仓库呆滞物料处理流程
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呆滞料处理管理规定
呆滞物料处理流程图序号12程序责任部门/责
任人表单作业内容资材仓库
呆滞物料的处理申请《呆滞物料明细
表》资材仓库对工程变更,采购购买错误,申购错误,业务变更订单,库存12个月以及其他原因造成的呆滞物料进行统计。
品质部
品质部对呆滞物料进行检验《呆滞物料明细
表》品质对资材仓库所统计的库存12个月呆滞物料进行品质的判定,品质不良的按《不良品报废管理规定》处理。
3OK
资材PMC
PMC对其审核是否有订单用《呆滞物料明细
表》资材PMC对《呆滞物料明细表》进行订单的核对,审查现有订单是否有用到,两个工作日内回复。
NG
4资材采购
采购评估是否可以退换料《呆滞物料明细
表》资材采购针对呆滞的原材料进行退换料及低价卖出等相关处理方案,并标明具体的完成时间,两个工作日内回复。
NG
5技术中心
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技术中心评估是否可以代用《呆滞物料明细
表》针对呆滞物料进行评估是否可以代用,并出具代用方案。两个工作日内回复。
备注:
经以上流程呆滞物料仍不能处理的,由资材仓库出具《报废申请单》以上各部门会签后按《报废处理流程》处理。2.呆滞物料处理管理规定
1目的
为了规范呆滞物料管理,避免公司库存物料的积压,以达到物尽其用,减少资金积压的目的。
2范围
2.1呆滞物料的定义:
2.1.1凡储存过久已无使用机会,或虽有使用机会但用量极少且存量多有变质的顾虑,或因陈腐,劣化,变更等现状已不适应需专案处理的料品。
2.1.2呆滞物料包括呆滞原材料,呆滞半成品,呆滞成品。
2.2呆滞物料的范围:
2.2.1对良好状态的原材料、外购件及外协件,存储超过12个月,在以后的生产中没有机会使用或者很少使用的。
2.2.2对成品、半成品,凡在制或制成后客户取消订单、过多库
存等因素影响,储存超过1年以上的。
2.2.3有储存保护期限的物料,已到保存期限的。
2.2.4因工艺更结构或设计变更造成的呆滞物料。
2.2.5在仓库库存12月的物料均视为呆滞物料。
3.职责
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3.1资材仓库:
负责对呆滞物料进行统计。
3.2品质部:
针对资材仓库统计的呆滞物料进行质量的检验。3.2.1库存超过12个月的呆滞物料仓库再次报检,品质进行品质判定,品质不良的按《不良品报废管理规定》处理。
3.2.2有储存保护期限的物料并且已到保存期限的,或该呆滞物料保存期间出现问题需进行品质判定的。
3.3资材PMC部:
负责核对是否现有的订单可以使用,并由资材PMC将其纳入订单物料,不再申购。
3.4资材采购部:
负责联络供应商是否可以退换料,低价卖出及其他处理方案。
3.5技术中心:
评估现有的呆滞物料是否可以代用,并出具代用的方案。
3.6生产部:
执行技术中心出具的呆滞物料代用方案。
3.7市场营销中心:
向客户推销公司的呆滞成品。
4.呆滞物料的处理流程
4.1资材仓库在每月的5号前负责统计上月产生的呆滞物料,提供《呆滞物料明细表》分发给各相关部门。
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4.1.1资材仓库每月5号提供包括呆滞成品,半成品,原材料的《呆滞物料明细表》。
4.1.2资材仓库统计上月各部门没有按时间完成的,以及没有按自己出具的方案和处理时间完成的发给各相关部门。
4.2品质部接到资材仓库的《呆滞物料明细表》后两个工作日内对呆滞物料进行品质检验,判定呆滞物料的品质状况。
4.3资材PMC核对《呆滞物料明细表》的物料是否可为现有订单使用。
4.3.1资材PMC对原材料,半成品的处理回复日期为两个工作日。
4.3.2资材PMC对成品的处理回复日期为一周。4.4资材采购针对《呆滞物料明细表》无订单使用的呆滞原材料,联络供应商是否可以退换料,或低价出售等处理方案并标明完成的时间。
4.5技术中心针对《呆滞物料明细表》中尚待处理的呆滞物料,提出处理方案。
4.6以上流程均无法处理的,由资材仓库填写《报废申请单》,由
以上各部门经理,主管会签后走报废流程,《报废申请单》交财务存档。
4.7一年以上未进行处理的呆滞成品,由资材经理报董事长处理。
5.0相关表单
5.1《呆滞物料异常原因及处理统计表》
5.2《报废申请单》
编制:
xx审核:
批准:
会签: