龙湖地产-绩效考核实施要点解析-35页.ppt
龙湖地产绩效管理培训课件
集团人力资源部
2013年7月
1
龙湖地产绩效管理培训（新员工）
培训对象
初次参加绩效评估的新员工 未转正新员工（新员工入职培训）
培训目的
了解龙湖绩效管理全过程 了解绩效和绩效潜力评估的标准
掌握《 员工综合绩效及发展计划评估表 》的意义和使用
2
龙湖地产绩效管理培训（新员工）
龙湖地产绩效管理培训（新员工）
绩效管理循环
绩效规划
确定公司愿景、使命、战略目标 和关键绩效指标
制定部门关键绩效指标
确定员工工作目标
绩效结果应用
• 薪酬福利 •职务调整 •绩效改进计划 •培训发展
持续的沟通、
绩效实施
• 观察与记录 • 中期评估与调整 • 绩效辅导与反馈
辅导与反馈
绩效考核
• 个人绩效评估 •组织绩效评估 •沟通
13
龙湖地产绩效管理培训（新员工）
绩效评估的原则
给定时间段的相对水平：主要评估的是在给定时间段内个人对 公司的实际贡献（并考虑实现贡献的客观环境、个人实际作出 的努力）。绩效评估等级指的是在可比人群中当期相对贡献水 平的高低 不是对个人能力及发展潜力的评估：绩效好（当期贡献大）并 不直接代表发展潜力高。绩效评估等级是员工当期认可和奖励 的基础，但不能被直接应用于发展决定 “效率优先，兼顾公平”而不是“公平优先，兼顾效率”
龙湖地产绩效管理培训（新员工）
龙湖全面绩效Βιβλιοθήκη 理龙湖绩效管理逐步走向“全过程”
1
员工与第一评估人 达成共识
员工制定计划
11
公司召开人力资源规划会议
2
员工执行计划 第一评估人监督检查 第一时间
龙湖地产公司绩效管理制度总则
龙湖地产公司绩效管理制度（总则）第一条绩效管理宗旨为了持续不断地提高和改进公司部门和员工的工作绩效，确保公司战略目标达成、部门内部正常运作，以及相关政策制度的有效实施,特制定本制度。
第二条适用范围本绩效管理体系适用于一般常规性的工作，不适用于由个人行为给公司财产、声誉造成严重损失或带来巨大利益的事件，如违规、诉讼、为公司创造巨额收入等，此类重大事件由薪酬与考核委员会单独立案处理，并就处理结果发布公告。
第三条绩效管理原则3.1 稳定原则：在相对一段时间内，绩效考核的指标、考核标准和分配方式基本不会发生大的变化，保持相对稳定。
3.2公开原则：各级KPI 的制定与过程调整，均需由目标承担者与其上级主管共同协商讨论完成，员工有知晓的权利。
3.3客观原则：要做到“用事实说话”，对被考核者的任何评价都应有明确的评价标准与客观事实依据。
3.4 参与原则：被考核者参与制定本部门或者本岗位考核指标、考核标准，同时获知上级评级评价意见、评价结果。
3.5 申诉原则：被考核者认为有失公正的地方，可以要求考核或者薪酬与考核委员给予进行必要的解释。
绩效管理的主要内容第四条：本公司的绩效管理包括公司绩效指标建立、绩效计划制定、绩效辅导、绩效考核、绩效结果应用等五个环节。
第五条：目标分解和绩效指标的建立5.1在公司总经理的组织下，薪酬与考核委员会每年11 月讨论确定下年度经营重点，建立下年度的战略地图。
5.2 年度战略地图建立后，需要对每个目标进行详细说明，作为下年度工作的重点。
5.3目标说明结束后，还需要对各目标进行强相关识别，找出实现该目标的主要负责部门。
5.4目标的分解要求在每年11 月底完成，由人力资源部组织相关部门利用鱼骨图及QQTC等工具进行分解，对KPI定义，并最终形成公司年度KPI指标辞典。
5.5每年12月10日前将KPI指标辞典报总经理审批，经审批同意后下发给各部门作为下年度KPI 考核的依据。
第六条：绩效计划编制6.1 绩效计划的制定包括公司KPI 指标值的设定，部门KPI 考核表、员工KPI 考核表的编制等内容。
龙湖kpi绩效考核方案
龙湖KPI绩效考核方案背景介绍随着市场竞争与技术进步不断加速，企业的生存与发展面临着新的挑战。
面对激烈的市场竞争，如何提升企业的绩效成为了企业经营管理者面临的一个重要课题。
针对这一问题，龙湖集团制定了一系列的绩效考核方案，以提高组织的战略执行力，保持企业的竞争优势。
绩效考核方案的主要内容KPI的制定KPI（Key Performance Indicator）是企业绩效考核的重要指标。
针对龙湖集团的业务特点，我公司制定了一系列的KPI指标，主要分为以下几个方面：1.业务目标：包括销售额、销售渗透率、客户满意度等。
2.财务目标：包括毛利率、净利润、现金流等。
3.质量目标：包括产品质量、服务质量等。
4.创新目标：包括新产品研发、制度改革等。
5.团队目标：包括个人绩效、团队绩效等。
各部门及员工的KPI指标将根据职责不同而有所区别，但总体目标是要与公司的战略目标相一致。
绩效评估的指标评估的指标是围绕KPI指标而展开的，主要包括以下方面：1.完成率：指完成KPI目标的实际完成情况。
2.质量评估：指在完成KPI目标的基础上，质量得分如何。
3.进展情况：指完成KPI目标所花费的成本、时间限制等实际情况。
4.自我评估：指员工自己心态思想的改变，以及对于KPI评估结果的思考。
通过以上指标的评估，可以全面、准确地了解员工在工作中的表现，以此来评估员工的成绩。
同时，这也是对公司战略目标的实际落实情况的检测。
绩效奖惩制度龙湖集团的绩效考核方案还包括了严格的绩效奖惩制度，以此激励员工奋发向上、盡心盡責的干事精神，同时也对表现不佳的员工进行惩罚。
1.绩效奖励：包括晋升、加薪、奖金等形式，以激励员工进一步为公司贡献力量。
2.绩效惩罚：包括降级、罚款、调岗等形式，以警惕员工意识到工作质量与责任的重要性。
同时，也可以净化组织环境，保障企业发展。
绩效考核方案的实施龙湖集团的绩效考核方案需要各个部门负责人统筹安排，只有各个部门充分配合，才能实现整个公司的绩效考核目标。
【图文】万科龙湖绩效体系考核总体框架[1]
![【图文】万科龙湖绩效体系考核总体框架[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/5ce2301558fb770bf78a55db.png)
万科的职业行为考核(BPI 普通员工管理人员 11
万科城市公司的考核指标周转率*利润率→ 总体目标当年度业绩体现：回报率长期业绩体现：有质量增长财务维度营运资本周转率 15% 项目运营指标 10% 市场相对增长率 5% 客户维度物业服务质量 7% 客户忠诚标准分，绝对分 10% 房屋质量 8% 内部流程维度 6+2 步法推进 5% 项目开发加速 5% 装修房推进 9% 工业化推进 6% 战略合作 5% 学习与发展维度管理人员授课 5% 适应未来的学习指数5% 团队更新 5% 管理风险控制 5% 慧眼行动 12 12
龙湖城市公司考核14个指标重要度关键绩效领域（KPA）结算收入与利润类投入资本回报率现金流项目融资 1 资金计划准确性土地储备全面客户体验评估员工敬业度项目动态收益水平市场占有率项目进度 2 项目质量关键绩效指标（KPIs）息税前利润 F6-投入资本回报率（ROIC） F2-当年销售回款 F3-项目融资亿元 F4-预算资金计划偏差率 F5-月度资金计划偏差率 F7-年底剩余货值 C2-客户忠诚度 L4-员工敬业度 F10-动态IRR 单位亿元 % 亿元亿元 % % 亿元 % % % 特点：1）关注效能——人均效能、知识贡献度 2）关注项目动态收益指标 F11-动态销售净利润率 C3-本地市场占有率 P1-集团管控关键节点达成率 % % % P3-来访业主一次性收房率 P4-交房之日起一年内户均工程质量投诉次数 L5-人均销售回款额
L6-人均物业管理建筑面积知识贡献度 L7-知识贡献度 % 次/户万元/人平米/人积分 13 13 人工效能（劳动生产率）。
【标杆学习】龙湖地产绩效管理
单位
亿元 % 亿元 亿元 % % 亿元 % % % % % % % 次/户 万元/人 平米/人 积分
OD附/2P-I项P目的考基核本： 特征（续二一）
龙湖集团以单项奖形式对项目进行评价奖励，地区公司内部对项目从财务、内部流程、学习发展角度 进行评价
维度 财务维度
内部流程维度 学习发展
关键绩效领域 现金流
➢ 集团通过设置单项奖，对项目关键控制点激励效果明显 ➢ 城市公司对现金流和关键节点的考核，促进项目实现高周转目标；对投资回报率的考核，促进项目
实现高利润目标
➢ 项目单项奖的设置需要考虑不同项目之间的平衡，管理复杂程度增加
区域定位
中西部区域 重成西 庆都安
环渤海区域
北
天
京
津
长三角区域
上
南
海
京
珠三角区域
广
深
州
圳
OD/PIP的基本特征（续一） Nhomakorabea随着龙湖的全国扩张，2019年龙湖总部迁往北京，龙湖开始实行“集团总部-地区公司”两级管控模式，
总部对地区公司采用强矩阵管理
集团投委会
集团管理委 员会
集团运营中 心
集团战略运营 部
从2019年至2019年，龙湖地产的销售 收入复合增长率高达69%，总资产与净 资产复合增长率均高达60%以上，已经 成为中国房地产业最具成长性的公司
龙湖地产发展战略特点：业态与区域双重平衡，强调城市深耕
主要思路
策略
区域布局
运用业态与区域的双重平衡实现持续稳步 运用帕尔迪模式进行全国布局：
发展，分散产品结构不均衡和区域周期不 由北向南从沿海经济圈中心城市辐射到周边城市群
施规工划图 设设计计
龙湖集团绩效管理手册(doc 35页)
龙湖集团绩效考核管理制度第一章总则第一条目的为全面贯彻落实集团战略目标，通过对集团整体业绩和绩效进行客观评价，确保集团实现年度经营目标和贯彻执行年度经营计划，特制订本制度。
第二条术语与解释（一）集团：除非特别指出，本制度中集团指龙湖集团；（二）集团总部：指包括集团各职能部门在内的行政管理范围；（三）集团绩效考核：是指把集团整体作为考核对象进行的考核，考核结果等同于总裁和执行总裁的考核，同时也将影响集团年终奖金总额。
第三条本制度适用于董事会对集团整体进行绩效考核的相关工作。
第二章集团绩效考核原则和职责第四条集团绩效考核工作需要遵循以下原则：（一）战略导向原则：在确定评价标准和评价目标时，要基于集团的整体发展战略。
（二）综合平衡原则：评价指标要能全面体现公司的经营管理业绩，并在长期目标和短期目标之间取得平衡。
（三）透明原则：评价流程、评价方法和评价指标是清晰明确的；集团董事会与集团高层管理人员对评价目标不会存在明显的分歧。
（四）客观原则：评价依据是符合客观事实的，评价结果是以各种统计数据和客观事实为基础的，尽可能避免个人主观因素影响评价结果的客观性。
第五条集团董事会是集团绩效考核的执行机构，在集团绩效考核过程中所承担的职责包括：（一）审批集团绩效考核管理制度；（二）审批集团绩效考核标准；（三）审批集团绩效考核目标；（四）对集团绩效考核指标进行评分；（五）审批集团绩效考核结果运用方案。
第六条董事会办公室是集团内部协助董事会进行集团绩效考核的组织部门，在集团绩效考核过程中所承担的职责包括：（一）编制和修订集团绩效考核标准。
董事会办公室根据集团的战略规划、年度经营计划和年度财务预算编制当年度集团绩效考核标准，当经营计划发生变化时，要对评价标准进行相应的修订，以保证考核标准的合理性和可行性；（二）提供历史绩效考核信息。
组织调查、统计和分析集团财务和经营方面的绩效考核信息，并将绩效考核信息提供给集团董事会成员；（三）统计分析绩效考核信息。
万科龙湖绩效体系考核总体框架
项目运营指标 10%
市场相对增长 率 5%
客户维度
内部流程维度 项目开发加速 5%
物业服务质量 7%
客户忠诚标准分，绝 对分 10%
房屋质量 8%
6+2 步 法 推进 5%
装修房推进 9%
工业化推进 6%
战略合作 5%
学习与发展维度
管理人员授课 5%
适应未来的学习 指数 5%
团队更新 5%
管理风险控制 5%
得分计算
88
计划考核－根据期间应该完成的节点及完成情况进行考 核评分，并对应到季度考核指标中
• 部门名称 aa家园 bb cc dd ee项目 采购部 沙湾 设计部
各部门应得分 1 41 107 28 35 30 8 218 0 157 26 8 26 20 9
各部门汇总得分表
各部门实得分 里程碑考核得分
市场占有状况
22
万科KPI考核：基于战略地图分解得到KPI指标
指标类型
内部流程 视角
名称
项目经营计划关键节 点完成率
专业工作满意度
学习成长 视角
员工综合满意度 人力投入产出
骨干人员价值流失率
计算方法
用途
对每个项目的各期以集团 批准的经营计划为依据统 计如下节点是否按时完成
衡量项目经营计划控制 能力
2008年度KPI指标库
维 度
编号
F-1
关键考核指标
集团公司
房产销售收入（销售额） 达成率
集团公司
城市公司 城市公司
考核目 标基本
值
考核目 标
挑战值
指标计算公式 年度实际签约销售额/年计划销售额×100%
F-2 销售回款率
龙湖绩效体系解读精编版
人力资源管控——人员薪酬
薪酬调整流程：公司薪酬调整主要调整建议由各部门负责人进行职位的评估 与方案建议，人力资源部执行流程操作，最后由总经理进行审批
人力资源管控——人员薪酬
销售系列：员工收入由基本工资+效益奖金+福利保障三大块，薪资水平较有 竞争力，对员工起到保障和激励作用
销售序列等级制度
X1 X2 X3 X4 X5 X6
不同级别定不同的销售指标，未完成不扣 奖金，给调整时间，连续多月未完成者，建 议调动岗位或离职
销售 佣金
奖金
评定标准
销售量 客户满意度调 查 团队内部互评
上级评价
人力资源管控——人员薪酬
针对特殊时期人才薪酬：龙湖给予的薪酬将是原先薪资50%以上，但同样列入 平衡计分卡考核范畴，薪酬调整与绩效考核直接挂钩。
项目动态收益水平
F10-动态IRR F11-动态销售净利润率
市场占有率
C3-本地市场占有率
项目进度
P1-集团管控关键节点达成率
2
P3-来访业主一次性收房率
项目质量
P4-交房之日起一年内户均工程质量
投诉次数
L5-人均销售回款额 人工效能（劳动生产率）
L6-人均物业管理建筑面积
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知识贡献度
L7-知识贡献度
环境。黄灯中绩效一直表现优良（B+）以 劣势。在可
上的人员在合适的岗位机会下也可能发展 见的未业内
可导致竞争
劣势
疑似不适合公司或不适合现岗。绩效合格 有 竞 争 劣
（B-）或待改进。
势，但有改 善的余地
（通过经验
积累或换到
其它岗位）
不胜任现职级、现岗或不适合公司。在绩 能明显导致
【5A版】龙湖绩效体系解读
鼓励
高利润率
快速周转
商业增值
Page
注：1）投入资本指生产经营实际运用的资金； 7 2）EBIT指息税前利润
过程管理
单项奖预计
奖项 市场突破奖 最佳营销案例奖 精装推进奖 知识贡献奖 工程质量奖 合计 突破点 第三季度 三千城（第二名） 三千城高层 第一名 第二名 预计分值 50万/季 30万/年 50万/年 150万/年 30万/年 310万
浮动薪酬
•月效益奖（部 分业务单元有） •年效益奖 •其它奖项
各种补贴
•车贴 •交通补贴 •通讯补贴 •误餐补贴
•半年奖金（部
分业务单元有）
人力资源管控——人员薪酬
员工薪酬波动影响因素
人力资源管控——人员薪酬
人员的最终薪酬和个人的绩效考核有直接关系
人力资源管控——人员薪酬
人员的最终薪酬和个人的绩效考核有直接关系
额外福利：
团体意外伤害险、团体意外伤害医疗险、团体医疗险、团体住院医疗险、团体重大疾病险等。
特别福利：
优惠购房；生日礼金；男员工有陪产假；每年为员工安排健康体检；
最基层的员工购买私车并市内公用时公司每月提供至少1000元车补； 外派员工会有外派补贴及搬迁补贴； 新员工入职第一年就可以享受至少6个工作日的带薪假期
– 管目标及结果
– 管达成目标的行为
– 管持续绩效改进和员工发展计划
龙湖的KPI指标体系
重要度 关键绩效领域（KPA） 结算收入与利润类 投入资本回报率 现金流 项目融资 1 资金计划准确性 土地储备 全面客户体验评估 员工敬业度 项目动态收益水平 市场占有率 项目进度 2 项目质量 关键绩效指标（KPIs） 息税前利润 F6-投入资本回报率（ROIC） F2-当年销售回款 F3-项目融资 亿元 F4-预算资金计划偏差率 F5-月度资金计划偏差率 F7-年底剩余货值 C2-客户忠诚度 L4-员工敬业度 F10-动态IRR F11-动态销售净利润率 C3-本地市场占有率 P1-集团管控关键节点达成率 P3-来访业主一次性收房率 单位 亿元 % 亿元 亿元 % % 亿元 % % % % % % % 次/户 万元/人 平米/人 积分