(完整版)物料验收管理制度
工程物料入场验收制度
工程物料入场验收制度一、目的和依据为保证建设工程使用的材料、设备符合国家标准及设计要求，确保工程质量安全，根据《建设工程质量管理条例》及相关法律法规，结合实际情况，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有参与工程建设的施工单位、监理单位、供应商及其他相关方，涵盖所有进入施工现场的原材料、构配件、设备等。
三、验收原则1. 严格按照国家及行业标准进行验收，不得降低标准或特殊放行未经检验的物料。
2. 坚持“谁采购、谁负责”的原则，明确各方责任，确保验收工作有序进行。
3. 实行全过程记录，确保验收过程透明、可追溯。
四、验收程序1. 物料到达现场后，施工单位应及时通知监理单位和相关技术人员到场共同验收。
2. 检查物料的外观质量，对照采购合同、技术规范和质量标准，核对产品型号、规格、数量等是否一致。
3. 对于需要复检的材料，应按要求取样送检，待检测结果合格后方可使用。
4. 对于大型设备或特殊材料，应由专业技术人员组织验收，必要时可邀请第三方检测机构参与。
5. 完成验收后，填写《物料入场验收记录表》，由参与验收的各方签字确认。
五、不合格处理1. 发现物料存在质量问题时，应立即停止使用，并通知供应商进行处理。
2. 对于不合格物料，施工单位应按照合同约定和相关法律法规进行处理，不得擅自使用或放行。
3. 对于因物料质量问题造成的返工、延误等损失，应由责任方承担相应责任。
六、监督管理1. 监理单位应对施工单位的物料验收工作进行监督检查，确保验收制度的执行。
2. 建设单位应定期组织对物料验收情况进行检查，发现问题及时整改。
3. 鼓励采用信息化手段，如建立物料管理系统，实现物料验收信息的数字化管理。
七、附则本制度自发布之日起实施，如有与国家法律法规冲突之处，以国家法律法规为准。
物资验收入库管理制度范文（4篇）
物资验收入库管理制度范文第一章总则第一条目的与原则为规范物资验收入库管理工作，确保物资的安全入库和使用，保证物资的准确性和及时性，提高工作效率，本制度制定。
第二条适用范围适用于所有从外部采购、调拨、自行购买的物资，并入库的单位，包括所有的物资仓库，物资库房，库管中心等。
第三条角色与责任1. 采购员: 采购员负责向供应商采购物资，并确保物资合格并符合要求；2. 验收员: 验收员负责对采购来的物资进行验收，并记录相关信息；3. 库管员: 库管员负责对验收合格的物资进行入库，并进行分类、归档等相关工作；4. 监督员: 监督员负责对验收和入库过程进行监督，确保工作的质量和准确性。
第二章验收程序第四条通知供应商1. 采购员通过书面或口头通知供应商将物资送达指定地点；2. 通知中应明确物资的名称、规格、数量、质量要求等要素。
第五条到货验收1. 验收员接到通知后，及时到达指定地点，并核对供应商提供的货物是否与通知中的要求一致；2. 验收员应对货物进行外观检查、数量核对和质量检测；3. 外观检查应严格按照货物的规格、颜色、工艺等要求进行比对；4. 数量核对应与提供的单据进行比对，确保货物的数量和单据一致；5. 质量检测应按照相关标准和要求进行，对不合格的货物应要求供应商退回或重新提供合格的物资；6. 验收时应填写验收记录，并将记录签字盖章。
第六条验收结果处理1. 验收合格的物资，验收员应签字确认，并将物资送至指定的库房进行入库；2. 验收不合格的物资，验收员应立即通知采购员，并记录不合格的物资信息，采购员负责与供应商协商处理；3. 验收不合格的物资应立即封存，并在封存的物资上标明不合格的原因，以备后续处理。
第三章入库管理第七条入库管理要求1. 库管员接收到验收合格的物资后，应及时进行入库操作；2. 入库应按照物资的种类、规格、数量进行分类归档，确保物资的成批入库；3. 入库时应注意遵守先进先出的原则，确保库存物资的时效性；4. 入库操作应填写入库记录，并将记录签字盖章。
仓库物料验收入库制度范本
仓库物料验收入库制度范本一、目的和原则为了规范仓库物料的验收入库工作，确保物料质量符合标准，保障公司生产正常进行，提高仓库管理水平，特制定本制度。
本制度适用于公司所有仓库物料的验收入库工作。
二、物料采购1. 物料采购应根据生产计划和库存情况，由采购部门制定采购计划，经审批后实施。
2. 采购部门应选择有质量保证的供应商，并与供应商签订采购合同，明确物料质量、数量、价格、交货时间等要求。
三、物料验收1. 物料到达仓库后，仓库管理员应立即通知验收人员对物料进行验收。
2. 验收人员应根据采购合同和物料清单，对物料的数量、质量、规格、型号等进行认真检查。
3. 验收过程中发现的物料质量问题，应及时通知采购部门处理。
对于不符合要求的物料，应拒绝接收，并做好记录。
四、物料入库1. 物料验收合格后，仓库管理员应根据验收报告，办理物料入库手续。
2. 物料应按照分类、分区、分层的原则，放入相应的存储位置。
3. 仓库管理员应定期对物料进行整理、清洁、维护，确保物料安全。
五、物料出库1. 物料出库应根据生产部门的需求，由仓库管理员办理出库手续。
2. 物料出库时，仓库管理员应核对出库单据，确保物料的品种、数量、质量符合要求。
3. 物料出库后，仓库管理员应及时更新库存记录，确保库存数据的准确性。
六、物料盘点1. 仓库管理员应定期对物料进行盘点，确保库存数据的准确性。
2. 盘点过程中发现的物料数量不符、质量问题等情况，应及时查明原因，并采取相应措施。
七、制度执行与监督1. 仓库管理员应严格执行本制度，确保物料验收入库工作的顺利进行。
2. 采购部门、生产部门等相关部门应密切配合，共同做好物料验收入库工作。
3. 公司审计部门应对物料验收入库工作进行定期检查，发现问题应及时提出整改要求。
八、制度修订本制度根据实际情况适时修订，修订后的制度经公司领导审批后实施。
九、附则本制度自发布之日起实施，原相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
如有未尽事宜，由公司领导决定。
采购物料验收管理制度
采购物料验收管理制度1. 目的为保证所有采购物料质量合格、达到公司的技术和管理要求，制定本制度。
2. 适用范围本制度适用于公司所有采购物料的验收。
3. 基本原则•适当的机构、人员、物料、设备保证验收工作的实施。
•必须质量、数量、及时验收。
•按照相关标准验收，符合标准的物料方可验收。
•质量部定期对验收现场进行检查，对发现的问题及时处理。
•对于未按照验收标准验收的物料必须处理并追究责任。
4. 验收程序4.1 预验收•采购员收到供应商送来的样品，并由供应商提供质量检测报告。
•采购员根据物料编码查询系统，提前了解所采购物料的要求，并进行初步的审核。
4.2 到货•收到采购物料后及时通知验收人员，验收人员到现场进行验货。
•对于每件采购物料，验收人员都必须认真地进行外观检查、尺寸、密度等指标测试，并记录检查结果。
4.3 验收标准•外观检查：物料的表面应该平整、无明显的划痕、斑点、缺陷等问题。
颜色应该一致，没有色差等质量问题。
•尺寸检查：物料的长度、宽度、厚度等应该符合标准规格。
•密度检查：物料的密度应该符合国家或者行业的相关标准。
•其他检查：根据不同物料的特点，进行相应的质量检测和验收。
4.4 验收精度•对于产品数量少的采购物料，验收精度最好达到百分之百, 对于数量大的采购物料，建议采用抽检的方法进行检测。
4.5 验收记录•验收人员应该把每种物料的质量检测数据记录在验收表格中，同时做好验收报告，并签字确认。
5. 质量保证•对于质量问题的采购物料，应该及时通知供货商，要求对问题进行处理。
•对于验收不合格的物料，应该尽快进行处理，不应使用或者存放在不合适的条件下。
6. 附则•如有疑问，应及时咨询质量部门，以确定双方的责任和承担的费用；•若本制度与合同条款不能统一，应以合同为准。
以上是本公司的采购物料验收管理制度，上述流程和细节以及标准请在验收时严格执行，以保证本公司的思想质量和技术提升。
物料验收管理制度及流程
物料验收管理制度及流程一、制度目的为了确保公司物料的质量、数量和及时性，规范化物料验收流程，落实全面质量管理，提高生产效率和产品质量，制定此物料验收管理制度及流程。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及物料采购和验收的部门及人员。
三、基本要求1. 严格执行《供应商评价制度》，合作供应商需有合法资质和产品合格证明，并确保其提供的物料符合公司要求。
2. 物料采购时，采购员需严格按照公司的采购流程进行操作，不得擅自向供应商私下购买物料。
3. 物料验收时，验收员应严格按照本制度及流程进行验收，不得违规放行次品或不合格物料。
四、物料验收管理流程1. 采购前的准备工作1.1 采购人员与供应商确定好物料的质量、数量及交付时间等要求，签订采购合同，并确保合同内容与公司标准一致。
1.2 采购人员将采购合同、物料规格及质量要求等相关文件传达给验收员，以便验收员做好验收准备。
2. 物料到货通知采购人员在确认供应商发出物料后，需及时通知相关部门接收，并须传达物料到货情况，以便接收部门安排验收工作。
3. 物料接收3.1 接收部门在收到物料后，需及时对物料进行初步检查，并填写《物料接收通知单》，记录物料批号、产地、生产日期、数量等信息。
3.2 若发现物料有明显破损、污染、数量与合同不符等问题，应立即通知采购人员和供应商，并及时处理。
4. 送检验收4.1 接收部门将接收通知单发送给验收员，验收员核对合同要求及接收通知单中的信息，做好验收准备工作。
4.2 验收员按照公司的验收标准，对物料进行检查。
包括外观、尺寸、标志、包装、标签、保质期等。
4.3 如遇到需要检验的物料，需要抽样送检，同时保留样品，并填写《物料抽样送检单》，进行标记，以备检验结果查询。
5. 物料验收5.1 验收员对物料进行验收，并将验收结果填写在《物料验收报告》中。
如果物料符合要求，填写合格，否则填写不合格。
5.2 如果物料不合格，验收员需要立即通知相关部门和供应商，并按照相关流程进行退换货。
(完整版)物料验收管理制度
物料验收管理制度一目的为确保购进零配件、原材料的质量，把好入库质量关，防止不合格物料进入公司。
二适用本标准适用于零配件、套圈入库前质量检查、验收的管理。
三职责XXXX部对本标准的实施负责。
四内容1验收人员必须熟悉物料知识,掌握各项验收标准,树立高度的质量意识, 认真负责地开展物料验收工作,严把物料入库质量的第一关。
2进厂的物料按一定的程序进行验收并及时记录，程序为：初验—清洁—编号—请测—取样检测—入库3验收场所要求1）验收必须在符合规定的场所进行,包装验收和数量验收在待验区进行；2）内在质量应该抽样，对物料的规则、尺寸进行检测。
4验收标准1）国家、行业、供货方企业标准；2）合同规定的质量标准；3）本公司内定的标准。
5验收内容1）检查物料外包装标记系统与货物相符，印字清楚。
品名、规格、数量、生产厂家名称、批号、出厂日期应与合同、《物料购进计划》上所列一致；2）检查物料的外包装，应牢固完好，无破损、无受潮、无污染、无混杂、虫蛀鼠咬；3）物料进厂后，验收员应检测外观、尺寸、式样、是否符合规定要求；4）要有专人按标准样本检查外观、尺寸、颜色。
经过上述检查后，若发现物料外包装有破损、污染、物料数量、质量不符等问题，应及时做好记录，并通知采购人员与有关单位联系，查明原因，并及时解决，不合要求的标签、使用说明书应计数封存，及时处理，以防外流。
6验收要求1）验收时必须逐批验收，按照要求做好《物料初验记录》，记录必须真实完整,字迹清晰，记录保存至超过有效期1年，但至少保存3年。
2）验收中发现下列情况，验收人员根据情况有权拒收,报有关部门处理。
a.进货手续不全的物料；b.货、单不符的；c.包装破损的和污染的；d.无法定质量标准的物料；e.无出厂合格证的物料，标签、说明书的内容不符合规定的物料；f.验收发现的假、劣品按本公司制定的《不合格品管理制度》处理。
3）采购的物资经检验员合格后方可入库，不合格的由采购人员负责与供方协商退货、换货。
物资验收入库管理制度范本(3篇)
物资验收入库管理制度范本一、引言物资验收入库管理制度是企业为了确保物资质量、合理规范使用和杜绝浪费，加强对物资采购、收发、储备和使用的监督管理而制定的规章制度。
本制度的目的在于规范物资验收入库的流程和管理，确保物资的质量合格和规范使用，提高企业物资管理的效率。
二、适用范围本制度适用于企业所有部门的物资采购、收发、储备和使用等环节。
三、主要内容1. 物资验收管理1.1 企业应严格按照采购合同的要求进行物资验收，确保物资的数量和质量与合同一致。
1.2 验收人员应对物资进行全面、准确的验收，检查物资的包装是否完好，是否存在损坏或污染，核对物资的数量和规格是否与合同一致。
1.3 验收人员应对物资的外观和质量进行检查，采集样品进行质量检验，确保物资的质量符合相关标准和要求。
1.4 验收人员应及时填写验收记录，明确物资的名称、规格、数量、质量状况等信息，并在验收单上签字确认。
2. 入库管理2.1 验收合格的物资应及时入库，并按照不同的物品属性进行分类存放。
2.2 入库人员应对物资进行仔细清点，并核实物资的数量和规格是否与验收记录一致。
2.3 入库人员应按照规定的存放位置和标识要求，将物资按类别、型号编号等进行分类存放，确保物资易于查找和管理。
2.4 入库人员应及时录入物资的相关信息，建立物资档案，并在档案上签字确认。
3. 质量追溯管理3.1 企业应建立质量追溯制度，对进入库中的物资进行追踪管理。
3.2 采购部门应保留与物资相关的文件和记录，并建立物资的质量档案。
3.3 质量追溯人员应定期对物资质量进行核查，并及时排查存在质量问题的物资。
3.4 质量追溯人员应将追溯结果记录，并进行及时汇报和处理。
4. 盘点管理4.1 企业应定期对库存物资进行盘点，确保库存数量与账面数一致。
4.2 盘点人员应准确对库存物资进行清点，核实库存数量和质量。
4.3 盘点人员应及时填写盘点记录，并将盘点结果与账面数进行比对，发现差异应及时进行调整和处理。
物资验收、保管、领用制度（5篇）
物资验收、保管、领用制度经志消防物资领用管理制度第一章总则第一条为节约公司经营费用，促进公司发展，加强库房物资使用管理，明确物资领用审批权限，规范物资领用程序，节约开支、杜绝浪费现象。
结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司除大宗原辅材料及设施、设备以外的各类物资的领用管理。
包括但不限于公司办公用品、劳保用品等的领用管理。
第二章物资领用程序第三条公司所有物资领用都由各部门安排专人申领。
采购部负责物资的发放。
一、物资领用人凭个人办公所需申请领用。
二、采购部负责发放物资。
发料时，采购部对领用人所需领用物品逐一检查，若发现超过办公所需，则不予申领。
三、领料单位、日期、序号、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领用人必须如实填写并签字确认。
四、在签字时，采购部应再次核定用量，审定领料的必要性，防止多领造成浪费。
第三章物资的申领原则第四条所有物资的申领必须遵从如下原则。
一、厉行节俭，____浪费；二、合理申请，从工作角度出发；三、加强保管，责任到个人；四、手续简便，易操作。
第四章办公用品的领用第五条办公用品的分类一、办公用品包括耐用办公用品和低值易耗品。
二、易耗品包括：a4、a3纸、水笔、笔芯、圆珠笔、铅笔、胶水、固体胶、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、卫生纸、抽纸、烟灰缸等。
三、耐用办公用品包括。
订书机、垃圾桶、剪刀、计算器、直尺、插座、u盘、票夹、文件夹、拖把等。
第六条办公用品的领取限额一、易耗办公用品领取限额：1、每个员工三个月内限领水笔一支、水笔笔芯____支、圆珠笔____支、铅笔____支；2、每个部门六个月内限领胶水____瓶、固体胶____支；3、每个员工一年内限领橡皮____块；4、一次性杯子、抽纸、烟灰缸仅限领导办公室领用。
5、此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整，但超过此标准领用，必须由办公室主任签字方可再领。
二、耐用办公用品的领取采用交旧换新的领用方式。
1、用品使用人应该爱惜所领用物品，按照物品属性合理使用，防止损坏和遗失。
物料验收管理制度
物料验收管理制度第1章总则第1条为加强对采购物料的验收管理,确保采购物料及入库物料的质量，特制定本制度.第2条本企业对物料的采购验收以及验收后的处理均依本制度相关规定进行。
第3条物料验收规范1．为利于物料检验收料的作业，生产中心物控部就物料重要性及特性等，适时召集质量管理部、使用部门及其他有关部门，依所需的材料质量研订“物料验收规范”，呈总经理审批后公布实施，作为物料验收依据。
2．为保证企业产品与服务的高质量，须高度重视来料质量标准问题.3．“物料验收规范"呈总经理审批后公布实施，作为采购、验收的依据。
4．检验合格的物料，检验人员在外包装上贴合格标签，交仓储人员入库定位。
第2章验收过程第4条待收料收料人员于接到采购人员转来的已审批的采购单时,按供应商、物料类别及交货日期分别依序排列存档，并于收料前安排存放的库位以方便收料作业.第5条收料1．内购收料（1）物料进厂后，收料人员必须依采购单的内容，核对供应商送来物料的名称、规格、数量和送货单及发票并清查数量无误后，将到货日期及实收数量填于采购单相关栏目内,办理收料。
（2）收料人员如发现所送来的物料与采购单上所审批的内容不符时，应即时通知物控经理及物料采购员。
原则上,非采购单上所审批的物料不予接受。
如物料采购员或请购部门要收下该物料时,收料人员应报告物控经理,并于单据上注明实际收料状况，并请物料采购员及请购部门经理会签。
2．外购收料(1）物料进厂后,收料人员即会同检验人员依装箱单及采购单开柜（箱）核对物料名称、规格并清点数量，并将到货日期及实收数量填写在采购单上。
（2)开柜（箱）后,如发现所载的物料与装箱单或采购单所记载的内容不符时，应立即通知物料采购员进行处理。
（3）如发现所装载的物料有倾覆、破损、变质、受潮等异常时,经初步估算损失将超过2 000元(含）以上者,收料人员立即通知物料采购员联络、通知供应商前来处理，并尽可能维持原来状态，以利于后期的作业；如未超过2 000元者，则依实际的数量办理收料，并于采购单上注明损失数量及情况，交对方送货人员签字确认。
物资验收入库管理制度（4篇）
物资验收入库管理制度第一章总则第一条为了规范和强化物资验收入库工作，增强物资管理的科学性和规范性，提高物资的利用率和管理效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有涉及物资采购、验收和入库的环节。
第三条物资验收入库是指物资采购到达我公司后经过检查验收合格后，按照一定方式存放入库的过程。
第四条物资验收入库工作必须以依法公正、科学高效为原则，以质量优先、安全第一为基本要求。
第二章验收管理第五条采购部门应根据我公司的采购计划和需求，按照相应的采购程序进行物资的采购工作。
第六条物资验收人员应具备相应的专业知识和技能，能够准确判断物资的质量和规格，做到公正、公平、公开。
第七条物资验收的进场检查必须按照验收标准进行，对于外观有破损或异常的物资必须及时予以记录，并向采购部门报告。
第八条物资验收不合格的，应立即通知采购部门，并予以退货处理。
第九条物资验收合格的，应按规定的程序进行入库处理。
第三章入库管理第十条入库前，应对物资进行清点，确保物资的数量和规格与入库单相符。
第十一条物资入库前，应先进行防火、防潮、防虫等处理，确保物资的质量和安全。
第十二条入库操作人员必须严格按照规定的要求进行入库操作，确保入库的准确性，同时对于重要物资应进行二次确认和核对。
第十三条对于易变质的物资，应按照相应的方法和要求进行储存，确保其质量不受损坏。
第十四条入库记录必须真实、准确、完整，包括物资的名称、规格、数量、入库日期、接收人员等信息。
第四章监督与考核第十五条采购部门、验收人员和入库操作人员应相互配合，相互监督，确保物资验收入库工作的质量和效率。
第十六条监督人员应定期对物资验收入库工作进行检查，发现问题及时提出整改要求，并对整改情况进行跟踪和评估。
第十七条物资验收入库工作的考核指标包括验收合格率、入库准确率、记录的规范程度等，通过对这些指标的考核结果进行评价，对工作人员进行奖惩。
第十八条对于重大失误或违规行为，应依法追究责任。
物料验收管理办法
物料验收管理办法
1. 引言
2. 管理范围
本管理办法适用于公司所有采购的物料验收工作，包括原材料、零部件、成品等。
3. 验收要求
3.1 验收标准
正确性物料的型号、规格、数量等信息应与采购订单一致。
完整性所有物料应齐全并无缺损。
质量要求物料应符合公司的质量要求和标准。
安全要求物料应符合相关的安全标准和法规要求。
3.2 验收程序
1. 采购部门在收到物料后，需先核对采购订单与实际物料是否一致，包括型号、规格、数量等信息。
2. 采购部门进行外观检查，确保物料没有明显的损坏和缺陷。
3. 采购部门进行质量抽检，对一定数量的物料进行抽样检测。
4. 如果物料不符合要求，采购部门将通知供应商，并按照公司的退货流程进行处理。
3.3 验收记录
采购订单信息
实际物料信息
验收结果
验收人员
验收日期
4. 质量控制
4.1 供应商管理
公司应建立供应商管理制度，对供应商进行评估和审核。
只有经过审核合格的供应商才能提供物料。
4.2 质量抽检
采购部门应建立质量抽检制度，对供应商提供的物料进行定期抽检，以确保物料的质量符合要求。
4.3 不良品处理
如果在验收过程中发现物料不符合要求或存在缺陷，采购部门应按照公司的不良品处理流程进行处理，包括退货、索赔等。
5. 监督和改进
公司应定期进行物料验收管理的监督和评估，及时发现问题并采取改进措施，以提高物料的质量和供应链管理的效率。
6. 附则
本办法的解释权归公司所有，如有需要进行修改或调整，应经过公司相关部门的审批和批准。
结论。
物料验收管理制度
物料验收管理制度一、目的和依据：1.目的：建立和规范物料验收管理流程，保证所采购的物料的质量符合要求，并提高物料的合理利用率，降低物料成本。
二、适用范围：本制度适用于公司内所有物料的验收管理工作，包括但不限于原材料、备品备件、成品等。
三、角色与责任：1.采购部门：负责编制物料采购计划、选择供应商，并与供应商协商签订采购合同。
2.仓储部门：负责接收、入库物料，并记录物料相关信息。
3.质检部门：负责对接收的物料进行抽样检验，并填写检验报告。
4.采购员：负责处理物料验收过程中的问题，并与供应商进行协商解决。
四、物料验收流程：1.采购部门编制物料采购计划，选择供应商，并与供应商协商签订采购合同。
2.采购部门将采购计划和合同发给仓储部门。
3.仓储部门根据采购计划准备好相应的接收物料的场所和设备，并安排验收人员。
4.供应商按照采购合同的约定，按时将物料送至公司，并提供相应的验收文件。
5.仓储部门对接收的物料进行外观检查、数量确认等，并记录相关信息。
6.质检部门根据质检方案对接收的物料进行抽样检验，填写检验报告。
7.质检报告与仓储部门记录的验收信息进行核对，如有问题，及时与供应商协商解决。
8.验收合格的物料，仓储部门按照标识要求进行分类、标志。
9.不合格的物料，仓储部门与供应商协商处理方式，并与采购员进行沟通，妥善处置。
10.物料入库后，仓储部门在系统中记录入库信息，并安排相应的存放。
11.物料入库后，相关部门可根据需要领取使用，并在系统中进行相应的领用记录。
五、物料验收的标准和要求：1.外观检查：对物料的外观、颜色、尺寸、标识等进行检查。
2.数量确认：按照采购合同的约定，核对物料数量是否与合同一致。
3.抽样检验：根据质检方案，对物料进行抽样检验，保证质量符合要求。
4.标志要求：对通过验收的物料进行分类、标志，便于取用和管理。
六、物料验收的记录和文件：1.接收记录：包括接收日期、时间，接收人员，物料名称、型号、数量、单价等信息。
物资验收入库管理制度（5篇）
物资验收入库管理制度一、物资验收是物资入库的第一关，是保证安全生产质量的先块条件。
二、保管员应严格按计划验收，无计划采购物资保管员有权拒收，严禁无材料计划验收入库。
三、材料采购员应将材料入库凭据交保管员当面交清，在规定时间内完成，大宗材料____天内验收完毕，小宗物资当天验收完毕。
并及时登记台帐，严禁弄虚作假。
四、验收时由厂家直达的机电设备、大宗物资应先报公司物资部、公司相关部门来人一同验收，技术含量高特殊材料必须有专业技术人员参入验收，同时认真填写((入库物资验收记录表))并鉴字。
手续不齐全的物资严禁入库。
五、计件物资应全部拆包清点数量，计量物资一律按净重计算，计量单位不相符内(如坑木、钢材)应先做检尺计量计算，然后再按理论换算进行验收，并记录换算依据、尺寸和件数。
六、质量验收就是对物资的品种、规格、化学物理性能以及技术要求等验收。
可通过人们的感觉器官或使用一般测试仪器检验就可以决定物资质量的，可由有验收人员自行检验，并填写验收记录，对于技术性能要求高的物资由使用单位或专业检验部门检验。
七、凡入库物资如不符合技术参数要求、质量低劣产品可拒绝验收。
如发现物资不齐全、包装损坏、数量短缺或盈余、质量不合格等现象，由材料采购员查明原因，及时同有关部门联系分不同情况解决处理。
八、严格执行((矿用产品安全标志管理暂行办法))，凡入库物资必须有安全标志准用证，如产品说明书、图纸、产品合格证、生产许可证，环保许可证、防爆合格证、煤矿安全标志、质保书)齐全完整。
方可验收，否则不准验收入库。
物资验收入库管理制度（2）一、目的和范围1.1 目的本制度旨在规范和管理组织机构内的物资验收入库流程，确保物资验收入库的准确性和及时性。
1.2 范围本制度适用于组织机构内所有进行物资验收入库操作的部门和人员。
二、术语和定义2.1 物资：指组织机构所采购和领用的各类物品和资产。
2.2 验收：指组织机构对采购和领用的物资进行质量、数量、规格、型号等方面的检查和确认。
物资验收、保管、领用制度范本(3篇)
物资验收、保管、领用制度范本一、引言物资的验收、保管和领用是组织机构正常运行的重要环节，对于确保物资的安全、合理使用和有效管理具有重要意义。
为此，制定并严格执行一套科学、规范的物资验收、保管、领用制度，对于提高工作效率，避免资源浪费具有重要意义。
二、物资验收制度1.验收的目的物资验收的目的是为了确保所购买的物资符合质量要求，数量准确并且能够满足组织机构的实际需求。
2.验收的内容（1）质量验收：对所购买的物资进行质量检验，确保其符合相关标准和要求。
（2）数量验收：对所购买的物资数量进行核对，确保与采购合同一致。
（3）规格验收：对所购买的物资规格进行检查，确保符合组织机构的需求。
（4）包装验收：对所购买的物资的包装进行检查，确保包装完好无损。
3.验收的程序（1）在物资到达组织机构之前，验收人员需提前准备好验收记录表，并向供应商通知验收时间和地点。
（2）验收人员按照验收记录表的要求对物资进行验收，并在记录表上填写相关信息。
（3）如发现物资存在质量问题或者数量不符，验收人员有权拒绝接受物资，并及时通知采购部门重新处理。
三、物资保管制度1.保管的目的物资保管的目的是为了确保物资的安全、完整、有效，并能够满足组织机构的需求。
2.保管的内容（1）物资的分类存放：根据物资的性质、用途等进行分类存放，便于查找和管理。
（2）物资的标识：对每一批物资进行标识，包括物资的名称、存放位置、保管责任人等信息。
（3）防火防腐防潮：对易燃、易爆、易腐蚀等物资采取相应的防火、防腐、防潮措施，确保物资的安全保管。
（4）定期检查：对物资进行定期检查，确保物资的状态良好，并及时处理有问题的物资。
3.保管的责任人（1）物资保管员：负责物资的日常保管工作，包括分类存放、标识、防火防腐防潮等。
（2）物资管理人员：负责物资的整体管理和监督，协调各个部门之间的物资调配和使用。
四、物资领用制度1.领用的目的物资领用的目的是为了满足组织机构各个部门的实际需求，并确保物资的合理使用和减少资源浪费。
物资验收入库管理制度范文(三篇)
物资验收入库管理制度范文第一章总则第一条为规范我单位物资的验收入库管理，确保物资的来源合法、数量准确、质量良好，提高物资管理的效率和水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于我单位采购的各种物资（包括资产、设备、办公用品、材料等）的验收入库管理。
第三条物资验收入库管理包括进货验收、入库登记、质量检验和质量追溯等环节。
第四条物资验收入库管理的核心要求是“五个准确”：准确获取物资的数量、准确获取物资的来源、准确获取物资的质量、准确入库登记、准确执行质量检验。
第五条物资验收入库管理的原则是“两个严格”，即严格依法依规办理验收手续，严格执行质量检验标准。
第六条物资验收入库管理的责任人员包括：采购人员、验收人员、仓储人员、质检人员等。
第七条物资验收入库管理的监督和检查由相关部门负责，同时组织内部自查，确保制度的执行和落实。
第八条物资验收入库管理制度的具体操作程序由本单位根据实际情况进行编制。
第二章进货验收管理第九条进货验收管理是物资验收入库管理的重要环节，也是确保物资数量、来源和质量准确的基础。
第十条进货验收的内容包括：收货人员对物资的外包装、标志、数量及有无损坏等进行确认，与交货单、运输单据等进行核对，如有差异需要及时处理。
第十一条进货验收时，收货人员应当做到：认真核对货品名称、合同号、数量、规格、品牌等与交货单据、合同等相符合，如有差异及时与供应商协商解决。
第十二条进货验收时，发现货物的数量、包装、外观有明显破损或者其他质量问题时，立即通知供应商解决，并妥善保管相关的单据和证明材料。
第十三条收货人员应当按照规定的程序开箱验货，对于有质量要求的物资，需要进行质量检验，确保其质量的合格。
第十四条收货人员应当仔细检查物资的标识、标示、包装、数量、质量等，如发现问题需要及时记录并通知质检人员。
第十五条收货人员应当按照规定的程序填写进货验收单，并送交仓储人员进行入库登记。
第十六条进货验收管理的监督和检查由仓储部门负责，同时组织内部自查，确保制度的执行和落实。
仓库物料验收管理制度
第一章总则第一条为确保公司仓库物料质量，提高仓库管理效率，降低物料损耗，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库物料验收工作，包括原材料、半成品、成品、包装物、备品备件等。
第三条仓库物料验收工作应遵循以下原则：1. 严格把关，确保物料质量；2. 优化流程，提高验收效率；3. 强化责任，落实责任追究。
第二章验收流程第四条仓库物料验收流程如下：1. 物料到达仓库，验收员应提前做好准备工作，包括验收场地、工具、记录表等。
2. 验收员核对采购订单、送货单等相关资料，确认到货数量、规格、型号、批号等信息。
3. 验收员对物料进行外观检查，确认物料包装完好、标识清晰、无破损。
4. 验收员对物料进行数量检查，确认实际到货数量与订单数量一致。
5. 验收员对物料进行质量检查，确认物料符合国家标准、行业标准或公司内部标准。
6. 验收员对不合格物料进行记录，并及时通知采购部门或供应商处理。
7. 验收员将验收结果填写在验收记录表上，并签字确认。
8. 验收员将验收记录表提交给仓库主管审核。
9. 仓库主管审核验收记录表，确认验收结果无误后，将验收记录表存档。
10. 仓库管理员根据验收结果，对合格物料进行入库处理。
第三章责任与权限第十一条验收员职责：1. 严格执行物料验收标准，确保物料质量；2. 及时发现并报告不合格物料；3. 记录验收过程，确保验收数据准确；4. 配合采购部门或供应商处理不合格物料。
第十二条仓库主管职责：1. 审核验收员提交的验收记录表；2. 对验收员进行监督和指导；3. 负责不合格物料的处理；4. 定期检查验收工作质量。
第十三条采购部门职责：1. 提供准确的采购订单、送货单等相关资料；2. 处理不合格物料的退货或换货事宜；3. 对供应商进行质量考核。
第四章附则第十四条本制度由公司仓储管理部门负责解释。
第十五条本制度自发布之日起施行。
公司物资验收管理制度
第一章总则第一条为加强公司物资管理，确保物资质量，提高物资验收效率，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购物资的验收工作，包括原材料、半成品、成品、设备、工具等。
第三条物资验收应遵循公平、公正、公开的原则，严格执行国家有关法律法规和公司相关规定。
第二章验收职责第四条采购部门负责物资采购计划的编制和执行，负责与供应商进行沟通协调。
第五条仓储部门负责物资的储存和管理，负责接收、验收、入库、出库等日常工作。
第六条质量检验部门负责对采购物资进行质量检验，确保物资符合质量标准。
第七条验收人员应具备相应的专业知识，负责物资的验收工作。
第三章验收程序第八条采购部门在收到供应商的送货单后，应立即通知仓储部门和质量检验部门。
第九条仓储部门接到通知后，应派专人负责接收物资，并做好以下工作：（一）核对送货单与实物，确认物资品种、规格、数量等信息。
（二）检查物资包装是否完好，有无破损、污染等情况。
（三）对易损易腐的物资，应立即进行验收，确保物资质量。
第十条质量检验部门接到通知后，应派专业人员对物资进行质量检验，检验内容包括：（一）检查物资的外观、尺寸、性能等是否符合要求。
（二）检测物资的质量指标，如化学成分、物理性能等。
（三）对不合格物资，应立即通知采购部门。
第十一条验收人员应在仓储部门和质量检验部门的监督下，对物资进行验收，并做好以下工作：（一）核对物资品种、规格、数量、质量等信息。
（二）对验收过程中发现的问题，应及时与采购部门、供应商沟通解决。
（三）填写验收记录，记录验收时间、地点、人员、结果等信息。
第十二条验收结束后，验收人员应将验收记录、质量检验报告等资料报送采购部门。
第四章验收标准第十三条物资验收应按照国家相关标准、行业标准和企业内部标准进行。
第十四条对不合格物资，应按照以下标准处理：（一）对于轻微不合格的物资，经处理后可使用。
（二）对于严重不合格的物资，应予以退货或更换。
第五章纪律与责任第十五条验收人员应严格遵守本制度，认真履行职责，对验收结果负责。
物料验收制度
《物料验收制度》
1 包装完整性检查
1.1 检查物料的外包装，物料外包装应牢固完好，无破损、无受潮、无污染、无混杂、无虫蛀鼠咬。
1.2 检查物料输工具的卫生情况，运输工具应洁净、无异味，严禁与有毒、有害、易污染的物品混装、混运。
1.3 检查物料外包装标识和随附票证，物料标识和随附票证（如收货单、物料检验报告等）物料名称、规格、数量、生产厂家名称、批号、出厂日期应与订单或合同相符，印字清晰。
1.4 来货包装检查合格后，验收人员在外包装上贴待验标签并发出检验申请。
2. 物料入库
2.1 物料质量检查符合标准后，验收人员应在外包装上贴待检标签并通知入库。
2. 2 包装验收不符合标准时，验收人员在外包装上贴不合格标签，并于“物料检验报告表”上注明具体评价意见，经主管核示处理。
3. 相关记录
3.1《来货包装完整性检查表》
3.2《物料检验记录表》。
物料验收入库管理办法
物料验收入库管理办法一、管理规定1．供应商于运交外包品时必须填写送货单一式两联，详细写明送货内容与外包单号码，连同统一发票与所运交的外包品送到工厂的收料处。
2．收料员核对统一发票，确认外包单与“送货单”无误后，再核对供应商资料卡，查清是否有超交的现象。
收料员在核对无误后，在一式两面联的送货单上签章，将第一联送货单退供应商作为送货的凭证，，第二联由收料员留存。
之后将送货单的内容转记入供应商资料卡内。
3．收料员将外包验收单的号码抄录在每一批外包品上，若包装成数箱，每箱均应抄录外包验收单号码，同时在送货单上亦填入外包验收单号码与收料日期。
4．收料员根据送货单第二联填记外包验收单一式六联，并载明下列各项目：（1）外包品物料编号（2）品名规格（3）交货者名称（4）统一发票号码及年月日（5）交货数量（6）实际接收数量（7）订购单号码（8）收料日期5．收料员若发现送来的外包品混有其他物料或有其他特殊情况时，必须在外包验收单接收状况栏内写明，作为品质检验的参考。
6．收料员在填入必要内容并核算后，将外包验收单第六联送外包计划员。
第一至五联送品质检验人员，以利外包入厂品质检验工作的进行。
7．外包计划员根据外包验收单第六陈述联，在外包计划上填记外包验收单编号、收料日期以及接收数量后，将外包验收单第六联立即送往采购部门。
8．品质检验后将良品总数填入外包验收单一式五联，经经主管核章后，第一联由外包品进厂品质检验单位自存，第二联至第五联送收料员，由收料员将交货实况填入供应商资料卡交货资料栏后，将外包验收单第二至第五联连同统一发票送仓储员办理入库手续。
9．仓储员核对外包品数量与良品总数是否相符，在安排外包品进入仓库后，在外包验收单第二至第五联良品总数栏内盖仓库接收章，并送请物料主管核章。
10．物料主管核章后的外包验收单第五联送往采购部门，第四联送外包计划员登记良品总数并计算外包单余额，第四联转送料账员。
料账员根据外包验收单内的良品总数转记入存量管制卡入库数量栏，并填具入库日期及外包验收单号码后存查。
物料入库验收管理制度
物料验收入库管理制度目的：建立原辅料、包装材料验收入库的管理制度。
1.范围：适用于本厂所有原辅料、包装材料的入库验收。
2.责任：生产供应部部长。
3.正文：3.1.物料入库前的清洁工作：3.1.1.仓库管理员先用吸尘器吸去外包装上的污物，再用清洁揩布擦干净，如有油脂类污物，则应用清洁剂擦洗干净。
清洁后，将物料放在清洁的垫仓板上。
3.2.物料验收：3.2.1.仓库管理员应根据采购合同、进货发票或送货单，对品名、规格、批号、数量，供应商名称逐项核对、清点，并对包装容器的完整性进行检查，容器应密闭、完整、无破损、无污染。
如有铅封轧印必须清楚，并无启动迹象。
3.2.2.发现有项目与规定不符，应立即与质量监督员及采购员联系，确定拟采取措施后，决定是否可以入库。
3.3.复称：对决定入库的物料应根据装箱单，对其毛重进行复称，做好称量记录。
3.4.物料编码：3.4.1.仓库管理员按物料编码规程对物料进行编码。
在空白不干胶带上打印物料编码、品名、贴在物料外包装上。
3.4.2.将该物料编码、品名、规格、批号、数量、供应商名称、接受日期等登记入册。
3.5.待验：3.5.1.对小批量物料，每个包装外需贴上“待验”标签。
当垫仓板上的物料超过一层时，则须在最上层左上角的容器外贴上“待验”标签。
3.5.2.物料应整齐地堆放在垫仓板上，转入库内待验区。
3.5.3包装材料由于体积大，可放在货架上或直接堆高放在包装材料敞开区或仓库其他部位，用黄色绳子圈开待验。
3.5.4仓库管理员填写物料请验单，交质量监督员。
3.6.取样：3.6.1.质量监督员按取样规程对物料进行取样。
3.7.检验后物料的处置：3.7.1.仓库管理员根据质量监督员通知，将已合格物料的黄色“待验”标签换上绿色“合格”标签，或将原黄色绳圈换上绿色绳圈。
换下的标签应立即撕毁。
3.7.2.化验不合格的物料，应及时将黄色“待验”标签换上红色“不合格”标签，或将原黄色绳圈换为红色绳圈，按“不合格物料管理规程”进行处置。
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物料验收管理制度
一目的
为确保购进零配件、原材料的质量，把好入库质量关，防止不合格物料进入公司。
二适用
本标准适用于零配件、套圈入库前质量检查、验收的管理。
三职责
XXXX部对本标准的实施负责。
四内容
1验收人员必须熟悉物料知识,掌握各项验收标准,树立高度的质量意识, 认真负责地开展物料验收工作,严把物料入库质量的第一关。
2进厂的物料按一定的程序进行验收并及时记录，程序为：
初验—清洁—编号—请测—取样检测—入库
3验收场所要求
1）验收必须在符合规定的场所进行,包装验收和数量验收在待验区进行；
2）内在质量应该抽样，对物料的规则、尺寸进行检测。
4验收标准
1）国家、行业、供货方企业标准；
2）合同规定的质量标准；
3）本公司内定的标准。
5验收内容
1）检查物料外包装标记系统与货物相符，印字清楚。
品名、规格、数量、生产厂家名称、批号、出厂日期应与合同、《物料购进计划》上所列一
致；
2）检查物料的外包装，应牢固完好，无破损、无受潮、无污染、无混杂、虫蛀鼠咬；
3）物料进厂后，验收员应检测外观、尺寸、式样、是否符合规定要求；
4）要有专人按标准样本检查外观、尺寸、颜色。
经过上述检查后，若发现物料外包装有破损、污染、物料数量、质量不符等问题，应及时做好记录，并通知采购人员与有关单位联系，查明原因，并及时解决，不合要求的标签、使用说明书应计数封存，及时处理，以防外流。
6验收要求
1）验收时必须逐批验收，按照要求做好《物料初验记录》，记录必须真实完整,字迹清晰，记录保存至超过有效期1年，但至少保存3年。
2）验收中发现下列情况，验收人员根据情况有权拒收,报有关部门处理。
a.进货手续不全的物料；
b.货、单不符的；
c.包装破损的和污染的；
d.无法定质量标准的物料；
e.无出厂合格证的物料，标签、说明书的内容不符合规定的物料；
f.验收发现的假、劣品按本公司制定的《不合格品管理制度》处理。
3）采购的物资经检验员合格后方可入库，不合格的由采购人员负责与供方协商退货、换货。
7验收程序
1）原材料及包装购入后，由采购员按填写相应的《送检单》交XXXX部验收人员。
2）验收员必须依据《请验单》和“供货方出库清单”（须加盖供货方业务专用章原印章）进行验收。
3）根据规定的质量标准进行抽样检验；
4）验收抽样的样品应具有代表性，验收完毕后应尽量将物料恢复原状，并在外包装上留存专用标志。
5）经检验员现场或抽样检验合格并通知入库后，保管员方可办理入库手续入库。
6）在货到之日起1个工作日内完成验收工作。
7）验收工作结束后，验收人员应在《材料验收单》上签字,并与保管员办理交接手续。