供应商实地考核表
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深圳市纳宏光电技术有限公司
供应商现场评审表
表单编号：QR-PUR-02-A/0
一、概况
1 2 3 4
厂名： 电话： 工厂/公司负责人： 公司规模:员工人数: 地址: 传真： ; 品质负责人: ; 管理人数: ; 业务负责人: ; 品管人数: E-MAIL: ; 工程负责人: ; 技术人数:
二、评鉴内容（总分100分）
得分
评估人员 核准 备注： 1 2
新供应商评鉴表：适用于对任何一家新供应商的评鉴； 评鉴结果有三种： 优秀（A级）：评鉴总分在90分以上含90分； 良好(B级）：评鉴总分在90分以下69分以上不含69分； 不合格（C级）：评鉴总分在69分以下者；
3
评鉴处理方式： 优秀：可对其索样，待样品承认后方可小批量采购； 良好：对其要求提出改善措施及方案，可索样，待样品承认后可小批量采购； 不合格：表示本次评鉴不合要求，严格要求改善，待改善后重新评鉴；
10 有无规定不合格品之处置及跟催包含矫正行动改善制程（2分） 成品最终检验（10分） 1 2 3 4 在成品检验时,有否依工程图面或样品进行检验（2分） 有否拟定成品检验规范,并依规范进行检验（2分） 包装没出货前有无最终记录,能否随时查核追溯（2分） 是否有拟定适当的抽样计划（2分）
得分
5 检验后的成品有无作明显标示（2分） 客诉（5分） 1 2 是否建立客诉事件处理流程（2分） 对于客诉事件是否以会议进行检讨（1分）
4 对于样品的承认有否拟定作业程序（3分Biblioteka Baidu 检验仪器及量具管理（14分） 1 2 3 4 对应用于检验产品品质之各式仪器，有无进行管制与识别（3分） 仪器、量治具有无贴标签标识，如校验日期（3分） 设备保养是否有保存记录（3分） 未经调校之仪器、量具有无区隔管理以防止误用（3分）
得分
5 有无定期检验标示之记录（2分） 采购管制（10分） 1 2 3 4 5 所有供应商是否有评鉴记录（2分） 对连续多次出现品质异常的厂商是否有采取相关措施（2分） 对来料品质不良是否有要求厂商回复原因及要求改善记录（2分） 对厂商的交货情况是否有作书面记录（2分） 品质异常资料是否有留档保存（2分） 品管 研发 审核 采购 总得分 制表
得分
3 客诉事件所提出的改善动作有否进行效果确认（2分） 统计技术（6分） 1 2 3 数据超出管制状态时有无行动、有无定期检讨保持最新资料（2分） 制程不良率高时,是否用统计方法来检讨解决问题（2分） 在各阶段所使用的统计技术是否正确且适当使用（2分）
得分
深圳市纳宏光电技术有限公司
供应商现场评审表
品质系统（8分） 1 2 3 品保组织与权责是否正确（2分） 是否有拟定品质目标计划（2分） 是否拟订品保手册（2分） 得分 得分
4 制作作业程序文件是否均有明确的定义（2分） 工程图面及资料管制（12分） 1 2 3 针对工程变更是否有界定完整的作业程序（3分） 管制图面是否能防止非正式修改其图面及规格（3分） 是否有系统的管制工程图表变更（3分）
进料管制（10分） 1 2 3 4 是否有工程规格图面、样品、进料检验规范等资料（2分） 检验记录是否注明批量、样品数、批号及结果（2分） 检验合格与不合格品是否有予以区分并标示（2分） 检验资料是否有留底并可作追溯之使用（2分） 得分 得分
5 能否有效预防未检品及预防品流入仓库（2分） 制程管制（25分） 每工序是否挂有作业指导书，有无正式发行，是否标示有检验重点、方法及 1 检验特性（3分） 2 不合格品物料是否有明显标示并采取属谁保存管制（2分） 3 重点管制站之数据是否保留，并以不良率表示（2分） 4 5 6 7 8 9 对于异常的改善行动是否积极，时效性掌控、记录保留状况（4分） 经修复后的成品、半成品是否再经检验与量测、试验（4分） 须进行测试的工序站有否良品与不良品的标准样品（2分） 对特殊制程作业人员是否给予应有之考核（2分） 检验用之标准是否在有效期内（2分） 制程中是否有首/自主检验（2分）
供应商现场评审表
表单编号：QR-PUR-02-A/0
一、概况
1 2 3 4
厂名： 电话： 工厂/公司负责人： 公司规模:员工人数: 地址: 传真： ; 品质负责人: ; 管理人数: ; 业务负责人: ; 品管人数: E-MAIL: ; 工程负责人: ; 技术人数:
二、评鉴内容（总分100分）
得分
评估人员 核准 备注： 1 2
新供应商评鉴表：适用于对任何一家新供应商的评鉴； 评鉴结果有三种： 优秀（A级）：评鉴总分在90分以上含90分； 良好(B级）：评鉴总分在90分以下69分以上不含69分； 不合格（C级）：评鉴总分在69分以下者；
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评鉴处理方式： 优秀：可对其索样，待样品承认后方可小批量采购； 良好：对其要求提出改善措施及方案，可索样，待样品承认后可小批量采购； 不合格：表示本次评鉴不合要求，严格要求改善，待改善后重新评鉴；
10 有无规定不合格品之处置及跟催包含矫正行动改善制程（2分） 成品最终检验（10分） 1 2 3 4 在成品检验时,有否依工程图面或样品进行检验（2分） 有否拟定成品检验规范,并依规范进行检验（2分） 包装没出货前有无最终记录,能否随时查核追溯（2分） 是否有拟定适当的抽样计划（2分）
得分
5 检验后的成品有无作明显标示（2分） 客诉（5分） 1 2 是否建立客诉事件处理流程（2分） 对于客诉事件是否以会议进行检讨（1分）
4 对于样品的承认有否拟定作业程序（3分Biblioteka Baidu 检验仪器及量具管理（14分） 1 2 3 4 对应用于检验产品品质之各式仪器，有无进行管制与识别（3分） 仪器、量治具有无贴标签标识，如校验日期（3分） 设备保养是否有保存记录（3分） 未经调校之仪器、量具有无区隔管理以防止误用（3分）
得分
5 有无定期检验标示之记录（2分） 采购管制（10分） 1 2 3 4 5 所有供应商是否有评鉴记录（2分） 对连续多次出现品质异常的厂商是否有采取相关措施（2分） 对来料品质不良是否有要求厂商回复原因及要求改善记录（2分） 对厂商的交货情况是否有作书面记录（2分） 品质异常资料是否有留档保存（2分） 品管 研发 审核 采购 总得分 制表
得分
3 客诉事件所提出的改善动作有否进行效果确认（2分） 统计技术（6分） 1 2 3 数据超出管制状态时有无行动、有无定期检讨保持最新资料（2分） 制程不良率高时,是否用统计方法来检讨解决问题（2分） 在各阶段所使用的统计技术是否正确且适当使用（2分）
得分
深圳市纳宏光电技术有限公司
供应商现场评审表
品质系统（8分） 1 2 3 品保组织与权责是否正确（2分） 是否有拟定品质目标计划（2分） 是否拟订品保手册（2分） 得分 得分
4 制作作业程序文件是否均有明确的定义（2分） 工程图面及资料管制（12分） 1 2 3 针对工程变更是否有界定完整的作业程序（3分） 管制图面是否能防止非正式修改其图面及规格（3分） 是否有系统的管制工程图表变更（3分）
进料管制（10分） 1 2 3 4 是否有工程规格图面、样品、进料检验规范等资料（2分） 检验记录是否注明批量、样品数、批号及结果（2分） 检验合格与不合格品是否有予以区分并标示（2分） 检验资料是否有留底并可作追溯之使用（2分） 得分 得分
5 能否有效预防未检品及预防品流入仓库（2分） 制程管制（25分） 每工序是否挂有作业指导书，有无正式发行，是否标示有检验重点、方法及 1 检验特性（3分） 2 不合格品物料是否有明显标示并采取属谁保存管制（2分） 3 重点管制站之数据是否保留，并以不良率表示（2分） 4 5 6 7 8 9 对于异常的改善行动是否积极，时效性掌控、记录保留状况（4分） 经修复后的成品、半成品是否再经检验与量测、试验（4分） 须进行测试的工序站有否良品与不良品的标准样品（2分） 对特殊制程作业人员是否给予应有之考核（2分） 检验用之标准是否在有效期内（2分） 制程中是否有首/自主检验（2分）