三体系审查所需准备资料清单

三体系评审所准备资料

1、管理手册(质量部)

2、程序文件：(质量部)

3、管理制度：(质量部)

4、记录表格(质量部)

5、记录清单(质量部)

6、文件清单(质量部)

7、授权书：检验员、管代、内审员(质量部)

8、管理方针、管理目标(质量部)

9、管理目标及目标完成情况统计(质量部)

10、内部审核(质量部)注意内审员是否变化

11、管理评审(质量部)

12、守法声明(质量部)

13、合规性评价

14、外来文件清单

15、法律法规清单

16、文件发放记录

17、部门职能职责

18、岗位说明书

19、培训计划（三个标准的培训必须要有）

20、培训计划实施的资料

21、人员岗位能力的评价

22、特种作业人员名单及证书：电工、电焊工、行车工、叉车工、

压力容器操作工、特种作业人员管理人员

23、特种设备检定情况：行车、叉车、客梯、压力容器

24、设备台账

25、设备维修计划

26、设备维修实施情况

27、检验、接收准则

28、产品执行的国家标准清单

29、作业指导书

30、图纸、工艺

31、销售合同台账

32、销售合同

33、销售合同评审记录

34、采购物资重要度分类、采购控制程序

35、合格供方名录

36、合格供方评价表

37、合格供方资质、供方绩效考核

38、采购合同、订单

39、生产计划

40、特殊过程确认（焊接、挤出）：过程能力确认、日常参数监视

41、计量器具台账

42、计量器具周检计划

43、计量器具检定证书

44、顾客满意度测量

45、产品的监视和测量

46、不合格品台账

47、不合格品评审

48、环境因素识别评价

49、危险源识别评价

50、重要环境因素清单

51、不可接受风险清单

52、管理方案

53、应急预案

54、应急演练\预案评审

55、现场巡视检查

56、有毒有害物质测量（粉尘、噪音、有害气体）

57、劳保用品发放标准及发放记录

58、体检

59、安全教育（各层次）

60、消防器材巡视及定置、台账

61、配电室高压防护用具的绝缘检测

62、防雷检测（无）

63、污水处理

64、危险化学品控制（制度，要有检查）

65、危废的控制

66、食堂运行许可

67、食堂健康证

68、手持电动工具管理（制度、要有绝缘检测）