机加工记录表格
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有机加工生产记录
1、人员培训记录2、年度培训计划3、文件更改申请4、文件销毁申请单5、不合格品处置单6、文件更改通知单7、纠正（预防）措施处理单8、中国有机产品标志使用管理记录9、出入库记录10、运输记录11、设备维修单12、机械设备/工具维修记录13、机械设备/工具清洁记录14、卫生检查记录15、仓库清洁记录16、有害生物控制和检查记录17、原料质量检验记录18、加工记录19、冲顶加工记录20、包装记录21、产品关键工序控制记录22、产品质量检验记录23、销售记录24、申/投诉记录25、产品召回记录人员培训记录人员培训记录人员培训记录年度培训计划文件更改申请文件销毁申请单不合格品处置单文件更改通知单纠正（预防）措施处理单中国有机产品标志/中国有机转换产品标志使用管理记录出入库记录运输记录设备维修单故障发生时间及现象:判定结论判定者：日期: 检修记录：调整感应器位置检修人：日期验收记录：验收人：日期: 备~~注机械设备/工具维修记录机械设备/工具清洁记录卫生检查记录仓库清洁记录有害生物控制和检查记录原料质量检验记录产品名称:检验日期:检验员：复核员:原料质量检验记录产品名称:检验日期:检验员:复核员:有机包装记录关键工序控制记录产品名称：生产批号生产时间:包装规格产品质量检验记录销售记录申/投诉记录产品召回记录。
机加工制程检验记录表
机加工制程检验记录表
件名
左 / 右 钳体 工序号 第一序 生产批号
审核
（1 件号 ） （2）
序 检查 号 项目
FC-1-3501121
工序名称 铣圆弧面、导柱孔面 作业员
（3） 判定基准
（4） 责任人
时间
（5） 作业员
频次
表面光滑平整，无明显
1
毛坯及机加 刀痕、花纹、毛刺；无 工后外观 砂眼、缩松、夹渣、气
生产数
不良原因
当日生产状况 合格数
不良数
判定
填表说明
1.第（1）、（2）、（3）、（4）栏内容由品管人员填写 2.作业员、班长、检验员将检验结果记录与对应栏目内，作 业
员每小时记录一次，班长、检验员每2小时记录一次，
3.加工过程中出现异常状况，均记录于“异常记录”栏，对 出
现不良至上次检验合格的产品进行全检，结果记录于异常栏
孔等铸造缺陷
目视 全检
2 尺寸（1） 63.5±0.2 尺寸（2） R130.5 +1/0
卡尺 1件/10件
卡尺 1件/20件
曾志荣 制长
QP82-02-04 版本1.0
生产日期 班次
年月日 （白 / 中/
夜） （7）
检验员
简图： 投料数
异常记录： 不良现象
料废数
4.有数据要求，用量具检测的检查项目，需填写测量数据， 用检具、目视等手段检测的项目，合格的填写“√”，不合 格的填 写“х”
5.作业员须作好当日产品的可追溯性记录
报废数
返工数
不良数
件名
左 / 右 钳体 工序号 第一序 生产批号
审核
（1 件号 ） （2）
序 检查 号 项目
FC-1-3501121
工序名称 铣圆弧面、导柱孔面 作业员
（3） 判定基准
（4） 责任人
时间
（5） 作业员
频次
表面光滑平整，无明显
1
毛坯及机加 刀痕、花纹、毛刺；无 工后外观 砂眼、缩松、夹渣、气
生产数
不良原因
当日生产状况 合格数
不良数
判定
填表说明
1.第（1）、（2）、（3）、（4）栏内容由品管人员填写 2.作业员、班长、检验员将检验结果记录与对应栏目内，作 业
员每小时记录一次，班长、检验员每2小时记录一次，
3.加工过程中出现异常状况，均记录于“异常记录”栏，对 出
现不良至上次检验合格的产品进行全检，结果记录于异常栏
孔等铸造缺陷
目视 全检
2 尺寸（1） 63.5±0.2 尺寸（2） R130.5 +1/0
卡尺 1件/10件
卡尺 1件/20件
曾志荣 制长
QP82-02-04 版本1.0
生产日期 班次
年月日 （白 / 中/
夜） （7）
检验员
简图： 投料数
异常记录： 不良现象
料废数
4.有数据要求，用量具检测的检查项目，需填写测量数据， 用检具、目视等手段检测的项目，合格的填写“√”，不合 格的填 写“х”
5.作业员须作好当日产品的可追溯性记录
报废数
返工数
不良数
机加工设备定期保养记录表
螺丝不得松动，否则紧固
5
检查安全保护装置
可靠，动作灵敏
6
调整离合器、三角皮带、挂轮间隙
合适
7
检查机械床导轨面
光滑不得有锈蚀，否则打油
8
检查外露的传动轴、传动带、齿轮、皮带轮等防护罩
齐全，完好，整洁
9
检查工具量具及夹具
完好
10
检查液压系统
工作正常、无泄漏，油质合格
附表36
机加工设备定期保养记录表
管理编号
机械名称
规格型号
使用单位
保养负责人
保养时间
审核人
序号
作 业 项 目
技 术 要 求
实际作业记录
作业人
1
清洁床头箱、床身、进给箱等各部外观
外观干净，无油污、废屑等
2ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
检查各油箱油面
不低于要求的标准
3
对各加油点加油
润滑良好，油眼不得堵塞
4
检查电机固定螺丝、各传动部件螺丝
5
检查安全保护装置
可靠，动作灵敏
6
调整离合器、三角皮带、挂轮间隙
合适
7
检查机械床导轨面
光滑不得有锈蚀，否则打油
8
检查外露的传动轴、传动带、齿轮、皮带轮等防护罩
齐全，完好，整洁
9
检查工具量具及夹具
完好
10
检查液压系统
工作正常、无泄漏，油质合格
附表36
机加工设备定期保养记录表
管理编号
机械名称
规格型号
使用单位
保养负责人
保养时间
审核人
序号
作 业 项 目
技 术 要 求
实际作业记录
作业人
1
清洁床头箱、床身、进给箱等各部外观
外观干净，无油污、废屑等
2ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
检查各油箱油面
不低于要求的标准
3
对各加油点加油
润滑良好，油眼不得堵塞
4
检查电机固定螺丝、各传动部件螺丝
机械加工车间安全大检查记录表
2
□是□否
8
行车
行车吊装、行进、停放是否符合操作规程要求
2
□是□否
9
日常检查记录是否符合要求
2
□是□否
10
检查钢丝绳、纤维带记录是否符合要求，存放是否符合要求
2
□是□否
11
操作人员及配合人员是否配载安全帽
2
□是□否
12
电焊机作业区
设备处有没有焊工操作规程，有没有设备检查记录，操作人员是否穿戴好劳保鞋、防护面罩、防护工作服
2
□是□否
16
电焊机两侧接线是否牢固可靠，有没有有可靠防护罩电焊线路是否绝缘良好，无破损、裸露。
2
□是□否
17
焊钳绝缘良好，有没有放在通回路的物件上
2
□是□否
18
气焊区
有没有焊工操作规程，有无点检记录，有无劳动防护用品
3
□是□否
19
各类气瓶在检验周期内使用，有安全标签，外观无缺陷及腐蚀
2
□是□否
20
2
□是□否
3
冲剪压机要等设备
劳保用品配带正确
2
□是□否
4
传动外露部分的防护装置安全可靠
2
□是□否
5
紧急停止按钮灵敏、醒目，在规定位置安装有效
2
□是□否
6
脚踏开关应有完备的防护罩且防滑
2
□是□否
7
剪板机等压料脚应平整，危险部位有可靠防护
2
□是□否
其它设备：各运转部件是否有异常响声，裸露的运转部件防护罩是否齐全可靠
机械加工车间安全大检查记录表
检查人：检查日期：_______________
序号
检查内容
□是□否
8
行车
行车吊装、行进、停放是否符合操作规程要求
2
□是□否
9
日常检查记录是否符合要求
2
□是□否
10
检查钢丝绳、纤维带记录是否符合要求，存放是否符合要求
2
□是□否
11
操作人员及配合人员是否配载安全帽
2
□是□否
12
电焊机作业区
设备处有没有焊工操作规程，有没有设备检查记录，操作人员是否穿戴好劳保鞋、防护面罩、防护工作服
2
□是□否
16
电焊机两侧接线是否牢固可靠，有没有有可靠防护罩电焊线路是否绝缘良好，无破损、裸露。
2
□是□否
17
焊钳绝缘良好，有没有放在通回路的物件上
2
□是□否
18
气焊区
有没有焊工操作规程，有无点检记录，有无劳动防护用品
3
□是□否
19
各类气瓶在检验周期内使用，有安全标签，外观无缺陷及腐蚀
2
□是□否
20
2
□是□否
3
冲剪压机要等设备
劳保用品配带正确
2
□是□否
4
传动外露部分的防护装置安全可靠
2
□是□否
5
紧急停止按钮灵敏、醒目，在规定位置安装有效
2
□是□否
6
脚踏开关应有完备的防护罩且防滑
2
□是□否
7
剪板机等压料脚应平整，危险部位有可靠防护
2
□是□否
其它设备：各运转部件是否有异常响声，裸露的运转部件防护罩是否齐全可靠
机械加工车间安全大检查记录表
检查人：检查日期：_______________
序号
检查内容
机加工工件检验记录表样板
备料加工者: ______ 数量:____ 外观:____ 检测者:_______ 检验日期:______ 判定:____________ 传统铣床加工者:_____ 数量:____ 外观:____ 检测者:_______ 检验日期:______ 判定:____________ CNC铣床加工者:_____ 数量:____ 外观:____ 检测者:_______ 检验日期:______ 判定:____________ 磨床加工者: ______ 数量:____ 外观:____ 检测者:_______ 检验日期:______ 判定:____________ 放电加工者: ______ 数量:____ 外观:____ 检测者:_______ 检验日期:______ 判定:____________ 快走丝加工者:______ 数量:____ 外观:____ 检测者:_______ 检验日期:______ 判定:____________ 慢走丝加工者:_______ 数量:____ 外观:____ 检测者:_______ 检验日期:______ 判定:____________ 光学外形加工者:_____ 数量:____ 外观:____ 检测者:_______ 检验日期:______ 判定:____________ 光学研磨加工者:____ 数量:____ 外观:____ 检测者:_______ 检验日期:______ 判定:____________
机加工零件检验记录表
客加户工:_通__知__单______________ 成品料
精工自号动编
号
号
材质
硬度
图号
版次 备注:硬度公差±2°
尺寸检测:(单位: mm) (注:红笔标识为不良尺寸)
标
值 公差
量测 仪器Leabharlann 实测 第一件 第二件 第三件
机加工零件检验记录表
客加户工:_通__知__单______________ 成品料
精工自号动编
号
号
材质
硬度
图号
版次 备注:硬度公差±2°
尺寸检测:(单位: mm) (注:红笔标识为不良尺寸)
标
值 公差
量测 仪器Leabharlann 实测 第一件 第二件 第三件
机加工记录表格
序号：Q/GFJH-J-30
序号
顾客名称
电话内容
记录人/日期
采购计划
序号：日期：XB-C-27
序号
产品
名称
规格
型号
数量
采购标准
备注
编制：批准人：
内部审核实施计划XB-C-52
日期/时间
审核组别
部门/区域
审核的标准条款
受控文件清单
序号：XB-C-01
序号
文件名称
编号
实施日期
修订状态
备注
受控文件清单
序号：XB-C-01
合同更改内容：
合同更改需通知部门人：
填写人
批准
日期
合同修改通知单
序号：XB-C-63
合同编号
更改原因
合同更改内容：
合同更改需通知部门人：
填写人
批准
日期
销售合同台帐（加工件）
序号：XB-C-62
月日
名称
工作号
规格
材质
数量
单重
工序
工料
交货期
订货单位
车
铣
刨
镗
锯
钳
供方评定记录
XB-C-23
序
号
供方名称
联系人
让步使用（放行）原因：
授权批准人意见
签字
日期
顾客批准意见
签字
日期
备注：
纠正/预防措施实施报告
序号：XB-C-61
责任部门
措施类型
采取措施的原因：
填表人：时间：
原因分析：
责任部门负责人：时间：
采取纠正（预防）措施：
责任部门负责人：日期：管理者代表：日期：
序号
顾客名称
电话内容
记录人/日期
采购计划
序号：日期：XB-C-27
序号
产品
名称
规格
型号
数量
采购标准
备注
编制：批准人：
内部审核实施计划XB-C-52
日期/时间
审核组别
部门/区域
审核的标准条款
受控文件清单
序号：XB-C-01
序号
文件名称
编号
实施日期
修订状态
备注
受控文件清单
序号：XB-C-01
合同更改内容：
合同更改需通知部门人：
填写人
批准
日期
合同修改通知单
序号：XB-C-63
合同编号
更改原因
合同更改内容：
合同更改需通知部门人：
填写人
批准
日期
销售合同台帐（加工件）
序号：XB-C-62
月日
名称
工作号
规格
材质
数量
单重
工序
工料
交货期
订货单位
车
铣
刨
镗
锯
钳
供方评定记录
XB-C-23
序
号
供方名称
联系人
让步使用（放行）原因：
授权批准人意见
签字
日期
顾客批准意见
签字
日期
备注：
纠正/预防措施实施报告
序号：XB-C-61
责任部门
措施类型
采取措施的原因：
填表人：时间：
原因分析：
责任部门负责人：时间：
采取纠正（预防）措施：
责任部门负责人：日期：管理者代表：日期：
机加工车间工艺流程记录表
机加工车间工艺流程记录表
1. 概述
本文档旨在记录机加工车间的工艺流程，帮助管理人员和操作人员了解和掌握每个工艺步骤的细节和要求。
通过准确记录和及时更新工艺流程记录表，可以提高生产效率和产品质量，确保各项工艺操作按照标准和规范进行。
2. 工艺流程记录表
下面是机加工车间的工艺流程记录表，包括每个工艺步骤的序号、名称、要求和备注。
3. 注意事项
在记录和更新工艺流程记录表时，需要注意以下事项：
- 确保每个工艺步骤的要求准确清晰，不模糊不含糊。
- 及时更新工艺记录，反映实际操作和要求的变更。
- 严格按照工艺流程记录表的要求进行操作。
- 记录不合格情况，并及时采取修整措施或调整工艺流程。
4. 总结
通过制定和使用工艺流程记录表，机加工车间可以高效地管理和控制工艺流程，确保产品的质量和一致性。
应该定期对工艺流程记录表进行评估和更新，以适应生产过程和技术的变化。
机加工产品制程检验记录表
1、所有项目均需连续检查最少5件。 注意 事项
2、根据质量统计的不良项目进行持续跟进。
1、检验员判定合格后从样品中随机挑选1个样件，进行首件标识。并连同巡检记录表一起置于生产工位。
2、产品新开机生产时，生产操作员看检验员最终最终判定结果，检查判定合格后生产并填写第一栏自检项目 填写 。 说明
3、适用范围：产品新开机、架模与修模、变更工艺/参数、变更材料等均需要进行首件检查。
□少孔 □开裂 □变形 □起皱 □孔毛刺 □边毛刺 □划伤 □压痕 □拉痕 □缺料 □少孔 □开裂 □变形 □起皱 □孔毛刺 □边毛刺 □划伤 □压痕 □拉痕 □缺料 □少孔 □开裂 □变形 □起皱 □孔毛刺 □边毛刺 □划伤 □压痕 □拉痕 □缺料
□少孔 □开裂 □变形 □起皱 □孔毛刺 □边毛刺 □划伤 □压痕 □拉痕 □缺料
尺寸 外观
□少孔 □开裂 □变形 □起皱、叠料 □孔毛刺 □边毛刺 □划伤 □压痕 □拉痕 □缺料 □尺寸
最终判定结果 □合格 □不合格 是否同意量产： □是 □否
质检签名
□变形 □起皱 □孔毛刺 □边毛刺 □划伤 □压痕 □拉痕 □缺料
操作 填写 尺检寸查 记录
4、检查结果:合格项目打“√”，不合格项目打“×”，无此检查项目打“0”；本表单保留一年。
生产日期
生产数量
□工程图纸 □标准样件 □制程检验标准 □产品标准 □其它
项目 检验标准 首件1
实测值 巡检1 巡检2 巡检3
巡检4
判定 检验时间 备注
质检 填写 检查 记录
尺寸
外观 □少孔 □开裂 □变形 □起皱、叠料 □孔毛刺 □边毛刺 □划伤 □压痕 □拉痕 □缺料 □尺寸
架模 填写 检查 记录
机加工首件检验记录表
总结
最终判定结果
□合格 □不合格
是否同意量产： □是 □否
检验员签名：
注意事 1、所有项目均需连续检查最少2件。 项 2、根据质量统计的不良项目进行持续跟进。
1、产品新开机生产时，由最终工序准备好2个样件置于待检区，并通知检验员，检查判定合格后生产。
填写 2、检验员判定合格后从样品中随机挑选1个样件，进行首件标识。并连同巡检记录表一起置于产线最终检查工位。 说明 3、适用范围：产品新开机、变更工艺/参数、变更材料等均需要进行首件检查。
4、检查结果:合格项目打“√”，不合格项目打“×”，无此检查项目打“0”；本表单保留一年。
机加工首件检验记录表
编号： 版本：A／0
零件号
首件 信息 □开机首检
□其他：
产品名称 □生产参数变更 □材料变更
项目
检验标准
12原料来自机台编号生产日期检验依据
□工程图纸 □标准样件 □产品标准 □其它
实测值
3
4
5
判定
检验时间
时 分
备注
检查 尺寸 记录
外观
□变形 □孔毛刺 □飞边毛刺 □划伤 □疤瘤 □烧穿 □未焊透
机加工试样记录表
ERP号
机台号 工装名称 投入数量 产品装夹时 间（S ）
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
试制原因：
XXX汽车部件有限公司
机加工试样记录表
产品名称
产品型号
试样设备、产品相关参数
设备规格名称
设备型号
工装型号
开始时间
合格率Leabharlann 完成时间产品加工节拍时间（S）
S
总加工周期（S）
问题点
精工切削参数
改善建议
文件编号：
时分 时分
S 改善后效果
班组长填写完整
试制人会签：
设备原因
器具原因
工件原因
刀具原因
检具原因 备注：调试 技术员将试 样过程信息 记录
此单试样后一份交技术部
一份交模具部
机台号 工装名称 投入数量 产品装夹时 间（S ）
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
试制原因：
XXX汽车部件有限公司
机加工试样记录表
产品名称
产品型号
试样设备、产品相关参数
设备规格名称
设备型号
工装型号
开始时间
合格率Leabharlann 完成时间产品加工节拍时间（S）
S
总加工周期（S）
问题点
精工切削参数
改善建议
文件编号：
时分 时分
S 改善后效果
班组长填写完整
试制人会签：
设备原因
器具原因
工件原因
刀具原因
检具原因 备注：调试 技术员将试 样过程信息 记录
此单试样后一份交技术部
一份交模具部
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计划安排
各部门：2005年12月21~22日，安排公司质量管理体系内审，请各部门及早做好安排。
本次内审是我公司迎接外审前的一次符合性审核，各部门要充分重视。
编制：批准：日期：
检查表
XB-C-53
受审核部门：审核员：审核日期：
条款
审核内容
现场审核记录
编制：批准人：日期：第页共页
不符合项报告
序号：XB-C-54
序号
文件名称
编号
实施日期
修订状态
备注
受控文件清单
序号：XB-C-01
序号
文件名称
编号
实施日期
修订状态
备注
质量记录清单
XB-C-06
序号
记录编号
记录名称
管理部门
保存期限
(电话)
物
资
类
别
营业资格
生
产
许
可
证
行
业
监
查
结
果
产品质量情况
人
员
责
素
市
场
信
誉
生
产
能
力
价
格
是
否
合
理
以
往
供
货
服
务
调查人
日期
主管领导评价结果
签字
日期
注：供方需提供资质证明复印件，主管领导评价结果为“优”和“良”的供方，可进入《合格供方名单》
合格供方名录
序号：XB-C-24
序号
供方名称
产品名称（型号）
物资类别
合同更改内容：
合同更改需通知部门人：
填写人
批准
日期
合同修改通知单
序号：XB-C-63
合同编号
更改原因
合同更改内容：
合同更改需通知部门人：
填写人
批准
日期
销售合同台帐（加工件）
序号：XB-C-62
月日
名称
工作号
规格
材质
数量
单重
工序
工料
交货期
订货单位
车
铣
刨
镗
锯
钳
供方评定记录
XB-C-23
序
号
供方名称
联系人
让步使用（放行）原因：
授权批准人意见
签字
日期
顾客批准意见
签字
日期
备注：
纠正/预防措施实施报告
序号：XB-C-61
责任部门
措施类型
采取措施的原因：
填表人：时间：
原因分析：
责任部门负责人：时间：
采取纠正（预防）措施：
责任部门负责人：日期：管理者代表：日期：
验证结果：
验证部门（人员）：日期：
备注：
电话记录
审核范围
公司质量管理体系涉及的部门：领导层，生产技术部（车间），质量管理部，供应销售部（仓库），综合办公室。
公司质量管理体系涉及的要素。
审核依据
GB/T19001-2000质量管理体系—要求；XB-A-2005质量手册；XB-B-01~13-2005二级文件；适用的法律、法规。
审核组成员：审核组组成：组长：王好义组员；刘翠兰
价格水平
评价
能否及时处
理顾客意见
提供服务
是否满意
总体上您满意吗？
调查人
日期
面
谈
电
话
电
传
满意
基本满意
不满意
满意
基本满意
不满意
适
中
较
低
较
高
及
时
基本及时
不及时
满
意
基本满意
不满意
很满意
满
意
一
般
不满意
以打“√”填写
年度内审计划
序号：XB-C-51
审核目的
验证本公司质量管理体系的符合性和有效性，确保公司质量管理体系有效运行，发现问题及时整改，确保方针、目标的实现。
地址、邮编
联系人（电话）
备注
批准人：日期：
计量器具台帐
序号：XB-C-45
序号
设备名称
型号
编号
使用地点
起用日期
检定周期
校准状态
备注
设施设备台帐
序号：XB-C-17
序号
设备名称
设备型号
本厂编号
起用日期
使用部门
放置地点
备注
顾客意见调查表
XB-C-49
序
号
顾客名称
调查方式
产品质量是否
能满足要求
是否能按期交货或交工
序号：Q/GFJH-J-30
序号
顾客名称
电话内容
记录人/日期
采购计划
序号：日期：XB-C-27
序号
产品
名称
规格
型号
数量
采购标准
备注
编制：批准人：
内部审核实施计划XB-C-52
日期/时间
审核组别
部门/区域
审核的标准条款
受控文件清单
序号：XB-C-01
序号
文件名称
编号
实施日期
修订状态
备注
受控文件清单
序号：XB-C-01
不合格项分布表
Q/GFJH-J-24
时间填表人：
部门
不
合
要格
素项
总
数
总数
●严重不合格○一般不合格
不ห้องสมุดไป่ตู้格品处置记录
序号：XB-C-60
不合格品名称
检验员
日期
不合格项目
不合格品
评审结论
签字：日期：
不合格品
处置措施
签字：日期：
不合格品
处置效果验证
签字：日期：
不合格品处置记录
序号：XB-C-60
不合格品名称
受审核部门
审核日期
审核依据
审核员
不合格事实描述：
不符合GB/T
不合格性：严重：一般：受审方签字：日期：
不合格原因分析及纠正措施：
部门负责人：批准：日期：
纠正措施验证：
验证人员：日期：
内部质量管理体系审核报告
序号：XB-C-55
审核目的
审核范围
审核依据
审核组成员：组长：
组员：
审核综述
编制：批准：日期：
检验员
日期
不合格项目
不合格品
评审结论
签字：日期：
不合格品
处置措施
签字：日期：
不合格品
处置效果验证
签字：日期：
让步使用（放行）申请表
序号：Q/GFJH-J-26
申请部门
日期
让步使用（放行）原因：
授权批准人意见
签字
日期
顾客批准意见
签字
日期
备注：
让步使用（放行）申请表
序号：Q/GFJH-J-26
申请部门
日期
销售合同台帐（锻造）
序号：XB-C-62
序号
合同名称
编号
产品型号
数量
合同种类
签订时期
交付日期
备注
产品要求评审表
序号：XB-C-21
客户名称
产品型号
合同签订部门
合同类型
发货时间
数量
合同编号
评审内容
会签部门
会签意见
签字/日期
领导审批意见：
签字：日期：
备注：
合同修改通知单
序号：XB-C-63
合同编号
更改原因
各部门：2005年12月21~22日，安排公司质量管理体系内审，请各部门及早做好安排。
本次内审是我公司迎接外审前的一次符合性审核，各部门要充分重视。
编制：批准：日期：
检查表
XB-C-53
受审核部门：审核员：审核日期：
条款
审核内容
现场审核记录
编制：批准人：日期：第页共页
不符合项报告
序号：XB-C-54
序号
文件名称
编号
实施日期
修订状态
备注
受控文件清单
序号：XB-C-01
序号
文件名称
编号
实施日期
修订状态
备注
质量记录清单
XB-C-06
序号
记录编号
记录名称
管理部门
保存期限
(电话)
物
资
类
别
营业资格
生
产
许
可
证
行
业
监
查
结
果
产品质量情况
人
员
责
素
市
场
信
誉
生
产
能
力
价
格
是
否
合
理
以
往
供
货
服
务
调查人
日期
主管领导评价结果
签字
日期
注：供方需提供资质证明复印件，主管领导评价结果为“优”和“良”的供方，可进入《合格供方名单》
合格供方名录
序号：XB-C-24
序号
供方名称
产品名称（型号）
物资类别
合同更改内容：
合同更改需通知部门人：
填写人
批准
日期
合同修改通知单
序号：XB-C-63
合同编号
更改原因
合同更改内容：
合同更改需通知部门人：
填写人
批准
日期
销售合同台帐（加工件）
序号：XB-C-62
月日
名称
工作号
规格
材质
数量
单重
工序
工料
交货期
订货单位
车
铣
刨
镗
锯
钳
供方评定记录
XB-C-23
序
号
供方名称
联系人
让步使用（放行）原因：
授权批准人意见
签字
日期
顾客批准意见
签字
日期
备注：
纠正/预防措施实施报告
序号：XB-C-61
责任部门
措施类型
采取措施的原因：
填表人：时间：
原因分析：
责任部门负责人：时间：
采取纠正（预防）措施：
责任部门负责人：日期：管理者代表：日期：
验证结果：
验证部门（人员）：日期：
备注：
电话记录
审核范围
公司质量管理体系涉及的部门：领导层，生产技术部（车间），质量管理部，供应销售部（仓库），综合办公室。
公司质量管理体系涉及的要素。
审核依据
GB/T19001-2000质量管理体系—要求；XB-A-2005质量手册；XB-B-01~13-2005二级文件；适用的法律、法规。
审核组成员：审核组组成：组长：王好义组员；刘翠兰
价格水平
评价
能否及时处
理顾客意见
提供服务
是否满意
总体上您满意吗？
调查人
日期
面
谈
电
话
电
传
满意
基本满意
不满意
满意
基本满意
不满意
适
中
较
低
较
高
及
时
基本及时
不及时
满
意
基本满意
不满意
很满意
满
意
一
般
不满意
以打“√”填写
年度内审计划
序号：XB-C-51
审核目的
验证本公司质量管理体系的符合性和有效性，确保公司质量管理体系有效运行，发现问题及时整改，确保方针、目标的实现。
地址、邮编
联系人（电话）
备注
批准人：日期：
计量器具台帐
序号：XB-C-45
序号
设备名称
型号
编号
使用地点
起用日期
检定周期
校准状态
备注
设施设备台帐
序号：XB-C-17
序号
设备名称
设备型号
本厂编号
起用日期
使用部门
放置地点
备注
顾客意见调查表
XB-C-49
序
号
顾客名称
调查方式
产品质量是否
能满足要求
是否能按期交货或交工
序号：Q/GFJH-J-30
序号
顾客名称
电话内容
记录人/日期
采购计划
序号：日期：XB-C-27
序号
产品
名称
规格
型号
数量
采购标准
备注
编制：批准人：
内部审核实施计划XB-C-52
日期/时间
审核组别
部门/区域
审核的标准条款
受控文件清单
序号：XB-C-01
序号
文件名称
编号
实施日期
修订状态
备注
受控文件清单
序号：XB-C-01
不合格项分布表
Q/GFJH-J-24
时间填表人：
部门
不
合
要格
素项
总
数
总数
●严重不合格○一般不合格
不ห้องสมุดไป่ตู้格品处置记录
序号：XB-C-60
不合格品名称
检验员
日期
不合格项目
不合格品
评审结论
签字：日期：
不合格品
处置措施
签字：日期：
不合格品
处置效果验证
签字：日期：
不合格品处置记录
序号：XB-C-60
不合格品名称
受审核部门
审核日期
审核依据
审核员
不合格事实描述：
不符合GB/T
不合格性：严重：一般：受审方签字：日期：
不合格原因分析及纠正措施：
部门负责人：批准：日期：
纠正措施验证：
验证人员：日期：
内部质量管理体系审核报告
序号：XB-C-55
审核目的
审核范围
审核依据
审核组成员：组长：
组员：
审核综述
编制：批准：日期：
检验员
日期
不合格项目
不合格品
评审结论
签字：日期：
不合格品
处置措施
签字：日期：
不合格品
处置效果验证
签字：日期：
让步使用（放行）申请表
序号：Q/GFJH-J-26
申请部门
日期
让步使用（放行）原因：
授权批准人意见
签字
日期
顾客批准意见
签字
日期
备注：
让步使用（放行）申请表
序号：Q/GFJH-J-26
申请部门
日期
销售合同台帐（锻造）
序号：XB-C-62
序号
合同名称
编号
产品型号
数量
合同种类
签订时期
交付日期
备注
产品要求评审表
序号：XB-C-21
客户名称
产品型号
合同签订部门
合同类型
发货时间
数量
合同编号
评审内容
会签部门
会签意见
签字/日期
领导审批意见：
签字：日期：
备注：
合同修改通知单
序号：XB-C-63
合同编号
更改原因