企业自查自纠表.docx

附件 1

企业安全隐患自查自纠汇总表

填位（盖章）：山菏昌机械科技有限公司企主要人姓名（字）：姜填： 2014-4-4

序号患情况整改（防范）措施整改金整改限急案任人整改落情况整改核人火器没充装301松涛已完成秦建

机保

保壳204松涛已完成秦建壳缺少

油漆桶离火源

油漆桶入1志勇已完成秦建太近

⋯⋯

2 、一不能整改的重大

明： 1. 企可根据自身，在全面自的基上，完善填此表，并按要求事安站。

安全患，在“整改（防范）措施” 中填防范措施。

附件 2

序号检查项目

依法取得有关安全生产一

行政许可的情况

作业场所职业危害防治二

的情况

企业安全隐患自查自纠参照表

本表格供参照使用，各行业根据实际情况制定检查表格。

检查内容和标准检查方法查出问题处理意见建筑施工、危险化学品安全生产许可证，危险化学品经营许可证，烟花

查看证件

爆竹经营（零售）许可证等安全生产许可证件

设置或者指定职业健康管理机构，配备专职或者兼职的职业健康管理人

员；主要负责人和职业健康管理人员应当接受安监部门组织的职业健康查看文件和证书

培训

建立健全职业卫生防治制度和操作规程查看资料

如实、及时向所在地安全监管部门申报职业病危害项目。查看资料

依法履行新、改、扩建建设项目职业卫生“三同时”手续查看资料

醒目位置设置公布职业病防治规章制度、操作规程、职业病危害事故应

急救援措施及职业病危害因素检测结果

查看现场

醒目位置设置图形、警示线、警示语句等警示标识和中文警示说明。存

查看现场

在或产生高毒物品的作业岗位，在醒目位置设置高毒物品告知卡

在可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，设置报警装置，配置

查看现场

现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区

不得将产生职业病危害的作业转移给不具备职业病防护条件的单位和查看资料、证照

个人和现场

为从业人员提供符合国家标准、行业标准的职业危害防护用品，按照使

用规则正确佩戴、使用

现场检查

查看维护检修

职业危害防护设备、应急救援设施经常性的维护、检修和保养情况

保养记录

查日常监测记录

作业场所职业危害因素日常监测、定期检测及现状评价情况

和检测评价报告

建立和落实安全生产责任

制、安全生产规章制度

三

和操作规程、作业规程的

情况

按照国家规定提取和使四

用安全生产费用、安全生如实告知从业人员工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害查看合同和培训防护措施和待遇，并在劳动合同中写明档案

对接触职业危害的从业人员，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健查看职工健康档康检查，为从业人员建立职业健康监护档案案

对接触职业危害的从业人员，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健查看职工

康检查，为从业人员建立职业健康监护档案健康档案

作业场所使用有毒物品的生产经营单位，应当办理职业卫生安全许可证查看证件安全生产责任制

建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产

查看文件

管理人员、职能部门、岗位责任制

制定从业人员的安全教育、培训、劳动防护用

品（具）、保健品，安全设施、设备，作业场所

危化品

防火、防毒、防爆和职业卫生，安全检查、隐

查看资料

患整改、事故调查处理，安全生产奖惩等规章

制度；编制岗位操作安全过程和符合有关标准

规定的作业规程

安全生产安全生产会议制度，安全生产检查制度，安全

规章制度生产教育培训制度，安全生产奖惩和责任追究

和操作规制度，岗位标准化操作制度，生产安全事故隐

程患排查治理制度，重大危险源检测、监控、管

理制度，劳动防护用品配备和管理制度，安全

查看资料工商贸设施、设备管理和检修、维护制度，特种作业

人员管理制度，生产安全事故报告、应急救援

和调查处理制度，安全生产投入及安全费用提

取和使用制度，其他。根据企业不同岗位、工

种建立健全操作规程

企业安全生产费用的提取，依据《关于印发〈企

查看财务账本和安全生产费用业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》

(财企〔 2012〕 16 号)执行。凭证

产风险抵押金，以及其他安全生产投入的情况

安全生产风险抵押金存储原则上不超过500 万

元。其中，小型企业存储金额不低于人民币30查看企业安全生安全生产风险抵押金万元（不含 30万元）；中型企业存储金额不低

产风险抵押金核（或者安全生产责任于人民币 100万元（不含100 万元）；大型企

保险）业存储金额不低于人民币150 万元（不含 150定通知书或者保

万元）；特大型企业存储金额不低于人民币200单

万元（不含200 万元）

依法设置安全生产管理

五机构和配备安全生产管

理人员的情况

从业人员受到安全生产

六教育、培训，取得有关安全资格证书的情况矿山、建筑施工单位矿山、建筑施工单位和危险化学品、烟花爆竹、

以及危险物品的生民用爆破器材等危险物品的生产、经营、储存

产、经营、储存单位单位，应当设置专门的安全生产管理机构或者

和使用数量构成重大配备专职安全生产管理人员。专职管理人员按

危险源的单位照不低于从业人员 1 ﹪的比例配备

从业人员超过300 人的，应当设置安全生产管

理机构或者按照不低于从业人员 5 ‰的比例配

备专职安全生产管理人员

其他生产

从业人员在300 人以下的，应当配备专职或者

经营单位

兼职安全生产管理人员，也可委托具有国家规

定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安

全生产管理服务

生产经营单位应当将安全培训工作纳入本单位年度工作计划，保证本单位安

全培训工作所需资金；应建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培

训考核情况

非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位主要负责人和安全生

产管理人员应当取得安全资格证书，初次培训时间不少于48 学时，每

年再培训时间不少于16 学时

非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位新上岗的临时工、合同

工、劳务工、轮换工、协议工必须进行强制安全培训；加工、制造业

等生产单位的其他从业人员，在上岗前必须经过厂（矿）、车间（工段、区、

队）、班组三级安全培训教育

查看证书

查看文件

查看证书

查看文件

查看证书

查看档案

查看试卷

查看安全培训

教育卡

查看资料