差旅费管理办法
差旅费管理办法
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司差旅费报销管理办法（修订版2）第一章总则第一条为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合我公司实际，制定本办法。
第二条本办法适用公司各部门员工出差报销事宜的处理。
第三条差旅费是指公司员工因公出差所发生的城市（含市辖区县）间往返交通费、住宿费、伙食补助费和出差地交通费。
第四条公司建立健全员工出差审批制度。
出差必须按规定报经部门有关领导批准，员工出差应本着高效、节约的原则。
要定任务、定人数、定时间、定地点、定费用，不得假公济私绕道旅行。
出差期间非工作需要的游览和参观而开支的费用，均由个人自理。
第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指员工因公出差到市外和市辖区县，乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的往返费用。
第六条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响工作、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
火车/高铁作为推荐的交通工具，相对于长途汽车更安全，中心级以下员工出差可选择乘坐火车或高铁二等座，凭票据实报销。
乘坐飞机应从严把控，若飞机票价格低于其他交通工具价格、公务紧急或特殊情况超过规定标准乘机，应事先申报，由中心部门领导批准，未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。
以飞机作为交通工具的，出差必须乘坐经济舱，出差人应尽可能提前预定机票，以节约购买成本。
第七条乘坐飞机的民航发展基金、燃油附加费和往返机场的专线交通费用可以凭据报销。
第八条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第三章住宿费第九条住宿费是指员工因公出差期间入住宾馆（包括酒店、饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
第十条公司员工出差住宿费实行最高额度控制，在规定的标准内凭有效发票实报，超支自负，节余不补。
两人以上同性别同行，必须两人共住一个房间，标准可按两人中高级别的住宿标准执行。
差旅费报销管理制度10篇
差旅费报销管理制度10篇差旅费报销管理制度11、为保证全校教职员工因公出差的实际需要，进一步规范差旅费开支的项目及标准，特制定本制度。
2、教职员工应充分利用现代通讯网络技术办理外地公务，尽量控制公务出差，缩短出差时间，减少出差次数。
确需因公务出差须经分管校领导同意，报校长批准，否则，不报销差旅费。
3、出差人员的差旅费，按“交通费凭票据实报销，住宿费限额凭据报销，伙食补助费、市内交通费、通讯费包干使用”的办法报销。
4、住宿费报销办法①住宿费限额控制标准：直辖市、省会城市80元/晚/人;地州市及外县60元/晚/人。
一人出差和因特殊情况需要突破标准的须经校长批准，然后据实报销。
②出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销，实际住宿费超过限额标准的部分自理，不予报销。
③出差人员由接待单位免费提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
④学校委派外出学习、培训人员的住宿费以学习、培训举办单位出示的发票为准报销，但不得超出第4条第①款的规定，若举办单位免费提供住宿的，按第4条③款执行。
5、交通费报销办法①出差人员乘坐火车、汽车、轮船、飞机或其它交通工具(不含租用出租车)的交通费据实报销。
出差人员未经校长批准一律不得乘坐飞机、火车软卧、轮船头等舱，也不得租用出租车。
②出差期间市内交通费按直辖市、省会城市每人每天30元，地县每人每天15元包干使用。
③到外地参加会议和被学校委派学习培训的人员在会期和学习培训期间不报市内交通费。
④自带交通工具或由接待单位提供交通工具的出差人员不报市内交通费。
⑤乘坐火车的按实际乘坐火车硬卧座位票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的10%计发个人补助费。
乘坐硬座按票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的30%计发个人补助费。
⑥经批准乘坐飞机的，如遇航班打折，一律按打折后票价据实报销。
6、出差人员的伙食费补助办法①县城外出差伙食补助(不分途中和住勤)每人每天补助标准为：本省地州市及以下每天每人20元，省会每天每人30元，省外每天每人40元。
《差旅费管理办法》
《差旅费管理办法》一、前言差旅费是指在公务出差或其他工作相关活动中发生的交通费、住宿费、餐费等费用的支出。
为了规范和管理差旅费的使用，提高财务管理的效率和透明度，本文制定了《差旅费管理办法》。
二、适用范围本办法适用于所有机关、企事业单位及其下属事业单位、事业团体等在公务出差中产生差旅费的管理和使用。
三、差旅费报销标准1. 交通费：（1）飞机：按照公务舱价格核算。
（2）火车：按照二等座价格核算。
（3）汽车：按照实际路程计算，每公里0.5元。
（4）出租车：按照实际发生的费用报销，需提供发票。
2. 住宿费：（1）酒店：按照标准间价格报销，需提供发票。
（2）宾馆：按照标准间价格报销，需提供发票。
3. 餐费：（1）国内出差每人每天200元。
（2）国外出差每人每天400元。
四、差旅费报销流程1. 出差前：（1）申请出差：向上级提出出差申请，说明出差目的、时间、地点等，并附上预估的差旅费用。
（2）审批出差：上级审批人核准出差申请，并确认预估的费用是否符合实际情况。
（3）预付款申请：如有需要，申请预付差旅费用，并在预付款申请表上详细列明预付款的金额和用途，并附上出差审批表。
2. 出差期间：（1）费用发生：按照预算安排，在出差期间按照标准使用差旅费。
（2）费用记录：详细记录每天的交通、住宿、餐费等消费，并保存相关发票和票据。
3. 出差后：（1）差旅费报销：出差结束后，填写差旅费报销单，附上费用明细表、发票等相关材料。
（2）审批报销：上级审批人核准差旅费报销申请，并确认费用是否合规。
（3）支付报销：财务部门进行差旅费报销的支付工作，及时将费用划入员工的工资账户。
五、差旅费管理制度1. 监督机构：建立差旅费监督机构，对差旅费使用情况进行监督和检查。
2. 内部控制：建立差旅费内部控制制度，规范差旅费使用的程序和要求。
3. 对违规行为的处理：对于违反《差旅费管理办法》的行为，依照相关规定进行处理，如扣除补贴、降低评优级别等。
中央和国家机关差旅费管理办法
中央和国家机关差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理,推进厉行节约反对浪费,根据党政机关厉行节约反对浪费条例,制定本办法;第二条本办法适用于中央和国家机关,以及参照公务员法管理的事业单位以下简称中央单位;本办法所称中央和国家机关,是指党中央各部门,国务院各部委、各直属机构,全国人大常委会办公厅,全国政协办公厅,最高人民法院,最高人民检察院,各人民团体、各民主党派中央和全国工商联;第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费;第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度;出差必须按规定报经单位有关领导批准,从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理,控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研;第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准,并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整;第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用;第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具;乘坐交通工具的等级见下表：部级及相当职务人员出差,因工作需要,随行一人可乘坐同等级交通工具;未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分由个人自理;第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选乘经济便捷的交通工具;第九条乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销;第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的,每人次可以购买交通意外保险一份;所在单位统一购买交通意外保险的,不再重复购买;第三章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆包括饭店、招待所,下同发生的房租费用;第十二条财政部分地区制定住宿费限额标准;各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅局根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素,提出所在市省会城市、直辖市、计划单列市,下同的住宿费限额标准报财政部,经财政部统筹研究提出意见反馈地方审核确认后,由财政部统一发布作为中央单位工作人员到相关地区出差的住宿费限额标准;对于住宿价格季节性变化明显的城市,住宿费限额标准在旺季可适当上浮一定比例,具体规定由财政部另行发布;第十三条部级及相当职务人员住普通套间,司局级及以下人员住单间或标准间;第十四条出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内,选择安全、经济、便捷的宾馆住宿;第四章伙食补助费第十五条伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用;第十六条伙食补助费按出差自然日历天数计算,按规定标准包干使用;第十七条财政部分地区制定伙食补助费标准;各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅局负责根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素,参照所在市公务接待工作餐、会议用餐等标准提出伙食补助费标准报财政部,经财政部统筹研究提出意见反馈地方审核确认后,由财政部统一发布作为中央单位工作人员到相关地区出差的伙食补助费标准;第十八条出差人员应当自行用餐;凡由接待单位统一安排用餐的,应当向接待单位交纳伙食费;第五章市内交通费第十九条市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用;第二十条市内交通费按出差自然日历天数计算,每人每天80元包干使用;第二十一条出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的,应向接待单位或其他单位交纳相关费用;第六章报销管理第二十二条出差人员应当严格按规定开支差旅费,费用由所在单位承担,不得向下级单位、企业或其他单位转嫁;第二十三条城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销,订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销;住宿费在标准限额之内凭发票据实报销;伙食补助费按出差目的地的标准报销,在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销;市内交通费按规定标准报销;未按规定开支差旅费的,超支部分由个人自理;第二十四条工作人员出差结束后应当及时办理报销手续;差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证;住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算;第二十五条财务部门应当严格按规定审核差旅费开支,对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销;实际发生住宿而无住宿费发票的,不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费;第七章监督问责第二十六条各单位应当加强对本单位工作人员出差活动和经费报销的内控管理,对本单位出差审批制度、差旅费预算及规模控制负责,相关领导、财务人员等对差旅费报销进行审核把关,确保票据来源合法,内容真实完整、合规;对未经批准擅自出差、不按规定开支和报销差旅费的人员进行严肃处理;一级预算单位应当强化对所属预算单位的监督检查,发现问题及时处理,重大问题向财政部报告;各单位应当自觉接受审计部门对出差活动及相关经费支出的审计监督;第二十七条财政部会同有关部门对中央单位差旅费管理和使用情况进行监督检查;主要内容包括：一单位差旅审批制度是否健全,出差活动是否按规定履行审批手续；二差旅费开支范围和标准是否符合规定；三差旅费报销是否符合规定；四是否向下级单位、企业或其他单位转嫁差旅费；五差旅费管理和使用的其他情况;第二十八条出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求,不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观,不得接受礼品、礼金和土特产品等;第二十九条违反本办法规定,有下列行为之一的,依法依规追究相关单位和人员的责任：一单位无出差审批制度或出差审批控制不严的；二虚报冒领差旅费的；三擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的；四不按规定报销差旅费的；五转嫁差旅费的；六其他违反本办法行为的;有前款所列行为之一的,由财政部会同有关部门责令改正,违规资金应予追回,并视情况予以通报;对直接责任人和相关负责人,报请其所在单位按规定给予行政处分;涉嫌违法的,移送司法机关处理;第八章附则第三十条工作人员外出参加会议、培训,举办单位统一安排食宿的,会议、培训期间的食宿费和市内交通费由会议、培训举办单位按规定统一开支；往返会议、培训地点的差旅费由所在单位按照规定报销;第三十一条不参照公务员法管理的事业单位参照本办法执行;各单位应当根据本办法,结合本单位实际情况制定具体操作规定;中国人民解放军和中国人民武装警察部队的差旅费管理办法参照本办法另行规定;第三十二条本办法由财政部负责解释;第三十三条本办法自2014年1月1日起施行;2006年11月13日发布的财政部关于印发<中央国家机关和事业单位差旅费管理办法>的通知财行〔2006〕313号同时废止,其他有关中央国家机关和事业单位差旅费管理规定与本办法不一致的,按照本办法执行;。
差旅费管理办法
有限公司差旅费管理办法（暂行）第一章总则第一条为了加强和规范公司国内差旅费管理，根据国家相关规定及《feigeoer集团有限公司差旅费管理办法》，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条差旅费是指公司工作人员临时到常驻地（渭南市辖县区）以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第三条省内外出差必须从严控制，列明出差任务、人数、地点、预计时间、交通工具和路线等；严格按照差旅费预算进行管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的差旅活动；严禁以任何名义和方式变相旅游；严禁无实质内容的学习交流和调研。
第二章城市间及市内交通费第四条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
（1）出差人员应当按规定标准乘坐交通工具。
超出对领导出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具（差旅费报销单上需注明）。
本着提高工作效率、加强费用控制为原则，其他人员出差应首选火车为交通工具，也可根据火车与飞机实时比价情况，选择费用低的交通工具出行。
却因工作原因需要乘坐飞机的，报销时需提供情况说明。
（2）出差人员乘坐飞机的，其乘坐往返机场（包括出发地和目的地）的专线费用（机场专线的公共交通）和航空旅客人身意外保险费（限每人每次一份），可凭票报销；出差人员乘坐火车发生的订票费，可凭票报销;乘坐飞机、火车发生的转签和退票费、行李托运、寄存等费用，可凭票报销。
（3）市内交通费按出差自然（日历）天数计算，所乘交通工具零点前到达为当日，零点后到达为次日，不分途中和住勤，按每人每天50元标准包干使用。
（公司工作人员出差期间乘坐出租车费用不予报销。
）（4）乘坐公司公务车辆赴常驻地以外地区出差、由接待单位或其他单位提供交通工具的，不报销城市间和市内交通费及补助。
第五条关于因公出差临时租用车辆的报销规定。
单位工作人员因公出差，原则上应乘坐公共交通工具。
因出差目的地地理位置偏僻或集体公务出行，经公司领导批准并在出差审批单中注明情况，可临时租用车辆。
差旅费管理办法
差旅费管理办法差旅费管理办法第一章总则为了规范差旅费管理，提高差旅费整体使用效益，根据国家有关法律法规和部门规章，制定本办法。
第二章差旅费的范围和标准1. 差旅费的范围包括交通费、食宿费、通讯费、会议费等与差旅活动相关的支出。
2. 差旅费的标准根据不同级别和职务进行分类确定，由各部门根据实际情况制定相应的管理办法。
第三章差旅费的申请和审批1. 差旅费的申请应提前填写《差旅费申请表》，明细列出差旅活动相关的支出项目和金额，并附上相关证明材料。
2. 差旅费的审批应遵循责任分工、程序规范的原则，由上级领导或相关部门进行审核和批准。
3. 申请人在填写差旅费申请表时，应确保所填信息真实、准确，并承担相应的法律责任。
第四章差旅费的报销1. 差旅费的报销应按照差旅费管理相关规定，提供真实、准确的费用票据和相关证明材料。
2. 差旅费的报销材料应包括报销申请表、费用票据原件或复印件、相关证明材料等。
3. 差旅费的报销申请应提前填写《差旅费报销申请表》，明细列出差旅活动相关的支出项目和金额，并附上相应的费用票据和证明材料。
4. 差旅费的报销应经相关部门审核批准后，由财务部门核实并支付相应款项。
第五章差旅费的监督和检查1. 差旅费的使用应在规定范围内、合理、经济，并做到真实、准确、合法。
2. 差旅费的管理部门应加强对差旅费的监督和检查，及时发现和纠正问题并督促整改。
第六章违规处理1. 对于违反本办法的行为，将依法追究相应责任。
2. 发现差旅费管理中的违规行为，应及时进行调查核实，并依法进行处理。
第七章附则1. 本办法解释权归差旅费管理部门所有。
2. 本办法自发布之日起实施。
3. 本办法未涉及的事项，可根据需要另行制定相应规定。
以上是《差旅费管理办法》的内容，旨在为差旅费管理提供依据和规范，确保差旅费的合理使用和监督。
各部门应严格按照本办法执行，加强差旅费管理，促进资源的有效利用。
差旅费管理办法(2022)
差旅费管理办法(2022)差旅费管理办法(2022)第一章总则第一条为规范差旅费发放、管理与核算，落实勾选机制，提高公务活动使用效益，制定本办法。
第二条本办法合用于机关、事业单位、国有企事业单位等各类单位的差旅费发放、管理与核算。
第三条差旅费按照等级管理的原则，分为一、二、三等。
第四条差旅费的标准，应按照像应的规定执行并根据岗位等级和层级适当调整，并应计入个人工资薪酬体系中。
第五条差旅费应在出差前确认，并详细列明各项费用，避免因费用未明而引起的纠纷。
第六条差旅费的支付、管理与核算应按照本办法的规定进行，确保差旅费使用效益最大化。
第二章差旅费的计算标准第七条差旅费的计算标准应根据出差等级和目的地适当调整，且不得高于规定的最高标准。
第八条差旅费的标准分为三等：（一）一等：指国内每日人民币1000元及以上、境外每日1000美元及以上；（二）二等：指国内每日人民币700元以上、境外每日700美元以上；（三）三等：指国内每日人民币500元以上、境外每日500美元以上。
第九条差旅费标准的调整应当依据国家有关规定和财政部门拨付的标准执行。
第十条出差人员应采取节约措施，在保证工作需要的前提下，尽量节约差旅费用。
第三章差旅费的报销第十一条出差人员应按照出差期间实际发生的费用进行报销，必须提供各项费用的详细清单和相关凭证。
第十二条出差人员应当在规定期限内提出报销申请，报销申请应得到上级领导的审批，并应当通过内部审核程序，最终由财务部门进行审批和支付。
第十三条差旅费报销应当严格按照审批手续进行，未经上级领导审批，不得进行报销。
第四章差旅费的管理第十四条所有出差行程应当提前安排，并报告公司相关部门进行备案，确保合理使用出差资源。
第十五条出差人员应当严格遵守有关出差制度的规定，未经审批不得进行私人旅游。
第十六条差旅费的管理应当建立科学的信息化管理系统，以便及时掌握出差情况，保证差旅费的合理发放、使用与核算。
第十七条差旅费使用效益评估应当结合实际情况，定期进行全面评估并予以公开。
差旅费管理办法
差旅费管理办法第一章总则第一条为保证公司出差人员工作和生活的需要，规范差旅费管理，根据财政部《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行〔2013〕531号）和《因公临时出国经费管理办法》（财行〔2013〕516号）有关规定，同时参考电建股份有关规定及公司（财〔2016〕1号）文件规定，结合项目实际，制定本办法。
第二条本办法参照公司（财〔2016〕1号）文件规定标准内执行。
第三条差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费等。
第四条交通费及住宿费在规定标准内凭票据实报销，伙食补助费实行定额包干。
第五条公司国（境）外出差人员伙食费实行定额包干，住宿费在规定标准内凭票据实报销，公杂费实行定额包干。
第六条项目各部门应遵照本办法，严格控制出差人数和天数，严肃财经纪律，加强廉政建设。
第二章交通费第七条出差人员要按照规定标准乘坐交通工具，凭票据实报销交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
出差人员乘坐交通工具的等级标准如下：（一）公司党政主要负责人：可乘火车软席（软座、软卧）、高铁/动车一等座、全列软席列车一等软座、飞机公务舱（或商务舱）、轮船一等舱和其他同等级舱位。
公司领导班子其他成员、首席专家：可乘火车软席（软座、软卧）、高铁/动车一等座、全列软席列车一等软座、飞机经济舱、轮船二等舱和其他同等级舱位。
因工作需要，随行一人可给予同等待遇。
（二）公司总经理助理、副总师、安全总监、总法律顾问、部门主任、部门副主任及相当职级人员：可乘火车软席（软座、软卧）、高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座、飞机经济舱、轮船二等舱和其他同等级舱位。
（三）其他人员：可乘火车硬卧硬座、高铁/动车二等座、轮船三等舱位。
若因特殊原因，需要乘坐飞机的，应从严控制，遵循以下原则:出差路途较远（广东、广西、福建、海南、云南、贵州、四川、重庆、新疆、西藏、甘肃、青海、宁夏等省、市、区）或出差任务紧急的需乘飞机者，须事先经过项目主管领导批准方可乘坐飞机经济舱，并根据具体情况选择乘坐单程或往返，否则超支费用自理。
中央和国家机关差旅费管理办法
中央和国家机关差旅费管理办法
？
中央和国家机关的差旅费管理办法（以下简称本办法）由国务院
制定，批准并发布。
本办法，旨在规范中央和国家机关是否发放差旅费，如何发放差旅费以及发放差旅费标准等方面的规定。
一、本办法适用范围
本办法适用于中央和国家机关的差旅费管理，规定其办理各项行政管
理事项时，批准发放差旅费标准以及发放范围、目的和权责等方面的
规定。
二、本办法批准发放标准
（一）食宿费发放标准：除非另有规定，否则按照本办法规定的标准，发放给公务员和有关人员的食宿费总额，不得超过其去往地本级市场
价格不超过每天50元（统一计算）。
（二）补贴发放标准：除非另有规定，否则按照本办法规定的标准，发放给公务员和有关人员的补贴总额，不超过其给付的水电费、
通讯费和其他必要费用总额，但补贴总额不得超过每年3000元（含3000元）。
三、本办法有效期
本办法自公布之日起施行，取消、改变或修改本办法，由国务院决定。
本办法旨在保障中央和国家机关的差旅费标准，强调干部服务业
务行政管理活动必须节约开支，保证公务员和有关人员在完成公务时
拥有充足、合理的差旅费用。
此外，本办法强调公务员及其他有关人
员的差旅往返必须首先通过经济实惠的公共交通工具，防止出现差旅
费用的浪费。
差旅费管理办法(2023最新版)
差旅费管理办法
差旅费管理办法
第一章总则
第一条为规范公司差旅费的管理，提高差旅费使用的效率和透明度，制定本办法。
第二条差旅费包括出差交通费、住宿费、餐费、通讯费等相关费用。
第三条差旅费管理适用于公司全体员工及相关部门。
第四条差旅费报销应符合公司财务管理相关规定。
第五条差旅费管理责任制定：财务部门负责差旅费发放、审核及报销，各部门主管负责差旅费的预算及监督管理。
第二章差旅费申请
第六条出差人员需提前申请出差，并填写差旅费申请表，包括出差目的、时间、地点、预计费用等信息。
第七条差旅费申请应得到所在部门主管的批准，并报送财务部门备案。
第八条差旅费申请审批流程：一级主管审批后，报送二级主管审批，财务部门在二级主管审批通过后进行审核。
第九条财务部门应在三个工作日内完成差旅费申请的审核，并将结果通知申请人。
第三章差旅费报销
第十条出差人员应根据差旅费申请表中填写的费用进行实际支出。
第十一条差旅费报销需要提交差旅费报销表和相关发票，包括交通费票据、住宿费发票、餐费发票等。
第十二条差旅费报销应在出差结束后的五个工作日内提交财务部门。
第十三条财务部门应在七个工作日内完成差旅费报销的审核和支付。
附件：差旅费申请表、差旅费报销表
法律名词及注释：
⒈差旅费：指因出差需要发生的交通、住宿、餐饮等费用。
⒉报销：指出差人员根据实际发生的差旅费用，向公司申请费用的支付。
差旅费管理办法
差旅费管理办法一、总则与适用范围1.1 为了规范公司差旅费管理，提高差旅费使用效益，根据公司财务管理制度，特制定本办法。
1.2 本办法适用于公司全体员工因公出差所涉及的差旅费管理。
二、差旅费开支范围2.1 差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费以及公杂费等。
2.2 差旅费开支必须符合国家有关财务规定和公司财务管理制度。
三、报销管理总要求3.1 员工出差前，应提前办理出差审批手续，并按照公司规定的标准预借差旅费。
3.2 出差结束后，员工应及时办理差旅费报销手续，并提交完整的报销材料。
3.3 报销材料应真实、准确、完整，符合公司财务管理制度和本办法的规定。
四、城市间交通费规定4.1 城市间交通费包括飞机票、火车票、汽车票等费用。
4.2 员工出差时应优先选择经济合理的交通工具，并按照公司规定的标准乘坐。
4.3 超标准乘坐交通工具的，须事先经过审批，否则超出部分的费用由个人承担。
五、住宿费及补贴标准5.1 住宿费标准按照公司规定的不同地区和级别的标准执行。
5.2 员工出差期间，公司按照规定的标准给予伙食补助费和公杂费。
5.3 超出规定标准的住宿费用，须事先经过审批，否则超出部分的费用由个人承担。
六、出差审批管理制度6.1 员工出差前，须填写出差申请表，经过直接上级审批后，方可出差。
6.2 出差申请表应注明出差目的地、时间、人数、交通方式、住宿标准等信息。
6.3 出差期间如遇特殊情况需要改变原计划，应及时向上级汇报并经过审批。
七、财经纪律与廉政建设7.1 员工在出差过程中，应严格遵守财经纪律，不得将差旅费用于个人消费或变相谋取私利。
7.2 公司对差旅费使用情况进行监督和检查，发现有违反财经纪律和廉政建设规定的，将依法依规处理。
八、附则与解释权8.1 本办法自发布之日起执行，如有未尽事宜，由公司财务部门负责解释。
8.2 本办法的修改和解释权归公司所有。
以上为差旅费管理办法的全部内容，希望能够对公司的差旅费管理起到规范和指导作用。
差旅费管理制度（精选13篇）
差旅费管理制度（精选13篇）差旅费管理制度一、管理制度的定义管理制度是组织、机构、单位管理的工具，对一定的管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范。
它是实施一定的管理行为的依据，是社会再生产过程顺利进行的保证。
合理的管理制度可以简化管理过程，提高管理效率。
二、差旅费管理制度（精选13篇）差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。
差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。
现在，就来看看小编整理的差旅费管理制度（精选13篇）吧! 差旅费管理制度1一、简介差旅费，是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。
不同单位或部门对差旅费的具体开支范围的规定可能会有所不同。
根据一个单位或部门的具体规章制度，规定限额内的差旅费可以按照一定的程序凭据报销。
二、报销范围1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的差旅费费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。
2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。
3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。
差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。
差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。
差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。
三、报销原则1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，差旅费超预算不得开支。
2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。
凡未得事先批准的，一律不予报销。
3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算4、出差标准:员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销。
四、费用标准总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
机关和事业单位差旅费管理办法
机关和事业单位差旅费管理办法一、引言差旅费管理是机关和事业单位日常运行中不可或缺的一项重要工作。
为了规范差旅费的使用和报销，保证财务的合理、透明和高效，制定本《机关和事业单位差旅费管理办法》。
二、适用范围本办法适用于机关和事业单位的差旅费管理工作。
三、差旅费申请1.差旅费申请应提前提交给单位财务部门，并注明差旅的目的、时间、地点和预计费用等信息。
2.差旅费申请应经过所在部门的审批，并由主管领导签字确认。
四、差旅费标准1.差旅费标准按照国家相关规定执行，根据差旅地点的级别和出差时间长短进行计算。
2.差旅费标准应及时调整，与经济状况和物价水平相适应。
五、差旅费报销1.差旅费报销应在出差结束后的15个工作日内提交给财务部门。
2.差旅费报销应提供相关票据和费用明细，确保报销的准确性和合理性。
3.财务部门应及时审核和支付差旅费报销。
六、差旅费管理的监督和考核1.监督部门应对差旅费的使用情况进行定期检查和抽查，发现问题及时进行整改。
2.差旅费管理应纳入单位年度绩效考核指标中，对差旅费使用和报销情况进行评估。
七、差旅费管理的责任1.领导干部应带头遵守差旅费管理办法，做到公款不私用。
2.财务部门应加强差旅费管理，确保相关制度的执行和差旅费的合规性。
3.部门和个人应自觉遵守差旅费管理办法，并积极配合相关工作。
八、附则1.本办法自发布之日起生效。
2.如有其他需要调整的情况，应及时修改并通知相关人员。
以上是《机关和事业单位差旅费管理办法》的主要内容，旨在规范机关和事业单位的差旅费管理工作，保证财务的合理、透明和高效。
希望各单位能严格按照本办法执行，遵守相关规定，提高差旅费的管理水平，确保公款使用的合法性和合规性。
差旅费管理办法
差旅费管理办法第一章总则第一条为进一步规范XX公司（以下简称“公司”）差旅费管理，保障出差人员工作需要，规范财务核算工作，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所规定的差旅费是指员工临时到常驻地以外地区公务出差所发生的交通费、住宿费、伙食费、公杂费及其他费用。
第三条本制度所规范业务的管理原则：（一）公司各部门应根据本年度差旅费预算合理安排本部门的差旅费支出，在预算额度内办理申请。
（二）公司各部门应当建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经公司有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地间无实质内容的学习交流和考察调研。
第四条本制度适用于XX公司。
第二章国内差旅费第五条国内差旅费是指员工临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第六条城市间交通费（一）城市间交通费是指员工因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
（二）公司负责人国内差旅可以乘坐飞机经济舱、高铁/动车二等座、动车卧铺、火车软席（软座、软卧）、全列软席列车二等软座、轮船二等舱及以下等次座（舱）位，原则上不得乘坐飞机公务舱和头等舱。
其他人员国内差旅可乘坐飞机经济舱、高铁/动车二等座、火车硬席（硬座、硬卧）、全列软席列车二等软座、轮船三等舱及以下等次座（舱）位。
超出规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
确因重要商务陪同、外事接待等客观原因需要乘坐飞机头等舱和公务舱、高铁/动车商务座和一等座、轮船一等舱并据实报销的，应当事先履行企业内部决策程序。
公司负责人超出规定等级乘坐交通工具的需事先报公司董事会审批；其他人员超出规定等级乘坐交通工具的需事先报公司负责人审批。
（三）出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
差旅费管理办法
差旅费管理办法 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-签发：差旅费管理办法第一章总则第一条编制依据。
为进一步贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约反对浪费，加强和规范差旅费管理，从严控制差旅费开支，压减非生产性开支，降低企业管理成本，根据XXXXXXXXXXXXXXXXX等有关规定，结合公司实际制定本办法。
第二条本办法所称差旅费是指工作人员因公临时所在单位常驻地以外地区（含境内、境外）出差、参加会议、短期培训及探亲等所发生的城市间交通费、住宿费、出差补助费、订（退）票费、出国签证费、必须的保险费和出国防疫费等。
第三条本办法适用于XXXXXXXXXXXXXX。
第四条差旅费管理执行预算控制、标准开支、流程审批、分析考核，项目部建立健全出差审批和出差报告制度，从严控制出差人数和天数。
严格差旅费预算管理，控制差旅费开支规模。
严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅费活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。
第二章国内城市间差旅费第五条城市间交通费是指工作人员因公临时到所在单位常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具发生的费用。
第六条项目部工作人员出差应优先选择火车或汽车作为交通工具，并严格按照规定标准乘坐交通工具，具体标准见下表：（一）原则上职工出差应乘坐火车、汽车等交通工具，但因情况紧急等特殊原因需要乘坐飞机者，必须于事前履行审批手续，经项目部主要领导同意后才能乘坐。
（二）乘坐飞机按照上述规定审批外，超标准乘坐其他交通工具的，按照享受的标准核报。
特殊情况必须填报《差旅费超标准审批单》经领导审批同意方可报销。
第七条因公出差伙食费补助标准（一）职工因公出差，必须提交《职工出差报告单》，经领导批准后方可出差。
（二）在单位驻地市区、近郊县区内因公出差者，不分职级、按每人每天50元标准给予伙食费补助,节假日按每人每天80元标准给予伙食费补助。
差旅费管理办法
差旅费管理办法第一章总则第一条为了加强和规范公司差旅费管理，保证出差人员工作与生活的需要，合理控制费用支出，根据国家有关规定，结合本公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于本公司所有员工。
第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第二章城市间交通费第四条员工出差乘坐交通工具的标准如下：1、公司高层管理人员出差可乘坐飞机头等舱、高铁商务座、轮船一等舱。
2、中层管理人员及以下员工出差，原则上乘坐飞机经济舱、高铁二等座、轮船二等舱。
特殊情况需乘坐更高等级交通工具的，需事先经公司领导批准。
第五条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具，应按照规定购买相应的票证。
因个人原因导致超标准购票的，超额部分由个人承担。
第六条订票原则上由公司行政部门统一办理，以享受协议优惠价格。
第三章住宿费第七条员工出差住宿标准根据不同地区和职级进行划分：1、一线城市（如北京、上海、广州、深圳等）：高层管理人员每人每天不超过_____元，中层管理人员每人每天不超过_____元，普通员工每人每天不超过_____元。
2、二线城市及其他地区：相应标准适当降低。
第八条员工应选择公司协议酒店入住，如无协议酒店，应选择符合住宿标准的正规酒店。
第九条住宿费在标准范围内凭发票据实报销，超出部分由个人自理。
第四章伙食补助费第十条伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，实行定额包干。
1、出差地为直辖市、省会城市及经济特区的，每人每天补助_____元。
2、其他地区每人每天补助_____元。
第十一条出差期间，因工作需要宴请客户的，应事先经公司领导批准，宴请费用单独报销，相应餐次的伙食补助费不再发放。
第五章市内交通费第十二条市内交通费按出差自然（日历）天数计算，实行定额包干。
每人每天_____元。
第十三条员工出差应优先选择公共交通工具，如地铁、公交等。
因特殊情况需要乘坐出租车的，应注明事由。
第六章报销管理第十四条员工出差结束后，应在规定时间内填写差旅费报销单，并附上相关票据，按照公司财务审批流程进行报销。
差旅费管理办法
差旅费管理办法差旅费管理办法一、概述为规范差旅费的使用和管理，提高差旅行为的效率和合理性，制定本差旅费管理办法。
二、差旅费的范围和标准1.差旅费的范围差旅费包括交通费、住宿费、餐费、通讯费、其他费用等。
具体涉及差旅费的具体项目和使用范围，详见附件一。
2.差旅费的标准差旅费的标准根据不同的差旅目的地和差旅时长进行区分，参照国家相关规定并结合本单位实际情况制定。
具体的差旅费标准详见附件二。
三、差旅费的申请和报销流程1.差旅费的申请差旅费的申请应提前向上级主管部门或财务部门进行书面申请，包括申请的差旅目的、出发时间、差旅地点、预计费用等。
申请需得到批准后方可进行差旅活动。
2.差旅费的报销差旅费的报销应按照相关要求提交报销申请，包括差旅活动的具体费用明细、费用发票、出行证明等。
报销申请需经过财务部门审核通过后，方可进行报销。
四、差旅费的管理责任与监督1.差旅费的管理责任上级主管部门负责差旅费的管理，并对本单位差旅费的预算、审批和使用进行监督。
财务部门负责差旅费的报销审核和核算工作。
2.差旅费的监督差旅费的使用和报销应当遵守相关法律法规和单位内部管理规定。
财务部门对差旅费的使用情况进行定期抽查，对异常情况进行调查核实。
附件一：差旅费项目明细1.交通费：包括机票费用、火车票费用、公交车费用、的士费用等。
2.住宿费：包括宾馆房费、旅馆房费等。
3.餐费：包括早、中、晚餐费用。
4.通讯费：包括国内长途电.化费用、国际长途电.化费用、上网费用等。
5.其他费用：包括会议费用、礼品费用等。
附件二：差旅费标准差旅费标准根据不同的差旅目的地和差旅时长进行区分，具体标准详见下表：----差旅目的地----差旅时长----差旅费标准--------------------------------------------------国内城市A ----1-3天 ----标准A --------国内城市B ----1-3天 ----标准B --------国内城市C ----1-3天 ----标准C --------国际城市D ----1-3天 ----标准D ----附件三：差旅费报销申请表请至附件表格中查看。
国内差旅费管理办法
国内差旅费管理办法第一章总则第一条目的和依据为了规范和管理国内差旅费支出，提高公共资源利用效率，依据相关法律法规，制定本办法。
第二条适用范围本办法适用于所有国内差旅费支出，包括公务差旅费和企事业单位差旅费。
第三条定义1. 差旅费：指因公出差期间，职工实际发生的交通费、食宿费和其他必要费用。
2. 公务差旅费：指政府机关、事业单位和社会团体等公务人员因公出差期间发生的差旅费。
3. 企事业单位差旅费：指企事业单位工作人员因公出差期间发生的差旅费。
第二章差旅标准第四条差旅补助标准1. 公务差旅费标准按照国家规定执行。
2. 企事业单位差旅费标准由单位根据实际情况自行确定，但不得高于国家规定标准。
第五条交通费补助1. 公务差旅费的交通费补助按照国家规定的标准执行。
2. 企事业单位差旅费的交通费补助由单位按照真实发生的交通费用给予补助，但不得超过国家规定标准。
第六条食宿费补助1. 公务差旅费的食宿费补助按照国家规定的标准执行。
2. 企事业单位差旅费的食宿费补助由单位按照实际发生的食宿费用给予补助，但不得超过国家规定标准。
第三章差旅费报销第七条报销程序1. 职工因公出差结束后，应及时填写差旅费报销申请表，并附上相关票据和证明材料。
2. 差旅费报销申请表应经职工所在部门负责人审核，并报送财务部门审核。
3. 财务部门审核通过后，按照程序进行差旅费报销。
第八条报销要求1. 职工报销差旅费时，应提供真实、准确的票据和证明材料。
2. 职工报销的差旅费应符合国家和单位的有关规定。
第九条报销期限差旅费发生后，职工应在30个工作日内申请报销，逾期未报销的差旅费不予退还。
第四章监督和追责第十条监督机制1. 差旅费管理实施各部门应当加强对差旅费支出的监督，确保资金使用合规。
2. 公众可以通过信访、举报等渠道对差旅费支出进行监督和检举。
第十一条追责制度1. 对违反差旅费管理办法的单位和人员，将依法追究责任，包括但不限于纪律处分、行政处罚等。
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差旅费管理办法第一章总则第一条为进一步提高XXX（以下简称“公司”）办公效率，规范差旅费管理，根据XXX相关规定，结合本公司实际情况，制定本办法。
第二条本制度涉及的定义差旅费是指职工因工作需要在本地或外地发生的交通费用、住宿费用、伙食费用、订票费、大宗行李寄存费，以及出国人员的公杂费与零用费等；出差期间发生的业务招待费用、通讯费用、办公费等其它费用不包括在内。
第三条本制度着力解决的问题（一）差旅费管理事前控制、标准控制和总额控制相结合，以事前控制、标准控制为主，总额控制为辅。
（二）差旅费管控考核与部门预算和部门负责人薪酬相结合。
（三）制度不及时修订将导致公司差旅费管理不够严谨，缺乏时效性，可操作性不强；约束力和监督力的作用不明显，使差旅费不能得到有效管控，增加公司运营成本。
第四条本制度适用于公司全体在岗员工。
第二章职责分工第五条公司XXX部是公司差旅费的管理部门，主要职责是：（一）负责组织制定相关规章制度。
（二）负责各部门差旅费年度预算工作。
（三）负责经理部出差安排和差旅费报销。
（四）负责各部门差旅费预算执行情况监督及跟踪管理，对超预算的部门进行预警。
（五）负责公司领导机票、火车票的预订。
第六条 XXX部职责（一）负责统计、核算年度差旅费金额。
（二）负责各部门差旅费预算的最终审核、报批工作。
（三）负责对差旅费的票据进行合法合规性审核、报销。
（四）负责对各部门差旅费预算执行情况进行考核。
第七条各部门职责按照规定出差及按照标准报销费用，严格控制本部门差旅费的发生额。
第三章出差及差旅费报销审批第八条出差审批程序（一）所有普通员工外地出差（不包含市内出差）均需在OA上提交“出差申请流程”或“外训申请流程”。
如需到外地参加会议或培训，需附会议或培训通知，未及时提交申请流程的，应在出差返回后5日内补提申请流程。
（二）出差、外训申请流程审批完成后，经办部门根据行程确定乘坐的交通工具，如乘坐公务车辆，需提前一天申报“派车审批流程”，向XXX申请用车。
（三）中层管理人员出差，由XXX人力资源凭出差申请审批流程进行备案，出差结束后，本人及时电话向XXX人力资源销假。
（四）公司领导出差，由XXX统一办理相关手续。
（五）经OA批准后的出差、外训申请流程作为办理差旅费报销的依据。
第四章费用标准第九条住宿费标准（一）出差人员因工作需要到集团内各板块企业、或区域内各企业的公务活动，企业有内部食堂、招待所的，一律在内部安排食宿；没有招待所，可自行预定酒店，费用先行垫付，伙食补助费、市内交通费按照出差自然（日历）天数计算，按规定标准据实报销，超支部分由个人自理，住宿费按以下标准执行。
（二）公司领导班子成员国内出差住宿费、伙食补助费、市内交通费根据集团通知文件相关规定在标准基础上进行浮动。
（三）公司领导班子成员在标准内预订单人间。
普通员工出差以双人一间为住宿原则，如遇不同性别或同一性别出差人数为单数时，单人可按双人标准间的报销标准报销。
（四）公司领导班子成员确因参加产品推介、专项考察等重大商务活动；或参加第三方组织的培训、会议，由第三方指定或推荐住所；或国内出差时间紧急等情况，实际支出超过上述相关级别规定标准的，经履行内部决策程序（党支部会议）可据实报销。
公司领导班子成员之外其他人员因工作需要外出参加会议、产品推介、专项考察等人员，其住宿费可凭经审批的会议通知单及会议开具的住宿发票，据实报销。
（五）出差人员由接待单位免费接待或投亲靠友，无合法住宿发票的，一律不予报销住宿费。
（六）在XX市周边县区出差的，原则上应当天返回。
如确因工作需要住宿的，按一般地区标准凭据报销住宿费。
（七）因工作需要随同领导出差的，其住宿标准可按照随同领导标准执行。
第十条市外交通费标准（一）市外交通费是指出差旅途中乘坐车、船、飞机的交通费。
出差距离超过400公里以上的，原则上不允许自带车辆出行。
乘坐车、船、飞机的最高等级标准按下列规定执行：（二）所有住宿费、乘坐交通工具等费用应严格在标准内执行，对于超出以上标准的费用，均不在报销范围内。
随同领导出差人员，可随同领导乘坐同一交通工具。
（三）机票打折后票价（含机场建设费、燃油附加费等）低于高铁、动车二等座价格时，普通员工方可乘坐飞机出差。
（四）公司领导班子成员确因参加产品推介、路演等重要商务活动或其他重要商务陪同、外事接待；或因公临时出差时间紧急等客观原因，超过规定标准乘坐飞机公务舱/商务舱、软席（软座、软卧）、高铁/动车一等座、全列软席列车一等软座、轮船二等舱并据实报销的，应当事先履行内部决策程序（党支部会议）。
未履行决策程序超出规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
公司领导班子成员之外其他人员因工作需要，超出以上标准的，应在出差申请流程中说明超标原因，经公司经理批准后方可报销。
（五）公司出差人员应选择经济合理的行程路线，按规定标准乘坐交通工具，超出标准的部分由个人自理。
第十一条市内交通费标准（一）在市内出差，原则上要乘坐公务用车或乘坐公共交通工具（公共汽车、长途汽车等）。
（二）因工作需要往返公司，在公交车运行时段，乘坐公交车；在非公交运行时段，经办人拼车或乘坐出租车返回，经办人必须在车票背面将起始路线、乘车时间、乘车原因书写清楚，并经部门负责人签字确认。
（三）市内交通费凭乘坐的公共汽车票在报销单上列明去向或经部门负责人签字确认后的出租车票实报实销。
第十二条出差人员伙食补助费及市内交通费补助标准（一）公司领导班子成员伙食补助费、市内交通费按照标准据实报销（标准详见附表）；经理部其他人员、普通员工出差的外地伙食与市内交通实行包干原则，不再凭据报销，按实际天数（含途中）报销伙食补助和市区交通补助，伙食补助标准100元/人.天，市内交通费标准80元/人.天。
（二）出差人员如遇特殊情况需打车的，由部门领导在车票背面签字后报销，出租车票的票面事项应与出差地点、出差时间相符，报销出租车费后，按日核减交通补助。
（三）出差人员经批准乘坐飞机的，其乘坐往返机场的专线客车费用，可在市区交通包干的范围之外凭据报销。
（四）参加会议人员，伙食由会务组提供的，不再报销伙食补助。
（五）出差人员自带车辆不再发给市区交通补贴。
第十三条小车班司机出差标准（一）出差距离超过400公里以上的，原则上不允许驾车出行。
若遇特殊事项需驾车出行的，享受正常伙食补助。
出差距离在400公里以内的，凭随行人员的相关审批单据同标准报销伙食补助。
（二）驾驶员驾车出差途中发生过路费、过桥费及停车费凭票据实报实销。
（三）驾驶员驾车出差途中罚款，由自己承担。
第十四条市内出差标准（一）市内出差包含XXXX出差，不包含外县，上午12点之前回到公司的不予伙食补助。
（二）对因工作需要加班、公出夜间往返公司（原则上为非公交车运行时段）确需乘坐出租车，经办人必须在车票背面将起始路线、乘坐时间、乘车原因书写清楚，并经部门负责人及XXX部负责人签字确认。
加班乘坐的出租车票在1个月内办理报销手续（以票面时间为准），超期不予报销；公出夜间往返市区发生的出租车票随差旅费一同报销。
（三）市内交通费凭乘坐的公共汽车车票在报销单上列明去向后实报实销。
第十五条探亲标准（一）根据公司员工休假管理规定，符合探亲条件职工回家探亲，按国家与公司的规定报销探亲路费。
（二）职工探亲路费报销标准，参照差旅费报销标准执行，已婚职工按规定探望父母的往返路费可在标准内据实报销。
第十六条工作调动（含新聘员工）（一）公司员工（含新聘员工）由外地调入公司工作，调入人员到达公司的交通、住宿、伙食补助按以上差旅费报销规定执行。
（二）工作人员调动工作的行李、家具等托运费，每人在不超过500公斤的范围内实报实销，自己开车搬运的或其他方式没有正式发票的，不予报销。
第十七条公司组织人员外派学习、培训公司组织人员外派学习、培训发生的差旅费报销按人力资源制定的相关政策执行，提供食宿的不再报销伙食费和住宿费，但往返路途按标准发放伙食补助。
第十八条外地差旅费报销（一）外地差旅费报销时，经办人员或多部门出差的组织部门负责将本次出差的差旅费有关所有报销单据和出差费用计算完整，按次报销，不得分拆报销或分部门报销。
完整的出差费用包括：住宿费、交通费、外地伙食补助、交通补助。
（二）因公外地出差往返于火车站、汽车站、飞机场产生的本地的交通费，连同外地差旅费一同报销。
第十九条境外（含香港、澳门、台湾）出差（一）中层及以上出国人员应乘坐国际班机的经济舱或国际列车卧铺，优先选择由我国航公公司运营的国际航班，并尽可能购买往返机票，其所发生的国际旅费在上述标准内实报实销，不得以任何理由绕道旅行，或以过境名义变相增加出访国家和时间。
（二）出国人员经批准需要在一个国家城市间旅行的，其城市间交通费凭有效的城市间原始交通票据实报实销。
（三）出国人员费用报销标准：1.出国人员伙食费、公杂费（指用于市内交通、邮电、办公用品和必要的小费等项目），根据不同城市地区消费水平，执行标准控制在每人每天30-60美元，各地区执行标准具体见附件。
包干天数按离、抵我国国境之日计算。
公杂费和伙食费原则上实行包干制，实行包干后不再报销餐费、购买食品、蔬菜、日常生活用品、矿泉水、书刊报纸、打车费用、停车费等项目开支。
高风险及特殊国家和地区，或者特殊情况下不能实行包干的，经公司总经理审批后实报实销，原则上最高不超过60美元/天.人。
2.外方以现金或实物形式提供伙食费和公杂费接待我方人员的，出国人员在接待期间不再领取伙食费和公杂费。
3.公司领导出国住宿据实报销，中层干部人员国外出差，可选择出差所在地三星及四星级宾馆，其他人员国外出差，选择出差所在地三星级宾馆，与公司领导一同出国的，住宿标准按公司领导住宿宾馆普通标准间执行。
出国人员在国外的住宿费在规定的标准之内，按原始发票实报实销。
4.出差补助执行标准。
按自然（日历）天数计算，按50美元/天（出差时间以出入境时间为准，出入境日期以护照签证页中国边防检查出入境章为准）给予补助，其中欧洲大陆、北美大陆、港澳台地区补贴按25美元/天执行。
5.出国人员在境内段，按国内出差标准执行。
6.参加组团出国的，由公司统一交付费用，已包含在参团费的支出，不再按以上开支标准执行。
7.规定中以美元为单位的，报销标准按当月月初第一天美元中间汇率折算。
第五章附则第二十条本办法解释权归公司XXX。
第二十一条本办法自下发之日起执行，本办法中公司领导班子成员差旅相关标准与上级制度规定相悖时，按上级制度规定执行。
第二十二条本办法属于三级制度。
附件：国内出差住宿费及伙食补助费标准表附件国内出差住宿费及伙食补助费标准表。