某上市公司职能部门KPI

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职能部门(办公室)KPI指标

职能部门KPI指标---集团办公室一、董事局综合评价 25分二、执委会综合评价 20分三、集团总部人均管理费用控制在41万元以下 20分四、计划达成率90%以上 15分五、考监会综合评价 20分签约人：集团执委会：集团办公室：年月日年月日考核办法董事局综合评价表（集团办公室）执委会综合评价表（集团办公室）2019年集团职能部门KPI考监会综合评价考核细则考监会2019年3月20日2019年KPI兑现通则1本兑现通则适用于所有与集团签订KPI的员工以及集团总部所有员工的年终绩效工资兑现核算；非KPI签订人的事业部、子公司员工年终绩效工资兑现核算参照执行。

2考核兑现标准：3兑现案例示范3.1如果年终KPI考核得分为80分，被考核人年度绩效工资额度为S，则其年终实际兑现绩效工资额度=S*80%；3.2如果年终KPI考核得分为96分，被考核人年度绩效工资额度为S，则其年终实际兑现绩效工资额度=S*(100+6*1.3)/100；3.3如果年终KPI考核得分为105分，被考核人年度绩效工资额度为S，则其年终实际兑现绩效工资额度=S*(100+10*1.3+5*1.5)/100；3.4如果年终KPI考核得分为113分，被考核人年度绩效工资额度为S，则其年终实际兑现绩效工资额度=S*(100+10*1.3+10*1.5+3*1.8)/100；3.5如果年终KPI考核得分为130分，或大于130分，被考核人年度绩效工资额度为S，则其年终实际兑现绩效工资额度=S*(100+10*1.3+10*1.5+20*1.8)/100；4如果部门负责人（KPI签订人）调整，适用分时累进制。

例如某部门负责人3月31日之前由A担任，3月31日——12月31日由B担任，则A的年度绩效工资有3/12依据该部门KPI考核结果核算，B的年度绩效工资有9/12依据该部门KPI考核结果核算。

5如果一个人同时兼任两个以上部门负责人（签订两份以上KPI），其年度绩效工资核算算依据分值高的兑现。

职能部门岗位KPI业绩考核办法

（战略规划部经理填写）
软指标评分项目
分数分布
考评得分
报告上交及时性
10
对公司经营决策的指导性
50
报告内容的全面性
20
报告内容论证的充分性
20
总计
100
附表3：公司年度经营目标与运作计划建议报告主要内容
经营运作计划报告
报告内容
公司年度经营目标
净资产回报率，利润水平、现金流水平、资产负债水平等
公司年度战略行动计划
要求 2、5年以上工作经验
发展规划部经理KPI组成表
KPI 投资绩效
考核考核周期标准
KPI说明权重
计算方式
半年
100 分
实际净资产
回报率/计划净资产回报
40
率A
A<90% 0 90%<A<105% 每增加1%，增加10点
A>105 150%
集团公司战略规划报告
一年
100 分
附表1
30 附表2
告
支持
国家和地方宏观政策研究报告
半年
100 分
附表4
25% 同附表2
行业发展研究报告
半年
100 分
附表5
25% 同附表2
提交经济研究报告

研究和所处行业相关的国家和地方政策，为公司争取良好的经营软环境
提交行业报告
对公司所处的行业进行跟踪与分析，给公司的产业布局决策提供依据
附表1：集团公司战略规划报告主要内容
行业发展研究报告
整理备案整理备案整理备案
经营计划报告经济政策研究行业发展研究
接受考评反馈
发展规划部经理

某公司各部门kpi指标样例

财务表现/ 投入产出
生产率提
高
成本控制
行政服务部KPI指标体系
指标名称指标定义设立目的
行政服务人员比例降
低率
计划期内，行政服务人员平均数占公司员工平均数的比例降低率
管理费用率降
低率
计划期内，公司行政服务费用支出占销售收入的比率的降低率
旨在促进行政服务部减人、增效
计划期内，产品销售收入减去产品销售成本后的毛利与营销系统平均员工人数之比
反映营销系统运行的效率
销售费用率降
低率
计划期销售费用支出占销售收入比率的降低率
反映销售费用投入产生销售收入的效果，促使营销系统更有效地分配和使用销售费用
客户满意度
衡量客户对公司形象、产品、服务、接待及员工形象满意程度的综合指标，衡量标准中包含有关营销系统的用户投诉率及营销环节引起
直接反映本部门的工作效率
部门
人力资源部
人力资源部KPI指标体系附表五：
衡量指标名
数据/
指标要素
称
指标定义设立目的证据备注收集
财务表现/ 投入产出
顾客
组织增幅
生产率
成本控制
客户满意
合格人员需求满足率
人力资源部人员比例
管理费用率降
低率
服务满意度
计划期，经招聘、培训和调配为各部门提供的合格人员占各部门人员总需求的比率
优质完成的管理改进项目数占总的管理改进项目数的比率
关注管理改进项目的最终成效
管理费用率降
低率
计划期内，总经理办公室公室管理费用支出占销售收入的比率的降低率

公司各部门KPI考核指标汇总

公司各部门KPI考核指标汇总一、人力资源部门1.招聘效率：招聘周期、招聘成本、员工成功率等；2.员工离职率：员工流失率、离职原因分析等；3.培训效果：培训成本、培训反馈、员工发展计划等；4.绩效管理：绩效评估结果、绩效改进计划执行情况等；5.工资总额控制：薪酬成本占比、奖金发放标准等。

二、销售部门1.销售额：个人销售额、团队销售额、区域销售额等；2.销售增长率：月销售增长率、季度销售增长率等；3.客户满意度：客户反馈调查、客诉率等；4.拓展新客户：新客户数量、签约率等；5.业绩指标完成率：完成销售目标的比例。

三、研发部门1.项目周期：项目开始时间、项目完成时间、项目延期率等；2.开发效率：开发工作量、产品发布频率等；3.创新能力：产品创新指标、研发新技术和新产品等；4.质量控制：产品质量评估、客户反馈等；5.成本控制：研发成本占比、研发资源利用率等。

四、财务部门1.财务指标：营业收入、净利润、资产负债率等；2.成本控制：费用占比、成本管控措施等；3.资金利用效率：现金流量分析、固定资产周转率等；4.财务报告准时性：报表提交时间、财务报告准确性等；5.风险规避：对公司风险的预警和防范措施。

五、市场营销部门1.品牌知名度：品牌调查、市场调研等；2.市场份额：产品市场份额、公司市场份额等；3.宣传活动效果：宣传投入产出比、活动参与人数等；4.销售渠道拓展：新渠道开发、渠道利润等；5.客户群体：目标客户定义、客户增长率等。

综上所述，公司各部门的KPI考核指标涵盖了各个方面的工作表现和绩效评估。

通过对这些指标的考核，可以客观地评估部门的工作情况和个人的绩效水平，并为公司的决策提供依据，促进整体业务发展。

同时，对于员工而言，这些指标也是激励和奖励的基础，能够激发他们的工作积极性和创造力，推动目标的实现。

集团股份有限公司职能部门(财务)年度KPI指标

xxx集团职能部门年度KPI指标财务预算中心一、银行融资4亿元 35分二、非银行融资6亿元 10分三、预算控制 xxx分四、计划达成率90%以上 15分五、考监会综合评价 xxx分签约人：集团执委会：财务预算中心：年月日年月日考核办法对财务预算中心KPI指标考核需报送（考监会）资料的要求提交每项次扣0.5分，由考监会从对部门的综合评价考核分数中扣除。

xxx年度集团职能部门KPI考监会综合评价考核细则考监会xxx年度3月xxx日xxx集团xxx年度KPI兑现通则1本兑现通则适用于所有与集团签订KPI的员工以及集团总部所有员工的年终绩效工资兑现核算；非KPI签订人的事业部、子公司员工年终绩效工资兑现核算参照执行。

2考核兑现标准：3兑现案例示范3.1如果年终KPI考核得分为80分，被考核人年度绩效工资额度为S，则其年终实际兑现绩效工资额度=S*80%；3.2如果年终KPI考核得分为96分，被考核人年度绩效工资额度为S，则其年终实际兑现绩效工资额度=S*(100+6*1.3)/100；3.3如果年终KPI考核得分为105分，被考核人年度绩效工资额度为S，则其年终实际兑现绩效工资额度=S*(100+10*1.3+5*1.5)/100；3.4如果年终KPI考核得分为113分，被考核人年度绩效工资额度为S，则其年终实际兑现绩效工资额度=S*(100+10*1.3+10*1.5+3*1.8)/100；3.5如果年终KPI考核得分为130分，或大于130分，被考核人年度绩效工资额度为S，则其年终实际兑现绩效工资额度=S*(100+10*1.3+10*1.5+xxx*1.8)/100；4如果部门负责人（KPI签订人）调整，适用分时累进制。

企业各部门KPI绩效考核指标参考

企业各部门KPI绩效考核指标参考引言：绩效考核是企业管理中的重要环节，能够评估和激励员工的工作表现，提升企业整体业绩。

各个部门的KPI（关键绩效指标）是绩效考核的基础，通过设定合理的KPI指标，可以对各部门的工作进行量化评估，为企业的决策提供依据。

本文将介绍企业各部门KPI绩效考核指标的参考，希望能对企业的绩效管理工作提供一定的指导和参考。

1.销售增长率（销售额/销售额目标）：评估市场部门的销售能力和业绩表现。

2.新客户增长率（新客户数/目标新客户数）：衡量市场部门的市场开拓能力和市场竞争力。

3.客户满意度（客户满意调查结果）：考核市场部门的客户服务水平和对客户需求的理解程度。

1.研发项目完成率（已完成研发项目数/计划研发项目数）：评估研发部门的项目管理能力和研发效率。

2.新产品开发数量（新产品数/目标新产品数）：衡量研发部门的创新能力和市场适应性。

3.技术专利申请数量（专利申请数/目标专利申请数）：考核研发部门的科研能力和技术创新水平。

1.生产效率（产量/计划产量）：评估生产部门的生产能力和生产效率。

2.质量合格率（合格产品数/总产品数）：衡量生产部门的产品质量管理水平。

3.设备利用率（生产时间/设备可用时间）：考核生产部门的设备管理与维护能力。

1.财务成本率（财务成本/营业收入）：评估财务部门的财务管理能力和成本控制能力。

2.资金回收周期（资金回收时间/销售周期）：衡量财务部门的资金管理效率和流动性管理能力。

3.利润增长率（净利润增长额/净利润）：考核财务部门的利润管理和盈利能力。

1.员工流失率（离职员工数/平均在岗员工数）：评估人力资源部门的员工管理和留职能力。

2.培训覆盖率（参加培训人数/总员工数）：衡量人力资源部门的培训和发展能力。

3.员工满意度（员工满意度调查结果）：考核人力资源部门的员工关怀和工作环境管理水平。

结论：企业各部门KPI绩效考核指标的参考可以根据具体企业的行业特点和发展目标进行调整和补充。

KPI绩效考核某上市公司KPI考核体系

****股份有限企业KPI指标****股份有限企业KPI 指标系统KPI（Key Performance Index）指标系统，主若是对各部门（流程）工作绩效的量化指标系统。

其内容包括：市场开发（M ＆D）、用户满意和质量保证（ CS＆QA ）、研究开发（ R＆D）、采买与供应（P＆S）、制造与质量控制（ M ＆QC ）、人力资源（ HR ）。

市场开发（ M＆D）销售目标达成率指标名称销售目标达成率指标定义指年度销售目标经分解后形成月度销售目标本质达成的比率。

成立目的核查营销部门在销售方面目标与本质情况的比较。

销售目标能够用KVA 或金额作单位，该指标是反响营销部门市场开发力度的一个重要指标。

计算公式销售目标达成率＝本质销售发货额(KVA) ÷目标销售额(KVA) ×100%相关说明·销售业绩以销售发货额统计。

·该指标可作每日管理工具由营销每日自行累计。

·每个月、每年指标可作管理及核查指标。

·各样产品可分别进行统计。

数据收集市场部数据本源财务报表：由财务部门供应数据核对财务部统计周期每日、每个月一次统计方式数据和趋势图销售增添率指标名称销售增添率指标定义产品的销售额(KVA) 比昨年同期增添的百分比。

成立目的反响当期产品销售与昨年同期销售比较的增添情况。

计算公式销售增添率＝(本月本质销售额(KVA) —昨年同期销售额(KVA)) ÷昨年同期销售额 (KVA) ×100%相关说明·可按产品种类统计。

·销售额要以本质出货的为基准。

·在管理运用上，可按营业区作统计剖析。

数据收集市场部、财务部数据本源市场部的销售统计和财务报表数据核对财务部统计周期每个月一次统计方式数据和趋势图市场拓展投入产出比指标名称市场拓展投入产出比指标定义某一时期市场拓展销售开支支出占该月度销售额的比率。

成立目的核查市场开发和实行中市场部门的工作业绩。

(KPI绩效考核)某上市公司KPI考核体系

**** 股份有限公司
KPI
指
标
****股份有限公司
KPI 指标体系
KPI（Key Performance Index）指标体系，主要是对各部门（流程）工作绩效的量化指标体系。

其内容包括：市场开发（M＆D）、用户满意和品质保证（CS＆QA）、研究开发（R＆D）、采购与供应（P＆S）、制造与品质控制（M＆QC）、人力资源（HR）。

市场开发（M＆D）
销售目标达成率
销售增长率
市场拓展投入产出比
货款回收计划完成率
成品库存周转率
市场占有率
品牌认识度
客户服务与管理
研究开发（R&D）
项目及时完成率（月度计划完成率）
产品开发收益率
技术设计（Technical＆Design）人均产量
设计及时完成率
采购与供应（P&S）采购价格指数
制造与品质控制（M&QC）
原料收率
人力资源（HR）
培训计划达成率
财务管理
结算延迟天数
资金调度达成率
投资管理投资成功率
目标管理目标完成率
****股份有限公司
目标设定发表
部门：目标人：日期：年月日
****股份有限公司
目标成果发表
部门：目标人：。

某著名上市公司各部门KPI设计鱼骨图实例

利经营性净现金流
润与
净利润
成运营质量
长
1
集团领导2008年考核指标（初稿）
净利润（集团）人均毛利率用工水平按期及现金回款比率新产品销售额
行政总裁运营总裁
净利润（集团）人均毛利率用工水平经营性净现金流
副总裁（纱线版块）副总裁（坯布版块）
净利润（纱线）产销率用工水平按期及现金回款比率新产品销售额客户满意度
传递、处理不到位次数品种改支计划达成率
设备单耗
准时交货率
设备完好率
设备单耗
计划产量完成率
内控标准二档以上符合率
重大技改项目及时完成率
技改项目费用预算达成率
技改安全事故次数
技改项目验收一次合格率
11
坯布营销部（原稿）
年轻员工培养
部门管理
部门信息传递及时性准确性
销售提升
订单管理
交期准期率
新产品贡献新客户增加数
客服经理
生产分析经理
工艺品控经理
设备管理经理
工程项目经理
质量问题整改及时关闭率内控标准二档以上符合率客诉问题处理不及时次数
客户需求分析不及时准确次数运转操作优一率
生产分析报告及运转质内控标准二档以上符合态报告不及时准确次数率
生产分析建议措施采纳质量问题整改及时关闭
项次
率
相关部门及子公司反馈、客户反馈次数
行政经理
行政后勤服务投诉次数总部行政后勤服务满意度总部人均办公费用达成率
5
财务管理部（原稿）
7.部门管理
5.会计核算
3.财务分析
1.财务报告
内部合作满意度

职能部门(董办)KPI指标

天泰集团职能部门０6年KPI指标董事局战略研究室一、董事局综合评价３５分二、执委会综合评价３0分三、计划达成率9０％以上15分四、考监会综合评价２0分签约人：集团执委会：董事局战略研究室：年月日年月日考核办法董事局综合评价调查表（董事局战略研究室）执委会综合评价调查表（董事局战略研究室）2006年集团职能部门KPI 考监会综合评价考核细则考监会2006年3月２0日天泰集团２006年ＫＰI兑现通则１本兑现通则适用于所有与集团签订ＫPI的员工以及集团总部所有员工的年终绩效工资兑现核算;非ＫPI签订人的事业部、子公司员工年终绩效工资兑现核算参照执行.２考核兑现标准:3兑现案例示范3.1如果年终KPＩ考核得分为80分,被考核人年度绩效工资额度为S,则其年终实际兑现绩效工资额度＝S＊８0%；３．２如果年终KPI考核得分为96分,被考核人年度绩效工资额度为S,则其年终实际兑现绩效工资额度=Ｓ*(100+6＊1。

3）/10０;3。

３如果年终KＰI考核得分为105分,被考核人年度绩效工资额度为Ｓ,则其年终实际兑现绩效工资额度=S*(100＋１0*1.3+5*1。

5）/１００;3。

４如果年终KＰI考核得分为11３分,被考核人年度绩效工资额度为Ｓ，则其年终实际兑现绩效工资额度=S＊(１00+10＊1．3+10*1。

5+3*1．８)/1０0;3。

5如果年终KPI考核得分为1３０分，或大于1３0分，被考核人年度绩效工资额度为S,则其年终实际兑现绩效工资额度=S*（100+１0*1.3+10*1。

5+20＊1。

8）/1００；4如果部门负责人(ＫPI签订人)调整,适用分时累进制。

例如某部门负责人３月31日之前由A担任，3月３１日——１2月31日由B担任，则A的年度绩效工资有3/12依据该部门KPI考核结果核算，B的年度绩效工资有9/12依据该部门KPＩ考核结果核算.５如果一个人同时兼任两个以上部门负责人（签订两份以上KPI),其年度绩效工资核算算依据分值高的兑现。

集团股份有限公司职能部门(董办)年度KPI指标

6
130＜考核分数
按照130分核算兑现
3兑现案例示范
3.1如果年终KPI考核得分为80分，被考核人年度绩效工资额度为S，则其年终实际兑现绩效工资额度=S*80%；
xxx集团职能部门年度KPI指标
董事局战略研究室
一、董事局综合评价35分
二、执委会综合评价30分
三、计划达成率90%以上15分
四、考监会综合评价xxx分
签约人：
集团执委会：董事局战略研究室：
年月日年月日
考核办法
指标
数据提供
核算办法
董事局综合评价
员工部
员工部xxx年度12月31日前对执委会成员进行问卷调查，取调查结果算术平均值
负责对房地产产业政策进行跟踪分析，并实时形成分析报告；
收集整理房地产业行业讯息，定期编制《房地产情报》；
10□8□6□4□2□
2
企业管理研究
组织企业内部管理、文化、品牌等有关课题的研究，提出集团发展建议；
配合执委会、考监会对集团发展与管理问题进行调研、总结、评价，研究解决方案；
负责对房地产先进企业发展动态进行跟踪，组织各部门、各公司学习先进管理经验；
10□8□6□4□2□
4
及时进行政策及市场分析，并提出有效建议
未及时完成，或建议达不到要求，每一次扣1分，如及时无失误则不扣分。本项所占权重为xxx%。
10□8□6□4□2□
5
及时有效进行《99+1》编辑及参与企业文化宣贯
未及时完成，或宣传效果达不到要求，每一次扣1分，如及时有效则不扣分。本项所占权重为10%
10□8□6□4□2□
备注
评分标准：
10——优秀：有具体行为证明在该项要求中表现十分出色；

某某上市公司KPI体系

**** 股份有限公司KPI指标****股份有限公司KPI 指标体系KPI（Key Performance Index）指标体系，主要是对各部门（流程）工作绩效的量化指标体系。

市场开发（M＆D）销售目标达成率销售增长率市场拓展投入产出比货款回收计划完成率成品库存周转率市场占有率品牌认识度客户服务与管理研究开发（R&D）项目及时完成率（月度计划完成率）产品开发收益率技术设计（Technical＆Design）人均产量设计及时完成率采购与供应（P&S）采购价格指数制造与品质控制（M&QC）原料收率人力资源（HR）培训计划达成率财务管理结算延迟天数资金调度达成率投资管理投资成功率目标管理目标完成率****股份有限公司目标设定发表部门：目标人：日期：年月日****股份有限公司目标成果发表部门：目标人：非常重要的一条，可以说是成功的开始，不仅仅用于客户，也用于老板和朋友。

20.6.146.14.202013:3213:32:45Jun-2013:32 固然我们无法变动人生，但我们能够变换人生观；固然我们无法变换环境，然而我们能够转变心绪。

二〇二〇年六月十四日2020年6月14日星期日一个人最大的敌人是自己，没有完不成的任务，只有失去信心的自己。

将良品率预定为85%，那么便表示容许15%的错误存在。

6.14.20206.14.202013:3213:3213:32:4513:32:45 认识了生活的全部意义的人，才不会随便死去，哪怕只有一点机会，就不会放弃生活。

Sunday, June 14, 2020June 20Sunday, June 14, 20206/14/2020春天，不是季节，而是内心；云水，不是景色，而是襟怀。

1时32分1时32分14-Jun-206.14.2020忙于采集的蜜蜂，无暇在人前高谈阔论。