(质量认证)认证公司表单汇总

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(质量认证)ITF版质量手册(过程方法)

〔质量认证〕ITF 版质量手册(过程方法)前言本质量手册依据 IATF16949：2022 编制，本手册发布日期即为生效日期，按生效日期开始执行。

本质量手册引用 ISO9001:2022 所规定的概念和术语的定义。

本手册由文控中心负责组织制定、修订、换版及解释协调。

本手册由公司总经理批准发布。

本手册的管理按《文件管理程序》实施本手册的附件是手册的附录本手册由品质体系归口管理。

公布令东莞睿派塑胶科技(以下简称本公司)的《质量手册》根据《IATF16949：2022 质量管理体系汽车生产件及相关效劳件组织应用 ISO9001：2022 的特别要求》以及本公司的实际情况编制，并符合满足国家的有关法律、法规和各项政策的规定。

本公司全体员工必须严格执行本《质量手册》和其它质量管理体系文件的规定，确保质量管理体系、质量、技术和本钱的持续改进。

并负有以下责任：①积极参与质量管理体系的各项活动，在自己的工作中贯彻质量方针，为实现公司的质量目标，持续改进质量管理体系的有效性以及产品质量、过程能力和过程绩效而努力；②以顾客为关注点，满足顾客要求，提高顾客满意，超越顾客期望；③严格执行体系文件，防止一切与质量管理体系要求不一致的情况发生；④本公司鼓励并支持员工的创新精神。

员工发现的有关质量管理体系的任何改进时机和其它问题，应及时通过规定的渠道向公司提ft；为了确保按照 IATF16949：2022 的要求建立、实施、维护并持续改进质量管理体系，各部门负责人必须按照 IATF16949：2022 和本手册的要求进行工作，担负起本部门内的推行、指导及监管的职责将本公司质量管理水平提高到一个新的高度。

本《质量手册》从 2022 年 11 月 1 日起正式实施。

总经理：2022 年 11 月 1 日质量方针和质量目标质量方针质量第一，科学开展，技术创新,诚信守约.诠释：质量是企业生存的永恒主题，通过科学开展并不断的技术创新和持续改进产品质量，使我们的管理水平和产品质量不断提高，并严格遵守诚信经营、守约守法的经营理念，以高水平的产品质量和效劳来维持和促进企业的生存和开展，并满足更多客户的要求。

质量管理体系认证所需的主要证据资料一览表

部门
审核时检查内容
质量管理体系需准备的主要证据资料
行政部(或办公室、综合部等)
文件控制
文件控制程序
受控文件清单（包括外来文件清单）
文件发放、回收记录
文件更改记录(体系文件有更改时)
记录控制
记录控制程序
记录一览表
人力资源管理
岗位职务说明书（或岗位任职要求）
培训计划
培训记录表
特种设备作业人员、特种作业人员资格证（如电工、焊工、司炉工、叉车工、起重机械操作工）
生产部门（如生产部、生产技术部等）
生产过程控制
产品实现过程的策划，包括流程图、作业文件、验收准则、需要的记录等输出文件
生产任务单（或生产指令单/生产通知书）、工艺文件、图纸等生产所需信息
生产作业指导书、操作规程
关键工序、特殊工序的运行监控记录
过程能力确认的规定和记录
车间现场管理良好、设备运转正常、工人按照规程熟练操作、产品标识/防护符合要求
纠正措施和预防措施
纠正预防措施控制程序
对重大、重复出现、异常的不合格或潜在不合格所采取的改进措施资料
采购部门（如采购部等）
采购控制
供方的选择评价规定（包含分类分级）
合格供方名单
供方的调查、评价记录以及每年的重新评价记录
原辅料的采购计划或采购申请单或采购合同
业务部门（如业务部、市场部等）
合同/订单评审
设备管理
设备管理规定
设备设施台帐
设备检修计划（或设备维护保养计划）
设备检修记录（或设备维护保养记录）
特种设备备案登记证、定期检验报告（如行车、锅炉、电梯等）
质量管理部门（如品管部、质管部等）
监视测量设备管理
监视测量设备台帐

公司各项制度表单汇总

企业初访调查表
企业文化建设自查表
物资库存卡
物资出库单
制度范本精选版
盘存单
制度范本精选版
办公设备维修记录表
制度范本精选版
食堂卫生检查表
制度范本精选版
办公场所规范表
制度范本精选版
公关工作计划表
公关费用预算表
文书档案借阅审批表
传阅文件处理单
会议通知会议通知
会议筹备工作表
会议提案
会议记录表
面试评价表
员工试用通知单
员工薪资单
岗位调动薪资变动表调动范围：□公司间□公司内部
注：（1）该表格必须由人力资源部专人填写。

（2）涉及薪资问题请注意保密。

（3）填写后将该表密封反馈至人力资源部薪酬科。

工作奖金核定表
总经理：__________________ 核准：_________________ 填表：________________
年度考勤汇总表
员工出差申请表
物品登记表
公务用车申请单
员工自我鉴定表
员工外派培训申请表
员工培训档案卡
新员工培训成绩评核表
总经理：经理：评核者：
员工培训记录表
普通员工绩效考核表
管理人员绩效考核表
员工绩效面谈记录表
部门季（年）度奖金核算表
离职申请表
员工离职通知书
员工辞退（辞职）通知书
人事变动申请表
注：（1）升职请附工作表现评估表。

（2）转正请附转正申请表。

解除劳动合同申请表
注此通知书一式两份，个人和人力资源部各一份。

劳动合同中止/继续履行审批表
劳动合同顺延登记表
人才储备登记表。

OTS用表格

零件编号：Part No
再次提交 OTS 日期：Date of OTS Resubmission
临时认可的终止日期：Expiration Date of Temporary Approval
适用性：Applicability
提交等级 Submission Level：
重量(kg)：Weight(kg)
Qualifie Unqualifi
d
ed
一供应商准备的资料 Information of Supplier
1
工装样件提交保证书 Guarantee of OTS Submission
2
尺寸检测报告 Dimension Inspection Report
3
材料检测报告 Material Inspection Report
应用车型： Applied Car
试验机构： Test Facility:
认可结论 Validation Results：
□ 认可 Approval □ 临时认可 Temporary Approval □ 拒绝 Disapproval
等效认可 Equivalent Approval
产品设计工程师/日期：Product Design Engineer/ Date 供应商质量工程师/日期：Supplier Quality Engineer/ Date
项目总监：Project director
如需临时认可，请填写此表单
...
...
...
检测标准
原材料厂商
检测机构
序号分零件号分零件名称材料
实验报告编号
No. Part No.
Part Name
Inspection Raw Material

ISO9001质量管理体系的表单-9001全套表格(DOC)【范本模板】

签到表主题:日期： F000A/0受控正本文件清单F001A/0制表：审核：文件发放范围清单F002A/045编制/日期：批准/日期：6文件更改申请单F004A/0受控副本文件发放一览表F005A/0制表：审核:外来文件登记/发放一览表F006A/0制表：审核：质量记录总览表F007A/0制表：审核：培训记录表F010A/0培训申请单F011A/0培训申请单F011A/0年度员工培训计划F012A/014员工培训档案F013A/0制表：审核:培训教材一览表F014A/0制表：审核：设备请购申请表F015A/0设备报废申请表F016A/0设施检修单F017A/0设施验收单F018A/0设施检查记录表F019A/0检查人/日期: 审核：生产设备清单F020A/0制表：审核：生产设备日常保养记录表F021A/0设备名称：编号：型号规格：20***＊＊＊*＊＊**＊*＊＊＊*＊＊*＊＊厂生产用料作业卡SC-7.6—-02生产车间：板金车间制作人制作日期验收人结果*＊＊＊*＊*＊＊＊＊＊*****＊**＊*厂生产用料作业卡SC—7.6--02生产车间：板金车间制作人制作日期验收人结果＊*＊＊*＊**＊*＊＊***＊＊＊*＊＊*厂生产用料作业卡SC—7.6——03生产车间：装配车间制作人制作日期验收人结果产品要求评审表F023A/0订单记录表F024A/0新产品计划书F025A/0编制：日期: 审批: 日期:新产品建议书F026A/025总经理批示：签名: 日期:26车间生产日报表F028A/0制表/日期: 审核/日期：车间生产日报表F028A/0制表/日期：审核/日期:生产通知单车间（部门）F029A/0制表/日期: 审核/日期：单位产品（零件）投料单编制：日期: 审批：日期：29焊接工艺记录工程名称：F031A/0车间：班别：操作者：日期:物资盘点表盘点日期：F032A/0制表/日期：审核/日期：测量/监控装置清单F033A/0制表：审核：顾客反馈处理表F034A/0制表: 审核:顾客满意度调查报告F035A/0内部审核实施计划表34制表(管理者代表）/日期: 审批（总经理）/日期：内部审核检查表F037A/035审核员：审核组长: 管理者代表：内部审核报告F038A/036审核组长/日期: 管理者代表37不符合项报告QR—25 A4(210X297）管理目标月汇总统计表年月F040A/0统计：审核：管理目标月汇总统计表年月统计：审核：质量改进计划表F041A/0进料检验报告F042A/0F043A/0制表:施工安装检验记录表钢柱安装F044A/0共3页第1页42钢吊车梁安装F044A/0共3页第2页43钢网架安装F044A/0共3页第3页4445施工安装标准规程1、一般规定1。

质量体系认证ISO9001-实战应用表-各部门岗位职责及任职要求

xxxxxxxx有限公司各部门岗位职责及任职要求编号版本： QG/ZD03-03-2017-B 编制：审核：批准：生效日期： 2017-05-10受控状态：受控持有部门：《总经理》岗位名称：总经理所在部门：总经理室岗位级别：最高管理者一、主要工作职责：1、认真贯彻执行国家政策、法规，严格执行上级主管部门的各项指令及决议。

2、主持公司全面的日常经营、生产工作，负责质量安全工作。

3、制定和实施公司战略规划和年度经营计划；领导副总经理、办公室、供销部、技术部、生产部、质量部、财务部开展工作。

4、负责制定公司的质量方针和目标，对公司质量方针和目标的有效性、充分性和适宜性进行评价，并督促副总经理组织公司目标的实施、部门目标的制定、目标实现情况的考核。

5、负责提供体系有效运行所需的资源。

6、负责公司组织机构的设置、调整，规定各部门的职责和权限，各部门主管的确定，任免管理者代表。

7、负责定期进行管理评审，保持体系持续、有效地运行。

8、主持突发事件的处置，作出处置决定。

9、主持模具召回的决定，模具召回方案的审批、模具召回实施工作的领导。

10、批准手册、程序文件、管理制度、方针目标等公司文件。

11、授权管理者代表，并明确职责与权限；12、授权品质控经理对产品质量进行独立的检查及管理控制；13、负责企业管理性文件和技术性文件的批准与合格供方的批准；14、负责财务专项收支的审核和批准。

《副总/管理者代表》岗位名称：副总经办所在部门：副总经理室岗位级别：副总经理直接上级：总经理一、主要工作职责：1、由总经理授权，负责按ISO9001国际标准建立质量体系并保持其有效运行；2、负责质量文件的控制及质量体系策划和持续改进活动的组织领导工作；3、负责方针目标管理，定期向总理报告质量体系运行情况；4、负责质量体系内部审核的组织和领导工作；5、全面负责公司行政、生产、计划的审定和落实、成本的核算6、负责公司内部管理中各部门的协调与管控7、负责发展新客户，确保公司稳定持续发展，做好与客户各方面的沟通联系8、负责模具合同的签订，并下达落实，确保模具保质、保量、按时交货；9、掌控模具出货后与客户相关部门的信息沟通，以确保模具及时验收封样；10、负责督促模具款的及时回笼，以确保公司的正常运作；11、对客户的来电来访进行记录，跟踪并落实实施；12、全面掌控并参与模具结构设计和评审工作，对最终交付使用的模具质量负责；13、负责厂内生产定额的审定和下达，企业成本的核算工作；14、负责与客户的联系和沟通15、全面负责模具品质，对两次以上试模未达到封样要求的模具进行质量分析，制定解决措施；16、做好随模样件的确认工作，保证随模样件100%的合格率；17、全面负责质量体系的有效运行18、负责不合格品控制的领导；19、负责纠正和预防措施制定与实施的领导工作；20、负责与质量体系有关的对外联系，提供适宜证据，内部组织协调工作以及产品认证组织工作；21、负责质量记录控制的领导；《办公室》岗位名称：办公室主任所在部门：办公室岗位级别：主任直接上级：副总经理主要工作职责：1、按总经理意图拟定企业质量方针和质量目标，由总经理组织讨论确定，并宣传贯彻落实；2、拟定各部门及质量有关人员的管理职责，提交审批并对其检查、考核职能负责；3、负责质量体系文件管理，按程序要求文印、编目、归档、保管和文件处理工作；4、制订公司教育培训计划，并按计划组织实施与保存培训记录、建立培训档案；5、协助总经理进行管理评审和协助管理者代表内审一系列准备工作，通过评审寻找质量体系改进机会；6、定期组织生产作业环境（定置管理）的检查和考核；7、完成总经理临时交办的工作；8、负责劳动人事、工资、档案、宣传、后勤、奖惩与考核工作以及公司日常管理的推动负责公司精神文明及企业文化建设；9、负责各种接待、法律事务及公共关系工作。

质量体系认证检查表模板

质量体系认证检查表模板
检查项目
检查内容
质量方针和目标的制定与沟通
管理职责
管理评审的实施
组织架构和职责的明确
人力资源的配备和培训
资源管理
设备设施的管理和维护
工作环境的控制
产品策划和设计的控制
产品实现
生产过程的控制和检验
产品标识和可追溯性
监测和测量设备的校准和验证
测量、分析和改进数据分析和持续改进的实施
内部审核和管理评审的效果
文件和记录控制
文件的制定、审批、发放和更新
记录的填写、保存和检索
客户满意度
客户反馈的收集和处理
检查结果 [具体描述] [具体描述] [具体描述] [具体描述] [具体描述] [具体描述]
符合性评估 [符合/不符合] [符合/不符合] [符合/符合]
客户满意度
客户满意度的监测和改进
[具体描述]
[符合/不符合]

质量管理表格大全

质量管理表格大全目录第一章质量管理部职责描述错误!未定义书签。

（一）质量管理部的工作职责4第二章质量管理部组织管理5（一）质量管理工作计划表5(二）质量目标达成计划表5（三）质量教育年度计划表6（四）竞争产品质量比较表6(五）质量计划实施情况检查表6第三章质量方针与质量目标管理7（一)质量方针实施对策表7（二）质量方针实施评审表7（三)质量方针管理工作流程错误!未定义书签。

（四）部门（车间)质量目标展开表8(五）质量目标管理统计月报表9(六）质量目标分解实施评审表9（七）质量目标管理工作流程错误!未定义书签。

第四章供应质量管理11（一）质量检验委托单11(二）进厂零件质量检验表12(三）零件质量检验报告表12（四）采购材料检验报告表错误!未定义书签。

（五)材料试用检验通知单13（六）说明书质量检验报告13(七）采购设备检验报告单14（八)特采/让步使用申请单错误!未定义书签。

（九）进厂检验情况日报表15（十）供应商基本资料表15(十一）供应商质量评价表15（十二）合格供应商考核表16（十三)供应商综合评审表错误!未定义书签。

（十四）供应商质量管理检查表18（十五)进料检验工作流程19(十六）检验状态标识流程错误!未定义书签。

（十七）供应商管理工作流程21第五章制程质量管理22(一）制程作业检查表22（二）生产条件通知单23（三)生产事前检查表23（四）生产过程记录卡24(五)过程控制标准表24（六）产品质量标准表24（七)产品质量检验表25（八）质量因素变动表25(九）操作标准变更通知单25(十）生产过程检验标准表26（十一）产品质量抽查记录26（十二）制程质量管理工作流程26(十三）质量分析统计工作流程27（十四)质量指标报告工作流程28（十五）制程质量异常处理工作流程29（十六）工序质量分析表30（十七)工序质量评定表31（十八）工序质量跟踪卡错误!未定义书签。

(十九）工序控制点明细表32（二十）工序质量审核记录表32(二十一）检验工序作业指导书32（二十二)工序质量检验评定表33（二十三）工序操作标准通知单33（二十四）工序质量异常报告表34（二十五）工序质量控制工作流程错误!未定义书签。

公司内审常用的7个表单(有示例文本参考)共15页文档

行政部
6.2；
营销部
7.2；8.2.1；
补充审核
全体
末次会议
全体 A
A B B A AB 全体
各部门都可涉及的条款：
4.2.3；4.2.4；5.1；5.2；5.3；5.4；5.5；5.6； 6.2；6.3；6.4；8.2.2；8.2.3；8.3；8.4；8.5；
编制人：
批准人：
年月日第2页
年月日
时间：参加人员签到：
审核提供了支持和方便，审核过程中也得到各有关部门主管和全体人员的积极配合，整个审核过程是在认真、求实、坦诚的气氛中进行的。由于双方的共同努力，使审核活动能按计划圆满完成。
在 1 天的审核中，审核组检查了公司与质量管理体系有关的各个部门，包括：总经理、管理者代表、经理室、质检部、生技部、贸易部、车间、仓库等。同时查看了生产现场和各项设施，同总经理、管理者代表、各部门主管以及班组等 20 多名职员进行了
编号：
审核员：
年月
内部审核报告页
第8页
第1 页
共2
审核的目的： a、确定质量管理体系实施的效果； b、确定质量管理体系是否符合规定要求； c、确认是否具备迎接 ISO9001 监督审核条件。
审核范围： a、与质量管理体系认证审核有关的部门和人员：总经理、管理者代表、经理室、质检部、生技部、贸易部、车间、仓库等； b、与质量管理体系认证审核有关的 ISO9001 的所有过程。
15:00—16:0 0
16:00—16:3 0
全体
首次会议
总经理管理者代表
生产部、各车间
质检部
4.1；4.2；5.1；5.2；5.3；5.4；5.5； 5.6；6.1；8.1；8.2.2；8.2.3；8.4；

质量体系用表单大全

检修历史记录：
备注：
填表：
审核：
编号：FR—06—04
序号
型号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
统计：
生产设备一览表
设备名称数量适用范围出厂日期购买日期价格加工精度使用状况耗电量备注
审核：
设备日常保养项目表
编号：FR-06-05 Ａ版
NO:
设施名称检查项目
编号：FR—08—07 A 版
NO：
新产品名称及型号
确认活动：
确认结论：
评审人员签定编制：
审核：
批准：
图样艺更改申请表
编号：FR—08—08 A 版
图样、工艺产品名称
零部件名称
代
号
NO：申请人申请日期
更改原因
更改内容
评审人员签定
编制：
审核：
批准：
编号：FR—08—09 A 版
每日持续进行
全事故为 0
2、操作人员必须执行“自检、互检、首检”的三检制。
质检部负责人生产部负责人
7、财务部：资金合理应用率为 98%以 1、严格对财务审批手续、大项目资金须讨论后执行；
每日持续进行财务部负责人
上，债务回收率为 95%
2、制订激励政策，鼓励相关人员追回债务。
编制：
审核：
批准：
制表：
审核：
管理者代表：
A版
编号：ＦＲ－05-02 序号申请培训内容
部门培训申请表
Ａ版

认证外审必检的表格单据

序号 1 2 3
责任部门信息管理部人力资源部
新品部
认证外审必检的表格单认证必须要具备的表单资料
体系文件一、二、三、四和外来文件清单文件发放记录和体系文件分布记录表厂区平面图、工厂交通图企业营业执照、组织机构代码证、公司各类体系认证和产品认证资料文件修改记录培训计划、记录，任职要求特殊岗位培训计划和记录合同评审记录售前、售中、售后与顾客沟通记录（包括回访）顾客投述记录（每月客户报怨（投诉）次数）
6
研发部
研发测试记录
认证产品说明书
产品安规测试记录
QC流程图
内审、管评全套文件记录
进货检验及材质单（证明）
进货、过程、成品的检验规程、检验记录
7
品质部
不合格品处置单质量月报或质量情况目标统计
改进（针对顾客、产品等问题）
纠正、及预防措施
品质各岗位专业培训记录
品质目标达成率和数据来源记录表
特殊岗位培训记录
8
生产部（包含注塑部）
生产日报表机械设备、模具、工治夹具保养记录
生产目标达成率和数据来源记录表
工艺流程图
9
生产工程部
作业指导书
标准产品记录
10
工模部
试模记录
机械设备清单/机械设备保养点检计划/机械设备保养
11
机电部
点检计划实施记录测量设备清单/测量设备外内校计划/测量设备外内校
实施记录
备注
顾客财产登记表（顾客提供的包装材料和技术图纸）
责任人
顾客满意度调查表（统计表）
采购计划
合格供方名录
合格供方评价准则
4
计划供应部
合格供方评价记录
供应商物料ROHS检测报告

质量体系所有表格

文件发放清单QSR0401-01共 3 页第 1 页编制/日期：/2002年7月28日审批/日期：/2002年7月28日文件发放清单QSR0401-01 共 3 页第 2 页编制/日期：/2002年7月28日审批/日期：/2002年7月28日文件发放清单QSR0401-01 共 3 页第 3 页编制/日期：/2002年7月28日审批/日期：/2002年7月28技术类文件更改通知单QSR0402-01 NO：文件发放/回收记录QSR0401-02塑胶制品有限公司文件反馈单QSR0401-03 NO：文件更改申请单塑胶制品有限公司文件最新状况一览表编制：审批：塑胶制品有限公司文件最新状况一览表编制：审批：塑胶制品有限公司文件复印申请单QSR0401-06技术类文件一览表QSR0402-02 共页第页编制：审核：QSR0403-01 质量记录一览表编制：审批：QSR0403-01 质量记录一览表编制：审批：QSR0403-01 质量记录一览表第3页共4页编制：审批：QSR0403-01 质量记录一览表编制：审批：QSR0501-01 质量方针、目标展开表质量方针：质量超越满意，产品持续改精修订状态：0 二0 0 二年度编制/日期：审核/日期：批准/日期：QSR0502-01产品清单NO：QSR0502-01 外贸产品清单NO：QSR0502-01江阴亚成产品清单NO：QSR0502-01惠兰灯饰产品清单NO：QSR0502-01 乐斯博产品清单NO：QSR0502-01北大方正产品清单NO：QSR0502-01沈阳华润产品清单NO：QSR0502-01八方机械厂产品清单NO：塑胶制品有限公司生产计划单QSR0502-02车间：年月日编制/日期：批准/日期:QSR0502-04要货通知单单位名称：订单号码：发货时间：年月日编制/日期：审批/日期：批准/日期：信息传递单QSR0502-05 NO：管理评审会议通知QCR0503-01 NO：会议记录塑胶制品有限公司QSR0503-03 管理评审报告共页第页生产指令表年度培训计划编制: 审核: 批准:2002 年度培训计划编制: 审核: 批准:培训效果调查表员工登记台帐员工培训记录表QSR0601-06培训需求申请单部门：NO：QSR0601-07人员上岗资格审查表培训效果考核表QSR0601-08员工培训档案QSR0601-09 NO：制表人/日期：设备维护、保养记录QSR0602-03 NO：注:1、保养结果可在相应栏目内打“√”。

PMC作业流程所需各类表单

会议签到表编号：订单变更通知单接单日期：客户名称：交货日期：№：发出部门：接收部门：变更日期：订单编号：编制：审核：批准：日期：年月日计划编制：生产制令单欠料跟催表制表：№：0000001物料需求计划编号：日期：编制：审核：批准：采购管制表№：0000001编制：审核：采购附件资料清单需方代表：供方代表：合同产品成本价格构成明细表供应商全称：供应物料名称：规格/型号：成本确认日期：200 年月日需方代表签字：供方代表签字：需方总经理签字：供方总经理签字：盖章：盖章：日期：200 年月日日期：200 年月日特采申请单日期：200 年月日№：0000001供应商一览表NO:制表：审核：合格供应商名录№：编制：审核：供应商基本资料表时间: 年月日№：编制：审核：供应商调查表调查日期：采购经理审核：复核：供应商现场评估表评估日期：供应商品质统计分析表统计时段：年月日-- 月日制表：审核：日期：供应商交货、服务评分表评价部门：PMC部评价月份：200 年月日日期：编制：审核：供应商定期评估汇总表汇总日期：年月日采购：审核：品管部主管：总经理审批：供应商评分汇总表日期：编制：审核：供应商处置申请表日期：浙江武义恒阳工贸有限公司电话: 传真:地址:采购订单供应商：联系人：电话：采购单号：传真：生产单号：联系人：产品型号：供应商：浙江武义恒阳工贸：------------------------------------------ ------------------------------------- 负责人签名与盖公司印章制作人：审核人：批准人：浙江武义恒阳工贸有限公司电话: 传真:地址:发外加工订单供应商：联系人：电话：采购单号：传真：生产单号：联系人：产品型号：供应商浙江武义恒阳工贸------------------------------------------ -------------------------------------负责人签名与盖公司印章制作人：审核人：批准人:物料请购单申购部门：日期: 年月日№:0000001申购人: 审核: 批准:生产制令单计划员：物控员： PMC主管：车间：仓管：样品制令单计划员：物控员： PMC主管：车间：仓管：检验日报表□进料□制程□成品日期：200 年月日制表: 审批：材料/半成品进仓单进仓日期：年月日材料半成品№:财务：缴仓：仓管员：审核:材料/半成品出仓单出仓日期：年月日材料半成品№: 财务：审核：收货人：仓管员：每日收货汇总表部门: 日期：年月日收货人：审核：物料销存卡物料编号：单位：材料名称：规格：最高存量：最低存量：表格编号：待处理物品报废申请表日期：200 年月日呆料不良品№：0000001QC：品质经理：仓管员：仓库主管：PMC部主管： MRB小组组长： MRB小组成员：总经理：欠料单车间: 日期：NO：仓管员：仓库组长：退/补料单退/补单位：日期：年月日№：0000001生产物料员：生产部主管：品管员：仓管员：仓库组长： PMC 部主管：复检通知单进仓日期：年月日呆料不良品 №:0000001进料品管：进料品管：仓库员：仓管组长：车间生产日报表班组：日期：年月日制单：车间主管：物品报废单日期：200 年月日№:0000001财务: 仓管员: 仓库组长: MRB小组: 审批:周出货计划日期：月日至月日№：0000001制表: 审核:出货通知单送货日期：年月日№：财务：审核：业务员：收货人: 仓管员：成品进仓单进仓日期：年月日。

2021版ISO9001-2015质量管理体系认证全套文件质量手册(含程序文件)

版本：B/1编号：QM-01XXX有限公司质量管理体系文件依据:ISO9001:2015idtGB/T19001:20162021版ISO9001-2015质量管理体系认证全套文件质量手册(含程序文件)编制:评审：批准：2020-12-28发布2021-1-4实施XXX有限公司发布质量手册0.1目录0.1目录0.2颁布令0.3公司质量方针和目标颁布令0.4公司组织机构图0.5质量手册使用和体系范围说明0.6引用文件、术语和缩写4组织环境组织环境及相关方控制程序NO:Q2-0015领导作用6策划风险和机遇的应对控制程序NO:Q2-002质量体系变更策划控制程序NO:Q2-0037支持基础设施控制程序NO:Q2-004监视和测量资源控制程序NO:Q2-005人力资源控制程序NO:Q2-006组织知识控制程序NO:Q2-007形成文件的信息控制程序NO:Q2-008质量记录控制程序NO:Q2-0098运行产品和服务要求控制程序NO:Q2-010产品应急管理控制程序NO:Q2-011设计和开发控制程序NO:Q2-012外部提供过程、产品和服务控制程序NO:Q2-013生产过程控制程序NO:Q2-014标识和可追溯性控制程序NO:Q2-015顾客或外部供方财产控制程序NO:Q2-016产品防护控制程序NO:Q2-017产品放行控制程序NO:Q2-018不合格输出控制程序NO:Q2-0199绩效评价分析评价控制程序NO:Q2-020内部审核控制程序NO:Q2-021管理评审控制程序NO:Q2-02210持续改进持续改进控制程序NO:Q2-0230.2颁布令本公司为建立、实施及持续改进质量管理,提高产品质量增强顾客的满意度依据ISO9001:2015和GB/T19001：2016《质量管理体系--要求》标准及本公司生产的产品特点，编制了本《质量手册》，经认真审核,现予颁布实施。

本手册是公司质量管理的纲领性文件，是质量管理体系运行的准则，公司的所有部门和全体员工应认真贯彻执行手册中的各项规定，确保为客户提供满意的产品和服务。

ISO9001质量管理体系认证外审必检的表格单据

ISO9001质量管理体系认证外审必检的表格单据
序号
认证必须要具备的表单
1 文件清单（管理、技术）
2 记录清单
3 内审、管评全套文件记录
4 培训计划、记录，任职要求
5 生产设备台账、维修计划、记录
6 工艺流程图
7 电话记录、二份合同复印件
8 合同评审记录
9 售前、售中、售后与顾客沟通记录（包括回访）
10 采购计划
11 合格供方名录
12 评价准则
13 评价记录
14 进货检验及材质单（证明）
15
流程图、生产计划（和采购相关）特殊过程技术文件、设备、计量
16 特殊过程控制
17 顾客财产登记表
18 计量仪器台账及证书、计划
19 顾客满意度调查表（统计表）
20 进货、过程、成品的检验规程、检验记录
21 不合格品处置单 22 质量月报或质量情况目标统计 23 改进（针对顾客、产品等问题） 24 纠正、及预防措施

徐青与杭州汉德质量认证服务有限公司、杭州汉德质量认证服务有限公司上海分公司劳动争议二审民事判决书

徐青与杭州汉德质量认证服务有限公司、杭州汉德质量认证服务有限公司上海分公司劳动争议二审民事判决书【案由】民事劳动争议、人事争议其他劳动争议、人事争议【审理法院】江苏省苏州市中级人民法院【审理法院】江苏省苏州市中级人民法院【审结日期】2020.06.28【案件字号】(2020)苏05民终2989号【审理程序】二审【审理法官】朱立汪文锁文举【审理法官】朱立汪文锁文举【文书类型】判决书【当事人】徐青;杭州汉德质量认证服务有限公司【当事人】徐青杭州汉德质量认证服务有限公司【当事人-个人】徐青【当事人-公司】杭州汉德质量认证服务有限公司【法院级别】中级人民法院【字号名称】民终字【原告】徐青【被告】杭州汉德质量认证服务有限公司【本院观点】当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。

首先，徐青在苏州市吴中区劳动人事争议仲裁委员会案件中已主张要求杭州汉德公司、杭州汉德公司上海分公司支付徐青20某某年7月至2019年6月的工资208000元。

原告徐青在被告处工作期间，没有固定的工作地点和工作时间，工作主要是在家办公和出外勤，被告也不对徐青进行考勤。

用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付二倍的工资。

关于未签订劳动合同的另一倍工资26900元及双薪另一倍3945元。

【权责关键词】撤销合同过错无过错合同约定证据不足证明责任（举证责任）诉讼请求维持原判发回重审执行【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院查明】本院查明的其余事实与原审法院查明的事实相一致。

【本院认为】本院认为，关于未签订劳动合同的另一倍工资26900元及双薪另一倍3945元。

鉴于未签订劳动合同支付另一倍工资，是一项惩罚性制度，但根据徐青与与被上诉人工作人员往来邮件可知，被上诉人已多次通知徐青签订劳动合同，可谓尽到了相应的义务，并不存在恶意不签订劳动合同的情形，客观上并无过错。