工厂仓库管理流程制度

有误要立即以
送货单数量
书面形式知会
开具收料
采购员通知供
单 。 经 IQC
应商，并按实
审核签字后
点数量开具收
交给单据录
料单，经 IQC
入人员
审核后交给单
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Q/RJ001
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四、车间退料接收流程
1、车间将所需退仓的物料整理好分类
2、IQC 根据车间开具的良品
员开具领料单将成品领出仓库进行 4、车间开具领料单将不良品领到车 返修处理。 间进行返修，返修修复后再开具进
仓单移交仓库，并注明是返修品。 5、仓管员核对单据与实物后，安排
入仓，并及时通知物流仓安排提货。
确认无误后在调货单上
签字确认。
注：此流程望各部门人员遵照执行。
给到仓管员关进内行容领是料否。完整，包括物料编码相、关名负称责、人签数字量的、领料单，仓管员
领料部门、领料用途及相关人员拒的绝签发字料等。内容，
确认 OK 后3、就仓进管行物员料将的领发料放单。上列明
的物料全数发齐后，统一放
置于备料区，并通知相关人
4、领料人员员对进备行料接区收。 4、型号及数量确认有误时由领料
购员在退货记
必须在当天入库。特
录上签字确认。
采物料应隔离放置。
进行物料检验，确认其质量状况是否
可以允收，判定 OK 后开具来料检验报 9告、，IQ与C 判送定货允单收一或并有移签交字给的相特关采仓物管料员， 相关仓管员对其进行物料包装数量准
确性10抽、查数，量并抽填写物料1入0、库数数量量抽抽查查
记录查。无 误 后 按
一份交单据录入人员，一份自己留底。 7、将退库良品或不良品拉到仓库对应 的地方放置，再对库存卡作加卡记录。 特别注意不良品的隔离放置与及时退 返厂家。
注：果此因流此程造望成各物部料门人员遵照执行。
标报题废的工，厂仓仓管库员管理流程制度
承担此责任
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五、呆料处理流程
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相3、关由评于审技术变更而 3、由于技术变更而导
3、由于市场销售量减少，而
导致停用的非订制 致停用的专用或订制
导致库存物料使用率低而产
物料，由采购与供方 物料，由相关研发工
生的呆滞，由生产与销售对
沟通，看是否可退回 程人员评审是否可用
其是否需作继续留库备用或
4、各相关人员针对以上不同的物料，将相关信息以邮件
的，先由物料
员根据产品的型号规格与
再开调货单转给工厂仓
员根据产品的
数量，开具进仓单。且需
库。如果要直接调往工厂
2、仓管员根据各相关人员进仓单上列举的型号与数量，与实物进行核对
型号规格与数
特别注意的是：在进仓单
仓库的，必须经物流仓主
与确认，OK 后签字接收。办理交接入仓手续，并将成品按 5S 要求放置相
6、确认数量无误后
知百度文库采认购其处实理际。数量，并更改送货单数量， 际数 量与 送货
签收供应商送货单，
由供方在更改处签字确认，无误后仓
单7、上仓数管量员是将否送货单交表给示相该关物料IQ暂C 检收验人
9管、签IQ收C 送判货定单拒，收表物示料该，物仓料管暂员收必，须如立 即属通快知递送PM货C 与数相量关不采符购的跟，单需员第，一并时将间该
量，开具进仓
上必须注明该产品的初估
管同意并做好相关的交
应的位置。 单。
3、对于成车本间价进格仓。的
3、对于物流仓退回需返修的成品， 接手续方可。
常规产品与研发进
入仓后需由仓管员通知车间相关人
仓需出货的产品， 仓管员需第一时间 6、工通厂知仓物管流员仓开进好行调提货 单，货与。物流仓管员进行 成品移交，型号，数量
评审表附表，与呆
料评审表一起，给
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六、成品进、出仓流程
1、车间根据生
1、研发试制完成的需发货
1、客户退货的不良成品
产计划完成的
的样品或非常规订单产品
需工厂进行返修处理的，
成品需要进仓
需进仓入库的，由研发人
先由公司物流仓接收后
放置，开具良品/不良品退库单，与实
退库单对所退良品物料进行
物一起交 IQC 进行品质确认。 4、IQC 根据车间开具的不良品退库
质量确认 3、如 IQC 确认
3、IQC 对
单对所退不良物料进行不良原因确
良品退库物料
良品退
认5、如实物不
5、IQC 对不良品
不能作为良品
库单所
良与单据上
退库单上注明的
入库，车间需
换的物料，由 其物料可再利
备用的物料，则 换的物料，研发工
采购安排在 5
用的，需在 5
7由、Ｐ将Ｍ各部Ｃ门通签知字仓 程评审后不能使用
天内进行相关
天内下达相关
确管认，的继呆续留料库评。审
于目前产品上的物
的退8、换Ｐ安Ｍ排Ｃ，与仓管的员根书据面已签签字字的
表给到工厂厂长， 料，生产与销售评
仓管的员呆将料相评关审表对相联关络物函料进给行到
料员将物料拉离仓 标题 工厂仓库管理流程制度
库
相关的 ERP 系统单据录入 工作。
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三、仓库收料流程
2、接收供应商送货单，核对送货
1、查看物料包装方式及标识状况，对规定需
数量是否与申购单的未交数量相
统一物料标识而未贴的或是包装不合理的拒 收4。、物料的送货数量大于申购单未交数量
管员当面确认，如
单一式两份，车间与仓库各执
数量不够则需补
一份，以备查证用
注意数：，经数双量方有签多字则确认需领出的物
料 在退车返间仓生库产 过 程 中 有 少 的 现
象，车间需另外开单补领，仓管
员不得无单补料.
注：此流程望各部门人员遵照执行。
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所发物料进行型号及
员与仓管员当面确认，如数量不
数量的确认。
够则需补数，数量有多则需退返
5、数据确认 仓OK库后， 仓管员在领料单上
6、物料发放交接完毕后，
签字确认，保留两
仓管员将相应的领料单据
份单据，一份给单
在当天给到单据录入人
据录入人员，一份
员，由单据录入人员进行
自己留底。相关领 注：此流程望各部门人员遵照执行。
相员符进行检验，并要求 IQC 人员在 1—2 个8工、作IQ日C 内根完据成仓检管验员工提作供。的送货单逐一
1物知0、料会采放采购入购员退处根货理区。，1等0、待由处于理生。产订单急需
据 IQC 开具的 使用，确定要特采的物
拒收报告，在 料，由 PMC 提出特采申
三 个 工 作 日 请，品质主管，研发工
1、仓管员以月为单位在每月的 25 日对仓库库存呆料（6 个月未使用的或是已确定
停用之物料）进行统计上报，填写库存呆料统计表，交 PMC 计划人员。 2、PMC 计划人员根据提供的相关统计表，确认内容完整与准确性后在每月的 27 日
前发至生产、品质、采购与相关研发人员的邮箱，各相关人员根据物料类别来进行
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一、生产套料发料流程
1、PMC 根据生产订单的型号与数量，制定生产套料
领料单，签字后在车间生产计划执行前一至两日发
至车间领料员与相应的仓管员，进行备领料作业。 2、仓管员根据 PMC 提供的领料单及时进
行备料，备料工作必须在领料单上要求的
签字确
因后再重新 须要求分类清
单连同需退库的物料一并交给仓管员， 认。
开具退库单。 楚，如果由于车
仓管员根据退库单物料型号与数量进行 6、仓管员确认 OK 后进行签字确认，并
交接。
间退物未分类清
将该单据复印一式三份，一份给车间，
楚而仓管员又接 收了，结果造成 仓库物料混乱， 仓管员要负责将 其区分清楚。如
二、其它领料（车间超耗与非生产人员领料）流程
1、在生产过程中，由于物料损坏或
1、非生产人员（研发、工程、销
数量不足，需进行补领物料的，属
售、物流、人事、总经办等人员）
超耗领料，需由物料员开具领料单，
需要领取物料的，必须先开具领料
注明超耗领料的原因，经车间班组
单，经部门负责人签字/PMC 审核
长、车间主2管、、仓厂管长员签接字到确相认关后领，料单后，后先，确方认可领给料到单仓的管相员进行领料，无
11、确定拒收物 内 对 物 料 进 程 相1关1、人将员物与料放工置厂到厂规
料行在相关5处天理内。必 长审核定，的副区总域签，放字置后时凭注
须从仓库拿走， 特 采意单保由证仓物库料相先关进仓先
需特别注意的 管员入出仓，然后在物料库存
是，退货时必须
卡上作相关加卡记
注要：求此流PM程C 望或各采部门人员遵照执行。 录。注意，允收物料
供方或更换其它规 在其它产品或加工后
作呆料处理等给出初步评审
形式在两个工作日内反馈给ＰＭＣ人员。
格物料。 5、ＰＭＣ根使据用相关人员反馈的信息进行意统见计，并跟进相
关人员对于各物料处理的进度情况
6、采购对与供 6、研发工程人
6、生产与销售评
6、采购对与供方协
方协商可作退 员评审后，确认
审确定继续留库 商后，不能进行退
列物料
的不良原因
不良原因与实物
将单据改为不
的质量
不符，IQC 拒 绝签名，并要 求车间确认 清楚不良原 车间所退物料必
确认无误后，在
良品退库单，
确认无
单4据、上物料签员字将确IQC
已签字确认的良品/不良品退库
再由 IQC 进行
误后，在
认。单逐级交给组长、车间主管、厂长签字确认
确认签字。
单据上
5、物料员将已签字的良品/不良品退库
由其审核后交给
审确需作处理的少
物料处整理理，好涉，及需作报PM废C，处变理更的使物用 注：此流程望各部门人员遵照执行。
公司高层进行审
用物料，由ＰＭＣ
以 便料按及报时废退流程执行的。，需提供相关
编制/日期 杨乐春/
审核/日期
批，最终确认呆料
批准/根日据期相关反馈信息
换。
变更通知书。
的处理意见。
整理后，做成呆料
的暂收需求数量，拒收多余数量 5、更改送货单上的数量至与申购单未交量相
3符、确认可以暂行收货的物料型号 及数量，并在送货单上对因无申购 单4、而物拒料收的的送物货料数作量出小标于识或等于申
符，并要求供方送货员签字确认，将多余数
购单未交数量的允收暂收该款物
量6、退确给认供数应量商有。误如时属与快供递方送送货货的员，当需场及时通5、确认料送货实
日期内完成，备料完成后将物料统一放置
于备3料、区车，间及物时料通员知按相照关领物料料单员上进要行领 料。求的日期进行物料领取，在领料
过程中，仓管员需与物料员当场
4、数据确认 O确K 后认物物料料员的将型物号及数量型是号否及与数量确认有
料拉离仓库，并领在料生单相产领符料。单
误时由物料员与仓
上双方签字确认，此生产领料