人民医院药品采购管理制度

人民医院

药品采购管理制度

一、认真执行《药品管理法》，严格遵守国家有关药品采购的政策法规，坚持杜绝商业贿赂，做到有法必依、违法必究。

二、医院采购药品由药械科统一采购集中招标药品，不得以任何借口、任何理由使用非中标药品。

三、采购药品应以本院《基本用药目录》为依据，根据《河南省基本医疗保险目录》和《新型农村合作医疗报销基本药物目录》及本院业务性质、医疗需要、不同季节发病率、各科请购计划等及时调整药品种类，药品采购按月计划，由科长审核、交主管院长批准后执行。

四、临床所需使用《基本用药目录》以外的或特殊药品、贵重药品时，必须由主管医生提出申请，说明理由，科主任认真审查病历，严格把关，提出意见，签字后交所属取药药房，药房签字交药械科，药械科及时安排药学人员深入临床进行复核后，由负责人签字后上报主管院长，主管院长会同院长审查签字同意后，首选中标品种购进。购进药品的使用必须坚持“定病人、定数量、一次性使用”的原则。

五、加强管理，规范工作程序，不准购进任何以物代药，不准以任形式或名义私自购药。严禁工作人员利用工作之便接

受任何形式的商业贿赂，不得向药品供应商提供“统方”信息。

六、麻醉药品、精神药品的采购必须严格按照院药字〔2006〕1号和院药字〔2006〕2号文件关于麻醉药品、精神药品管理规定执行。

七、采购药品必须严格执行安卫〔2006〕74号文件《市区公立非营利性医疗机构药品购销管理规定（试行）》的通知精神，禁止购入假冒伪劣药品。

附：

一、药品采购流程

（一）药库保管员根据库存情况和医院用药情况每月28日前制定出不少于一个月用量的药品采购目录，由采购员汇总、制表，报药械科长，根据临床需要对计划审核调整签字后，上报主管院长、院长批准，招标药品按照有关规定由药械科采购，同一品种中选择中标价最低者购进。

（二）临时用药及零星用药：由临床医师填写购药申请单，

注明产地、规格、数量（用量不超过一疗程），且建议同类药品首选国家基本医疗保险目录及河南省新型农村合作医疗报销基本药物目录内药品，经所在科主任批准，交所在药房，由药械科审核，由主管院长审批后采购（原则上从中标目录中购进）。（三）新药批量购进：由临床医师填写新药申请单，经所在科主任批准，交药事委员会讨论审批，批准后从统一招标目录中购进。

药品采购小组：

组长：主管院长

成员：纪检人员、财务科长、药械科长、临床药师、采购员、

药事会等相关人员

二、计划药品采购流程：

仓库保管员填写药品计划表-采购员汇总制表，药械科长审核—主管院长批准—采购集中联合招标品种。

三、零星购药采购流程：

临床医师填写新药申购单—所在科主任同意—药械科长审批—主管院长审批—首选中标品种采购。

四、新药批量采购流程：

临床医师填写新药申购单—所在科主任同意—临床药师提出意见—药械科长复核—药事委员会批准—采购统一招标目录中药品。

五、药品、器材出入库程序

（一）入库：货到后仓库保管员对药品、器材按规定检查验收，对合格药品、器材在原始票据上签字，凭随货同行登记、上帐，正式发票交于采购员，科长复核后交财务科药品会计。药品会计凭票将各种物（药）品数量、价格等项目输入微机。

（二）出库由临床各科、各药房按规定时间提前一天报领物（药）品计划交仓库保管员，由保管员交药品会计开票后，经领人签字、器械管理人员签字登卡，保管员凭出库单提货、记帐。（三）结帐：每日药品会计随时对药品、器材发票等进行整理，办理入库手续。月底进行整理交总会计记帐，每月初总会计按月汇总打印制表，一份交院长，一份交药械科，由保管员、采购员核对无误，按医院计划，科长复查后交主管院长、院长审批，帐务科长签字（复核）后转帐。

六、入库流程表：

保管员验收登记记帐T交采购员、药械科长复核签字T 药品会计上微机办理入库。

七、出库流程表：

1、临床各科报领物计划（周三）T仓库保管员交T药品会计开出库单T经领人签字、器械管理人员签字登卡T药库凭票提货、记帐T各科室。

2、各药房报领药计划（门诊二、五，病区一、四）-仓库保管员-药品会计开出库单-经领人签字-药库凭票提货、记帐-各药房。

3、转帐流程：

药品会计按月办理入库手续—交总会计记帐—每月初总会计汇总制表-药械科审核-院长批准-财务科复核转帐。药品验收制度

一、药库保管人员要对所需入库药品数量和质量认真验收，根据验收情况如实填写药品入库验收登记表。对合格产品予以入库，对不合格药品进行剔除，对数量质量有疑问的必须

查清楚后，方能做出处理。

二、根据发票或随货同行所列药品的名称、单位、规格、剂型、价格、生产厂家、数量等进行核对清点，如有不符或破损及时做

好记录，查明原因。毒性药品、麻醉药品、精神药品必须有两人以上同时在场，逐箱验收到最小包装。发现原包装中短少的，由验收员及时写出详细验收报告，经科领导签字、加盖公章，向供货单位报告索赔。

三、包装检查：检查外包装是否标明品名、规格、厂家、批号、批准文号、注册商标、有效期、数量等是否清楚齐全，有关特定储运图示标志及危险药品的包装标志是否清楚；内包装封口是否严密，印字是否清楚，品名、规格、批号是否缺项，瓶签是否粘贴牢固、端正。

四、双批号检查：入库验收时，要检查有无批号和有效期，

并核准内外包装批号、有效期是否一致。药品、器材购销管理制度一、医务人员要牢固树立良好的职业道德形象，确

保临床用药和器材合理、经济、安全、有效。

二、必须坚持采购卫生局集中招标采购的药品及器材，不得以任何借口、任何理由使用非中标药品和卫材。药事委员会有权负责监督药械科对药品、器材集中招标采购的执行情况及对本院药品、器材采购计划的审定，监督合理用药，并要定期对药品和器材质量、供货单位、药品器材价格、验收入库、结算等进行必要的监督，确保购进药品、器材质量的安全可靠、价格合理，杜绝假冒伪劣药品、器材进入医院。

三、采购药品应以本院基本用药目录为依据，根据《河南省基本医疗保险药品目录》和《新型农村合作医疗报销基本药物目录》及本院业务性质、工作范围、医疗需要、不同季节发病率、各科室请购计划等及时调整药品种类，药品采购按月计划，由科长审核，交主管院长批准后执行。

四、临床所需使用基本用药目录以外或特殊药品时必须由主管医生提出申请，说明理由，科主任认真审查病历，严格把关，提出意见，签字后交所属取药的药房，药房签字交药械科，药械科及时安排药学人员深入临床进行复核，由负责人签字后上报主管院长，主管院长会同院长审查签字同意后，首选中标品种购进，购进药品的使用必须坚持“定病人、定数量、一次性使用”的原