组织内外因素识别分析及监视评审表

合集下载

组织内外部环境因素识别表

组织内外部环境因素识别表生产科、管理层、人力资源部门、所有部门为了保障企业的正常运作和发展，需要识别内外部环境因素，对其进行控制和管理。

首先，提供适宜的办公场所和生产场所，并配置满足生产要求的设备，同时确保水、电、暖、通讯等支持性服务满足活动要求，储存条件也需符合要求。

各部门需要对办公活动、生产活动、仓储活动等进行控制。

同时，内部基础设施如照明、温湿度、卫生、噪声等也需符合要求，创造和谐的氛围，避免歧视等。

此外，企业文化和规章制度也需符合企业及社会价值观发展规律，由管理层和各部门进行控制。

其次，需要识别能够指导生产过程控制、检验过程控制、改进活动控制、人力资源管理控制等内外部环境因素，由生产科、质检科、办公室、供销科等部门进行控制。

同时，内部组织的知识、生产工艺、人力因素、运营因素、检验规程、产品性能/使用说明、指导客户操作使用书、获取的经验教训等也需进行控制，由各部门进行管理。

人员能力评价、谈判和协议、产品交付、发生问题的应对措施及处置方法等也需进行控制，影响质量人员定期进行考核，工资协商和劳动合同的签订等也需按合同约定进行交付营销活动控制。

最后，需要做到安全生产，配置消防器材满足要求，由生产科、管理层、人力资源部门、所有部门进行控制。

此外，需要按PDCA循环的过程进行控制，设立相应职能部门，职责明确，按质量法严格控制产品质量，按照合同法履行相关合同，识别相关产品的标准，监视和测量资源定期校准等，由办公室、供销科、管理层、生技/质检科等部门进行控制。

同时，还需要考虑质量管理绩效、顾客评价、组织的决策、组织架构、产品质量法、合同法、标准化法、计量法、组织治理因素、外部法律法规等内外部环境因素的识别和控制。

在生产科中，我们需要定期分析外部法律法规、宏观经济因素、国家经济走向、信贷可能性等因素，以及社会、政治、技术等因素的影响，例如失业率、工作时间和政治稳定性。

我们还需要关注材料及设备的更新和新领域科技的应用。

内外部因素识别分析及监视评审表

审核：
表单编号及版本：FM-DCC-21-A0
表单编号及版本：FM-DCC-21-A0
SO
人力因素
人力资源评估
公司人员稳定，但人员较少，在大订单或扩大规模时显人力不足
ST
内部
技术因素技术开发
生产人员均从事LCD行业多年，经验丰富，技术全面。
SO
财务因素财务报表
财务状况良好，资金充足
S0
运营因素组织架构
组织结构明确人员流失率低
SO
福利因素员工满意度
对食宿满意，薪资福利处于本地区中等水平
SO
国际因素国际市场
按公司目前发展态势，通过国外安规认证成为必要，从而进入国际领域。
SO
社会因素政府及人事
外来务工人员减少，招工难，用工成本增加。
T
外部
竞争力市场调查

在市场中同行多，竞争压力大。
ST
法律
政府网站
《安全生产法》要求企业生产安全管理，企业可以加强管理，减少或杜绝工伤。
0
编制：
年度：
分类 (内部/外
部)
深圳市光电有限公司
内外部因素识别分析及监视评审表
影响因素
信息来源
资源因素设备清单
注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。
SWOT分析
具体现状描述
[S(优势)、W(劣势) 、O(机遇)、T(风
险)]
生产及量测设备保养较及时，故障率低。
SO
网络通讯设备完善，对内对外沟通顺畅。

ISO45001内外部因素识别分析及监视评审表

O(机遇) /
/
/
/
/
/
注：本表格更新时机为任一
T（风险）
监视和评审
工伤事故
参照《风险和机遇管理表》措施，定期展开员工安全培训。
纳入岗位注意事项
造成公司财产损失或损害人
身安全
参照《风险和机遇管理表》措施，制定应急预案
损害人身安全
定期进行职业场所监测和人员体检
外部
ห้องสมุดไป่ตู้
国际法规土地使用
新闻网站
国家出台大气大气污
年份：2020年
分类
影响因素
类别：□质量 □ 环境 ■职业健康安全
信息来源
内部
资源因素，设备因素
紧急突发事件，如火灾等
职业病的发生
工伤事故报告安全事故报告
体检报告
内外部因素识别分析及监视评审表
S(优势) / /
SWOT分析
W(劣势)
现有的设备、工艺自身的缺陷，作业员作业时不能完全杜绝的
安全隐患
/
染防治法，对企业要
/
求更严格
公司内部信息
公司厂房为租用，周边为工业区
/
/
不符合法规
参照《风险和机遇管理表》措施，已建立“合规性义务及合规性评价管理程序”，定期对法律
法规进行定期收集
/
/
编制：
审核：
批准：

60001组织内外部环境识别和评价表

S0
1、强化本公司的企业文化，以增强员工归属感；
2、行政部应组织一些关于企业文化方面的活动，以增强员工对企业文化的认识；
3、组织员工关于企业文化方面的培训
■OKDNG
2
内部
企业知识与技术状态
持续实施并改企业知识产权和技术状态，可以提高企业核心竞争力，范围知识产权和技术风险，具体体现：1、促进技术创新，保护创新成果；2、提高产品价值，强化产品（服务）质量；3、改进竞争模式，提升企业形象。
SO
1、将本公司富有经营的老员工的技术进行整理形成本公司的产品工艺的标准；
2、参加行业的新技术方面的培训，并引进新设备，促进公司内员人员的创新能力
■OKDNG
3
内部
员工素质与技能
员工的素质与技能是员工从事某项工作
（行为）所需具备的知识、技巧、品质和工作能力。提高员工基本素质，是推动企业发展的根本保证；提高员工的专业素质，是推动企业发展的动力；提高员工的政治素质，是企业树立良好形象的关键
2、定期查找与本公司产品有关的产品标准及新标准的更新，以减少本公司及产品由于外部环境对本公司的影响；
■OKDNG
们在日常的具体活动中，根据法律的规定来自觉地调节和控制自己的思想和行为，从而来达到有效避免违法和犯罪现象发
生的目的。本公司承诺并自觉遵守法律法规要求，确定、理解并持续满足顾客要求
以及适用的法律法规要求。
■OKDNG
26
外部
法律法规的要求
法律法规主要是以法律条文的形式明确告知人们，什么是可以做的，什么是/、可以做的，哪些行为是合法的，哪些行为是非法的。违法者将要受到怎样的制裁等。
使人们知晓法律而明辨是非，触犯了法律应受到的法律制裁是什么，违法后能不能变通，变通的可能性有多少等等。这样人

组织环境内外部因素识别分析及监视评审表20180129

公司制定同森丰物业管理处签署了合作协议并配合执行；不定期进行调查统计
目前生产环境的变化没有影响到工场所有的经营活动
2
内部
生产活动
在新的地址生产活动同以往一样没有的变化，但有设备精度的提升
生产设备的更新对产品质量、效率都提升，能充分满足客户的要求
PMC安排的生产计划表，生产日报告、品质检验报告
1、按策划的文件做中长期经营战略规划；2、将公司的战略规划落实到各部门各岗位； 3、定期总结战略实施的效果并不断调整。
经营策略不能只停留在CEO高管阶层，要通过不断的宣导、分析、评价、总结，保持各部门业绩的持续达成，与经营方向一致。
1、CEO主持主导规划2018年至2020的经营规划；将经营目标落实到各部门和单位。 2、为实施战略的达成提供必要的资源，并定期总结经营战略方针和指标的达成情况。
世界经济的发展，也带来
对产品有害物质的管理越
来越严格，管控的项目越
1、向全体员工、相关方培训
来越多，如：欧盟发布的依照法律法规管控，提升
公司有责任成为环保倡导环保法律法规要求； 2
10
外部
法律法 ROHS2.0修订指令（EU) 了公司的形象和影响度，规因素 2015/863.欧盟法规《化学同时如何更加有效控制带
核准： 2
SW
WT
持续跟进
WT
T
环境有
害物质
控制良
OT
好，本公司未
发生过
相关问
题
QSD-018-A
9
外部
社会因素
政府每年均会上调基本工资标准，企业管理成本不断增加
公司按广东省深圳市法律法规实施，合法经营，吸取人力资源的集中

IATF16949-2016质量管理体系组织内外部环境因素分析表

无意暴露敏感信息
合作伙伴或缺乏安全意识
低风险
法律法规因素
1、与汽车转向器的研发和生产相关的法律和法规是否被清晰识别？
公司针对适用的产品及其他的法律法规以及行业规定进行了收集，分别形成法律法规清单
1、无意触犯法规
人员缺乏必要的法律法规培训
一般风险
一般风险需制定应对对策
2、海外产品销售地法律法规未收集
未及时收集并识别相关法律条款
竞争对手基本不会通过不当手段影响汽车转向器生产的质量，因此商业间谍、外部恶意攻击、商业贿赂等行为关注较少。
竞争对手外部恶意攻击
缺乏充足，有效的信息收集渠道与法律维权手段
低风险
外部利益相关方（公众、供应商等）因素
1、与影响质量的外部利益相关方（重要的供应商、合作伙伴等）的相互关系会否制约质量管理（例如：没有长期良好的合作关系、彼此对质量的重要性理解不一致、缺乏共同的价值观和理念等）。
低风险
2、生产区域缺乏严格门禁访问控制
3、生产敏感区域监控不足
2、偷盗
1、办公室内或安全敏感区域进出控制不足
2、生产区域缺乏严格门禁访问控制
3、生产敏感区域监控不足
2、是否存在自然环境发生的、质量造成灾难性影响的因素，例如：地震、台风、洪水等？
来自于自然环境（包括：台风、洪水、雷电）的威胁会造成公司活动暂时中断。
公司通过参加展会、学术交流会等的渠道及策略，用以了解质量管理领域的新技术。
1、新技术出现导致新的威胁
未有效利用新技术导致丢失市场；
低风险
缺乏获取新技术的渠道
内部利相关方因素
1、公司高层对质量管理的态度是否能够充分支持和理解质量管理的重要性？（例如：通过年度董事会、年度商业报告和计划中体现对管理对质量的重视程度？）

2022年IATF组织环境内外部因素识别分析及监视评审表

组织环境内部因素识别分析及监视评审表
年度：2022
注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。
分类 (内部/外部)
环境因素
企业文化和价值观
信息来源
具体现状描述
使命、愿景、价值观
持续为客户创造价值，为社会作出贡献；成为具有全球竞争力的卓越企业，创造美好工作与生活；
SWOT分析 [S(优势)、W(劣势)、
O(机遇)、T(风险)]
S/O
战略目标
力求在激励的市场竞争中不断的进取，不断开拓国际领先地位
O
经营战略计划
公司制定了《经营计划》程序，便于战略的有效实施
S/O
发展战略
内部环境财务因素
市场战略
争做领域内全球龙头企业（国内以属于龙头企业）
S/O
文化战略
公司在管理文化及员工文化方面都需要进一步提升
S/O
人才战略
公司在人才战略上的激励措施，有所不足
Wபைடு நூலகம்
产品战略
产品设计和模具开发优势
S/O
技术战略
凯中在产品研发方面积极投入，近年来研发经费投入持续增长，目前拥有行业领先的核心技术与装备。
S/O
财务报表
外部审计及监督审查，规避财务风险
S/O
组织知识因素
组织架构
合理的组织架构布局，及清晰的岗位职责
S/O
基础设施与运行环境因素
工厂、设备、设施、产能
工厂布局、设备设施投入均符合市场发展要求
S/O
绩效因素
薪酬、绩效
绩效的合理性与可行性需要进一步完善
W
组织治理因素
股东构成、章程
上市公司制度章程完善
S/O
福利因素

组织内外部因素识别分析及监视评审表汇总.docx

组织内外部因素识别分析及监视评审表年份： 2016年类别：■质量□ 环注：本表格更境新时机为任一分类影响因素信息来源SWOT分析应对措施S(优势)W(劣势)O(机遇)T（风险）财务因素财务：财务年报财务状况良好，资/银行支持增加//金充足供应商支持设备维护请修单设备自身缺设备故障，导参照《风险与机遇管理表》中规范资源因素，设备因素/陷，导致故障/设备维修履历表致产品不良设备保养点检内容发生自动化设备的导产能提升，节约成品质异常无法参照《风险与机遇管理表》制订员资源因素，设备因素品质异常报告/发现，导致流入，节省人力本工培训办法入下工序产品品质无法参照《风险与机遇管理表》增加轮资源因素，人力资源生产报表/人员储备不足/休人员，培养一岗多能人员，关键保证岗位人员有替补资源因素，人力资源品质异常报告/员工培训不到/产品品质无法参照《风险与机遇管理表》严格按位保证公司上岗作业要求内部技术文件漏参照《风险与机遇管理表》，请文产品技术文件控人员下发文件前与“文件下发一资源因素，产品技术文件内部信息反馈//发，导致产品管理不严谨览表”进行核对，查看是否有遗质量异常漏，避免在由此类情况发生。

物料因素来料质量数据///来料品质异常参照《风险与机遇管理表》，对物生产线使用异常反馈料的开具供应商运营因素，产品质量客户信息反馈产品质量较高/客户订单增加质量不良导致参照《风险与机遇管理表》，来料客户投诉、制程及成品按检验计划执行公司拥有多项自己较完善的技术可以知识产权技术公司内部知识独立的知识产权技/确保跟同行竞争时//术处理前列中层管理干部稳基层储备干部人力因素人力统计定, 整体素质好 , 企//不足 , 影响持增加储备干部的招聘与培养业文化氛围好.续稳定发展公司为机械制造企业 , 用工外部整体外来环境与周边电建立长期稳定的用工来源渠道 , 逐社会因素社会环境//务工人员减子企业相比,步提升用工环境.少, 招工难;在招聘上属于劣势外部客户满意度增加，销售公司的信息准确度客户出货达成率高///订单增加运输配送的时效和质量客户配送及时配送异常客户满意度增加，客户满意度低考核配送质量订单增加批准：审核：制订：。

组织内外部环境因素识别表

开源节流的方式
厂房：符合企业产品的生产；设备：拥有完整的生产设备；检验仪器：配备齐全的检测仪器；人员：企业员工充
沛。员工总数：58人；年龄结构：25岁以下1.72%； 25-40岁39.66%；40岁以
上占58.62%
简化组织机构，减少办事流程
企业现状企业现状企业现状
企业现状企业现状
部门：综合管理办公室
组织内外部环境因素识别表
环境类别（内部/外
部）
项目 1、政治环境
内容
属于中华人民共和国境内企业、社会主义制度、执政党：中国共产党
2、法律环境
中国目前法制建设很快，法律法规要求越来
越完善
外部环境
3、经济环境
4、社会文化环境
5、技术环境 6、自然环境
GDP增长6.9%（2017）通货膨胀：7.5%
房
7、竞争力
产品类型主要有：记录纸票据纸、商标印刷品
信息来源政府网站政府网站政府网站
政府网站技述
SWOT分析 S(优势)、W(劣势)O(机遇)、T(风险)
同行业之间的竞争激烈，导致企业营业能力下滑。
企业按照各项法规的要求实施管理，可逐步树立企业的品
综合管理办公室组织内外部环境因素识别表项目内容信息来源环境类别内部外部具体现状描述swot分析s优势w劣势o机遇t风险内部环境企业现状企业现状建立一套完整的管理体系文件采用绩效考核企业现状开源节流的方式企业现状财务状况良好资金充足企业现状企业现状简化组织机构减少办事流程企业现状2企业价值观聚力并提高团队意识创造富有魅力的成果
（2017）；最低薪资：西安市最低薪资为1680
元/月；
国家实施9年义务教育、居民平均教育程度为初中；企业绝大数员工没有宗教信仰；社会主义核心价值观，员工自我

组织内外部环境因素识别和评价表

组织内外部环境因素识别和评价表哎呀，说起组织内外部环境因素识别和评价表，这可真是个重要但又有点复杂的玩意儿。

咱们先来说说内部环境因素吧。

就拿我之前待过的一家公司来说，那是一家小小的创业公司，人不多但大家都充满了激情。

公司的内部环境中，企业文化就像是一股无形的力量。

在这家公司里，老板特别强调创新和团队合作。

每次开会，他都会鼓励大家大胆提出新想法，哪怕听起来有点疯狂。

而且，公司还经常组织各种团队建设活动，像户外拓展啦、聚餐啦，这让大家的关系特别融洽，工作起来也更有默契。

这就是内部环境中的企业文化因素，它对员工的积极性和工作效率有着不小的影响。

再来说说人力资源。

有一次，公司接到了一个大项目，需要紧急招人。

可招进来的新人经验不足，培训又需要时间，这可把大家急坏了。

这就凸显出人力资源的重要性啦，如果人员的素质和技能不能满足业务需求，那可就麻烦喽。

还有内部的管理制度。

我记得有一次，公司的报销流程特别繁琐，一张小小的发票要经过好几个人签字，这不仅浪费了大家的时间，还让人觉得很烦躁。

这就是管理制度不合理带来的问题。

接下来聊聊外部环境因素。

市场竞争那可是相当激烈啊！就好比在一条繁华的商业街上，开了好多家同类型的店铺。

比如卖奶茶的，一家接一家。

消费者的选择多了，你要是没有点独特的卖点，怎么能吸引他们呢？政策法规也是个关键因素。

比如说，环保政策一收紧，那些高污染的企业就得赶紧想办法转型升级，不然就得关门大吉。

经济环境的变化更是明显。

像前几年经济形势好的时候，大家都愿意消费，生意也好做。

可这几年，经济有点波动，消费者都变得谨慎了，企业就得想办法控制成本，提高产品性价比。

社会文化因素也不能忽视。

现在大家越来越注重健康和环保，那些绿色、健康的产品就更受欢迎。

那怎么来识别和评价这些内外部环境因素呢？首先，得有一双敏锐的眼睛，时刻关注着周围的变化。

可以定期开展内部调查，听听员工的想法和建议；也可以多关注行业报告、新闻资讯，了解外部的动态。

组织环境因素识别和评审表

1）当前经济状况（税收、贸易差额和汇率、信贷政策 GDP、利率水平、财政货币政策、通货膨胀、失业率水平、居民 1次/年等）可支配收入水平、汇率、能源供给成本、市场机制、市场需求 2）一般经济条件（工资水平） 3、社会和文化环境 4、技术环境外部因素二、行业环境分析(波特五力分析) 1、产品的生命周期产品处于成熟期，要提高效率和降低成本。第 1 页，共 2 页工资水平上涨人口规模、年龄结构、消费心理、文化传统、价值观良好国家鼓励科技创新，大众产业、万众创新，本公司应用先进设备及技术
监视和评审责任部门频次财务部 1次/年 1次/年 1次/年 1次/年 1次/年 1次/年 1次/年 1次/年 1次/年 2次/年 1次/年
行政部行政部品管部生产部品管部客联部客联部生产部总经理生产部、行政部
1次/年 1次/年 1次/年
行政部行政部行政部
2）国家司法机关的执法机关（工商、税务、技术监督 a、在营业执照范围内经营，依法纳税、环境保护、安监等部门） 2、经济环境
東莞XXXX有限公司组织环境因素识别和评审表
类别环境因素项目 1、财务能力 2、人员学历、能力、经验 3、组织文化 4、组织知识 5、生产过程能力内部因素 6、检验过程能力 7、交付能力 8、售后服务 9、基础设施（设备、信息技术、运输） 10、绩效考核 11、运行环境一、宏观环境分析(PEST分析法)一、宏观环境分析 (PEST分析法)一、宏观环境分析(PEST分析法) 1、政治和法律环境 1）组织相关的法律法规适宜遵守《劳动法》、《合同法》等监视和评审支出正常胜任具有向上的企业文化内外部知识全面满足订单生成能力满足要求正常正常正常绩效符合正常

组织内外部环境要素识别表

客户满意度目标建立，并进行统计；
SO
每年进行调查并分析,对不满意之处,进行检讨与分析
供销部
■符合 □不符合
8
内部
公司治理相关因素
组织架构与知识
1.公司已建立起组织架构与岗位职责说明书
2.组织知识收集不足，人员培训少
SO
1.依现有组织架构进行与职责运行,如产生分岐时,及进预以修正
2.对各岗位人员之职责进行教育训练,让各位了解其职责所在
供销部、生产部
■符合 □不符合
6
内部
运营因素
组织运行绩效
1.公司已建立总的目标与指标，但数据收集欠缺，分析不足
2.员工不太了解公司与部门的目标与绩效
SO
1.建立目标与指标,并定期进行统计分析,找出差距
2.对目标与指标及达成状况,进行传达,让每位员工了解其绩效状况
总经理
■符合 □不符合
7
内部
运营因素
顾客评价
3.综合办将知识收集和统计
4.拟订培训计划，对厂内人员进行培训，了解组织需求的知识
总经理
、综合办
■符合 □不符合
9
内部
技术因素
生产设备
1.设备俱全，性能稳定，参数稳定
2.生产产能较高，不良率低
SO
1.对关键过程监控，日常对设备维保
2.对设备予以改进或淘汰，以提升产能与品质；同时，做好品质监视，确保及时发现异常
2.建立规范，禁止员工参与非法的组织与集会
综合办
■符合 □不符合
12
外部
政治因素
本地基础设施
公司在工业区内，各类基础设施完善；
SO
建立外部电话联络清单，保持与责任部门沟通顺畅
综合办