相关方要求识别与控制表

4 5
审核机构 政府机构
ห้องสมุดไป่ตู้1、公司体系运作的有效性、充分性和符合性 1、遵纪守法 2、效益好，能提供工作机会和纳税
6
周边企业和居民
1、污染达标排放，不对周边居民生活造成影响
8
监测、危废处理、 环卫、外来施工、 1、企业配合度好，有专人对接业务 设备维保等业务往 来单位
组织架构图
不定时
人力资源部
能满足
编制：
监测频率
每年一次 每月一次 每月一次 每月一次 每月一次 每年一次 每月一次 每月一次 每月一次 每月一次 每年一次 不定时 每月一次 每月一次 每月一次 每年一次 每年一次
监测部门
财务部 品质部 市场部 市场部 品质部 采购科 品质部 财务部 财务部 人力资源部 工会 人力资源部 人力资源部 品质部 品质部 财务部 行政科
审核：
批准：
满足情况
能满足 能满足 能满足 能满足 能满足 能满足 能满足 能满足 能满足 能满足 能满足 能满足 能满足 能满足 能满足 能满足 能满足
备注
1
顾客 3、价格合理 4、服务及时 1、长期合作、双赢
2
供方
2、进料合格率高 3、及时付款 1、薪资福利高，准时发工资 2、提供培训机会
3
员工
3、有一定的娱乐活动 4、公平完善的管理制度、 5、安全有保障
****有限公司
相关方要求识别与控制表
BG-GD-022 版本A
序号
7
相关方类型
公司经营者
需求和期望
1、盈利增长、持续经营、发展规模 1、产品质量符合顾客要求 2、及时交货
监测指标或项目
财务报表 产品交付合格率 产品交付履约 顾客满意度 客户投诉及时率 合格供应商清单 来料合格率 货款月结 工资单 培训计划和跟进 工会年报表 员工管理手册 工伤事故考核 内审、外审、管理评审 法律法规合规性评价 财务审计 污染源监测