完整版不合格品遏制流程
不合格品控制程序
质量管理体系问题
制定并实施纠正措施
确定不合格品的原因和影响 制定具体的纠正措施计划 实施纠正措施，确保问题得到解决
跟踪和评估纠正措施的效果
总结经验教训，防止类似问题再次 发生
预防措施的制定与实施
制定预防措施的目的：防止不合格品的产生
预防措施的内容：包括工艺改进、设备维护、人员培训等
预防措施的实施：制定详细的实施计划，明确责任人和完成时间 预防措施的效果评估：定期对预防措施的效果进行评估，并根据评 估结果进行调整和改进
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不合格品控制程序
汇报人：
汇报时间：20XX/01/01
目录
01.
ห้องสมุดไป่ตู้不合格品的 识别
02.
不合格品的 隔离
03.
不合格品的 评审
04.
不合格品的 处理
05.
纠正措施和 预防措施
06.
不合格品控 制程序的监 督与检查
测量法： 通过测量 产品的尺 寸、重量、 性能等来 判断是否 合格
试验法： 通过进行 试验，如 耐久性、 抗压性等 来判断是 否合格
比较法： 将产品与 标准样品 进行比较， 判断是否 合格
抽样检验： 从一批产 品中随机 抽取样品 进行检验， 判断是否 合格
统计分析 法：通过 对产品的 数据进行 统计分析， 判断是否 合格
防止不合格品的非预期使用
隔离不合格品：将不合格品与合格品分开存放，避免混淆
标识不合格品：对不合格品进行明确标识，如贴上“不合格”标签
记录不合格品：详细记录不合格品的信息，如数量、原因等 处理不合格品：根据不合格品的具体情况，采取相应的处理措施， 如返工、报废等
不合格品控制流程图及流程简述
流程关闭，QIS信息整理、存档
◇任务简述
各分子公司质量部门跟踪不合格品的处理并记录实施情况；OEM厂由集团质量管理部负责跟踪处理并记录。
◇任务重点
跟踪关闭不合格处理情况，记录存档。
◇知识点
――
◇任务时限
30个工作日
实验室检测不合格
◇任务简述
实验室检测结果不符合原料、半成品和成品微生物规格标准要求。
2.对出口不合格产品的放行，由销售部门负责与客户沟通以获得客户的同意。
3.新品（产品或材料）出现不合格时，由工程技术研发中心负责组织评审。
4.提出不合格品处理方案。
5.产品不合格的处置方式:
5.1原辅材料、包装材料不合格处置分为：a)让步接收；b)挑选使用；c)降级或改作他用；d)退货（对有潜在质量风险的物料，应进行破坏性预处理）。
◇任务重点
――
◇知识点
――
◇任务时限
――
重新测试
◇任务简述
出现以下情况，要求重新测试，原测试结果及重新测试的原因都需要书面记录在结果报告中。
3. 不合格品的质量风险和影响程度应从以下方面进行评估：
a)是否可能对消费者的安全和使用造成影响；
b)是否可能对公司的公共关系造成危害；
c)是否可能与国家标准或法律法规存在冲突；
d)是否可能对产品品牌形象造成负面影响；
e)是否可能导致最终产品的使用性能问题；
f)可能受影响的成品数量。
◇知识点
各类不合格品的处置方式，对不合格质量风险的判定。
1.以下情况确定为微生物结果不合格，并要求执行本程序规定的步骤：
任何超出既定的量化标准的结果；
在定量测试过程中出现了在材料标准中强制性要求不能出现的微生物；
(完整版)不合格品遏制流程
1 目的建立一个系统化的方法快速处理不合格品和可疑品，保证不合格品和可疑品处于监控（确保不合格产品得到识别和控制），防止不合格品和可疑品被使用和被传递。
2 范围适用于公司自制、委外加工的产品或零部件；外购的产品、零部件和原材料；生产过程中产生的不合格品与可疑品的处置和对客户退回不合格品的处理。
3 术语断点：识别出的可疑品与过程改善后产生的合格品之间的分界点。
可疑品：不能确定是否合格的产品；返工：指经过加工就能达到图纸或工艺要求，可直接交操作者进行返工；使不合格产品符合规定要求而对其采取的措施。
返修：指经加工不能达到图纸或工艺要求，但可让步接收或降级使用，返修须指明途径或方法；使不合格产品满足预期用途而对其采取的措施。
让步接收——必须经授权人批准，必要时与客户沟通获取客户的批准。
4 职责质量部：对被隔离可疑品进行鉴别、判定和标识，并负责对不合格品的让步接收进行会签；负责办理外购不合格货品的让步接收手续和与供应商的沟通（外部质量信息反馈单将质量问题通知供应商并要求进行改进）。
生产部：由生产部指定人员对生产现场被隔离可疑品数量的清理、处置情况的跟踪。
技术部：负责不满足产品设计要求及过程中出现的不符合工艺文件要求的不合格品的评审和处理，组织各生产班组作好不合格品的处置及防止再发生。
各生产班组：负责生产、装配过程中发生的异常状况进行标识、隔离、遏制、处理；负责本部门不合格品的返工或返修，办理自制零部件的让步接收、报废手续。
采购销售部：负责和供应商沟通与办理不合格的退货处理。
库房：负责作好外购不合格品的标识和隔离，并放在指定区域。
5 流程描述5.1 不合格品发生操作工在零部件生产、装配过程中发生异常情况时，立即向班组长、检验员或技术人员汇报，将产品进行隔离，由检验员、技术人员作进一步的鉴别和判定。
当生产过程中产生不符合规范要求的产品时，操作者应把不良品放入指定区域。
5.2 不合格品和可疑品的标识5.1.1 隔离区域标示要求生产部按统一标准指定各部门划分不合格品存放箱（区）：（a）红色: 代表所检产品为废品。
不合格品控制程序及处理流程
不合格品控制程序及处理流程文件编号：1.目的：对不合格品加以标识、隔离、风险评估、重新处理，以防止非预期的使用或流入客户手中。
为对品质异常能及时反应处理、预防消除异常原因，以维持品质系统正常运作。
2.范围：针对来料、在制品及包装出货等各个阶段的不合格品。
3.定义：不合格品：不符合产品标准、技术规范或合同要求的产品。
返工：为使不合格品符合要求而对其采取的措施。
返修：为使不合格品满足预期用途而对其采取的措施。
挑选：对不合格品加以挑选，以区别等级。
报废：无法挑选处理并不可能进行返工或返修的不良品及维修成本高于制作制作成本的不良品。
退货：质量部检验材料、半成品、成品等有品质异常不满足需求状况时，将产品整批退还给供应商或制造单位，并要求处理的情形。
特采：于进检、生产过程或最终成品发现不合格品，因客户生产需求急迫，客户担当或业务部代表征得客户同意，或投入后不影响产品功能、构造能力、特殊外观要求及应用功能性，不造成人身安全，可满足最终客户使用品质的不合格品，做特殊接收标识，等同让步接收。
降级降档：因产品检验不符合标注定义要求，而采取更低标准确认接收、降级处理的状况。
4.职责：4.1生产部4.1.1负责对生产过程不合格品隔离作业及相应的标识。
4.1.2执行对品质异常发生时不合格品的应急处理要求。
4.1.3按照技术及质量提供的方案执行不合格品的返工、返修、挑选等作业。
4.1.4负责生产原因及品质异常之分析改善。
4.2质量部4.2.1负责对不合格品处置的协调，包含来料不合格、制程不合格、客户反馈不合格等。
4.2.2定义不合格品的区分、隔离及标识方式。
4.2.3评估定义不合格品的挑选方式及标准。
4.2.4品质异常发生时，不合格品紧急处理方式要求。
4.2.5对品质异常的分析与改善要求。
4.3技术部4.3.1品质异常发生时的应急处理方案拟定。
4.3.2对品质异常的分析与改善要求。
4.3.3对返工、返修作业方式的定义。
4.4其他部门4.4.1其他部门负责履行本部门的职责予以协助。
不合格品遏制流程
1.目的
建立一个系统化的方法快速处理不合格品和可疑品，保证不合格品和可疑品处于监控（确保不合格产品得到识别和
防止不合格品和可疑品被使用和被传递。
2.范围
适用于生产过程中产生的不合格品与可疑品的处置和对客户退回不合格品的处理。
3.职责
生产：负责生产过程中出现不合格品的标识、隔离、遏制、处理；不合格品的返修，可疑品数量的清理、处置
查找并记录异常产品出现后最后一件生 产流水号，记录之前生产数量和开始-结 束
NO
质量 质量
质量针对不合格产品的评判分析不合格 产品引起的质量效应，决定遏制措施的
开启
1.遏制措施开启的条件 a.客户端抱怨品质问题的产品； b.前道产品脱胶粘结没有发现流入后道 发现，同批次产品需要遏制； c.后道专配发现散件多件或缺件生产同 批次的产品；（多磁块或少磁块） d.返修产品未记录，质量人员未判定的 返修品流出 工程师判定不需要采取遏制措施后，隔 离的不合格产品依照不合格品处理流程 执行完成处理
尺寸检测，确认是否增加表观或者结构及性能检验 5.4.是否通知客户
a.工艺质量确认产品发货信息，产品未流入客户情况下，通知客服线前排查及时拦截，若流入客户端，第一 b.工艺质量确认产品遏制措施实施后，若出现产品（返修或单独挑选）前后状态的差异，必须通知客户 c.通知客户时，必须将异常描述和产品差异的特征详细告知客户，防止拦截失效
监控（确保不合格产品得到识别和控制），
。
的返修，可疑品数量的清理、处置情况的跟踪 ，制定措施防止再发生 ，不合格产品样件制定，处理过程的监控
内容 程中出现连续或不连续外观、 格的产品（非人为操作的原因
相关文件及表单
现车顶脱胶，骨架软，面料异 等不合格品，及时通知机长， 线质检员 现压框开，面料破，磁块多/缺 挂钩破损等不合格产品，及时 ，班长，巡线质检员 一并通知工艺，质量工程师
（完整版）不合格品遏制流程
（完整版）不合格品遏制流程1 目的建立一个系统化的方法快速处理不合格品和可疑品，保证不合格品和可疑品处于监控（确保不合格产品得到识别和控制），防止不合格品和可疑品被使用和被传递。
2 范围适用于公司自制、委外加工的产品或零部件；外购的产品、零部件和原材料；生产过程中产生的不合格品与可疑品的处置和对客户退回不合格品的处理。
3 术语断点：识别出的可疑品与过程改善后产生的合格品之间的分界点。
可疑品：不能确定是否合格的产品；返工：指经过加工就能达到图纸或工艺要求，可直接交操作者进行返工；使不合格产品符合规定要求而对其采取的措施。
返修：指经加工不能达到图纸或工艺要求，但可让步接收或降级使用，返修须指明途径或方法；使不合格产品满足预期用途而对其采取的措施。
让步接收——必须经授权人批准，必要时与客户沟通获取客户的批准。
4 职责质量部：对被隔离可疑品进行鉴别、判定和标识，并负责对不合格品的让步接收进行会签；负责办理外购不合格货品的让步接收手续和与供应商的沟通（外部质量信息反馈单将质量问题通知供应商并要求进行改进）。
生产部：由生产部指定人员对生产现场被隔离可疑品数量的清理、处置情况的跟踪。
技术部：负责不满足产品设计要求及过程中出现的不符合工艺文件要求的不合格品的评审和处理，组织各生产班组作好不合格品的处置及防止再发生。
各生产班组：负责生产、装配过程中发生的异常状况进行标识、隔离、遏制、处理；负责本部门不合格品的返工或返修，办理自制零部件的让步接收、报废手续。
采购销售部：负责和供应商沟通与办理不合格的退货处理。
库房：负责作好外购不合格品的标识和隔离，并放在指定区域。
5 流程描述5.1 不合格品发生操作工在零部件生产、装配过程中发生异常情况时，立即向班组长、检验员或技术人员汇报，将产品进行隔离，由检验员、技术人员作进一步的鉴别和判定。
当生产过程中产生不符合规范要求的产品时，操作者应把不良品放入指定区域。
5.2 不合格品和可疑品的标识5.1.1 隔离区域标示要求生产部按统一标准指定各部门划分不合格品存放箱（区）：（a）红色: 代表所检产品为废品。
不合格品控制流程
1. 采购物资不合格品的控制本程序的目的：对本公司产品实现各阶段发现的采购物资（包括原物料和外加工回厂的产品）的不合格品进行控制。
适用范围： 适用于对本公司产品实现各阶段发现的采购物资（包括原物料和外加工回厂的产品）的不合格品进行控制。
说明：为便于理解和操作，相关作业和规定均采用流程的形式，并随时附加说明；具体格式说明如下：①：实线框，作业内容或规定； ②：虚线框，对作业/规定的附加说明； ③：实线框，责任部门/责任人。
仓库管理员仓库管理员品管部进货检验员 品管部经理是 否作“不合格品”标识。
进货检验员采购部品管部 进货检验员技术部进货检验员/供应商品管部经理进货检验员进货检验员 进货检验员 技术部进货检验员 车间负责人/操作者合格 ? 1.进货检验 1.1生产过程 1.2技术更改2.发现不合格品3.记录 4标识/隔离 5不合格报告 6评审6.2 返工、返修或挑选 6.2.1复检 6.3改作他用6.6报废 6.5退货 . 6.4偏差接收6.2.2入库 6.4.1标识 6.6.1入废品库 6.1 待处理 注：a) 公司任一员工一旦发现可疑物料或产品，均应作为不合格品，应立即通知品管部经理/检验员处理；本文件所指的进货检验，均包括外加工工序（即外协件）的检验。
b) 对已投产的外购件和外加工件，如果本班次发现的不合格品数量占已投产数量的比例≥10%，即视为批量不合格；对零星不合格品，在不涉及偏差接收或改作他用的产品，由检验员口头评审即可。
c) 所有偏差接收、改作他用的产品，以及返修品，均必须作明显标识，且随该产品流转； d) 品管部应逐月对采购物资的质量进行统计； e) 本公司任何产品检验的接收准则为“零缺陷”；f) 当技术部或其它部门发现批量不合格品时，应以书面形式（填写“不合格品报告”）直接通知品管部经理组织评审处理；g) 当产品/过程与相应的经批准PPAP 规定不符合时，继续生产之前，必须经顾客认可并保留记录。
不合格控制流程
不合格控制流程不合格品的控制流程1 · 识别识别不合格：判断产品合格与否的依据或标准。
- 产品标准- 客户要求- 工艺文件- 检验文件- 样板- 上级的交代与叮嘱2 · 标识检验状态的标识- 标识“待处理”或“不合格”的标识。
- 生产班组：不合格的半成品与原材料要标明“待处理”或“不合格”的标识。
- 检验员在随机卡、流程卡或“返工单”的相应项目标栏内盖检验章，作为“不合格”标识。
- 其作用是：具有可追溯性。
- 最终检验：不合格牌标识。
或写明（注明）不合格现象，如（漏电、拉裂、少孔、搞错型号、严重压痕、少工序、用错材料等）。
3 · 隔离要求：与正常的合格品明确隔离。
- 红色胶盘/物料框。
- 专门独立的不良品架。
- 划分不合格区域，不良品放在不合格品区域内。
- 生产区的摆放与其它产品不同，以示区别，然后按要求拉到维修或返工返修区处理。
- 定时安排人员到不良品区进行确认与数量的登记4 · 记录- 在规定的检验报告上正确记录不合格产品的型号、批次、检验日期、检验依据、不合格品的数量、检验结果。
- 检验报告按规定予审核与批准。
- 流程：5 · 评审当量较大时，或对公司信誉与资金影响大时须评审。
①进货检验：经检验主管以上人员签署处置意见（必要时要组织技术部、生产、供应链、相关部门进行评审）。
②过程检验：对批量不合格品，质量管理部组织相关部门和相关人员进行评审。
③最终检验：质控部负责人审批处置结论，必要时，技术部参与评审。
6 · 处置包括以下几种：挑选使用、返修、让步接收、报废处理、纠正预防措施。
①进货不合格品的处置- 退货- 让步接收- 要求供方采取相关的纠正预防措施- 我厂对连续多批不合格，某批大量严重不合格的供方，将安排人员对其审厂并对以后批次加严检验。
②过程不合格品的处置过程不合格品的处置方式一般有：返工返修、让步接收与报废等几种。
- 处置结论为：返工返修，转至返工返修区处理或交相关责任单位与个人进行返工。
不合格品控制程序与流程图
不合格品控制程序与流程图不合格品控制程序1 目的建立并保持对不合格的原辅材料、工序产品及成品的有效控制，防止不合格品的非预期使用，确保不合格品不进入下道工序或出厂。
2 适用范围本程序适用于原辅材料、工序产品及成品出厂后发生的不合格品的处置。
3 职责3.1厂长负责对重大不合格品的评审结果进行审批并对纠正、预防措施进行监督执行。
3.2管理者代表负责重大不合格品的评审和处置工作。
3.3责任部门负责对不合格品进行处理。
3.4品控部职责：3.4.1.品控部确定不合格原因和责任部门，审核纠正、预防措施。
3.4.2.品控部参与重大不合格品的评审；负责重大不合格品的识别处置。
3.4.3.品控部负责不合格品的审批。
根据评审结果和处理意见及时对不合格品进行识别处置并跟踪验证不合格品的处理结果。
3.5生产部职责：3.5.1 生产部参与重大不合格品的评审。
3.5.2 生产部根据评审结果和处理意见及时对生产过程中发生的不合格品进行处理。
3.5.3 生产部按《产品标识和可追溯性控制程序》中的要求对不合格品进行标识和隔离，并做好记录。
3.6 采购部根据相关部门对不合格原辅材料的处理意见，负责同供方的联络。
3.7客服部职责：3.7.1因客户投诉而发现的不合格品，由客服部负责按评审结果采取相应纠正措施。
3.7.2成品库按《产品标识和可追溯性控制程序》中的要求对因客户投诉评审判定退库的不合格品进行标识和隔离，并做好记录。
3.7.3责任部门根据评审结果和处理意见及时对不合格品进行处理。
4 不合格品的分类a)不合格品一般情况下分为两类，即轻微的和重大的;b) 轻微的不合格品—针对产品：是指超出公司内部指标，或经简单返工、调整就可以纠正的不合格品；针对原料：是指直接使用后不会严重影响成品性能的不合格品；c)重大的不合格品—指既违背质量技术要求，又无简单方法处置的不合格品。
或只能报废的不合格品(包括不合格原辅材料的拒收/报废)。
5 工作程序5.1不合格原辅材料的控制程序5.1.1.标识和记录经检验和试验的原料一经发现不能满足质量要求时,由品控部检验人员出具《检验报告单》，签名并盖“不合格”章及品控部专用章，由原料仓库库管按《产品标识和可追溯性控制程序》中的要求，对不合格原料作相应的标识和隔离，并在进货登记表上予以记录，防止在适当处置之前使用;5.1.2评审和处置a)对不合格原料，每发现一批即评审一次;b)对轻微的不合格原料，由品控部检验人员即时评审，并在《检验报告单》上，详细描述不合格情况及提出相应处理意见，经品控部主管批准后放行入库并由原料库库管按《产品标识和可追溯性控制程序》进行标识。
不合格品控制程序
不合格品控制程序1.目的在工程建设的全过程中，及时识别不合格品，并进行有效的控制和妥善的处置。
防止不合格品非预期的使用、转序和交付。
保持与顾客和相关方的沟通，履行质量承诺，增强顾客满意。
2.范围本程序适用于未满足质量要求的进场物资、工程部位和竣工工程的识辨、控制、评审、处置及验证。
3.职责3.1 公司质量科是本程序的归口管理部门，负责不合格品控制的监督和管理。
直接负责工程施工质量不合格的监督和管理，对涉及结构安全和重要使用功能的严重不合格参与评审，对处置结果进行确认。
向主管领导和公司企管办提供不合格品信息。
3.2 公司经营管理部（器材）负责进货检验和试验不合格品控制的监督和管理。
对涉及结构安全和重要使用功能的不合格物资的处置结果进行验证。
向公司质量科传递不合格品信息。
3.3公司技术科负责施工现场及试验室，经检测和试验识别出的不合格品的控制管理。
组织有关人员对严重不合格品技术处理方案进行审批，并将不合格品信息及时传递给公司有关科室。
3.4项目经理部负责在工程建设的全过程，实施不合格品控制，按各岗职责范围及时识别不合格品并采取有效的控制措施防止误用或转序；进行不合格品评审；按职责权限规定确定不合格品处置办法，实施处置并验证。
保持不合格品性质以及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步记录。
向上级部门报告不合格品信息并对不合格品产生原因进行分析，不断改进质量管理。
4.工作程序4.1 过程表述4.2 不合格品识别4.2.1 进场的原材料、构配件、器具和建筑设备，按《进货监视和测量控制程序》的规定识别不合格品。
4.2.2 施工的过程产品及最终产品，按《产品过程监视和测量控制程序》的规定识别不合格品。
4.3 不合格品性质划分4.3.1 严重不合格a 工程直接经济损失3000元以上至5000元以下（包括5000元）。
b 违反工程建设标准强制性条文；施工质量不符合验收规范“主控项目”的规定；影响结构安全和重要使用功能。
工厂不合格品控制及处理流程
工厂不合格品控制及处理流程1.术语和定义：1.1.不合格品：不符合设计和客户要求的产品和服务，包括状态未经标识的产品或可疑品（跌落的产品视同可疑品）。
1.2.返工：为使不合格产品或服务符合设计和客户要求而对其采取的措施。
注：返工成功的产品或服务能符合设计和客户要求，为合格品。
1.3.返修：为使不合格产品或服务满足预期用途而对其采取的措施。
注：不合格的产品或服务的成功返修能满足预期用途，但不符合设计和客户要求，返修需要连同让步。
1.4.降级：适用于同一产品或服务的某一特性的设计和客户要求有分级的情况下，对相对于原规定的等级要求不合格的产品或服务进行等级降级的使用或放行。
1.5.让步：使用或放行不符合设计和客户要求的产品的许可。
注：通常，让步仅限于在规定的时间或数量内及特定的用途。
1.6.报废：为避免不合格产品或服务按原有的预期用途被使用或交付而对其采取的措施。
如拆解回用或销毁。
2.职责2.1.PC&L部门•负责对库房管理/包装及运输过程中发现的包装破损变形潮湿等问题原材料，半成品，成品的标识、隔离及记录。
•负责工厂报废隔离区的管理。
•负责根据来料检验判定结果将来料不合格品转移到来料隔离区域。
•负责对不合格品的数量进行确认以及重新配料或调整生产计划。
2.2.Quality部门•质量工程师负责为UAP部门，质量部实验室提供半成品，成品的判定标准及处置方案。
SQA负责为来料检验员提供来料的判定标准及处置方案。
•对于无法按事先规定的判定标准及处置方案做出处置决定的不合格品，由质量工程师负责组织各相关职能进行评审，做出处置决定及改进措施。
与供应商相关的不合格品，由SQA负责与供应商沟通协调处置决定，索赔及改进措施。
•来料检验员负责按照判定标准进行来料不合格的判定、标识、隔离及记录。
•质量部实验室负责按照判定标准对送检的产品进行判定、标识、隔离及记录。
•质量工程师负责对需要暂时保留以进行进一步分析的半成品，成品的隔离及保管。
不合格品控制程序(详细完整版)
不合格品控制程序以下是一个详细完整版的不合格品控制程序，它有助于组织有效地识别、处理和预防不合格品：一、不合格品定义与分类：1．确定不合格品的定义和标准，包括产品、材料或过程中的缺陷、功能问题或安全隐患。
2．将不合格品分为临时性不合格品和永久性不合格品，并根据具体情况制定相应的处理措施。
二、不合格品识别与记录：1．建立不合格品识别流程，并明确责任人员的职责。
2．在生产过程中，设立检查点和抽样检测措施，及时发现不合格品。
3．对不合格品进行记录，包括类型、数量、原因等详细信息，并建立不合格品管理数据库。
三、不合格品处理与处置：1．根据不合格品的性质和影响程度，制定相应的处理措施，例如返工、报废、整改等。
2．定责任部门和责任人员，负责推动和监督不合格品的处理和处置。
3．追溯不合格品的原因，分析造成不合格品的根本问题，并采取纠正措施，防止再次出现不合格品。
四、不合格品预防与改进：1．建立持续改进机制，通过流程优化和技术升级等手段减少不合格品的发生。
2．进行根本原因分析，运用质量工具如5W1H、鱼骨图等，解决潜在问题并改进业务流程。
3．提供员工培训和意识教育，提高员工对质量的重视和责任感。
五、不合格品管理审核：1．立定期的不合格品管理审核机制，评估不合格品控制程序的有效性和执行情况。
2．参考审核结果，对不合格品控制程序进行修订和改进。
六、供应商管理：1．建立供应商评估机制，评估供应商的质量管理体系和能力。
2．监督供应商的产品质量，及时处理和追究供应商提供的不合格品。
以上程序可根据不同行业和组织特点进行调整和完善，以确保不合格品得到有效地控制和管理，提升产品质量和客户满意度。
不合格品管理控制工作程序
不合格品管理控制工作程序不合格品管理控制程序一、总则1、目的有效控制不合格物料、在制品和成品进入下一环节，防止不合格品出现，杜绝不合格品非预期使用或出货，保证企业产品质量．2、适用范围本程序适用于本企业不合格品（包括客户退货品）的控制和处理．3、定义（１）不合格品：不符合标准或客户要求的物料及产品．（２）可疑物品：检验和试验状态不明确，或由于长期储存等原因引起品质变异或降低可能的物料和成品．4、职责（１）质检专员负责发现．标识和隔离不合格品．（２）质量管理．生产．采购．开发等到部门负责不合格品的评审及处置．（３）生产部门负责对不合格在制品和成品进行返工．返修．二、不合格品控制流程图二不合格品控制流程图检验发现不合格品不合格品鉴定不合格品标识不合格品隔离不合格品分析提交检验报告不合格品处理意见处理不合格品三、不合格品控制作业程序1、发现不合格品(1)生产线各工位员工负责发现外观缺陷或破损的不合格品,各工位检验员按相关标准及测试指标发现外观和功能不合格品。
A进料检验员负责发现来料中的不合格品。
B制程检验员负责发现制程中的不合格品。
C成品检验员负责发现不合格成品。
2、不合格品确认（1）对各环节发现的不合格品，由相关人员根据样板、图纸、相关标准及功能指标等予以确认。
如不合格品涉及多个部门，则由涉及部门共同确认，有争议时，由上一级主管负责判定。
A进料检验员发现的不合格来料（包括生产线退回的不合格物料），由质量控制主管确认，并根据确认结果发出《来料品质不良报告》。
B各工位员工发现的不合格品，由共同质检组长与生产班长确认，如有争议则由质检主管与生产主管确认。
C制程检验员发现的不合格品，由质量工程师与PE共同确认。
有争议时，由质检主管与PE主管共同确认。
D成品检验员发现的不合格品，外观不合格由质检组长与生产班长共同确认，功能不合格由质量工程师与PE共同确认。
发生争议时，由质检主管与品质主管或PE主管共同确认。
（2）货仓发现的可疑物品，由仓管员申请相应质检员复检确认。
不合格品控制流程图
生产/ 质量
各部门 担当
生产部/质检部相关人员须做好不合格品的标识记录和追溯管理
整 让返 全 批 步工 数 拒 接返 挑 收 收修 选
1.退货单 3.返工/返修指导书 4.不合格品处理单 5.扣款单
标识记录
OK
NG
检验
1.质量报表
记录归档、产品放行
1.记录清单
不合格品提出
1.不合格品处理单 2.纠正预防措施报告
各部门 担当
1.报废：责任部门提出报废，质检部负责报废品判定，具体流 程见《报废品控制流程图》。 2.让步接受：质量、工程部门、在“不合格品处理单”上注明 意见/建议后报生产副总核准。如有顾客要求，让步接收还需得 到顾客或其代表的批准。 3.返工/返修：对返工/返修的产品，由工程部制定返工返修指 导书，生产部作业，检验员重新检验，合格后方可进入下一流 程。 4.全数挑选：由责任部门实施，挑选后的零件必须重新检验确 认 5.质检部全检组选出的不合格品，每天清理分类别退给生产 部， 生产部每天安排专人维修打磨，第二天随白坯品投入产线返 喷，但须和正常品区分隔离标示，下线后须标示区分，单独存
供
3.返工/返修：技术部制定返工返修指导书，生产部组织对返工
不 合
各部门
责任担当
/返修作业，返修后检验员必须重新检验，合格后方可入库。 4.全数挑选：生产部组织实施，挑选后的产品必须重新提交检
格
验
5.让步接收品：由采购部按次品价格采购。
品
6.外购件由公司返工、全检所产生的费用，由质量部统计、采
购部扣款。
7.客户提供品由我司返工返修，由业务部联络客户确认费用归
属
质量
质检
让步申请如批准，质量部应在“质量报表”上注明，并在标签 上进行标识记号，让步申请未得到批准的，则采用退货方式处
不合格品控制程序(含流程图)
不合格品控制程序1目的为对不合格产品进行识别并控制，以防止其被非预期使用或交付。
2范围本程序适用于公司采购的原辅材料、产品、生产过程不合格的识别及控制。
3职责3.1质检部检验人员负责做好不合格产品的标识和书面记录。
3.2质检部负责人应根据公司处置权限汇报或组织对批量不合格品的评审和处置，并负责对不合格品的跟踪与监督。
3.3有关责任部门应对不合格产品及时进行隔离，并负责采取措施处理或纠正不合格品及产生不合格产品的原因。
4程序4.1不合格品的产生4.1.1原材料提供过程的不合格品指：●原材料进货验收时发现的不合格；●原材料贮存中发现的不合格；●原材料使用过程中发现的不合格。
4.1.2生产过程中产生的不合格品指：●生产过程中由于作业人员的操作不当或工艺配方不当产生的不合格品；●生产设备故障或设备操作参数调试不当产生的不合格品；●检验人员每天对生产现场进行巡视检查及定时产品抽验发现的不合格品。
4.3不合格产品的识别、标识、隔离4.3.1质检部检验人员应依据《产品的测量和监视控制程序》程序中检验和试验计划及作业指导书/规程等有关规定进行材料、外协零配件、半成品、成品的检验或试验。
4.3.2检验人员一旦发现不合格产品，应按《标识和可追溯性控制程序》程序规定进行标识和隔离。
4.3.3生产车间自检发现的不合格产品，也应按《标识和可追溯性控制程序》程序规定进行标识和隔离。
4.3.4不合格标识仅在处置不合格产品后方才予以撤消。
4.5记录、报告4.5.1检验人员在检验/验证时，发现不合格产品应按有关规定记录在相应的检验记录/报表中。
4.5.2生产车间发现个别不合格，应报告车间负责人进行处理，对于连续性异常或批量不合格应报检验部门进行签定，检验部门应按规定进行检验/验证并记录。
4.6评审和处置4.6.1检验人员有权对个别不合格品进行处置，并记录于相应的检验记录中。
4.6.2检验人员负责对半成品、成品能返工且生产车间无争议的批量不合格品进行处置，如有争议应逐级上报。
不合格品控制程序及处理流程
不合格品控制程序及处理流程一、背景介绍不合格品是指在生产过程中出现与产品要求或规格不符的产品。
不合格品的存在不仅可能导致生产过程中出现问题，还会对产品质量和安全性造成威胁，因此需要实施不合格品控制程序及处理流程，以确保产品的质量和安全性。
二、不合格品控制程序1.检测和监测：在生产过程中，应该建立一套完整的检测和监测机制，确保产品的质量和规格符合要求。
检测和监测过程应该在每个生产环节进行，并且应该有专门的人员进行监控和记录。
2.不合格品的定义和分类：根据产品的不合格情况，将不合格品进行分类。
常见的分类可以包括：外观不良、尺寸不符、性能不稳定等。
3.不合格品的处理标准：针对不同的不合格品，制定相应的处理标准。
处理标准应该明确规定了不合格品如何处理，包括是否可以修复、是否可以重新使用以及是否需要退货、报废等。
5.记录和报告：对于每个不合格品，都应该进行记录和报告。
记录应该包括不合格品的数量、种类、原因以及处理结果等信息。
报告应该及时上报给相关部门和责任人，以便制定相应的纠正措施。
三、不合格品处理流程1.不合格品发现：不合格品可以通过检测、监控、客户投诉等方式发现。
一旦发现不合格品，应该立即停止生产，并将不合格品隔离，以防止不合格品混入合格品中。
2.不合格品分析：对不合格品进行分析，找出产生不合格的原因。
分析过程应该有专门的人员进行，以确保分析的准确性和可靠性。
3.制定处理方案：根据不合格品的性质和原因，制定相应的处理方案。
处理方案可以包括修复、重新生产、退货、报废等。
4.处理不合格品：按照制定的处理方案，对不合格品进行处理。
处理过程应该由专门人员进行，并应该在记录中有相应的记录。
5.纠正措施：针对不合格品的产生原因，制定相应的纠正措施，以防止类似的问题再次发生。
纠正措施应该包括对生产设备进行维护和保养、培训员工等。
6.审查和验证：对纠正措施的执行情况进行审查和验证。
确保纠正措施的有效性，以防止类似的问题再次出现。
不合格管理制度及处理流程（详细）（范文模版）
不合格管理制度及处理流程（详细）（范文模版）第一篇：不合格管理制度及处理流程(详细)（范文模版）～～～～～～～有限公司文件～～字（2012）第～号～～～～～～～有限公司不合格品管理制度及处理流程一、目的为进一步加强不合格品管理，确保产品质量，增强顾客满意，降低生产成本，提高企业经济效益，根据公司实际情况特对不合格品管理制度及流程予以修订。
二、适用范围适用于公司产品设计制造服务全过程对不合格品的评审和处置、票据流转、废品补料、不合格品处罚及质量索赔。
三、不合格品的分类和处理方式（一）不合格品分类根据不合格品的质量特性，将不合格品分为三类：1、返工或返修品；2、回用品（让步接收品）；3、废品（包括工废品、工废改作他用品、料废品）。
（二）不合格品处理方式对不合格品的处理方式分为以下三种：1、纠正。
主要包括：①返工：返工指一个过程，它可以完全消除不合格，并使质量特性完全符合要求。
返工由检验人员决定，不必提交《不合格品处理单》评审。
②返修：通过修理不能完全消除不合格品，而只能减轻不合格品的程度，使其尚能达到基本满足使用要求而被接收的目的。
③降级：为使不合格品符合不同于原有的要求而对其等级的改变。
2、回用（让步接收）。
回用指不需返工和返修而直接使用或另行配制相关零部件后使用。
回用品指产品不合格，但其不符合的项目和指标对产品的性能、寿命、安全性、可靠性、互换性及产品正常使用均无实质性的影响，不会引起顾客提出申诉、索赔而准予放行的不合格品。
3、报废。
不合格品经确认无法返工、返修或回用，或虽可返工返修但费用过大、不经济的均按废品处理。
废品分工废品和料废品。
工废品根据生产情况和技术要求可改为其他产品零件的，应予改作他用。
属供方产品、加工件废品或原材料料废的，应予以拒收、退货或办理索赔事宜。
四、不合格品管理（一）、不合格品的判定和审批对不合格品的判定和审批依据CY/QP21《不合格品控制程序》执行。
涉及到技术问题的，由技术中心经理评审。
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1 目的建立一个系统化的方法快速处理不合格品
和可疑品，保证不合格品和可疑品处于监控（确保不合格产品得到识别和控制），防止不合格品和可疑品被使用和被
传递。
2 范围适用于公司自制、委外加工的产品或零部件；外购的产品、零生产过程中产生的不合格品与可
疑品的处置和对客户部件和原材料；退回不合格品的处理。
术语3
断点：识别出的可疑品与过程改善后产生的合格品之
间的分界点。
可疑品：不能确定是否合格的产品；
操到图纸或工艺要求，可直接交返工：指经过加工就能达
措的采取求定要而对其合格；进作者行返工使不合产品符规施。
返修：指经加工不能达到图纸或工艺要求，但可让步接收或降
而途期满足预用品格不级使用，返修须指明途径或方法；使合产施。
对其采取的措让步接收——必须经授权人批准，必要时与客户沟通获取客户的批准。
4 职责
质量部：对被隔离可疑品进行鉴别、判定和标识，并负责对不合格品的让步接收进行会签；负责办理外购不合格货品的让步接收手续和与供应商的沟通（外部质量信息反馈单将质量问题通知供应商并要求进行改进）。
生产部：由生产部指定人员对生产现场被隔离可疑品数量的清理、处置情况的跟踪。
技术部：负责不满足产品设计要求及过程中出现的不符合工艺文件要求的不合格品的评审和处理，组织各生产班组作好不合格品的处置及防止再发生。
各生产班组：负责生产、装配过程中发生的异常状况进行标识、隔离、遏制、处理；负责本部门不合格品的返工或返修，办理自制零部件的让步接收、报废手续。
采购销售部：负责和供应商沟通与办理不合格的退货处理。
库房：负责作好外购不合格品的标识和隔离，并放在指定区域。
5 流程描述
5.1 不合格品发生
操作工在零部件生产、装配过程中发生异常情况时，立即向班组长、检验员或技术人员汇报，将产品进行隔离，由检验员、技术人员作进一步的鉴别和判定。
当生产过程中产生不符合规范要求的产品时，操作者应把不良品放入指定区域。
5.2 不合格品和可疑品的标识
5.1.1 隔离区域标示要求
生产部按统一标准指定各部门划分不合格品存放箱（区）：
（a）红色: 代表所检产品为废品。
(b)黄色：代表所检产品暂无法确认（可疑产品，返工、返修产品）。
(c)绿色：代表产品合格或确定断点后的合格品。
操作者、检验员应使用一致的识别方法对不合格品和可疑
品进行标识（红色是对不合格品的识别，黄色是对可疑品的识别等）
5.3 不合格品和可疑品的隔离
生产结束时，相关人员应统计不合格品或可疑品的数量并做记录，把不合格品或可疑品转运到指定的隔离区域，如废品库房或侍判定品库房。
5.4 寻找断点
相关人员要完全理解缺陷是什么，标准是什么；考虑外部和内部所有不合格品和可疑品的相关区域和数量；建立起识别产品缺陷的方法直到过程改善生产出合格品为止。
断点明确后,应该及时准确地通知相关部门人员和/或客户。
5.5 采取遏制措施
5.5.1
问题描述要清晰准确（发生日期/班次/工作岗位/缺陷
比例/可否再现等），确定产品的标准是否清楚和可测量；
5.5.2 采用遏制工作表确定所有区域的可疑品数量，如附表《遏制工作表》；
5.5.3 制定相应的遏制措施，文件化相应的作业方法，如挑
选/返工/返修作业指导书；
5.5.4 确定遏制措施是否需要通知客户，如需要，请通知客户并取得客户批准；
5.5.5 确定遏制措施实施后的产品的检验（方法或
相关夹具）和标识；以及产品放行的授权规定，并通知客户
相应发运产品的数量和标识状态；使执行遏制措施的产品标
识应有别于正常生产过程的产品, 便于识别和后续跟踪.
5.6 对较复杂的质量问题，启动问题解决流程，运用8D报告等从根本上解决此问题。
6 相关文件或表格
6.1 、遏制工作表
6.2 、质量报警（班组质量通报表、Q图）
6.3 、生产过程各工序检测记录表
6.4、8D报告。