相关方要求识别与控制表

2019年质量环境管理体系相关方的需求和期望识别及应对措施表

2
供方
稳定、持续地合
作，互利双赢
供应商审核、月评结果、
采购协议
每季度/
次
采购
定期与供应商沟通公司经营目标实
现情况
及时付款
依照与供方商定的付款
方式准时付款
不定时
财务部、采购
在规定期限内完成付款
交付的物料合格
来料检验合格率295%
每月
品质部
以邮件、图纸的形式将产品要求提
率高
供给供方
符合质量和环境相关的法律法规
质量环境相关方的需求和期望识别表及应对措施表
序
号
相关方类型
需求和期望
评审指标或项目
监测频率
负责部门
应对措施
1
顾客
产品质量满足要
求
顾客反馈产品不良率W
2500ppm
每月/次
品质部
通过顾客要求的识别、评审和转化, 转换为内部图纸、规格书、检验标
准；
准时交货
准时交货率298%
每月/次
销售部
在客户订单下达后做好相关的订单评审工作，并回复准确的交期。虽然有时存在不可控因素，但我们还应该多从主观努力，尽量减少延误现象，做到准时交货；
行监视测量
工作环境清洁卫
环境安全健康检查
每月/次
安全员
由外部合格的第三方监测机构定期
生，废气、噪声、
粉尘合理排放，
温湿度适宜
对公司内部的工作环境进行监测
化学品仓库存
放，防止泄露
环境安全健康检查
每月/次
安全员
定期进行盘点确认
废弁化学品合法
处置
危险废弃物合法处置
100%
品质部

9001-组织的相关方期望或要求识别表

组织的相关方期望或要求识别表
编号：JL—6.1—02
序号
相关方名称
相关方要求
收集方法
监事部门/责任人
相关性判断准则及其对策
1
员工
1、薪水福利、休假合法合规
2、办公工作环境优越
3、安全得到保障
4、公司消防设施齐全，不会发生火灾
主动调查
办公室
1、对本组织绩效或决策的潜在损害；
2、利益相关方产生的风险及机遇；
3、被组织决策或活动影响的能力。
对策：当有损于相关方利益时应执行《组织环境与相关方要求管理程序》
2
法律法规和监管机构
工商局
在资质范围内合法经营
网络获取
沟通交流
办公室
水务局
节约用水、合规排水
办公室
供电局
节约用电
办公现相关税费
办公室
设计主管部门
严格评估质量，确保符合验收规范要求
评估资料及时备案
质检部
3
顾客
评估质量满足要求，能够按期交付
评估用物料材质环保
能够按合同要求提供后期服务
沟通访问
供销部
4
供方
长期合作，回款及时；及时反馈办公用品、设备质量等信息
沟通交流
办公室
评审意见
上述相关方要求识别准确，信息充分适宜。
总经理：

三合一体系相关方期望或要求识别表

相关方期望或要求识别表部门：1 经（副）理：处（副）长：编制：目的通过财务方式来度量质量体系有效，促进改善工作效果和提高效率，降低损失，提高顾客满意度。

2 适用范围适用于对各项质量成本的收集，汇总，分析，改进控制活动。

3 定义质量成本法——指质量体系活动中包含预防成本、鉴定成本、内部和外部故障成本的财务报告核算方法。

4 职责4.1 财务部负责制订产品质量成本目标和质量成本科目确定，组织各质量成本发生部门收集，汇总数据，编制质量成本报告和作财务分析。

4.2 质保部负责对质量成本报告进行质量分析和制订改进计划。

4.3 管理者代表负责改进计划审批和组织落实。

4.4 各质量成本发生部门负责本部门质量成本数据的收集，统计，核算并按期上报财务部。

5 工作程序5.1 质量成本策划由财务部按《企业战略策划控制程序》要求制定产品质量成本计划，确定产品质量成本目标。

5.1.1 由财务部确定采用质量成本法作为财务报告方式，并将质量成本预防成本，鉴定成本，内部故障成本，外部故障成本四大类二十五项事项（见附件），并明确收集部门和相应内容。

5.2 质量成本数据的收集5.2.1 各质量成本发生部门每月按附件《质量成本构成》规定的收集内容和职责，收集核算，统计本部门所负责质量成本数据，确保数据准确和可靠。

5.2.2 将所统计数据列入质量成本统计报表中，对于内部故障成本须按时间和生产来描述，对于外部故障成本须按成本发生原因，时间的损失和生产的损失来描述，并于下月5 日填报财务部。

5.3 质量成本报告的编制和分析，改进。

5.3.1 由财务部根据各部门填报的质量成本统计报表进行汇总统计，填写《质量成本报告表》，并以产值和销售额为比较基准，计算质量成本与产值/销售额的比率。

5.3.2 由财务部将质量成本总额，内部故障成本总额，外部故障成本总额，故障成本总额与产值的比率与产品质量成本计划中目标值，采用图示法进行比较和反映其趋势,并对趋势作分析说明.5.3.3 由财务部将《质量成本报告表》以及质量成本图示和分析报告转交质保部，由质保部根据当月发生的故障成本采用排列图确定主要的故障成本种类，并结合与目标值的对比情况制定改进计划，经管理者代表批准，质量成本报告和改进计划由管理者代表提交总经理。

ISO14001-2015相关方要求与期望识别表

内部
最高管理者员工
编制人：日期：
ISO14001-2015 相关方要求与期望识别表
要求与期望
监测指标或项目
监测频率监测部门
ห้องสมุดไป่ตู้
确认人：日期：
保存期限：以《记录控制程序》的规定为准
相关方要求与期望监测指标或项目监测频率监测部门外部环保局安监局水务局供电所邻近单位业务往来单位供应商第三方认证服务机构第三方监测机构固体废弃物转移处理方食堂饮用水配送外来施工单位个人设备供应商内部最高管理者员工编制人
内部/外部
外部
相关方
环保局安监局水务局供电所邻近单位业务往来单位供应商第三方认证服务机构第三方监测机构固体废弃物转移处理方食堂，饮用水配送外来施工单位、个人设备供应商

内外部环境和相关方要求识别及风险管理程序(含表格)

内外部环境和相关方要求识别及风险管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的1.1识别公司质量管理体系存在的，会影响到体系管理内外部环境因素和相关方要求，并判定内外部环境因素和相关方要求给公司带来的机会和风险。

1.2评价风险和机会，并根据评价结果采取应对措施，以确保质量体系的有效运行。

2.0范围本程序适用于在公司质量管理体系活动中，识别内外部存在的机会和风险，及应对措施的建立和评价过程。

3.0权责3.1总经理：负责内外部环境和相关方要求及对应风险管理所需资源的提供。

3.2管理者代表：负责组织落实内外部环境和相关方要求的定期识别和评审，组织风险和机会的评价和措施建立。

3.3各部门：负责参与内外部环境和相关方要求识别和评审；负责本部门的风险和机会评估，并制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行。

4.0定义4.1风险：在一定环境下和一定限期内客观存在的、影响企业目标实现的各种不确定性事件。

4.2机会：对企业有正面影响的条件和事件,包括某些突发事件等。

4.3风险评估：在风险事件发生之前或之后（但还没有结束），该事件给各个方面造成的影响和损失的可能性进行量化评估的工作。

即，风险评估就是量化测评某一事件或事物带来的影响或损失的可能程度。

4.4内部环境：企业内部环境,例如组织使命、资源、内部管理、内部绩效等。

4.5外部环境：例如法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境有关的因素等。

4.6相关方：人或组织。

他能影响组织的某个决策或活动，或被其影响，及认为自身会被其影响。

如：客户、外部供方、行业组织等。

4.7风险严重度：风险发生后其所产生的影响的严重程度。

4.8风险发生概率：风险出现的频率或者概率。

4.9风险系数：风险系数用于评定是否对已识别的风险采取措施，风险系数=风险严重度x风险发生频度。

5.0程序5.1公司内外部环境因素和相关方要求的识别对象5.1.1在分析外部环境因素对公司质量体系的影响时：可考虑a.宏观经济因素：如汇率、国家经济、CPI指数、信贷b.市场竞争因素：如市场占有率、可替代产品、行业标杆企业状况、顾客趋势等c.社会因素：如本地就业数据、教育水平、工作时间、假期等d.政治因素：如政治稳定性、本地基础设施、政府公共服务等e.法规因素：如产品法规、有害物质法规、劳工法规等f.技术因素：如新科技、新技术、新材料、专利有效期等5.1.2在分析内部环境因素对公司质量体系的影响时：可考虑a.公司使命：如愿景、目标、义务b.公司资源：如：财务、人力、环境、基础设施、知识储备c.公司管理：如组织架构、决策过程、d.公司运营绩效：产品先进性、生产交付能力、体系能力、客户评价、质量管理绩效、合规性等。