环境与气候研究院因公出差审批表
出差审批单模板
填表人：日期：201 年 月 日
注：1、各科室工作人员省内2天（含2天）出差，由科室负责人审批；其他情况，由中心分管领导审批。
2、出差人员出差前需填写审批单，报相关负责人审批。
办理报销时作为原始凭证。
填表人：日期：201 年 月 日
注：1、各科室工作人员省内2天（含2天）出差，由科室负责人审批；其他情况，由中心分管领导审批。
2、出差人员出差前需填写审批单，报相关负责人审批。
办理报销时作为原始凭证。
填表人：日期：201 年 月 日
注：1、各科室工作人员省内2天（含2天）出差，由科室负责人审批；其他情况，由中心分管领导审批。
2、出差人员出差前需填写审批单，报相关负责人审批。
办理报销时作为原始凭证。
出差审批单(样表)
出差审批单出差事项说明1、出差审批程序。
工作人员出差前必须按规定报经批准，公司部门其他职工出差两天（含两天）以内由各部门负责人审批，超过三天（含三天）的由部门负责人审核，分管领导审批；生产单位其他职工出差由生产单位负责人审批；公司各单位、部门主要负责人出差由分管领导审批；公司班子成员出差由总经理审批，总经理出差由大队分管领导审批。
公司职工出差前应填写“出差审批单”，按审批程序经领导批准后方可出差。
以出差审批单作为差旅费报销的必备依据，否则不予报销差旅费。
2、乘坐交通工具。
出差人员可乘坐火车硬席（硬座、硬卧）、轮船三等座（含三等舱，不包括旅游船）高铁/动车二等座和其他交通工具；因特殊情况乘坐飞机、火车软席车、轮船二等以上舱位、高铁（或动车）一等座和商务座需经总经理批准，费用全额报销。
出差人员乘坐出租车需经二级单位或部门负责人批准，出租车车费单次超过50元的需总经理批准。
3、住宿费。
一般地区300元以内据实报销，300-400元部分自负50%，400元以上部分全部自负。
第一个晚上可放宽到400元（即400元以内据实报销）。
深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省（以下简称特区）400元以内据实报销，400-500元部分自负50%，450元以上部分全部自负，第一个晚上可放宽到450元（即450元以内据实报销）。
以上标准为一人出差住一间标准间的住宿费标准，两人以上一同出差的，同性别人员两人按住一间标准间核定，逢单数的，加一个标准间核定。
工作人员出差未在宾馆住宿的，给予30元/人日住宿补贴；机关工作人员到二级单位出差、工地检查、帮助工作，住在工地未取得发票的，给予30元/人日野外住宿补贴；二级生产单位工作人员连续住工棚、且从事野外施工作业的，可按实际考勤天数给予15元/人日野外住宿补贴。
4、伙食费。
因公出差人员到一般地区不分省内外，按100元/天计发。
计发伙食补贴后，出差人员个人用餐费用不予报销。
因公在湖州城区办事不享受补贴。
出差审批表
出差审批表
日期：
年月日
申请人
所属部门
出差地点
出差事由
出差类型及 预计时间
□短期出差
□长期驻外
第
起日
年月日
家庭所在地
二
止日
年月日
起日
年月日
联
申请乘坐交通工具
□飞机
□火车
□轮船 □长途汽车
□公司车辆 □员工自有车辆 其它
部 门
返回时间登记
年月日
留 存
部门意见 人力资源部意见
□同意 □不同意
负责人签字：
出差城市类别 □一类 □二类 □三类
出
差
审
批
表
申请人
所属部门
日期：
年月日
出差地点
出差事由
出差类型及 预计时间
□短期出差
□长期驻外
第
起日
年月日
家庭所在地
一
止日
年月日
起日
年月日
联
申请乘坐交通工具 返回时间登记 部门意见
人力资源部意见
□飞机
□火车
□轮船 □长途汽车
人
□公司车辆 □员工自有车辆 其它
力
资
年月日源部□同意 □不同意留
负责人签字：
年月日
存
出差城市类别 □一类 □二类 □三类
长期驻外补助
元/月
探亲频率
人力资源管理员：
次/年/月 年月日
有权领导意见
□同意
□不同意 有权领导签字：
年月日
说明：1、本表一式二联，第一联交人力资源部留存，第二联交部门人力资源管理员留存，随当月考勤 统计表报到人力资源部；
2、员工出差返回后应及时回到工作岗位，并在本表上办理返回登记； 3、员工凭本表（第一联）复印件，按计划财务部规定流程审批，报销差旅费。
出差审批单模板
意见
业务分管领导
审批意见
主要领导
审批意见
※注：超规定等级乘坐交通工具的，随同领导及相当职务人员出差、出差事项特别紧急需乘坐飞机的，需主要领导签批意见。
出 差 审 批 单
20年月日
申请人
（职务/职称）
部门
出差地点
同行人员
（职务/职称）
预计出差起止日期及天数
出差事由
出差乘坐
交通（是否有限定条件：否□是□事由：）
火车□→一等座□二等座□硬座□硬卧□软卧□其他□
轮船□→一等舱□二等舱□三等舱□
汽车□→车辆信息：
如超规定等级乘坐交通工具，请写明事由：（未超则填“无）
员工出差审批表
员工出差审批表员工出差审批表
申请人姓名：[员工姓名]
部门：[员工所属部门]
职位：[员工职位]
出差地点：[出差目的地]
出差日期：[出差起始日期] 至 [出差结束日期]
预计出差天数：[预计出差天数]
出差事由：[出差原因]
审批流程：
1. 直接主管审批：
姓名：[直接主管姓名]
职位：[直接主管职位]
审批意见：[直接主管审批意见]
审批日期：[直接主管审批日期]
2. 部门经理审批：
姓名：[部门经理姓名]
职位：[部门经理职位]
审批意见：[部门经理审批意见]
审批日期：[部门经理审批日期]
3. 人力资源部审批：
姓名：[人力资源部姓名]
职位：[人力资源部职位]
审批意见：[人力资源部审批意见]
审批日期：[人力资源部审批日期]
4. 总经理审批：
姓名：[总经理姓名]
职位：[总经理职位]
审批意见：[总经理审批意见]
审批日期：[总经理审批日期]
5. 抄送人员：
[抄送人员姓名1] - [抄送人员职位1]
[抄送人员姓名2] - [抄送人员职位2]
[抄送人员姓名3] - [抄送人员职位3]
...
备注：[其他备注信息]
以上为员工出差审批表，请各级领导和相关人员按照流程进行审批，并在相应
的审批意见栏填写意见和日期。
如有疑问，请及时联系人力资源部。
谢谢合作！。
出差审批单(模板)
自年月日起至年月日至，共计天
实际费用
本人签字确认
说明：员工应在出差回公司出勤当天到人力资源部填写实际出差日期，同时附上出差往返交通票面复印件，否则如存在与“预计日期”时间有出入的以人力资源部考勤统计为准。费用标准详见《出差管理制度》
制表:
出差审批单
填表日期:
申请人姓名
岗位名称
部门名称
出差事由
预计会议场次
预计日期
自年月日起至年月日止，共计天
出差地点
自至
预计费用交ຫໍສະໝຸດ （往）交通（返）标准
餐饮
标准
住宿
标准
招待费
标准
其他
借支原由
借支金额
借支日期
部门负责人意见
人力资源部意见
总经理意见
财务部意见
下栏内容由出差人回公司后出勤第一天到人力资5
原部据实填写
公务出差审核审批表
公务出差审核审批表
注：此表需申请0A电子流程
（车辆维持费）
注：任务完成后，填写报销单据，附工作任务书，经单位负责人、主管校领导、校办主任和财务相关领导签字后报销。
（会议费）
（公务接待费）
（职能部门运行费）
（大于等于30万元预算内事业经费）
业务工作内容、意义及预算安排等情况说明:
经办人：
日期：
资金使用单位主管校领导审批意见:
计财部门对依据、凭证、程序等各要件的审核意见:
单位（部门）负责人
日期:
签字:
项目资金论证情况说明（（附论证报告） 日期:
（小于30万元预算内事业经费）
业务工作内容、意义及预算安排等情况说明:
资金使用单位主管校领导审批意见:
计财部门对预算、凭证、程序等各要件的审核意见:
计财处处长签字: 总会计师及主管财务校领导审
批意见：
签字：
日期:
校长批示：
日期:
备案：
经办人: 日期:
单位（部门）负责人 :
日期:
签字:
审核及论证会论证情况：（附论证会纪要）
日期
日期:。
公务出差审批表 模板
交通费（市内交通费）
扣除交通费___个/半日
伙食补助费
扣除伙食补贴早饭___顿
中、晚饭___顿
其他费用
费用共计：
___元（人民币）
相关部门会签
财务部
分管领导
总经理
变更情况
是否发生变更
⊙是 ⊙否
变更原因
费用变更说明
主办部门
财务部
分管领导
总经理
注：1.因公务活动需要，安排（租用）车辆担负市内交通的，则扣除相应时间的交通补贴，每人每半天按日市内交通费标准的50%计算。
公务出差审批表
编号：
主办部门
主办人
出差目 XXXX年XX月XX日
共___天
团组名单
共___人
姓名
部门
工作交接人
出差事由
出差预算
是否有预算 (选择是或否)
行程计划等
相关附件
（应包含交通工具、住宿、就餐等情况）
出差费用预算
费用名称
预计金额
说明
交通费（城市间交通费）
2.因商务活动接受（组织）宴请，则扣除相应用餐的伙食补助费，早、中、晚按日伙食补助费标准的 20%、40%、40%计算。
(完整word版)出差申请计划及审批表(模板)
3、出差返回三个工作日内周内填写报销部分附带单据及费用支付申请单交分公司司财务核算确认，并交相关领导签字，按相关流程报销。
出差申请计划及审批表
出差人员
部门
职 位
到达日期
离开日期
目的地
出差所在地单位
联络方式
出差目的
申请人
部门主管
总监
出差实际费用明细表
日期
出发地—目的地
往返车费
住宿费
补助费
招待费
合计
备注
金额合计：
原借款： 元
应退（补）余款： 元
报销人：
部门主管：
总监：
备注：预计不产生招待费用可以不填写。
填表说明：
1、此表以虚线为界分为两部分，申请部分和报销部分。
：公务出差审批表-经典原创文档
B类、C类40元/人/日
国外：按规定
国外：按规定
国外：按规定
国外：按规定
国外：按规定
附件二
差旅费费用标准表
A类城市：北京、深圳、广州；
B类城市：省会城市、计划单列市；
C类城市：A类、B类以外的其他城市
实际返回时间
实际使用费用
出
差
情
况
说
明
出差人签名：
备注
项目
总经理
副总经理、总经理助理
部门总经理
部门总经理助理(含）以上
其他人员
住宿
A类城市：700元/人/日
A类城市：600元/人/日
A类城市：500元/人/日
A类城市：400元/人/日
A类城市：350元/人/日
B类城市：600元/人/日
B类城市：500元/人/日
附件一
公务出差审批表
出差申请人
所属部门
同行人
申请时间
年 月 日
出差类别
1.□ 洽谈业务 2.□拜访客户 3.□ 会议/培训 4.□ 其他
出差事由
目的地
是否中转
（注明中转城市）
出发时间
预计返回时间
Байду номын сангаас是否需要订票
航班/车次
是否预借费用
金额
部门负责人
意见
签字： 日期：
分管领导意见
签字： 日期：
总经理意见
签字： 日期：
火车/汽车
火车/汽车
火车/汽车
火车/汽车
软卧或空调车
软卧或空调车
硬卧或空调车
硬卧或空调车
硬卧或空调车
出差补贴
国内：A类60元/人/日
xx研究所科研人员出差审批单
所党委书记/所长审批意见
签名：日期：
填表说明：此表由本人填写，用于外地出差事项的申报。研究中心工作人员由课题组组长审批、课题组组长由中心主任审批；中心主任由分管副所长审批；其他所领导由所长审批；所长由所党委书记或分管科研副所长审批。对于出差过程中涉及使用公务卡的消费按照《xx研究所公务卡管理暂行办法》等相关规定执行。
xx研究所工作人员出差审批单
填表日期：年月日
出差
申请姓名
职称/
职务
出差时间
出差路线
拟乘用交通工具
动车
需乘座航班、软卧说明
出差要办事项简述
(参加会议、培训需提供通知材料)
预计未使用公务卡的理由及预计金额
其他情况说明
课题组组长/部门负责人
审批意见
签名：日期：
分管所领导审批意见
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出差人：年月日
部 门
出行方式
事 由
起止时间
年月日～年月日，共天
起止地点
至
途 经
共
同
出
差
人
员
姓 名
职务/职称
部 门
出行方式
经费
来源
部门
意见
院领导
审 批
备 注
部门：PI名称或办公室；出行方式：飞机、高铁、动车、汽车、单位车辆、个人车辆、他人车辆，等；经费来源：课题名称、院公共经费、对方付费；部门意见：PI意见，办公室人员为分管副院长意见；院领导意见：使用院公共经费的，需院长同意；参加会议及培训的请附有关通知；出国的请按学校规定办理。