iatf16949客户投诉率目标统计表
IATF16949过程分析KPI一览表(量化KPI
COP1
客户要求和 确定
1.对市场需要产品的发展 趋势判断失误。 2.客户要求识别不完整。 3.未能确保能够满足客户 要求就签署合同。 1.生产的产品未能迎合客 户的需求。 2.产品未能满足包装安全 的环境因素。 3.产品生 网络、电脑、电话 序 、传真、拜访 APQP管理程序
回收旧版份数 =发行文件份 数（新增加发 行部门除外） 工艺文件出错 实分发文件的 次数 份数实际时间 /规定时间 实发文件版本 信息＝客户最 新要求 实际达成交货 供应商来料交 批次/总交货 期准时率 批次 进料合格率 进料合格批次 /总进料批次
月
文控
品质部 各相关部门
1.合格供应商名册 2.采购单 3.供应商绩效交付记 录
1.供应商定期评审。 2.开发建立备用供应商。 1.供应商不配合。 3.价格成本核算，与供方共赢 2.采购物料不符合要求。 。 3.交货不及时。 4.供应商定期整改。 4.价格成本高。 《外部供方管理程序》《采购 管理程序
内（外）部网络、 运输工具、电话、 外部供方管理 传真、电脑、纸张 物料部主管 程序 、打印机、扫描仪 、文件夹、文件柜
交货准时率 超运费
按期交付批次 /交付总批次 （汽车件） 帐务（实物/ 账面/物料 卡）总数/盘 点总数 客户得分数/ 总分数 投诉次数/出 货次数 有效回复次数 /顾客投诉总 次数
月
市场 财务
生产部 物料部
COP 客户反馈过 6 程
客户投诉对策报告书 、8D措施报告、确保 客户信息及时传达及 处理、客户满意度提 高。
交货准时率
回复次数/客 诉次数
每季 市场/品 度 质
品质部
COP2 变更管理
工程部 相关部门
工装、模具
IATF16949质量成本比值目标达成统计表
内部+外部损失成本 0.00
比率
#DIV/ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ!
11月
≥1 15005.00
0.00 #DIV/0!
12月
≥1 24001.00
0.00 #DIV/0!
2021年1月
≥1 24001.00
0.00 #DIV/0!
质量成本比值
（预防成本+鉴定成本）/（内部+外部损失成本）
2月
3月
4月
5月
6月
≥1
≥1
≥1
目标000000000000预防成本鉴定成本内部外部损失成本2020年10月11月12月2021年1月10月11月12月预防成本鉴定成本内部外部损失成本0120年10000005010015020025030内部外部损失占产值比率目标
目标名称
指标
2020年10月
目标
≥1
预防成本+鉴定成本 15003.00
0.00%
2020年10月
11月
12月
2021年1月
2月
3月
4月
5月
6月
质量成本比值
本+鉴定成本）/（内部+外部损失成本）
7月
8月
9月
10月
11月
12月
≥1
≥1
≥1
≥1
≥1
≥1
54868.00
0.00 #DIV/0!
1
1
1
1
1
1
0%
0%
0%
目标
6月
7月
8月
9月
≥1
≥1
36241.00 36241.00 45634.00 45656.00 47856.00
IATF16949顾客满意度分析报告
非常满意（90-100分）满意（89-70分）一般（69-60分）不满意（59-40分）很不满意（39-10分）规模（5%）客户服务意识（5%）环保产品符合能力（10%）产品环保符合性（10%）沟通能力（5%）反馈速度（5%）专业技术能力（15%）问题处理能力（售后服务、异常处理等）（15%）质量（召回、退货、8D、索赔、扣款）（15%）价 格（10%）交货期（中断、超额运费、特殊情况）（15%）D≥100%(100分）85%≤D＜95%（80-90分）70%≤D＜85%（60-70分）50%≤D＜60%（10-50分）D＜50%（0分）C=0(100分）0＜C≤4%（80-90分）4%＜C≤6%（60-70分）6%＜C≤10%（40-50分）C＞10%（0分）C=0(100分）0＜C≤4%（80-90分）4%＜C≤6%（60-70分）6%＜C≤10%（40-50分）C＞10%（0分）D≤2千(100分）2千≤D＜1万（80-90分）1万≤D≤2万（60-70分）2万≤D＜4万（40-50分）D≥ 5万（0分）90公司整体形象（10%）50%客户投诉率C 客户投诉次数/出货次数*100%客户评价（50%）产 品 性 能合计得分超额运费10%客户反馈供货实绩（50%）技术服务满意度（30%）产品满意度（40%）产品类别：客户索赔次数/投诉次数*100%客户赞扬P（加分项）P≥4次 （10分）1≤P＜4次 (5分)10%合计得分30%顾客满意度分析报告客户名称：制定： 审核： 核准：综合得分（客户评价+我司自主评价）分析结论：我司自主评价（50%）月度业务代表满意度（10%）。
IATF16949过程清单和目标一览表
1体系策划M1//5.4/5.5.1/5.5.2/6.1/8.2.3管代法律法规、顾客和标准要求，总经理决定、已识别出的过程、编制计划等。
符合标准要求和公司情况的质量管理体系过程及其相互作用的表述、质量手册、程序文件、质量记录等。
体系策划失误次数0次《质量手册》《文件控制程序》《记录控制程序》2方针目标M2经营计划M2.1 5.3总经理公司中长期经营目标、年度目标、质量方针、企业战略要求、顾客要求、及其它法律法规要求适宜的质量方针，公司年度质量目标及部门分目标目标达成率100%经营计划控制程序管理评审：每年质量目标例行检查：按规定时间对发现的问题实施纠正措施3内部审核M3//8.2.2管理者代表顾客要求；顾客满意度实施结果；质量管理体系的变更；重大投诉和质量事故；法律法规要求及变更体系审核报告；纠正措施不符合项整改完成率100%《内部审核程序》4管理评审M4// 5.6总经理顾客反馈；审核结果；过程的业绩；产品的符合性；预防和纠正措施的状况；以往评审跟踪措施管理评审报告；管理评审纠正措施执行情况管理评审输入完整率100%《管理评审程序》（引用GJB9001B文件）1文件控制S1顾客文件控制S1.1 4.2.3文控中心质量手册；程序文件；管理规定；记录；外来文件及其他需控制的管理文件；顾客图纸；控制计划；工艺及其他需控制的技术文件管理文件和资料的编制、审核、批准、发布、标识、贮存、发放、使用、修改、处置得到有效的控制；技术文件和资料的编制、审核、批准、发布、标识、贮存、发放、使用、修改、处置得到有效的控制；外来文件评审完成率100%《文件控制程序》2人力资源S2培训控制S2 6.2人力资源部公司经营目标；人员需求；岗位说明书；岗位素质要求与职务代理年度培训计划及其完成情况培训有效性评价记录培训计划完成率100%《员工培训管理程序》内部沟通5.5.37.2.3《沟通控制程序》供方管理S3.27.4物流部项目研制计划；顾客指定的供方清单；供应商评价办法；供应商批量生产能力供方综合评价表；认可报告；合格供方名单供应商交货准时率≥98.8%《供方评定程序》（引用GJB9001B文件）采购产品的验证S3.27.4.3品质部原材料检验标准，采购物资，顾客要求。
IATF16949顾客满意度评价程序(含表格)
顾客满意度评价程序（IATF16949:2016）1、范围1.1 为了提高企业声誉、持续改进产品质量、确保顾客及员工对企业的充分信任，特制定本程序。
1.2 本程序规定了满意度调查内容、方法及其处理等要求。
1.3 本程序适用于对顾客及员工满意度调研的管理。
2、术语本程序引用IATF16949:2016标准中的有关定义。
3、职责3.1 生产科为本程序归口管理部门，负责外部顾客满意的调查及问题的分析处理。
3.2 办公室负责内部顾客满意的调查及问题的分析处理。
3.2 各相关部门负责参与对顾客满意度不合格项的分析及处理。
3.3 工作流程定期征询顾客意见顾客意见反馈内部质量情况监控满意程度分析纠正和改进措施实施纠正和改进措施验证报公司管理评审4、控制程序4.1外部顾客满意度调查及处理4.1.1外部顾客满意度信息的收集4.1.1.1生产科将接到的顾客投诉、意见登记在“质量问题反馈处理单”中。
要求本企业进行服务的，生产科及时安排人员前往解决，以便最大程度的让顾客满意。
4.1.1.2生产科根据顾客质量工作会议，订货会、行业信息等渠道收集竞争对手的质量、成本、服务及市场占有率等信息，以便改善本企业的产品质量和服务，提高顾客满意程度。
4.1.1.3生产科相关人员每半年，向顾客发放"顾客满意度调查表"收集顾客对我企业的产品质量、包装、产品的交付和服务等方面的意见。
并请顾客填写对竞争对手的评价。
4.1.1.4对交付质量的监控生产科对交付质量进行监控：包括已交付零件的质量状况、对顾客造成的生产中断、市场退货、超额运费记录、是否100％交付等。
对供货情况进行记录，以作为评价顾客满意度的依据。
4.1.2外部顾客满意度的计算4.1.2.1对顾客满意度调查表的计算4.1.2.1.1根据“顾客满意度调查表”收集到的材料，生产科负责对顾客满意度进行评定。
并填写“顾客满意度评定表”。
调查表的回收率必须大于50%，否则本次调查无效。
IATF16949 顾客满意度调查总表
瑞安市汽车电器二厂
年顾客满意度调查总表一、顾客满意度调查结果：
测评项目标准分顾客名称/评分
均分
MA超额运费10
MB顾客抱怨次数15
MC质量或交期问题的顾客
通知
10
MD准时交付率10
ME交付质量（PPM）10
MF顾客生产中断次数15
MG服务质量10
MH产品价格10
MJ上次顾客满意度调查中
不满意项改进效果
10
2015年顾客满意度
二、顾客满意度调查分析：
顾客满意度调查开始日期顾客满意度调查结束日期顾客满意度调查表发放率顾客满意度调查表回收率
序号失分项目失分原因根本原因分析改善措施
计划
实施日期
负责人
实际
完成时间
1
2
3
4
编制：审批：
格式号：QDE/RD-QR-9-02-03B。
IATF16949过程KPI指标清一览表
营销部 营销部
财务报表
统计分析 报告
每年 每月
COP2 项目管理
PPAP一次通过率
100%
样件一次通过次数/ 样件提交次数×100%
项目组
统计分析
半年
COP3 产品设计开发
COP4 过程设计开发
COP5 产品生产
样机一次通过率
100%
通过样机数量/样机 总数×100%
技术部
试验报告
每季
技术文件输出正 确率
每月
产品一次生产合 格率
≥97%
检验合格品/当月生 产成品总数×100%
制造部
统计分析 报告
每月
COP6 产品交付
COP7 顾客反馈处理
交货准时率
≥95%
准时交付订单数/订 单总数×100%
营销部
统计分析 报告
每月
顾客开箱合格率
［1-月度开箱不合格 ≥99% 台数/月度发货总台
数］×100%
营销部
统计分析 报告
MP1 企业战略管理
年度公司级目标 完达成率
≥95%
目标达标数量/总目 标数量×100%
总经办
统计分析 报告
半年
MP2 风险控制
风险应对措施有 效率
风险措施落实数量/ ≥90% 风 控 目 录 总 项 数 ×
100%
总经办
统计分析 报告
半年
重大风险为零
0 重大风险次数
总经办
统计分析 报告
半年
MP3 分析和评价
#DIV/0! ●
#DIV/0! ●
#DIV/0! ●
SP2 采购与供应商管 理
到货及时率 到货合格率
≥96%
IATF16949质量目标统计表
4月 97% 100% 100% 89% 120% 100% 100% 100% N/A 100% 98.85% 99% 100.00% 100% N/A 0.00% 0.03% 0.30% 99% 100% 100% 100% N/A 100% 100% 100% N/A 0.00% 0.00% 0.00%
行政人事部 行政人事部 行政人事部
日期
制表
确认
1月 99% 100% 100% 93% 169% 100% 100% 100% N/A 100% 98.77% 99.57% 66.70% 100.0% N/A 0.00% 0.05% 0.00% 100% 100% 100% 100% N/A 100% 100% 100% N/A 0.02% 0.01% 0.00%
3月 95.4 99% 100% 100% 98% 42% 100% 100% 100% N/A 100% 98.67% 95% 87.50% 100.0% N/A 0.00% 0.00% 0.50% 100% 100% 100% 100% N/A 100% 100% 100% 100% 0.00% 0.00% 0.00%
IATF质量目标统计表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 顾客满意度≥92分 公司月度质量目标达成率≥95% 员工满意度平均分≥83分 年度培训计划完成率≥100% 岗位培训合格率90% 应收款完成率≥85% 业务增长率≥10% 合同评审完成率≥100% 产品交付准时率100%（SMT) 产品交付准时率100%(Pin) 产品交付准时率100%(Moulding) 产品交付准时率100%(Stamping) 10 供方进料批次合格率≥98%（SMT) 供方进料批次合格率≥98%(Pin) 供方进料批次合格率≥98%(Moulding) 供方进料批次合格率≥98%(Stamping) 11 制程不良率(电路板）≤4.5%(SMT) 制程不良率≤1%(pin) 制程不良率≤0.5%(Moulding) 制程不良率≤3.5%(Stamping) 12 产品最终检验批合格率 （电路板）≥95.5%(SMT) 产品最终检验批合格率≥98%(pin) 产品最终检验批合格率≥99%(Moulding) 产品最终检验批合格率≥99%(Stamping) 13 8D关闭及时率100%(SMT)8D on-time close rate 8D关闭及时率100%(Pin) 8D关闭及时率100%(Moulding) 8D关闭及时率100%(Stamping) 14 监视和测量装置校准计划完成率100% 15 顾客退货率≤1%(SMT) 顾客退货率≤1%(pin) 顾客退货率≤5%(Moulding) 目标 部门 营销 管理代表
iatf16949质量体系过程绩效汇总统计表
（已完成指标数/计划指标数) ×100%
18 MP2：内部审核 审核计划完成率100%
(年度审核项目数/年度计划审 核项目数) ×100%
19 MP3：数据分析 数据分析完成率100%
(按要求完成的项目/总项数) ×100%
20 MP4：管理评审
管理评审项目覆盖率100%
(已评审项目数/按标准规定必 需评审项目总数) ×100%
(合同评审数/合同总数) × 100%
销售部
(一次批准数/项目数) ×100%
汽车配件 项目部
(不合格件数/总生产件数) × 100%
品质部
(产品按时交付的批次/应按时 交付总批次) ×100%
销售部
每月 发生时 每月 每月
5 COP5：服务
顾客满意度≥85分
根据调查得分的统计
销售部 每年
6
文件发放及时率100%
服务顾客满意度85分根据调查得分的统计销售部每年6文件发放及时率100及时发放的数量要求及时发放的数量100综合部每月7记录抽查合格率100抽查合格数抽查总数100综合部每月8培训计划完成率100实际培训次数计划培训次数100综合部每年9员工满意度70分员工满意调查平均分综合部每年10采购产品准时交付率95准时到货批次采购计划总批次100销售部每月11采购批次合格率98采购合格批次采购总批次100销售部每月12模具保养完成率98已保养模具数计划保养模具总数100生产部每月13嫁动率95设备实际运行时间设备运行标准时间100生产部每月14sp5
销售部 销售部 生产部 生产部 品质部 品质部 品质部 总经理 综合部 品质部 总经理
每月 每月 每月 每月 每年 每月 每年 每年 每年 每年 每年
1/1
IATF16949质量目标达成状况统计图表汇编
IATF16949质量目标达成状况统计图表汇编目录1、生产直通率2、新产品试产合格率3、PPAP一次通过率4、工程资料发行不及时和错误件数5、进料检验合格批率6、供应商稽核计划达成率7、加工零件入库检验一次合格率8、成品检验合格率9、客户投诉件数10、制程品质异常按时回复率11、发生有害物质超标事件12、模具开发合格率13、新产品一次试产合格率14、修模一次合格率15、旧版文件回收率16、客户退货率17、成品检验批合格率18、内部+外部损失占产值比率19、内部审核计划完成率20、不良质量成本率21、出货检验合格率22、受控文件发放回收正确率23、仪器定期校准完成率（外校）24、MSA计划完成率持续改进计划完成率26、管理评审计划执行率27、管理评审问题改善完成率内审不符合项结案率采购成本下降计划达成率厂内订单下达及时准确率30、采购订单交期回复及时率31、供应商准时交货率（外包）32、原材料损耗33、铜材损耗率34、存货周转天数35、产品准时交货批率36、生产计划达成率37、应急计划措施符合率38、非汽车件产品准时交货率39、汽车产品准时交货率40、超额运费次数41、客户要求评审及时率42、客户满意率43、客户退货率44、产品准时交货批率客户投诉率46、客户满意度47、合同订单评审率28、45、29、30、25、人员离职率员工满意度评分为C级以上培训计划完成率51、文控旧版文件回收率52、工程资料发行不及时和错误件数53、领导承诺执行率54、受控文件发放回收正确率55、员工满意度56、应急计划措施符合率57、培训计划完成率58、目标监测达标率59、风险和机遇有效识别率60、组织信息变化及时评审更新率61、机台稼动率62、原材料损耗63、关键设备故障率64、品质异常按时回复率生产效率66、修模一次合格率67、新产品一次试产合格率加工零件入库检验一次合格率变更实施及时率产品可追溯率成品检验合格率出货检验合格率设备故障率50、48、49、68、69、70、71、72、73、65、74、制程综合损耗率75、线材客退率。
客户投诉率目标统计推移图
2.50% 2.00% 1.5% 1.50% 1.00%
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.50%
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00% 0.00%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
吸88D波D--金 材短 金.手 与装 d洋o指 排c-.偏 -线do分 移c离之8D.doc 金 FFFF洋 CC质 不不量 良良信 图 状息 片 况反 .联d馈 o络c
客户投诉统计表
客户投诉率（目标值 ：≤1.5%/月）
日期 项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月 10月 11月 12月
出货批次 123
41
合格批次 12041Βιβλιοθήκη 客诉批次30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
客诉率
2.44% 0.00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
单 单..ppddff
退货数 量 备注
未结案 明细原
因
不良率 客户 联系人 发生时间
品名
3 料号 规格
来料数量 抽检数/ 不良数 不良率
iatf16949过程质量绩效目标管理表
（外部损失金额+内部损失金额）/销售收入
经营目标实际完成数/经营目标计划完成数
管理评审记录、报告、评审意见的及时跟踪 不符合项整改完成项/不符合项整改项
实际统计过程绩效指标数/应统计过程绩效指 标数
实际完成数/计划数
抽查合同是否完成评审
85%
实际项目完成数/按计划项目完成数
管路≤100PPM 风机≤300PPM 小车线束≤100PPM 大巴线束≤1000PPM 压缩机≤1000PPM 注塑≤100PPM
零公里退回数/年交付数×106（按月统计， 年度累计）
≥96%
一次交验合格数/一次生产数×100%
100%
实际如期交付批次/应交付批次×100%
11 SP04 二级保养计划完成率
12 SP04 单台故障停机时间
13 SP05 外购件批次合格率
目标值
≥1.5亿 管路1723.2563万元 风机5128.7713万元 线束5143.5931万元 注塑1739.6077万元 压缩机1265.8120万元
100%
过程质量绩效目标管理表
计算方法 实际开票金额 （按月统计，年度累计）
≥85%
程序规定的计算方法
100%
按记录控制程序规定计算
≥80%
实际得分/总分
≥100%
实际培训完成项目/计划培训项目×100%
100%
已保养数/计划保养数
≤1小时
累计故障停机时间/设备总数
97%
合格批次/总送检批次数
统计部门 市场销售部
监控方法
收集频次 备注
汇总表
IATF16949过程指标统计一览表
有效件数/总计划改善 件数*100%
100%
100%
0%
67% 0% 100% 33% 67% 67%
33%
33% 33% 技术部
作成: 日期:
审 核:_______________ 日期:
批 准日: 期:
8月 9月 101% 99%
00 100% 100% 100% 100% 100% 97% 135 146 100% 100%
// / 100%
100% 100% 9% 9% / 100% 88% 100% // 52% 45% 21 00
10月 98%
0 100% 100% 96% 142.8 100% 100% 100%
过程指标一览表
序 号
过程 代码
过程名称
过程指标
1 2
C01
客户要求 报价及时率 评审 订单评审率
样品和PPAP
3
产品质量 资料提交准
C02 先期策划 时率
4
过程
PPK指数(汽 车产品)
CPK指数(汽
5
车产品)达成
率
目标值 100% 100% 100%
≥1.67 90%
统计部 门
频次
计算方法
营业课
每季 度
营业课
每月
准时交货次数/总交货 次数X100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
营业课 每月 按实际发生次数
0 0 0 000 000
-1.2% 18.6%
83% 2.8% 6.0% 100%
0
1.6% 3.3% 压铸/ 后加工
IATF16949过程绩效指标控制表
德信诚培训网IATF16949过程绩效指标控制表过程编号过程名称绩效衡量指标测量公式监测频次过程归口P1 组织环境重要信息变化及时监评率100% (变化的重要信息评审项目数/变化重要信息总数)×100%；3月人资部P2 领导作用领导承诺执行率100% (领导承诺执行项数/领导承诺执行项总数)×100%；3月人资部P3 风险机遇风险机遇控制率≥99% (受控制的风险机会数/总风险机会数) ×100% 3月人资部P4 经营计划体系变更及时率≥100%目标完成达标率98%（及时变更项目数/应变更的项目数）X100%(达标的目标数/总目标数) X100%月人资部按期分析评价完成率100% （按期分析评价项目数/应分析评价项目总数) X100%月人资部P5 基础设施设备工装配备率100%设备工装完好率≥98％设备工装保养完成率100%(实配工装数/应配工装数) X100%（完好的工装、设备数）/（工装、设备总数）X100%（完成保养的工装、设备数）/（计划保养总数）X100%月工程部设备总效率80% 时间开动率×性能开动率×合格品率月MTBF平均故障间隔时间报告期总运行时间/报告期内故障总次数（H）3月MTTR平均修复时间报告期总修复时间/报告期内维修总次数（H）3月过程环境因素受控率≥100% （受控的过程环境因素个数/过程环境因素总个数)X100%月生产部P6 测量系统监测资源按期受检率≥98%MSA计划执行率≥96%（及时送检的资源数/应送检监测资源总数) X100%（已完成的分析项目数/计划分析项目总数) X100%月人资部P7 人力资源培训完成率100%培训合格率100％员工满意度≥90（实际完成的培训次数/计划培训次数) X100%（培训合格的学员数/总培训学员数) X100%(满意员工的分数/满意总分数) X100%3个月3个月年人资部及时沟通率100％（及时沟通的事项数/需沟通的总项目数) X100%3个月人资部P8 知识信息文件化信息受控率100％（受控的文件信息数/总文件信息数) ×100% 3月人资部P9 产品服务要求合同订单履行率100％合同订单评审率100％（已履行的合同订单数/合同订单总数) X100%（已评审的合同订单数/合同订单总数) X100%1个月商务部P10 设计开发制造过程能力Cpk≥1.33设计开发按期完成率100％更改及时率100%PPAP一次通过率99％Cpk = T/(6 ×σ)（按期完成的项目数/总计划项目数) X100%（更改的事项/应更改的总项数) X100%6月3月工程部（通过的PPAP项目数/PPAP总项数) X100%P11 外部提供供方产品一次合格率≥99.9％供方准时交付率≥99％供方周期评定执行率100％供方PPM≤100超额运费（一次性合格数/总送检数) X100%（准时交付批次数/计划交付批次数) X100%（期内评定供方数/计划评定供方数) X100%报告期内售后不良数/报告期内销售总量报告期内超出应付的运费总额月物料部关键供方施加环境影响率100% 施加环境影响供方数/关键供方总数×100％P12 生产服务提供生产成品一次检合格率＞98%生产计划完成率≥100%更改及时率100%厂内PPM ≤100PPM制造过程能力Cpk≥1.33（一次性合格数/总送检数) X100%（实际完成数/计划生产数) X100%（及时变更的项目数/应变更的项目数) X100%（厂内发现不良产品数/厂内总产量) X100%月月月生产部重要环境因素控制率100%重要环境因素受控项目数/重要环境因素总项目数×100％月无重大环境事故及投诉重大环境投诉及事故次数危险固废处理率100%(若有) 危险固废转出量÷危险固废转运量×100%；废水废气噪声达标排放100%(若有)污染未达标的项目数÷监测总项目数×100%；P13 标识防护物品标识正确率100%产品可追溯率100%库存产品抽查合格率100%（正确的标识数/总标识数) X100%(能追溯的产品数/计划产品总数) X100%（合格的产品批数/抽查总产品批数) X100%月生产部环品部无火灾事故的发生火灾事故发生的次数P14 售后服务顾客或供方财产完好率100%产品准时交付率100%信息反馈及时处理率100%顾客满意度≥90%客户反馈不良≤200PPM超额运费≤2000元/月（完好的财产数/财产总数) X100%（准时交付批次数/计划交付批次数) X100%（已处理的信息数/信息反馈总数) X100%（顾客满意的分数/顾客满意总分数) X100%（顾客发现不良产品数/顾客接收总量) X100%报告期内超出应付的运费总额月销售或采购部无顾客环境投诉及事故投诉重大环境投诉及事故次数3月P15 放行检测及时率100%错漏检率0.5%（及时检测总数/计划检测总数) X100% 月环品部（错漏检次数/总检测次数) X100%P16 不合格不合格及时处理率100%返工率≤1％优先减少计划完成率100%（及时处理不合格数/不合格总数) X100%（返工产品数/生产总数) X100%已完成的不良率月P17 应急准备响应消防演练执行率100% 消防演练次数/计划次数×100%；12月环品部P18 内部审核内审计划完成率100%过程审核符合率≥95％产品审核QKZ≥98％（实施内审次数/计划内审次数) X100%（符合的项目得分/项目总分）X100%QKZ=(1 －所有特性缺陷分之和／所有特性已加权抽样数之和）×100％12月环品部P19 管理评审管理评审计划执行率100%评审问题改善完成率100％不良质量成本≤0.2％（评审实施次数/计划评审次数) X100%(问题改善项目数/应改进的项目总数) X100%（内外部损失成本/总产值）X100%12月总经理P20 改进持续改进计划完成率100% （已达成项目措施数/总计划改进项目数) X100%月环品部编制：审批：日期：年月日。
IATF16949过程指标一览表
过程指标目录
代码
93M02客户满意度目标分值≥80%按顾客满意度调查表销售部趋势图、直
每半年
方图
94M02满意度问卷回收率≥80%问卷回收数量/发放总量销售部分析报告每半年95S03品种完成率≥99%100%完成品种数/计划品种总数销售部统计报表每月96C1评审时间满足顾客要求五个工作日按实际发生销售部接收台帐按项目97M01所有使用中的文件和资料均为有效版本100%按内部质量审核报告总经办直方图半年98C工伤事故误工率≤0.2%（工伤误工天数/公司员工工作天数总和）×100%总经办统计趋势月99M03业务计划目标达成率≥80%实际完成数/计划完成数总经办业务计划分
每季度
析报告
100M流程绩效≥85分绩效评估成绩*70%+报告提交及时成绩*30%总经办四版图每月101M04改进措施完成率≥90%实际完成数/计划完成数总经办直方图每季度102M计划执行率≥90%月末完成项目数/月初计划项目数总经办分析报告每月103S基础设施完好率≥90%设施完好的工作场所数量/所有工作场所数量*100%总经办
104S6S≥90分按检查结果总经办四版图每月105M02所有文件均有现行状态标识100%按内部质量审核报告总经办直方图半年106C销售额增长率≥20%单月销售总额/上年同期销售总额*100%财务部四版图每月107C资金回笼率≥85%单月资金回笼总额/应回笼资金总额*100%财务部四版图每月108C材料利用率≥99%合格品材料总量/材料领用量*100%财务部四版图每月
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