酒店业务流程图
西软操作流程图
预订<散客>预定→新建散客预定（快捷键： Ctrl+N）散客预订一般是指来自零星客人预订、上门散客、长住户以及来自协议公司（公司、旅行社、订房中心）等的预订。
一般而言，单个散客预订的订房数量比团队预订要少，具体需要根据酒店要求进行确定。
散客、分时卡预订基本步骤:预定人、到达日期、入住天数、房价码（散客为SKJ，分时卡为RAC）分时卡需手动修改房价为登记卡的价格，预定房类型、预定房间数、预定类型（散客选不担保，如有销售人员担保选择销售人担保并且在备注注明）、渠道（此项目必须填写正确！）渠道：分为现金、签单、会员卡、免费、休息房以及分时卡。
预定人：散客联系方式填写在预定单位项目，公司担保签单要填写公关营销人员名字在预定人项目栏上，并且确认是否可以转账，在允许记账项目选择可转账项目（√），如不可转账，选项全关，并且在备注里面注明！公司单位、订房中心预定基本步骤：预定单位、网络订房客人、到达日期及天数、公司单位名称或网络订房中心名称（选择正确后房价码会自动选择，不需手动选择）、预定房类型、预定间数、预定类型（如是签单或者公关营销人员担保选择正确，订房中心担保订单点订房中心担保）、渠道（签单或者订房中心一定要选择正确！）电话：预定留联系方式全部在预定单位项目里面填写以便查询，不要打在备注。
预定<团队>预定→新建团队预定（快捷键：Ctrl+G）公司单位、订房人名称公司单位（如是单位签单订房必须填写）到达日期以及入住天数房价码（选择单位后会自动跳转，如是会员卡或者散客分时卡等则需要手动修改为相对应的房价码，如是自定义价格选RAC门市价修改后选择相对应的优惠理由）市场、预定类型、渠道同散客预定注意！主单选择的房间数目不为有效正常预定房数，不占可用房，须做预留，预留房数为实际预定有效房间数！预留：住房日期（在团队主单时间段都可以）预留房型、房数、核对价格、房价码、市场码分房：选取预留房型、选择房号项目→选显示可用房、干净房、脏房等，选择房号其他同散客预定相同预定可用房信息以及预定查询主界面快捷键Ctrl+D 或者点查询→客房可用与占用预定查询快捷键Ctrl+U输入条件框输入名字查询如需查询预定人或者点组合查询登记入住直接上门散客登记→选取客人所需要的房型、选定房号打开登记界面入住客人如有协议公司则选择相应的公司在公司栏入住天数选择，如果是半天房则直接改退房时间，天数无法显示0.5天房价码散客选择SKJ（散客价）如果是公司选择好公司后会自动跳，不需要手动修改价格会根据选择的房价码自动生成预定类型根据登记类型选择渠道，必须选择正确！点击入住→入住成功预定登记入住快捷键Ctrl+U查询相应的预定房信息，名字无法查询可点击组合查询，输入查询条件查询到预订后确认所有信息无误后点击入住→入住成功团队预订入住首先需要入住团队主单，团队分房团队分房，点击分房分房后可批量处理，选择需要操作或者入住的房间，点击相应选项1.入住、取消、取消恢复，2.团队付费：选择团队支付的项目。
酒店业务流程图
报表数据
不一致？
是
否
查找原因并处 理
财务审核，对账各 种费用和款项
需要调整
账务？
是
否
历史账
务？
是
否
使用宾馆账进 行调整
直接在相应账 务进行调整
核对餐饮，客房吧 和其它部门单据
日审结束
核对餐饮，客房吧 和其它部门单据
特定客户 可以在消 费后挂账
为客户建立相应的应 收账
维修完毕
解除维修房 或维护房
客人向房 务租借物
品
登记物品租借 单
客人归还物品
修改租借状 态为已归还
系统运行 到规定的 夜审时间
开始夜审
有逾期未 续客人？
是
否
批量续住
房租预审
房价有 异常？
是
否
查找房价异常 原因并处理
房租入账
夜间稽核完成 动作
按酒店要求打 印报表
夜审结束
准备好上 日的各种
报表
核对交班班表和营业 总表数据
否
完成预订
接到入 住请求
是
有作过是
否
预订？
作了团队 预订？
大批量入 住？
是
否
是
否
团队预定转入 住
散客预订转入 住
新建团队并登 记入住
打印入住登记 单并叫客人签
字
散客登记入住
发行门卡
完成接待
接到客 人退房 请求
电脑报查房
接到收押 金请求
现金押 金？ 是
收取现金并录 入系统 是
否
使用信 用卡？
否
钟点
完成收银
打印结账单并让 客人确认签字
服务流程演练卡片
D01 业务接待有无主动指引或带领您到客户 休息区，并向您介绍客休区环境设施？ 休息区，并向您介绍客休区环境设施？ D02 服务员或者业务接待是否及时主动为您 提供茶水或饮料等？ 提供茶水或饮料等？ D03 当出现维修项目、费用及交车时间的变 当出现维修项目、 更时， 更时，业务接待是否会请您重新在工单上签 字确认？（包括用户的任何一项增加） ？（包括用户的任何一项增加 字确认？（包括用户的任何一项增加）
F01 业务接待是否解释结算清单并让您在结算清 单上签字确认? 单上签字确认 F02 业务接待是否将您引导到收银台？ 业务接待是否将您引导到收银台？ F03 是否有独立的收银区域？ 是否有独立的收银区域？ F04 业务接待是否陪同您取车？ 业务接待是否陪同您取车？ F05 业务接待是否当着您的面取下车内的保护件？ 业务接待是否当着您的面取下车内的保护件？ F06 业务接待是否有向您道别并致谢，并欢迎您 业务接待是否有向您道别并致谢， 下次光临？ 下次光临？
K01 现场所有能观察到的工作人 员的着装是否规范？ 员的着装是否规范？ K02 现场所有能观察到的业务接 待是否佩戴胸牌？ 待是否佩戴胸牌？
L01 车辆外部是否干净整洁？ 车辆外部是否干净整洁？
I01 是否有独立的预检区域？ 是否有独立的预检区域？ I0位？ I03 卫生间是否干净无异味？ 卫生间是否干净无异味？
J01 业务接待大厅是否公示常用配件价格表？ 业务接待大厅是否公示常用配件价格表？ J02 用户休息室是否提供电视供观赏？ 用户休息室是否提供电视供观赏？ J03 用户休息室是否设有报夹和杂志柜，陈列最 用户休息室是否设有报夹和杂志柜， 近的杂志或报纸供用户取阅？ 近的杂志或报纸供用户取阅？ J04 用户休息室内是否提供两种及以上的饮品？ 用户休息室内是否提供两种及以上的饮品？ J05 用户休息室内是否有足够的休息位置？ 用户休息室内是否有足够的休息位置？ J06 用户休息区电脑是否能够正常使用？ J07 用户 用户休息区电脑是否能够正常使用？ 休息室内是否有明显金领结服务的标志？ 休息室内是否有明显金领结服务的标志？
客房部各岗位操作流程图
客房部各岗位操作流程图一、经理岗位流程计划准备了解当日预订入住信息。
全面督促、指导、协调客房活动核算运营数据确保工作质量卫生清洁质量优质服务质量设备完好正常处理各部门关系拟定年、季、月度工作计划处理客户关系VIP接待员工关系建立指导、督促检查落实情况培训各岗位业务评估任免、奖惩支出预算分析与表格制作归档方案上呈与执行完善各流程销售控房总结工作成本控制绩效考核酒店例会物资采购预算维修费用预算设备折旧预算其他费用预算固定资产管理水电能耗易耗品控制布草费用控制1二、主管岗位流程对接工作班前准备1、了解当日入住预订情况。
2、合理化控制劳动定额与出勤情况年、季、月度工作安排落实、指导整改完成成本管控支出把关表单制作与核算审核巡视所辖区域抽查领班洁房质量安全隐患排查评估各岗位工作表现培训工作VIP用房接待处理客诉事件替班查走房、干净房各岗位业务水平考核领取与发放任免、奖惩提出意见检查洁房质量其它合理化要求介绍房间设施了解投诉原因解决投诉事件未解决投诉上报领导按领班岗位流程操作总结与汇报工作案例分析档案归类分析2三、领班岗位流程对接工作班前准备至房务中心领取当日查房及派工信息表查走房查干净房班组仪容仪表督导敲门关闭能耗设备报告登记查酒水及设备遗留物登记归酒水填补卫生清洁状况设备运作状况易耗品状况异常问题处理考评房间质量更改房态系统报维修房组织班后会召开物资管理、领取与控制检查清洁工具及物品归类情况送洗与接收布草质量、数量核实登记报表交至房务归档交接工作跟进维修进度34四、早班服务员（蛋居、客栈）岗位流程报维修送洗与接收布草整理清洁工具物品整理与补充参加班后会班前准备至房务中心领取当日派工工作表 走房卫生清洁（蛋居每人10间、客栈每人12间） 计划卫生清洁 其他交办事项 周计划卫生月计划卫生季度计划卫生核对房态信息准备清洁工具续住房 走房敲门铺床抹尘、补用品备 查设施设备 检查房间填写记录清理浴室 交接工作对接工作5五、早班服务员（帐篷）岗位流程脏布草送洗与接收物品整理与补充参加班后会交接工作对接工作 班前准备 客用品归还登记走房卫生清洁被套更换野营灯充电小商品补充 客用品发放登记 管理房卫生清洁 备用金领取 打开空气能、开水器 通知景管清洁户外卫生小商品销售入账 计划项月度物资盘点棉织品晾晒整理清洁工具备用金归还6六、夜班服务员岗位流程整理清洁工具交接工作查走房敲门检查酒水设备报告登记遗留物登记归还关闭能耗设备不需要开夜床 离开房间检查房内设备更换房内用品 开床清理浴室排除安全隐患检查区域灯光设备开启说明客用品增配 物品借用布草按规范折叠客人不在房间客人在房间对接工作 班前准备 提供服务巡视区域工作间整理 脏房卫生清洁开夜床七、房务中心岗位流程催询团队了解当日预订对接工作班前准备（检查设施设备是否正常运作）核对了解房态叫醒服务工作岗位卫生清文档归类物资领用管理考勤工作工作量化酒水销售核对其他表单台物一致月盘点工作借物登记遗留物登记管理异常问题处理与汇报告知经理、主管告知区域领班告知前厅部告知过程部告知安监部其他相关部门交接工作问题处理完毕78八、做房操作流程九、遗留物操作流程清洁工具准备 了解房态信息敲门报“您好！客房服务” 打开窗户通风卧室浴室清理垃圾撤出脏布草铺床抹尘增补物品拖地自查关闭设备登记卫生间 淋浴间杯具清洗消毒发现遗留报房务中心 物品简单描登记、填写相关表单失主认领未被认领捡拾地点、时间、物品名称、数量、捡拾人姓名物品保管超出期限交于安监确认物品名称、数量、特征1、认领人签字、留下联系方式 2、邮寄物件费用自付（离店）失主在店失主离店无法联系十、布草保管使用流程核对上个月实盘数量布草送洗与接脏布草干净布送洗接收清点、核实数量核实数量与洗涤质按规范进行分类、折叠洗涤质量问题退洗计数不计费布草管理按配备数量分布草损坏布草客赔修补无使用办理报损手续继续投入使用盘入资产报表月底盘点布草补充核对数量布质送洗涤过浆、打码收回数量布质核对910十一、报修流程不合格报修记录开据维修单先维修后补单暂无法修复到达维修现场修复1、将房态改为维修房2、住房宾客通知前台换房请工程制定维修计划验收合格登记修复维修单存档接到服务员报修 接到住客报修根据轻重缓急报修11十二、开夜床服务流程：男宾开外侧床、女宾开里侧床如客人在房间要征得客人同意浴帘放入浴缸里，拉上一半检查所有的灯泡，坏的及时更换地巾放在浴缸或淋浴房前面DND 房做好记录，不能敲门敲门报“您好！“客房服务”进入房间，记录进房时间开灯，拉上窗帘换洗杯具和烟灰缸，清理垃圾根据客人人数开夜床翻开一侧被子折成30度角清理卫生间更换使用过四巾，补备品离开房间做好记录将卫生间门虚掩关闭床头灯、地灯、卫生间灯以外的所有灯光做好准备工作。
酒店内部宴请、招待帐单的操作程序
工作任务：
酒店内部宴请、招待帐单的作程序
序号：
版本号：
部门：财务部
职位：各点收银
签发人：
批准人：
呈送：
抄送:
生效日期:
修订日期:
目的：
1、规定酒店内部宴请的批准权限。
2、制定酒店内部宴请的标准。
3、合理的控制酒店内部招待费用。
工作流程图：
操作标准与步骤：
序号
步骤（做什么）
要点（如何做）
按公司规定
3.2
逐项审核招待申请单上的被招待人单位、日期、人数、招待地点、原因、批准招待费用及申请人签署。
内容完整、真实、准确
4
确认
4.1
以上操作无任何问题后，收银在帐单上盖ENT章，同时在电脑里作相应ENT埋尾的操作。
按财务规定操作
4.2
将获得批准的招待申请单同账单订在一起结账。
及时准确
相关资料：
标准要求
1
范围限额
1.1
因业务需要，行政级人员或行政级授权人员可代表酒店招待客人。
按规定审批权限审核
1.2
招待申请审批权在于总经理，原则上在酒店内招待客人。
2
买单、打单
2.1
当楼面领班以上人员通知买单，并说明是宴请招待帐时，收银快速打印账单，交楼面领班买单。
及时准确
3
审核
3.1
审核宴请招待单是否规定申请并填写“招待申请单”经总经理签批。
宴请流程
xx酒店有限责任公司
宴请流程
宴请流程图流程图
填写宴请申请单 总经理审批 填写费用支付单
总经理审批 交财务部进行账务处理
Hale Waihona Puke 流程说明 需要宴请前，必须填写“宴请申请单”，经总经理 签字批准后，方可执行。 宴请后填写费用单，并将“宴请申请单”和账单一 起附后，经总经理签字后，在财务部进行报销。 宴请执行内部招待标准。 如遇特殊情况无“宴请申请单”，需告知总经理同 意，餐饮（前厅）部经理签字方可执行，第二天必 须补齐相关手续。 业务招待费用控制在收入的0.5%以内。
酒店业务流程图
下面内容为赠送的工作总结范文，不需要的朋友下载后可以编辑删除工作总结怎么写：医院个人工作总结范文一年的时间很快过去了，在一年里，我在院领导、科室领导及同事们的关心与帮助下圆满的完成了各项工作，在思想觉悟方面有了更进一步的提高，本年度的工作总结主要有以下几项：1、工作质量成绩、效益和贡献。
在开展工作之前做好个人工作计划，有主次的先后及时的完成各项工作，达到预期的效果，保质保量的完成工作，工作效率高，同时在工作中学习了很多东西，也锻炼了自己，经过不懈的努力，使工作水平有了长足的进步，开创了工作的新局面，为医院及部门工作做出了应有的贡献。
2、思想政治表现、品德素质修养及职业道德。
能够认真贯彻党的基本路线方针政策，认真学习马列主义、毛泽东思想、医学教，育网邓小平理论和“三个代表”的重要思想。
坚持“以病人中心”的临床服务理念，发扬救死扶伤的革命人道主义精神，立足本职岗位，踏踏实实做好医疗服务工作。
向各位局领导以及全体教职工进行述职，请予批评指正。
一、工作目标完成情况我校一年来，秉承“质量是生命，师德是灵魂，公平是民心，安全是保障”的教育理念，以全面提升教育教学质量为核心，以标准化学校建设为突破口，以“让教育接地气，创建新学校”为学校发展目标，团结一心，攻坚克难，大打翻身仗，学校办学条件和办学效益实现了“质”的飞越。
在全体教职工的努力下，我们基本完成了《XX年目标管理责任状》中的德育管理、教学管理、两基、师训、标准化学校建设、特色学校建设、艺体卫、财务管理、捐资助学、组织工作、信访监督、工会及团队、行风建设、安全、政务等xx项工作任务。
3、专业知识、工作能力和具体工作。
能严格遵守医院的各项规章制度，刻苦严谨，视病人为上帝，始终把他们的利益放在第一位。
能及时准确的完成病历、病程录的书写，对一些常见疾病能独立诊断、治疗。
较好的完成了自己的本职工作。
遇到问题能在查阅相关书籍仍不能解决的情况下，虚心的向上级医生请教，自觉的做到感性认识和理性认识相结合，从而提高了自己发现问题、分析问题、解决问题的能力。
酒店餐饮行业业务流程图
酒店餐饮行业业务流程图一、餐厅收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。
它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。
其工作内容主要包括：（一）班前准备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。
2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。
3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
（二）正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。
输入完毕后即可等待客人结帐。
（三）结帐工作流程1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。
如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。
4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。
餐饮系统业务流程图
餐饮系统业务流程图1、计算机银台录入菜单投资低廉，使用者大多是中低档家常菜馆，营业面积一般为几百平米，基本上为粗放式管理流程。
2、触摸屏录入点菜软硬件投资高，因开发者多是海外的软件公司，往往偏重于为西餐厅点菜模式[2]，此类系统设计过于简单，很难满足中餐品种繁多、经营管理理念、复杂的业务流程等等，所以用户以客流量不大的高档粤菜酒楼或西餐厅、茶餐厅、咖啡厅居多，此系统的特点：图片化，操作容易，可以防水，由服务员手工写单后到触摸屏上录入，但繁忙时会发生点菜员排队等录入的现象。
二.PDA点菜类型：PDA点菜上传，其主要是通过无线传输技术(802.11b)来进行数据传输。
PDA用于点菜机,优点有:可实现触摸界面,手写识别字体,这对一些不懂拼音又记不住编码的点菜员有吸引力.但缺点是:1、用手写触摸屏写单速度慢,如果是无按键的PDA，操作繁琐、点菜速度慢、在输入数量、附加项时必须用笔触式界面，对比较潦草的字难以识别，易出错、修改麻烦，损坏频率高，2、如果是完全触屏的PDA点菜,服务员必须双手操作操作，影响为客人介绍菜品及服务;3、时间短,电池充电麻烦;4、个头和重量大，点菜员多为女孩子，拿着非常不方便;所以在选择硬件时,建议选择触摸,按键一体机来用于点菜.三.手持无线POS点菜类型：使用餐饮专用的手持POS点菜系统是拥有众多用户群的一套系统，其系统着重流程管理，针对中餐酒店的所有环节采用信息手段进行整合，从预订、接待、点菜、菜品上传、厨房分单打印、条码划菜、收银、经理查询等全方位计算机管理信息系统。
系统的特性有以下几点：1.数据准确、无丢单漏单现象它用手持无线POS机(433频率技术)进行点菜，可随点随发送,从点菜到上传至厨房出单只需几秒钟即可完成，上菜速度快捷准确.2.全程计算机跟踪管理，无一张手工单据，数据准确无误，各种权限设置，避免人为的失误，从源头上杜绝了跑冒滴漏现象。
3.上传速度快、提高翻台率;4.厨房打印菜单，条码划菜，便于统计菜品和厨师业绩,并有多级备份和日志可查。
一般酒店业务流程
一式三联，一联财务、一联仓库、一联发票人
3.1.8
流程图：
主执行人：会计
其它执行人：
流程说明：
1.财务部收到库房传来的仓库提货单，财务人员根据提货单的金额记账，归入领用部门的成本或费用。
1)如果领用物品归入相关的费用，借：管理费用（或营业费用）贷：原材料（或库存商品、等）
6.将《仓库补充采购申请表》送财务、收货、库房各一联，采购部留存一联
相关单据：《仓库补充采购申请表》
3.1.3
流程图：
主执行人：验收员
其它执行人：供应商
流程说明：
1.验收员收到采购部的《仓库补充采购申请表》
2.验收员根据《仓库补充采购申请表》验收到货物品的数量和质量
3.填写《收货验货单》，一联供应商，一联收货部，（分别按照不同供应商、不同库房填写每张收货验货单，填写实际收到物品的名称、数量、单价）收货价格不能高于订单价格。
B.对于应由过失人赔偿损失的，作如下分录:
仓库分工程库、食品库、物资库共4人，收货部2人轮流
建国饭店：
3.
酒店物资主要分为三类：库存物资、一般物资（非库存）、生鲜食品。这三类物质的管理流程不尽相同，因此在这里分别描述。
3.1
3.1.1
主执行人：库管员
其它执行人：库房经理
流程说明：
1.库管员根据目测或库存卡片来确定需要补充物品的种类和数量
2.库管员填写《仓库补充库存申请表》，只填写物品品种与数量
酒店一般业务介绍
1.
此文档主要总结了首旅集团下属的五星酒店的业务流程。目的是使读者了解酒店业后台的基本业务流程，给了解酒店进销存软件其辅助性作用。
2.
通过调研发现，三家饭店的组织机构大体相同。其中比较突出的是建国饭店的采购部是与财务部平行的。
业务流程图前厅部
酒店前台接待流程（一）接待散客入住程序及注意事项:1. 当客人进入大厅, 距总台两米远时, 应目视客人, 向客人微笑示意, 并问候: “先生/小姐, 您好！（早上好/下午好/晚上好）”。
（1）如正在接听 , 只需目视客人, 点头微笑, 示意客人稍候。
（2）如正在处理手头文献, 应随时留心客人旳抵达。
2. 确认客人与否预订（1）如客人预订了房间, 请客人稍等, 并根据客人预订时使用旳姓名或单位查找预订单, 与客人进行查对。
（2）如客人未预订, 有空房时, 应向客人简介可出租旳房间旳种类, 价格, 位置。
等待客人选择, 并回答客人问询, 没有空房时, 应向客人致歉, 并向客人简介附近宾馆状况, 问询与否需要协助。
可帮其联络。
（3）如客人只是问询, 并非入住, 应耐心解答客人旳问询, 并欢迎客人光顾。
3. 入住登记（1）持住宿登记单上端, 同步持笔旳下端, 递给客人, 请其填写。
（2）核算人证与否一致, 对证件进行扫描并保留。
（3）核查住宿登记单与否填写齐全, 如有缺项或不详旳状况, 应问询或根据证件补充完整。
如客人无珍贵物品寄存, 请其在登记单旳右下角签名。
并记录下车牌号。
（4）确认付款方式（挂帐、信用卡、现金）。
（5）将证件, 房卡, 一起交给客人, 并提醒初次到酒店旳客人所住房间旳大概位置。
（6）如有大件行李, 可让行李员为其搬运。
（7）告知房务中心及总机房, 将入住资料输入电脑。
备注:①入住时, 要解释清晰房价, 尤其是凌晨特价、钟房价和之后续住房价。
②会员卡、来宾卡一般入住时出示有效, 否则无效。
（接待修改房价一定要注明原因, 开房价变更单）。
③住宿登记单上, 住几种人写几种人旳名字, 以便开门。
入住时要问询客人住几天, 以便刷几天旳房卡, 收几天旳押金。
同步, 电脑上时间也要与此一致, 以以便楼层。
坚持姓氏称呼。
④一起入住旳客人押金单分开写, 登记单也要分开写。
⑤客人入住要积极问询客人与否要保密, 查询要问询客人与否要转, 不要告之房号。
酒店各部门工作流程图
酒店各岗位工作流程总经理：1.巡视检查工作"一日之际在于晨",总经理每天早晨上班后,坚持对饭店的巡视检查工作十分重要。
通过巡视工作,可以了解饭店各部门各岗位员工的工作状况,还可以检查各岗位员工是否工作到位、精神饱满。
经常接触各部门的员工,可为大家留下对总经理的美好印象,同时在巡视过程中发现的问题为每日的工作晨会提供了素材2.案头批阅工作A.案头工作之一是阅读报刊,了解和掌握国外当天与近期重大新闻和有关信息,为总经理提供一个外界信息思想源。
特别是国外一些旅游市场信息和饭店管理服务方面的信息,这样有助于为总经理决策经理提供思路。
B.另一项案头工作是阅读各类饭店运转管理方面的经营报告,了解饭店的经营运转情况。
总经理每天要阅读的报告有：每日营业日报；每日出租率报告；每日水电气的能耗日报；当日抵店客情预报；当日抵店的VIP客情报告；营运质检〔大堂、安全、设备状况〕报告；一周客情预报；一周VIP客人报告；一周会议计划；一周团队安排计划；一周重大接待活动情况报告。
C.案头工作还包括阅读批署各类工作文件。
通知各类文函往来,各部门与总经理与时沟通信息。
一些重要的事情和工作,一定要通过书面行文上报、经理签字批署意见后下发执行,这充分体现了饭店运转管理的规化和程序化。
3.每日工作晨会从某种意见上说,饭店日常运转管理工作,是从晨会开始的。
通过晨会的召开,完成各相关部门通报〔财务/前厅/销售/工程/保安/其他〕→各部门提出部门整体运作协调事宜→总经理做出相应工作指令→部门跟进措施的晨会工作程序。
根据每日工作晨会的容,总经理做相应案头处理工作,与时布置实施。
主要容是前次晨会未尽事宜和当日晨会提交事宜。
在做完案头工作后,约见部门主管,处理其部门承办/跟进/协调事宜。
巡视饭店对客营运服务系统〔会议/前厅/大堂/其他营运区域〕这段时间是饭店营运的高峰,住店和非住店客人消费相对集中,此时正是检查饭店各主要营运部门服务质量的契机。