供电所二级库备品备件管理办法
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供电所二级库备品备件管理办法
1 目的
为了保障配网设备安全、可靠、稳定运行，及时处理各种突发事件，加强市供电有限公司供电所二级库备品备件管理，结合供电所的具体情况,特制定本办法。
2 范围
本办法用于供电所二级库备品备件的定额、定置、储备等流程化管理，明确各部门职责，适用于公司对供电所二级库备品备件的管理。
3 管理职责
3.1 管理部门职责：
3.1.1物资公司是供电所二级库备品备件的管理部门，统一负责供电所备品备件的上报、领用监督管理工作，对各供电所备品备件的保管、领用情况进行不定期检查。
3.1.2各供电所根据本部门生产需要，每月28日前按二级库备品备件定额标准上报所需备品备件计划。
3.1.3监审部牵头会同生技部、营销部、配电部、物资公司每年对供电所二级库备品备件材料领（使）用情况监察审计一次。
3.2 供电所仓管员职责
3.2.1供电所备品备件二级库设专（兼）职仓管员，备品备件入库后，仓管员应对所收材料及时办理入库手续，并建立台账。备品备件领用出库，应办理班组领用手续，杜绝未经所长或班组长签字就发出材料的现象。
3.2.2 每月25日对库存备品备件进行盘点一次，并负责填写《二级库备品备件库存月盘点表》、《二级库备品备件月度入库汇总表》，做到帐、卡、物实时相符。仓管员负责每月28日前向物资公司上报《二级库备品备件库存月盘点表》、《二级库备品备件月度入库汇总表》。
3.2.3仓管员应做好备品备件日常检查、保管、防潮、防腐、防尘以及防盗等工作，保持库房卫生整洁。
3.2.4对更换的废旧（弃）、损坏、淘汰的生产材料应在每季度未向物资公司提出报废申请，办理报废手续，物资公司在隔季度初组织完成对供电所废旧材料回收工作。
3.2.5供电所《废旧物资退库汇总表》一式两份，一份二级库管理员保存，一份退料所在班组的班组长保存，保存期二年，材料账本保存期三年。监审部、物资公司负责对超年限的《废旧物资退库汇总表》和实物账本进行统一销毁处理。
4 管理内容
4.1供电所二级库管理员负责按计划领取备品备件及时办理入库手续并建立台帐，材料应分类摆放、标签卡定位张贴，实时做到帐、物、卡相符。
4.2供电所二级库备品备件应按“四定位，五摆放”规范管理，存放材料的支架上禁止摆放备品备件定额表外规定的材料，摆放与领取出库材料过程中应轻拿轻放，防止意外损坏，保证备品备件完好。
4.3供电所的备品备件存储数量和品种应参照附件《供电所二级库
备品备件定额表》中的规定，认真执行，防止积压、浪费。.
4.4做好仓库防盗措施，仓库窗户应设置防盗栏，备品备件不应放在露天场地，由于特殊原因需把材料暂时放在露天场地的，应做好相应防盗防水措施.
4.5严格控制备品备件使用范围，禁止备品备件超范围使用或挪用于工程，备品备件领用应认真注明用途。
4.6更换仓管员前，将材料账本，材料实物，标签卡移交清楚，做到账、物、卡相符。
不应新建材料账，防止新旧帐务衔接不上，移交时所长应在现场监证，未移交清楚不得调离
5 检查与考核
5.1公司在每年的春、秋两季安全大检查活动中应对供电所二级库备品备件现场使用情况例入抽查范围，对违反备品备件管理办法的行为追究有关人员责任。公司效能督查组每季度对供电所二级库备品备件定额、定置及库房卫生情况检查一次，对备品备件账、物、卡不符及库房卫生较差的供电所，按《市供电有限公司职工奖惩管理办法》进行考核。
5.2发现私自处置、变卖备品备件或监督不力，玩忽职守而造成公司资产流失的，视情节轻重按公司有关规定进行处理。
本标准自颁布之日起执行，按《市供电有限公司职工奖惩管理办法》（长供标[2009]24号）进行考核。
本标准解释归属生产技术部。
6 附录
6.1供电所二级库备品备件定额表（附录A）
6.2供电所工器具室施工工器具备品备件定额表（附录B）
6.3二级库备品备件月领料汇总表（附录C）
6.4二级库备品备件月库存盘点表（附录D）
6.5二级库备品备件领用审批单（附录E）
6.6工器具领用登记表(附录F)
6.7废旧物资退库汇总表(附录G)
6.8供电所二级备品备件管理工作流程图（附录H）
6.9供电所二级库备品备件废旧料管理工作流程图(附录I)
附录A
（规范性附录）
二级库备品备件定额表
附录B
（规范性附录）
供电所工器具室施工工器具备品备件定额表
附录C
（规范性附录）
_____年_____月份二级库备品备件入库汇总表部门：__年__月__日
复核：所长：仓管员：
（规范性附录）
二级库备品备件库存盘点表
部门：年月
复核：所长：仓管员：
13
（规范性附录）
二级库备品备件领用审批单
部门：年月
14
（规范性附录）
工器具领用登记表
部门：月份
15
审核（安监部）：所长：
制表：
附录G
（规范性附录）
废旧物资退库汇总表
供电所年月日
一
联
存
根
二
联
退
料
班
组
长
保
存
16
所长：仓管员: 日期:
附录H
（规范性附录）
供电所二级备品备件管理工作流程图
附录I
（规范性附录）
供电所二级库备品备件废旧料管理工作流程图
18