APQP之客户特殊要求清单
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客户特殊需求清单---(范例)
2
試生產/生產測試材料裝運程序
產品品質
2003.09.14
GM-1407
3
供應商相配性檢查材料的提交
產品品質
2003.09.14
GM 1689
4
裝運零件識別標識標準
產品品質
2003.09.14
GM 1724
5
追溯性辨識設備(TIR 15-300)
產品品質
2003.09.14
GM 1731
6
零件/組件/模組的識別和追溯
產品品質
2003.09.14
GM 1920
15
節拍生產程序
產品品質
2003.09.14
GM 1960
16
付款作業要求
人員技能/產品
2004.12.01
Shared Service Centre
備註欄：相關單位接收「客戶特殊需求清單」後；單位主管請於一個月內安排培訓計劃；
以認知客戶特殊要求！
核准：審查：製表：
以認知客戶特殊要求！
核准：審查：製表：
N0
特殊需求
對象
起始日期
參考標準
1
三陽汽車工業股份有限公司
協力廠商管理規範手冊(SY-L11)
品質管理系統
1995.10-Ver.2
協力廠商管理規範手冊(SY-L11)
2
報價作業要求
軟硬體/人員技能
SYweb-site/XXX
3
付款作業要求
軟硬體/人員技能
SYweb-site/XXX
備註欄：相關單位接收「客戶特殊需求清單」後；單位主管請於一個月內安排培訓計劃；
6
TS核心工具及統計技術要求
人員技能/產品品質/檢測設備可靠度
試生產/生產測試材料裝運程序
產品品質
2003.09.14
GM-1407
3
供應商相配性檢查材料的提交
產品品質
2003.09.14
GM 1689
4
裝運零件識別標識標準
產品品質
2003.09.14
GM 1724
5
追溯性辨識設備(TIR 15-300)
產品品質
2003.09.14
GM 1731
6
零件/組件/模組的識別和追溯
產品品質
2003.09.14
GM 1920
15
節拍生產程序
產品品質
2003.09.14
GM 1960
16
付款作業要求
人員技能/產品
2004.12.01
Shared Service Centre
備註欄：相關單位接收「客戶特殊需求清單」後；單位主管請於一個月內安排培訓計劃；
以認知客戶特殊要求！
核准：審查：製表：
以認知客戶特殊要求！
核准：審查：製表：
N0
特殊需求
對象
起始日期
參考標準
1
三陽汽車工業股份有限公司
協力廠商管理規範手冊(SY-L11)
品質管理系統
1995.10-Ver.2
協力廠商管理規範手冊(SY-L11)
2
報價作業要求
軟硬體/人員技能
SYweb-site/XXX
3
付款作業要求
軟硬體/人員技能
SYweb-site/XXX
備註欄：相關單位接收「客戶特殊需求清單」後；單位主管請於一個月內安排培訓計劃；
6
TS核心工具及統計技術要求
人員技能/產品品質/檢測設備可靠度
销售人员了解TS及APQP顾客特殊要求应用
质量管理体系的 持续改进
管理职责
顾
顾
客 要
资源管理
测量、分析、改进
客 满
求
意
产品实现
产品
h
20
TS16949关注一、什IS么O/T？S16949简介
★ 顾客 ★ 过程 ★ 高层领导 ★ 预防缺陷
h
21
一、ISO/TS16949简介
TS16949是如何关注顾客？
h
22
一、ISO/TS16949简介
产品和过程确认
项目批准
开发计划批准
样件
反馈和纠正措施
试生产
h
PPAP
生产
量产
38
二、汽车行业APQP和PPAP
如：-- “必须”确定顾客规定的要求（实施中是指建立书面的顾客要求清单一览表） -- “必须”保持对顾客要求的评审记录（实施中是指留存评审记录）
ISO9001:2000要求
h
134个必须
13
一、ISO/TS16949简介
ISO9001:2000 中134项“必须”做到的基础上，增加汽车行业特殊要求143项“必 须”做到。 ISO/TS16949中277项“必须”做到
（产品质量先期策划）的英文简称。 A ( Advanced ) 先期的 P ( Product ) 产品 Q ( Quality ) 质量 P ( Planning ) 策划
h
33
二、汽车行业APQP和PPAP
➢ 概念
• APQP是项目管理方法在产品开发过程中的应用； • “先期”是指从概念开发到产品和过程确认；
• APQP仅仅是一个指南，顾客会有更详细的要求文件； APQP加上顾客的详细要求构成一个实际的产品开发过程。
管理职责
顾
顾
客 要
资源管理
测量、分析、改进
客 满
求
意
产品实现
产品
h
20
TS16949关注一、什IS么O/T？S16949简介
★ 顾客 ★ 过程 ★ 高层领导 ★ 预防缺陷
h
21
一、ISO/TS16949简介
TS16949是如何关注顾客？
h
22
一、ISO/TS16949简介
产品和过程确认
项目批准
开发计划批准
样件
反馈和纠正措施
试生产
h
PPAP
生产
量产
38
二、汽车行业APQP和PPAP
如：-- “必须”确定顾客规定的要求（实施中是指建立书面的顾客要求清单一览表） -- “必须”保持对顾客要求的评审记录（实施中是指留存评审记录）
ISO9001:2000要求
h
134个必须
13
一、ISO/TS16949简介
ISO9001:2000 中134项“必须”做到的基础上，增加汽车行业特殊要求143项“必 须”做到。 ISO/TS16949中277项“必须”做到
（产品质量先期策划）的英文简称。 A ( Advanced ) 先期的 P ( Product ) 产品 Q ( Quality ) 质量 P ( Planning ) 策划
h
33
二、汽车行业APQP和PPAP
➢ 概念
• APQP是项目管理方法在产品开发过程中的应用； • “先期”是指从概念开发到产品和过程确认；
• APQP仅仅是一个指南，顾客会有更详细的要求文件； APQP加上顾客的详细要求构成一个实际的产品开发过程。
顾客特殊要求清单
顾客特殊要求清单
文件编号：
顾客名称
序号
特殊要求内容
特殊要求来源于
达成状况
1
按ISO/IATF16949的要求建立自己的质量管理系统。
达成
2
由甲方认可的控制方案、图纸、产品规范、工程规范等技术文件。
达成
3
乙方必须向甲方保证期后的修理或替换服务，以及零部件工作方法。
达成
4
乙方按照交货日期交付产品，除不可抗力或甲方违约外，延迟交货应处罚罚金
除非另有规定，过程审核（需要时）应当按照VDA6.3标准执行
13
PPAP产品应当从有效的生产过程中生产出来。除非UFI的SQE另有规定，有效的生产过程应当是在明确的产品质量下连续生产最少300个零件的1小时至8小时的生产。
编制：批准：
8
除非UFI另有规定，供应商应当在合同/订单的最后一批产品和/或服务交付后至少保存这些记录15年。
9
8D回复时间应在2天之内。14个自然日之内，供应商应当想UFI的IQC提交正式的不合格品报告（8D报告）
10
供应商应当按照AIAGAPQP2ndedition对设计和开发进行管理
11
供应商获得新零件的提名信后，其必须马上实施APQP，其包含项目目标的执行，项目进度和项目经理和项目团队的任命
5
当任何修改发生时，供应商应承诺及时通知UFI修改的地方，UFI将和供应商达成最合适的决策。
6
供应商应当维持一套文件化的由第三方认证机构认证的ISO/IATF16949标准的质量管理体系
7
缺少QMS认证,缺少顾客认可,作为UFI供应商鉴定过程中所需的任何信息/凭证的变更,供应商应当在7个工作日内通知UFI
文件编号：
顾客名称
序号
特殊要求内容
特殊要求来源于
达成状况
1
按ISO/IATF16949的要求建立自己的质量管理系统。
达成
2
由甲方认可的控制方案、图纸、产品规范、工程规范等技术文件。
达成
3
乙方必须向甲方保证期后的修理或替换服务，以及零部件工作方法。
达成
4
乙方按照交货日期交付产品，除不可抗力或甲方违约外，延迟交货应处罚罚金
除非另有规定，过程审核（需要时）应当按照VDA6.3标准执行
13
PPAP产品应当从有效的生产过程中生产出来。除非UFI的SQE另有规定，有效的生产过程应当是在明确的产品质量下连续生产最少300个零件的1小时至8小时的生产。
编制：批准：
8
除非UFI另有规定，供应商应当在合同/订单的最后一批产品和/或服务交付后至少保存这些记录15年。
9
8D回复时间应在2天之内。14个自然日之内，供应商应当想UFI的IQC提交正式的不合格品报告（8D报告）
10
供应商应当按照AIAGAPQP2ndedition对设计和开发进行管理
11
供应商获得新零件的提名信后，其必须马上实施APQP，其包含项目目标的执行，项目进度和项目经理和项目团队的任命
5
当任何修改发生时，供应商应承诺及时通知UFI修改的地方，UFI将和供应商达成最合适的决策。
6
供应商应当维持一套文件化的由第三方认证机构认证的ISO/IATF16949标准的质量管理体系
7
缺少QMS认证,缺少顾客认可,作为UFI供应商鉴定过程中所需的任何信息/凭证的变更,供应商应当在7个工作日内通知UFI
顾客特殊要求清单
因质量问题造成最终客户（整车厂）生产线停产造成的损失根据整车厂 提高检验人员与操作人员的技术能力，严格按照客户图纸检 的原索赔情况执行 验，生产，控制不良品流出 需方提车的整改事项，供方应持续整改计划，整改结果提交到需方 不按期提供检测.实验报告的,需方有权停止供货资格,而给需方造成的 损失由供方承担 技术协议书 烟台乐星汽 车部件 保密协议书 提供原材料实验报告和性能实验报告 提供全尺寸检测成绩书 未经乐星公司书面同意,不能将其提供的保密信息透露或泄露给第三方 未经乐星公司允许,不得将乐星提供的保密信息用于产品开发和生产准 备 未经乐星公司同意,不得复制保密信息 提交产品检验成绩单.材质证明.合格证，每迟交一天,需向需方支付50 元/天的违约金 提供检验报告和材质报告 订单 在产品交付需方指定交货地点前发生的任何风险由供方承担 及时发现问题及时整改 在发货时检验数据，实验报告与产品同时发给客户 按照客户要求时间准时提供 随发货产品一同提供 严格按照保密协议书执行 同上 同上 严格按照合同要求执行
同上 顾客的特殊要求——除了TS标准以外的，除了产品的法律法规（产品标准）要求以外的都是。
图纸
产品关键特性
按ห้องสมุดไป่ตู้图纸具体要求执行
顾客特殊要求清单
编号：LZQD-7200-SC-J068
序号 顾客名称 要求来自的文件 顾客的具体要求 如果供方违反PPAP程序，需方将从供方货款扣款2万元 因产品质量问题造成停产罚款300元/分钟 必须严格执行乐星公司（4M变更控制程序） 因供方产品的质量问题，反检发生的费用由供方承担 供方要保证文件的真实性，否则一切责任由供方承担 质量保证协议 供方接受不合格品通知日起5日内确定不合格品后应回收，超出5日需进 行保管时，发生的费用由供方承担 公司的对策 严格按照PPAP程序控制 严格按照客户图纸要求执行检验 按供方控制程序 严格按照客户图纸要求执行检验 按实际检测尺寸提供文件保证真实性 及时解决杜绝不良品现象发生 备注
顾客特殊要求清单(比亚迪)
质量协议
供方要提供安全法规件、关键件、重要件的分供方
质量协议
供方批量供货后，应对分供方的配套件进行定期/不定期的 产品质量审核及质量管理体系审核
质量协议
供方提供的配套产品必须按批提交需方品管部验收，验收 合格开具“验收合格证”后方定期/不定期对供方产品进行 抽查或驻厂验收，但验收结果不免除供方的质量担保责任
质量协议
产品出厂前，须在外箱合格证下方贴“产品条形码”
比亚迪电话通知
产品合格证粘贴位置：外箱左上角“标贴框”内
公司内部规定
见协议1-1.1 见协议1-1.1 见协议1-1.1 见协议1-1.1 见协议1-1.1 见协议1-1.1 见协议1-1.2 见协议1-1.3
见协议1-1.5 见协议1-1.7 见协议2-2.9 见协议1-1.7 见协议1-1.1 见协议1-1.2 见协议1-1.4
见协议1-1.8
见协议1-1.9 见协议1-1.10 见协议1-1.11
见协议2-2.1 见协议2-2.2 见协议2-2.2 见协议2-2.4 见协议2-2.3 见协议2-2.3 见协议2-2.5-2
客户确认
小包装也要粘贴“物料合格证”
公司内部规定
外包装完整无损坏
质量协议
4 送货要求 使用“byd专用送货单”
比亚迪电话通知
每批附：出厂检测报告，注明主要测量尺寸和性能试用结
果出库检验报告有名称、图号、批次、数量、检验确认、日
质量协议
期
等通知发货
比亚迪电话通知
5
其 他 产品到byd要自主装卸
比亚迪电话通知
产品属“寄售”性质
比亚迪电话通知
产品质量问题的索赔见“协议2.7-2.8” 送货时，必须使用“比亚迪专用送货单”，同时，每批附 “检验报告”一份。 外包装标签的补充要求：①零件编号、零件版本 ②数量 ③序列号(需要时) ④制造日期 ⑤产品条形码 ⑥标签粘贴位置：左上角 ⑦严禁多种物料混装 ⑧整箱内如果有小包装的，小包装上需要粘贴物料信息 ⑨到货物料外包装完整，无破损变形（包括快递）
汽车品顾客清单和顾客特殊要求清单
按要求执行
批准:审核:制订:
在APQP过程有策划要进行能力统计的项目,
7.2.1所有材料規格，須於量產前取得啟碁承認。任何工程變更(Engineering Change )改變供應商應在導入之前六個月，通知啟碁SQM並取得核准後才可進行。並須同時告知啟碁改變後的製造日期、版次或其他標示，以利未來追蹤。
按客户要求先变更再交货
2014/04/24
生产过程有要求过程能力≥1.67
2.6綠色環保產品:意指須符合啟碁Doc. No.: 717-N02「環境禁限用物質含量與測試標準規範」之綠色環保產品ห้องสมุดไป่ตู้包含原物料、零組件、半成品、包材等)，並且符合產品銷售地環保法規。
按法律法规要求执行
6.1經啟碁判斷屬性為高風險材料者，供應商應配合啟碁運用品質管理工具APQP對材料可靠度進行評估，達成材料製程穩定與系統化，以有效降低新產品材料發生品質不良之機會。
***********有限公司
附件2：汽车顾客清单和顾客特殊要求清单更新日期:
序号
顾客名称
供应商编码
合同签订日期
顾客特殊要求名称、版本
特殊要求内容
对应的标准条款及过程
现行状态和/或特许的情况（须提交相应证明）
1
*****
*
*****
供应商品质合约
3.1供應商所交付予啟碁之原物料、零組件、半成品或成品(以下統稱「材料」)，啟碁會依據不同屬性供應商產品及服務內容與供應商定義其不良率，供應商必須配合達成其品質目標。外觀DRPPM≦2000 PPM(電子零組件1000ppm)功能DRPPM=0 PPM(電子零組件0ppm)
采购协议
（-）供應商應於收受訂單後24小時內回覆啟碁，確認是否接受該筆訂單，訂單逾期未回覆者，視為供應商已確認啟碁之訂單。訂單一經確認即生效。
批准:审核:制订:
在APQP过程有策划要进行能力统计的项目,
7.2.1所有材料規格，須於量產前取得啟碁承認。任何工程變更(Engineering Change )改變供應商應在導入之前六個月，通知啟碁SQM並取得核准後才可進行。並須同時告知啟碁改變後的製造日期、版次或其他標示，以利未來追蹤。
按客户要求先变更再交货
2014/04/24
生产过程有要求过程能力≥1.67
2.6綠色環保產品:意指須符合啟碁Doc. No.: 717-N02「環境禁限用物質含量與測試標準規範」之綠色環保產品ห้องสมุดไป่ตู้包含原物料、零組件、半成品、包材等)，並且符合產品銷售地環保法規。
按法律法规要求执行
6.1經啟碁判斷屬性為高風險材料者，供應商應配合啟碁運用品質管理工具APQP對材料可靠度進行評估，達成材料製程穩定與系統化，以有效降低新產品材料發生品質不良之機會。
***********有限公司
附件2：汽车顾客清单和顾客特殊要求清单更新日期:
序号
顾客名称
供应商编码
合同签订日期
顾客特殊要求名称、版本
特殊要求内容
对应的标准条款及过程
现行状态和/或特许的情况（须提交相应证明）
1
*****
*
*****
供应商品质合约
3.1供應商所交付予啟碁之原物料、零組件、半成品或成品(以下統稱「材料」)，啟碁會依據不同屬性供應商產品及服務內容與供應商定義其不良率，供應商必須配合達成其品質目標。外觀DRPPM≦2000 PPM(電子零組件1000ppm)功能DRPPM=0 PPM(電子零組件0ppm)
采购协议
（-）供應商應於收受訂單後24小時內回覆啟碁，確認是否接受該筆訂單，訂單逾期未回覆者，視為供應商已確認啟碁之訂單。訂單一經確認即生效。
顾客特殊要求清单
5.零部件质量保证：按提供的技术资料执行。
6.提供分包方名单。
7.提供出厂检验报告，保留质量记录和分析统计。
定期进行产品性能检测。
8.提供产品检具作为甲方检验依据，发现2-4个不良品有权拒收。
9不合格品处理：ISIR为检查依据。
10.不合格品通知发出后三天补齐，并分析原因。
11、整机保修期内，单件索赔200元以上保存不合格品30日。
顾客特殊要求清单
序号
体系特殊要求
产品审核
过程审核
产品特殊要求
1
无
定期性能检测
有
1.24小时内签章采购订单，具有法律效力。
2.造成停产承担索赔责任，不能交货提前两天通知客户。
3.保证两个月以上原材料库存。
4.产品标识和包装：按甲方要求执行，无规定执行《产品标识标注规定》，不得在产品上加贴或刻印任何单位和任何通讯方式。
12.索赔和产品责任：承担索赔和产品责任。
13.保用期：承担保用期内产品责任。14.支付：开增值税发票，承源自汇票支付。15.向独家供货。
16.保密：资料保密。
17.技术更改：及时通知，制造符合要求的零件。
18.
6.提供分包方名单。
7.提供出厂检验报告，保留质量记录和分析统计。
定期进行产品性能检测。
8.提供产品检具作为甲方检验依据，发现2-4个不良品有权拒收。
9不合格品处理：ISIR为检查依据。
10.不合格品通知发出后三天补齐，并分析原因。
11、整机保修期内，单件索赔200元以上保存不合格品30日。
顾客特殊要求清单
序号
体系特殊要求
产品审核
过程审核
产品特殊要求
1
无
定期性能检测
有
1.24小时内签章采购订单，具有法律效力。
2.造成停产承担索赔责任，不能交货提前两天通知客户。
3.保证两个月以上原材料库存。
4.产品标识和包装：按甲方要求执行，无规定执行《产品标识标注规定》，不得在产品上加贴或刻印任何单位和任何通讯方式。
12.索赔和产品责任：承担索赔和产品责任。
13.保用期：承担保用期内产品责任。14.支付：开增值税发票，承源自汇票支付。15.向独家供货。
16.保密：资料保密。
17.技术更改：及时通知，制造符合要求的零件。
18.
顾客特殊要求识别控制清单
8.9 批量供货后如涉及到设计问题而发生质量问题或其它意外情况，乙方应在甲方指定的 时间内解决或协 37 助解决，并积极主动和甲方一起不断提高产品质量。 8.10 乙方的关键件二次供应商需经甲方认可。 8.11
批量供货后：乙方派人定期到甲方现场服务、回访。
XXX汽车零部件有限公司
顾客特殊要求识别控制清单
序号
顾客： 有限公司 特殊要求
文件编号：
识别日 期：
对象
更新日 期：
起始时间
落实部门
责任人及 签名
1 送样要求：乙方愿为甲方配套提供定点通知书中所列产品，并承担相应的模具及产品的制作，具 体送样 明细按照定点通知书的要求，并严格按照定点通知书上的时间提交首次试模件(首次 试模件要求满足：SC 尺寸全部合格，其余图纸尺寸80%合格，不能满足此要求的不能定 义为首模件，由此所导致的延期将按照 1 双方签订的商务条款执行)、OTS样件。在提供合 格样件之前，如甲方无特殊要求，乙方每次提供甲方的 送样要求 样件数量不低于 件。乙方应按照项目启动会输出的明确进度，向甲方提供模具3D/2D图、及甲方要求的 所 有技术文件，并在规定期限内，向甲方提供其制造的样件、自检报告(检测、试验、材料)。 图纸为 CATIA V5R19绘制的（或能识别的）三维数模图和CATIA V5R19（或能识别的） 软件绘制的二维图纸。
告知甲方所有与本项目有 关的技术或产品的任何专利权使用情况。 7.9 甲方的各种标识只准用于为供应甲
方生产或售后服务需要使用的产品。
8 技术协作 8.1 乙方在项目启动之前应向甲方了解产品的匹配及性能要求，并依据此性能要求对甲方 的 35 设计提出有利于性能方面的改进，与甲方共同完成产品的开发，同时乙方应严格按协议 及项目启动会输出
顾客名单及特殊要求
7.3.2甲方针对前条质量异常原因认为有必要进行调查及实行对策时，乙方要积极配合甲方工作。
7.3.3若问题的解决达不到甲方要求的效果，甲方有权派遣专家协助，直至彻底解决问题，乙方承担派遣专家的费用。
7.3.4问题解决后，要确保不能重复发生。重复发生是指相同的质量问题在距上一次问题发生的24小时之后，一年之内再次发生。如：相同根本原因的问题，措施后发生；根本原因不同，相同失效模式，临时围堵措施可识别该问题而流出。
5.4限度样本封样
5.4.1采购标准或交货标准的数值等，不能明确用感官能检查判断的检查项目的，双方协商后由甲方或乙方
产品质量协议
吉利汽车
作限度样本封样，并取得对方签字认可。
5.4.2限度样本封样由甲方、乙方分别保管，在使用、保管时不能失去其特性。
5.4.3根据具体情况规定限度样本封样的有效期限，双方按实际需要及时重新确认、更新或改变。
顾客名单及特定要求
CustomerList&CustomerSpecificRequirements
QR10-04
顾客名单及特定要求
NameofOrganisation
编号：QR10-04
序号
S/N
推荐
IATF16949的客户名称（中英文名）
产品名称（中
英名）Product
Name
顾客特殊要求
Customerspecificrequirements
3.根据甲方1$16949质量保证体系要求，乙方应提交及保存以下PPAP文件：1〉过程流程图；2〉尺寸结果（检测记录）；3〉材料、性能试验结果；4〉控制计划（CP）；5〉检查辅具（工量具清单）6〉鉴定合格的试验室证明文件；7〉过程失效模式及后果分析（PFEMA）；8〉标准样品。
7.3.3若问题的解决达不到甲方要求的效果，甲方有权派遣专家协助，直至彻底解决问题，乙方承担派遣专家的费用。
7.3.4问题解决后，要确保不能重复发生。重复发生是指相同的质量问题在距上一次问题发生的24小时之后，一年之内再次发生。如：相同根本原因的问题，措施后发生；根本原因不同，相同失效模式，临时围堵措施可识别该问题而流出。
5.4限度样本封样
5.4.1采购标准或交货标准的数值等，不能明确用感官能检查判断的检查项目的，双方协商后由甲方或乙方
产品质量协议
吉利汽车
作限度样本封样，并取得对方签字认可。
5.4.2限度样本封样由甲方、乙方分别保管，在使用、保管时不能失去其特性。
5.4.3根据具体情况规定限度样本封样的有效期限，双方按实际需要及时重新确认、更新或改变。
顾客名单及特定要求
CustomerList&CustomerSpecificRequirements
QR10-04
顾客名单及特定要求
NameofOrganisation
编号：QR10-04
序号
S/N
推荐
IATF16949的客户名称（中英文名）
产品名称（中
英名）Product
Name
顾客特殊要求
Customerspecificrequirements
3.根据甲方1$16949质量保证体系要求，乙方应提交及保存以下PPAP文件：1〉过程流程图；2〉尺寸结果（检测记录）；3〉材料、性能试验结果；4〉控制计划（CP）；5〉检查辅具（工量具清单）6〉鉴定合格的试验室证明文件；7〉过程失效模式及后果分析（PFEMA）；8〉标准样品。
顾客特殊要求清单
产品用纸箱包装 产品进行批次追踪 产品交付合格率100% 顾客售后服务≤3天 质量记录执行率≥90% 内外部信息反馈处理时间≤2天 员工培训有效率100%
《采购产品质量协议》中3.3条款 《采购产品质量协议》 质量手册(JX/A001-2011) 质量手册(JX/A001-2011) 《采购产品质量协议》中3.2.1条款 《采购产品质量协议》中3.2.3条款 采购单 《采购产品质量协议》中3.2.3条款 《采购产品质量协议》中3.6条款 《产品采购协议》 《采购产品质量协议》中1.1条款 《采购产品质量协议》中1.1条款 《采购产品质量协议》中3.4.1条款
顾客特殊要求清单
过程名称 C1 ： customer requirements and contact review 顾客要求和合同评审 C2:Process Development & Engineering Change 过程开发及工程更改 顾客特殊要求 产品抽样方案需按GB2828 工作更改评审工作日不超过5天
成品一次合格back and satisfaction 顾客反馈及满意度 S1: Document and Record Control 文件与记录控制 S2: Internal and external communication 内外部沟通 S3:Training employee & motivation 培训员工与激励 S4:Facility and equipment planning & Tooling Management 设施设备策 设备完好率≥95% 划与工装管理 S5: Suppliers and Purchasing management 供应商与采购管理 S6: Monitoring and Measurement Device Control 监视和测量装置 供应商交付及时率98% 监视测量设备按时校准率100% 控制
顾客特殊要求清单范例
序号客户编号文件名称时间要求
评审责任人对应的支持性文件/过程1.建立并维持完善的品质保证体系
ok M1 经营计划品质合约
2.汽车产品零缺陷抽样计划表AQL=0.25，C=0/问题后AQL=0.15，C=0（跟进3批）ok S3 检验和试验
3.索赔：工厂内返修费(工时费、材料费、辅料费、运输费)
ok C5 顾客反馈,M3 管理评审4.投诉，72H措施回复，7个工作日不良
品报废。
ok C5 顾客反馈5.品质异常书面通知响应时效：24H 接
收，48H分析
ok C5 顾客反馈，M5 纠正和预防措施6.供货商应于交货前依规格自行检验产
品并于交货时检附相关交货文件。
交货
文件包括但不限于产品材质报告、安规
证书、可靠性验证报告、制程质量报告
、出货检验报告、国家权威机构第三方
测试报告等。
ok S3 检验和试验1.RoHS2.0指令
ok M1 经营计划2.信翰承认SGS\CTI\TUV ,检测周期为1
次/年ok S3 检验和试验
3.环保标志:RoHS
ok S6 产品防护4.符合《信翰电子部件和材料有害物质
管理规定》ok C1 报价及合同评审
制定： 审批： 日期：
12信翰信翰环保协议
序号客户编号文件名称时间要求评审责任人对应的支持性文件/过程。
产品和过程特殊特性的初始清单(APQP要求)
产品和过程特殊特性的初始清单(APQP要求)
定义/说明/要求/目的：
特殊特性是指：可能影响产品的安全性或法规符合性、配合、功能、性能或其后续过程的产品特性或制造过程参数。
传递特性是指：特性在供方制造过程制造，在组织不经修改或进一步的确认。
“产品和过程特殊特性的初始清单”是计划和确定项目阶段的输出，也是产品设计和开发阶段的输入。
特殊特性的来源包含由顾客，包括政府法规与安全所指定的产品和过程特性，和/或组织通过对产品和过程的认识而选择的特性。
检查表：。
顾客特殊要求矩阵表
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ●
外部供方信息 ★外部供方信息-补充 生产和服务的提供的控制 ☆控制计划 ☆标准作业-操作指导书和目视标准 ☆作业准备验证 ★停工后的验证 ☆全面生产维护 ☆生产工装和制造、试验检验工装和设备的管 理 ☆生产排程 标识和可追溯性 ☆标识和可追溯性-补充 属于顾客或外部供方的财产 防护 ☆防护-补充 交付后的活动 ☆服务信息反馈 ☆与顾客的服务协议 更改控制 ☆更改控制-补充 ★过程控制的临时更改 产品和服务放行 ☆产品和服务放行-补充 ☆全尺寸检验和功能试验 外观项目 ☆外部提供产品和服务的符合性验证和接收 ☆法律法规符合性 接收准则 不合格输出的控制 ☆顾客的让步授权 ★不合格品控制-顾客规定的过程 ☆可疑产品的控制 ☆返工品的控制 ★返修产品的控制 ☆顾客通知 ★不合格品的处置 绩效评价 监视、测量、分析和评价/总则 ☆制造过程的监视和测量 ☆统计工具的确定 ☆ 统计概念的应用 顾客满意 ☆顾客满意-补充 分析与评价 ☆优先级 ☆内部审核方案 ☆质量管理体系审核 ☆制造过程审核 ☆产品审核 管理评审/总则 ☆管理评审--补充 管理评审的输入 ☆管理评审输入-补充 管理评审的输出
8.4.3 8.4.3.1 8.5/8.5.1 8.5.1.1 8.5.1.2 8.5.1.3 8.5.1.4 8.5.1.5 8.5.1.6 8.5.1.7 8.5.2 8.5.2.1 8.5.3 8.5.4 8.5.4.1 8.5.5 8.5.5.1 8.5.5.2 8.5.6 8.5.6.1 8.5.6.1.1 8.6 8.6.1 8.6.2 8.6.3 8.6.4 8.6.5 8.6.6 8.7/8.7.1 8.7.1.1 8.7.1.2 8.7.1.3 8.7.1.4 8.7.1.5 8.7.1.6 8.7.1.6 8.7.2 9 9.1/9.1.1 9.1.1.1 9.1.1.2 9.1.1.3 9.1.2 9.1.2.1 9.1.3 9.1.3.1 9.2.2.1 9.2.2.2 9.2.2.3 9.2.2.4 9.3/9.3.1 9.3.1.1 9.3.2 9.3.2.1 9.3.3
顾客特殊要求清单 (1)
编制：
批准：
日期：
供货及时率100%，采购物资批合格率≥99%
SOP8 SOP10
产品因防护不当引起的报废率2‰ 产品标识正确率100%
验收检查、样品检查、不 合格品处理
《不合格品控制程序》、《顾 客投诉、退货处理程序》、《 纠正和预防控制程序》
S11、C5、M6
1、顾客投诉处理率100%；2、纠正预防措施完成率 100%；3、顾客满意度≥90%；4、经营计划项目达成率 ≥95%
质量要求：满足吉利标准 要求并提交检验报告
采购物资质量保证 产品外形质量保证 批次可追溯性
《产品、过程监视和测量设备 控制程序》
《采购控制程序>
《产品搬运、包装与防护管理 程序》 《标识和可追溯性控制程序》
SOP10 SOP5
成品装配PPM值500；市场PPM值200；成品一次交检合格率>99% 产品质量要求：1.产品燃烧特性≤100mm/min，检验频次每年1 次；2.气味等级≥6级，检验频次每年2次；3.VOC挥发量需满足 相应《挥发量限值标准》，检验频次每年2次；4.对于强制性产 品目录范围的零部件需通过国家的相关检测并获得3C认证。
顾客及顾客特殊要求清单
顾客名称 主要产品
来源
特殊要求
内部转化
对应过程
质量要求
产品开发计划进度表
APQP
COP2，COP3 开发进度达成率100%，PPAP提交及时率100%
吉利汽车集团 下属 汽车地毯和
浙江豪情汽车 行李箱内饰 制造有限公司 件
湘潭分司
运行质量 管理体系 1、图纸；
2、产品购销合同 3、质量保证协 议； 4、按配套份额订 单供货； 5、质量改善协议
顾客特殊要求清单
√
质量目标收集
不良品质量PPM统计表
质量管理中心
√
7
供方产品在安装现场出现不合格市内3个工作日，市外10个工作日内到现场解决问题.
√
合同评审控制程序
现场报告
营销管理中心
质量管理中心
√
8
XX
XX
发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不符合约定，接收者应在提货之日内提出书面异议。
√
合同评审控制程序
8D报告
顾客特殊要求清单
序号
顾 客
顾客特殊要求摘要
评审
控制方法
控制文件
执行部门
验证
可
否
议
是
否
1
X
X
X
X
X
通过IATF16949:2016版
√
认证证书
认证证书
质量管理中心
√
2
批量供货前提供PPAP文件
技术条件、检验规程
√
顾客工程批准
控制计划中描述
PPAP提交清单
控制计划
营销管理中心
技术研发中心
√
3
每次随货交付的检验记录。
√
出货检验规程
出厂检验报告
质量管理中心
√
14
配方、材料或工艺发生变化，须书面告知客户，样
品经客户小批量使用，验证合格后，方可批量供货。
√
工程更改控制程序
工程变更申请书
技术研发中心
√
15
包装箱外应粘贴标示卡，注明发货厂家、产品名称、规格型号、生产批次、数量、订货批号。
√
包装检验控制程序
包装作业指导书
生产制造中心
技术研发中心
质量目标收集
不良品质量PPM统计表
质量管理中心
√
7
供方产品在安装现场出现不合格市内3个工作日，市外10个工作日内到现场解决问题.
√
合同评审控制程序
现场报告
营销管理中心
质量管理中心
√
8
XX
XX
发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不符合约定，接收者应在提货之日内提出书面异议。
√
合同评审控制程序
8D报告
顾客特殊要求清单
序号
顾 客
顾客特殊要求摘要
评审
控制方法
控制文件
执行部门
验证
可
否
议
是
否
1
X
X
X
X
X
通过IATF16949:2016版
√
认证证书
认证证书
质量管理中心
√
2
批量供货前提供PPAP文件
技术条件、检验规程
√
顾客工程批准
控制计划中描述
PPAP提交清单
控制计划
营销管理中心
技术研发中心
√
3
每次随货交付的检验记录。
√
出货检验规程
出厂检验报告
质量管理中心
√
14
配方、材料或工艺发生变化，须书面告知客户，样
品经客户小批量使用，验证合格后，方可批量供货。
√
工程更改控制程序
工程变更申请书
技术研发中心
√
15
包装箱外应粘贴标示卡，注明发货厂家、产品名称、规格型号、生产批次、数量、订货批号。
√
包装检验控制程序
包装作业指导书
生产制造中心
技术研发中心
顾客特殊要求清单
13、双方在签订本合同的同时，必须签订《质量 保证协议》、《阳光协议书》、《保密协议》、 与顾客有关的控制程序 《注册商标、标识保护协议》。所列协议作为本 顾客特殊要求管理办法 合同的附件，是本合同不可分割的部分。
12、乙方应保证其供应的产品不侵犯任何第三方的知 与顾客有关的控制程序 识产权，如因乙方责任侵犯第三方的知识产权而引起 顾客特殊要求管理办法 任何经济纠纷，乙方应承担全部法律责任
受损或变质
顾客特殊要求管理办法
9、产品在运输过程中的损坏、遗失风险由乙方承担， 与顾客有关的控制程序 如有上述情况发生，乙方应负责更换、补齐，并承担 顾客特殊要求管理办法 更换、补齐的费用。
10、乙方承诺以最优惠的价格供应产品给甲方，且不 得高于向市场其他方供应的价格。如甲方发现乙方向 市场其他方供应产品的价格或该产品的市场平均价低 于向甲方供应产品的价格，甲方按乙方的最低销售价 格结算。
与顾客有关的控制程序 顾客特殊要求管理办法
3. 如甲方需对乙方的产品进行鉴定，乙方应按甲方的 要求数量免费提供样品以供鉴定。如乙方的生产设施 、生产工艺、生产材料或供应商发生了改变，则甲方
与顾客有关的控制程序 顾客特殊要求管理办法
有权对乙方产品重新进行样品鉴定。
4、乙方对每批产品，应按甲方要求的技术、质量标准 进行检验，并随货提供产品质量保证书、产品合格证 或产品检验报告
1、乙方交付的产品，必须严格符合甲方要求的技术标 准和质量标准。甲方在合同执行过程中如有技术更改 应及时通知乙方。乙方应按甲方更改后的技术要求生
与顾客有关的控制程序 顾客特殊要求管理办法
产供应零部件
2、 乙方供应的产品必须达到甲方的质量要求并得到 甲方的最终认可。乙方承诺对产品质量实行“三包” 。产品质量保证期以自甲方使用乙方产品生产的产成 品交付主机厂家或最终用户后的售后质量保证期为准 。
顾客特殊要求清单
2014.08.21
对产品特殊特性:材料、硬度、相位角、端面跳动、齿面跳动。按通知定期提交Cpk值。
供应商综合业绩评定细则
2013.12
1.上线不合格1000PPM：（装试过程不合格品数÷装机总量）×1000000。
2. 三包故障件2000PPM：（本季度自生产月份起3个月内该件市场三包故障项次÷本季度该件的发动机量）1000000。
供方供货服务协议
同上
2015.12.30
1.三包委托需方。
2.服务规定到达时间10小时内。
3.产品影响主机市场,派人到场,跟踪服务,确保用户满意。
供方质量保证协议
同上
2015.12.30
1.要求通过第三方体系认证（本公司TS16949）。
2.应定期委外检测(有资质试验室),当需方认为需在国家认可实验室检测,费用由供方承担。
2015
1.委托需方进行保修服务，三包期限6万公里或24个月。
2.重大问题，配合需方在24小时内到达。
3.批量事故以需方管理文件和分析报告确定。
4.市场召回按需方的启动程序。
5.供方有责任提供任何服务技术资料。
技术条款
同上
2015
1. 标识为永久性标识，详见CG02-02-2005《进一步完善零部件永久性标识通知》。。
3.通过质量体系要求。
4.按计划对供方进行二方审核。
5.对供方业绩评价级别,A优秀,B合格可供货。
供方产品技术协议
同上
2015.12.30
1.供方对图纸不得设计和更改。
2.试样试验报告需有资质试验室或国家认可试验室。
3.整机试验顾客统一安排。
4.箱标识供应商代码F333。
5.交付检验质量缺陷为0,产品使用中内外部最大故障率目标值1000PPM。
对产品特殊特性:材料、硬度、相位角、端面跳动、齿面跳动。按通知定期提交Cpk值。
供应商综合业绩评定细则
2013.12
1.上线不合格1000PPM：（装试过程不合格品数÷装机总量）×1000000。
2. 三包故障件2000PPM：（本季度自生产月份起3个月内该件市场三包故障项次÷本季度该件的发动机量）1000000。
供方供货服务协议
同上
2015.12.30
1.三包委托需方。
2.服务规定到达时间10小时内。
3.产品影响主机市场,派人到场,跟踪服务,确保用户满意。
供方质量保证协议
同上
2015.12.30
1.要求通过第三方体系认证（本公司TS16949）。
2.应定期委外检测(有资质试验室),当需方认为需在国家认可实验室检测,费用由供方承担。
2015
1.委托需方进行保修服务，三包期限6万公里或24个月。
2.重大问题，配合需方在24小时内到达。
3.批量事故以需方管理文件和分析报告确定。
4.市场召回按需方的启动程序。
5.供方有责任提供任何服务技术资料。
技术条款
同上
2015
1. 标识为永久性标识，详见CG02-02-2005《进一步完善零部件永久性标识通知》。。
3.通过质量体系要求。
4.按计划对供方进行二方审核。
5.对供方业绩评价级别,A优秀,B合格可供货。
供方产品技术协议
同上
2015.12.30
1.供方对图纸不得设计和更改。
2.试样试验报告需有资质试验室或国家认可试验室。
3.整机试验顾客统一安排。
4.箱标识供应商代码F333。
5.交付检验质量缺陷为0,产品使用中内外部最大故障率目标值1000PPM。
附录E：顾客特殊要求清单
顾客特殊要求清单（A）NO 顾客体系要求产品要求过程要求其他特殊要求（如采购协议、质量保证/验收协议、技术协议、包装协议等）1 上海通用汽车有限公司ISO/TS16949 APQP 《采购通则》FINAL_GMCustomerSpecifics_Sept2007 /2 神龙汽车有限公司EAQF或ISO/TS16949Q3P过程验审、《年度质量目标要求》/ / /3 一汽-大众汽车有限公司ISO/TS16949或VDA6.3质量规划《年度一汽-大众供货商外协件质量目标》、2TP《Formel Q供应商质量能力评定准则》《一汽-大众与供应商供货质量保证协议（零部件采购合同附件）》《年度补充试制协议》4 江铃汽车集团公司（3个）ISO/TS16949 / /《零部件开发协议》《供货协议》/5 庆铃汽车（集团）股份有限公司ISO/TS16949 / /《零部件开发协议》《供货协议》/6 上海大众汽车有限公司ISO/TS16949或VDA6.1项目管理（PPF）/《Formel Q供应商质量能力评定准则》/ /7 奇瑞汽车有限公司ISO/TS16949 APQP / 《汽车零部件（材料）配套采购协议》《供应商业绩考核管理办法》《配套、试制补充协议》8 东风汽车有限公司乘用车公司《ANPQP联合供应商指南》《生产前品质保证计划书》/《零部件开发协议》《外协件供货协议书》/9 郑州日产汽车有限公司ISO/TS16949《供方新品开发管理规定》/《供应商产品质量管理标准》《供货技术协议》《产品开发技术协议》注: 新产品开发方面按顾客特殊要求进行,详见各顾客《公司新品开发文件清单》。
附录E顾客特殊要求清单（A）NO 顾客体系要求产品要求过程要求其他特殊要求（如采购协议、质量保证/验收协议、技术协议、包装协议等）10 长安福特马自达汽车股份有限公司ISO/TS16949 APQP Q1 《零部件开发协议》《供货技术协议》FORD MOTORCOMPANYCUSTOMERSPECIFICREQUIREMENTS20080212 东风伟世通汽车饰件公司ISO/TS16949 PPAP / 《零部件开发协议》《供货技术协议》13。
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顺泰精密橡胶（深圳）有限公司
客户特殊要求清单
客户名称：丰田合成
序号
价格，货款支付（对账）
客戶特殊要求清单
备注（来源）
1
1.货品的价格被客户接纳后会直接在客户订单上执行 2.支付条件为月结60天，但每月进行对帐 包装，防护，标识，运输要求
协议
2
1.出货时使用专用胶框. 2.由客户安排货车到我司取货 交货，验收的规定，品质及品质处理 1.按照客戶提供的交货要求交货 2.成品出货检验按C=0,0.65级抽检方案行
订单要求
3
3.客户发现品质不良时退回返工处理或退回报废处理 4.来料检验/出货检查品质标准客户未指定，参照顺泰检验标准 5.顺泰交付产品只需做目视检查，尺寸测试及硬度测试无需做其它功能测试 相关法规要求（环保，海关，行规）
客户沟通达成
4
1.将客户提供的技术资料（图纸，基准，品质改善计划书）做好保管 2.所有产品必须符合环保法规要求，无其它产品法规/安全性能要求 其它要求 1.顺泰质量管理体系必须按照ISO/TS16949标准执行
协议
5
2.采购时，丰田合成指定的供应商 3.顺泰供应商的质量体系管理、开发活动由顺泰负责
客户沟通达成
日期：2013.3.1
編制: 张玲
批准:
顧客簽名:
客户特殊要求清单
客户名称：丰田合成
序号
价格，货款支付（对账）
客戶特殊要求清单
备注（来源）
1
1.货品的价格被客户接纳后会直接在客户订单上执行 2.支付条件为月结60天，但每月进行对帐 包装，防护，标识，运输要求
协议
2
1.出货时使用专用胶框. 2.由客户安排货车到我司取货 交货，验收的规定，品质及品质处理 1.按照客戶提供的交货要求交货 2.成品出货检验按C=0,0.65级抽检方案行
订单要求
3
3.客户发现品质不良时退回返工处理或退回报废处理 4.来料检验/出货检查品质标准客户未指定，参照顺泰检验标准 5.顺泰交付产品只需做目视检查，尺寸测试及硬度测试无需做其它功能测试 相关法规要求（环保，海关，行规）
客户沟通达成
4
1.将客户提供的技术资料（图纸，基准，品质改善计划书）做好保管 2.所有产品必须符合环保法规要求，无其它产品法规/安全性能要求 其它要求 1.顺泰质量管理体系必须按照ISO/TS16949标准执行
协议
5
2.采购时，丰田合成指定的供应商 3.顺泰供应商的质量体系管理、开发活动由顺泰负责
客户沟通达成
日期：2013.3.1
編制: 张玲
批准:
顧客簽名: