深度执法检查表格.doc
质量安全提升行动执法检查所用的表格
质量安全提升行动执法检查所用的表格质量安全提升行动是政府和有关部门针对质量安全问题采取的一系列措施，旨在加强市场监管，保障消费者权益，提升产品和服务质量。
其中，执法检查是重要的一环，通过检查和监督来促使企业遵守相关法律法规，杜绝潜在的质量安全隐患。
为了系统、全面地开展执法检查工作，可以使用表格记录和整理相关的参考内容，具体如下：表格名称：质量安全提升行动执法检查表表格内容：1. 基本信息：- 执法检查任务名称：- 执法检查日期：- 执法检查地点：- 执法检查主管部门：- 执法检查人员：- 被检查单位名称：- 法定代表人/负责人：- 联系方式：2. 检查内容：- 产品质量安全控制措施的合规性检查；- 生产、销售、服务环节的合规性检查；- 质量安全管理体系的建立与运行情况检查；- 相关法律法规的遵守情况检查；- 重点产品和服务的安全性检查；- 消费者投诉和举报情况调查；- 其他需要关注的质量安全问题。
3. 检查要点及内容：- 生产环节：1) 生产许可证是否齐全、有效；2) 生产过程是否符合规定、操作规程是否完善；3) 产品是否按照标准进行质量安全控制；4) 原材料采购是否合规、记录是否完整；5) 检测设备是否符合要求、是否定期维护和校准。
- 销售环节：1) 销售渠道是否合法合规；2) 销售环节是否存在假冒伪劣产品；3) 商品是否标示真实、规范；4) 是否存在无授权行为销售；5) 销售人员是否具备产品知识、技能。
- 服务环节：1) 售后服务是否及时有效、是否存在欺诈行为；2) 服务质量是否符合要求、是否有相关投诉；3) 售后服务保修期限、范围等是否明确；4) 售后服务记录、整改情况等是否规范。
- 质量安全管理体系：1) 是否建立完整的质量安全管理体系；2) 是否有质量安全责任人、相关岗位职责是否明确；3) 是否定期组织内审和管理评审；4) 是否对员工进行质量安全培训。
4. 检查结果：- 合规性：合格/不合格；- 整改要求：具体整改措施和时限；- 监督检查：是否需要进行后续监督检查。
检查执法用表
执法检查用表省住房和城乡建设厅2016年5月建筑市场行为检查表一受检工程基本情况表工程所在市（县）:工程名称工程地点施工许可证号开工日期建设规模平方米（或万元）市场各方主体情况单位单位名称单位资质项目负责人姓名项目负责人资格建设单位施工总承包单位专业承包单位分包单位监理单位备注检查人员：检查日期：年月日—1 —建筑市场行为检查表二各方主体项目现场须提供材料清单类别序号材料名称检查情况建设单位1 招标公告（复印件）2 招标文件3 投标文件4 中标通知书5 施工总承包合同6 专业承包合同7 施工许可证8 建设工程工程款支付凭证总包单位9 资质证书、安全生产许可证（复印件）10 项目部主要管理人员花名册11 项目经理劳动合同、社保证明、工资发放单、注册证书12 技术负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、职称证书13 质量负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、岗位证书14 安全负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、岗位证书15 专业分包合同16 劳务分包合同17 材料设备采购合同18 材料设备租赁合同19 专业分包工程款支付凭证20 劳务分包款支付凭证21 材料设备采购台账、支付凭证22 材料设备租赁台账、支付凭证23 自有机构设备、周转材料的证明分包单位24 现场负责人劳务合同、社保证明、工资发放单、注册证书监理单位25 监理例会会议纪要26 监理月报27 工程材料/构配件/设备报审表28 分包单位资质和人员资格报审材料注：1、上述材料除注明复印件外，均提供原件；2、对不提供有关材料者，按《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》有关情形予以认定违法行为。
—2 —建设单位检查表序号检查内容检查结果检查情况描述1 达到规模标准的，依法进行招标；应公开招标的，采取公开招标方式招标；可以依法不招标的，履行相关核准手续符合□不符合□2 未设置不合理的招投标条件，未排斥或限制潜在投标人或投标人符合□不符合□3 未将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位符合□不符合□4 不存在将工程发包给不具有相应资质或安全生产许可证的企业符合□不符合□5 未将已签订的施工合同范围内的分部、分项工程或者单位工程另行发包符合□不符合□6 不存在以各种形式要求承包单位选择其指定的分包单位符合□不符合□7 开工前依法取得建筑工程施工许可证符合□不符合□8 工程款支付凭证上载明的单位与施工合同中的单位一致符合□不符合□9 按照合同约定支付工程款符合□不符合□10 其他问题符合□不符合□注：对有关材料不齐全的，检查人员应在“检查情况描述”栏中予以明确，并可按《认定查处管理办法》等规定处理。
危化品运输企业安全生产执法检查表
四、
动态监管
1.具有行驶记录功能的卫星定位装置及卧铺客车车载视频监控装置的安装设置情况；
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现场检查
1.《道路交通安全法实施条例》第十四条
2.《道路运输车辆动态监督管理办法》第二条、第三条、第七条
3.《河南省道路交通安全条例》
使用安全技术条件不符合国家标准要求的车辆运输危险化学品的，罚款70000元。
喷涂、粘贴标识或车身广告，影响安全的，罚款200元。
粘贴、喷涂妨碍驾驶视线的文字、图案的，罚款50元。
将发现的问题移送交通运输管理部门依法处理。
三、
驾驶人管理
建立健全驾驶人及押运人员资格及违法、事故、审验、身体条件等信息档案
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现场检查
1.《河南省道路运输企业安全生产管理办法（试行）》
2.《危险化学品安全管理条例》第七十条
二、 车辆
管理
1.建立、健全车辆维护制度；
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1.《河南省道路运输企业安全生产管理办法（试行）》
发现问题，责令整改，并移送交通运输管理及安全监管部门依法处理。
2．建车驾驶证申领和使用规定》第六十八条、第九十四条、第九十五条
发现违法问题，责令企业限期整改。如不整改，对上路行驶违法驾驶人，依法处罚。
准驾车型不符，罚款2000元，扣12分。
驾驶证未审验，罚款200元。
驾驶证超过有效期后驾车，罚款200元。
未及时变更驾驶证相关信息，罚款200元。
机动车驾驶人在一个记分周期内累积记分达到12分的，扣留其机动车驾驶证。
发现违法问题，责令企业限期整改。如不整改，对上路行驶违法车辆，依法处罚。
建设工程施工安全重点整治执法检查表
“三层三级”安全检查情况
企业按要求开展“三层三级”安全检查工作，做好各项检查表格记录，检查记录与现场实际相符。
检查人员签名：
2、加强地下空洞等塌陷隐患的排查。基坑工程、地下暗挖工程漏水严重，周边地面沉降超控制值且出现变形开裂时，应委托有资质的单位进行地质雷达探测工作。
2
盾构施工
1、盾构开仓作业人员上岗前必须经过专业培训、教育和交底。
2、组织盾构机操作手安全培训。
3、组织督促企业认真做好盾构机安全检测评估。
3
建筑起重机械
1、督促企业认真做好塔吊、门式起重机、施工升降机全面检测评估和隐患整改。
2、各监管单位开展抽查（委托第三方检测评估等），完成监督工程塔吊、门式起重机、施工升降机安全状况检测评估，对发现存在的问题，依法依规从严从重、顶格处罚。
4
防高坠
工程“四口、五临边”等部位，全面采用标准化、定型化、工具式防护栏杆的防护方式。
5
生活区用电安全
工人宿舍严禁使用220V插座，应使用USB等低压插座，严禁私拉乱接电源线路。
附件：2018年二季度建设工程施工安全重点整治执法检查表
项目名称：，建设单位：，
施工单位：，监理单位：，
检查日期：，目前进度：。
序号
重点整治
整治要求
检查实体部位/检查资料名称
完成情况/
存在的问题
处罚措施
1
深基坑、高边坡、地下暗挖工程防坍塌
1、规范第三方监测工作。设计单位应在设计文件中明确监测指标、监测点布设要求、监测频率、监测预警值和监测控制值。建设单位应委托独立第三方监测单位进行施工监测。第三方监测单位应根据设计文件编审监测方案，按要求做好监测工作，及时报送监测数据。监测值达到预警值时，应由原设计单位对原设计进行重新验算或者评估，并根据情况采取相应措施；监测值达到控制值时，应组织专家评审，且根据专家评审意见做好后续处置工作。
参加视察调研执法检查座谈及其他活动情况记录
参加视察调研执法检查座谈及其他活动情况记录1. 引言视察调研执法检查座谈及其他活动是一项重要的工作，它有助于深入了解各行各业的实际情况，及时发现问题并加以解决。
在过去的一段时间里，我有幸参加了多次此类活动，对其中的所见所闻有了一些深刻的体会和记录。
2. 参加活动的具体情况2.1 视察探访在某次视察活动中，我有幸前往了某某地区的某某企业，现场了解了他们的生产经营情况。
这次探访中，我发现了一些问题...2.2 调研座谈另一次调研活动中，我参加了一场座谈会，会上涉及的话题主要包括...2.3 执法检查最近的一次执法检查活动中，我对某某行业的相关情况进行了全面检查，发现了...3. 深度评估以上提到的各种活动，让我深刻地了解了不同行业的实际情况。
在实地调研中，我看到了许多企业的发展现状和存在的问题，听到了各行各业的从业者对政策的建议和期盼。
这些经历让我意识到...4. 广度评估在不同活动中，我接触到了多个行业的相关工作人员，他们分别向我介绍了各自领域的发展状况。
这使我对整个社会的运行机制有了更加全面的了解，也为我提供了更多的思考和观察角度。
5. 总结与回顾参加这些活动，对我来说是一次极好的学习机会。
通过亲身体验和观察，我看到了许多以往未曾了解的行业现状，也从中得到了很多启发和思考。
这些经历不仅使我拓宽了眼界，也使我对相关政策和调研工作有了更深刻的认识，我相信这对我的工作和成长都有着重要的意义。
6. 个人观点在我看来，参加视察调研执法检查座谈及其他活动是非常有必要的。
它能够让我们更加全面地认识社会各行各业的实际情况，及时了解问题并进行解决。
也能够提供更多的思考和启发，为我们的工作和生活带来更多的可能性。
以上就是我对这次活动的一些深入观察和总结，希望能与大家共享并得到更多的交流与反馈。
对于相关主题的讨论，我会持续关注并做出更多的努力，谢谢大家的支持与鼓励。
（文章字数：3200字）7. 活动中的收获和启发在参加视察调研执法检查座谈及其他活动中，我不仅仅是作为观察者和记录者，更是作为参与者和思考者。
各级住房城乡建设主管部门履职情况检查表【模板】
建筑市场领域涉黑涉恶线索移交情况（2分）
及时移交排查发现或收到的所有问题线索，涉黑涉恶线索移交同级公安机关，渎职、腐败、“保护伞”等问题线索移交同级纪检监察机关，同时上报省厅扫黑办，确保件件有着落。移交工作应在5个工作日内完成。
24
“扫黑除恶”信用惩戒机制（2分）
将查实和处理完毕的涉黑涉恶企业和个人信息，及时录入企业信用档案和个人信用记录。
三、抽查情况（45分）
6
制定年度抽查工作计划（3分）
每年制定年度“双随机、一公开”抽查计划，分解任务、落实责任。
7
随机抽查情况（4分）
按照“双随机、一公开”要求，每月市和县（市、区）住房城乡建设主管部门对直接监管的在建建筑工程随机抽查每月不少于10%的项目进行抽查。
8
抽查人员情况（2分）
检查人员应该为执法检查人员名录库人员。
四、抽查结果公开运用情况（15分）
25
结果通报情况（3分）
及时ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ本行政区域进行通报并在部门网站公示。
26
行政处罚情况（3分）
对检查中发现问题的，依法依规责令限期整改、处罚处理。未按规定进行处罚处理的，每发现一个扣1分。
27
抽查结果报送（3分）
“双随机、一公开”监管工作情况书面报告及相关抽查表格报送上级主管部门情况。迟报一次扣1分，报送数据质量不高逻辑错误严重扣1分。
28
按季度报送查处转包、违法分包等违法行为情况（3分）
迟报一次扣1分，报送数据质量不高逻辑错误严重扣1分。
29
记入信用信息情况（3分）
及时将行政处罚处理信息记入不良信用信息，少录入一个扣1分。
五、招标投标监管（10分）
30
过程监管情况（5分）
安全检查验收全套表格
公卫中心改造项目手续办理流程
1、立项（区发改）
2、确定规划条件（区规资）
3、办理用地许可（区规资、市不动产局）
带建筑物划转将土地由体校划转给区卫健，涉及土地分割、回收、重新供地（先领取建设用地规划许可证或用地许可书，再办理不动产登记证（土地证））
4、规划方案审批（区规资）
5、办理规划许可（区规资）
6、施工图设计、审查、备案（审图中心），环评审查
7、招投标产生施工、监理、审计单位（集团）
8、办理施工许可（区建设局）
9、办理竣工备案（区建设局）
10、办理房屋权证（市不动产局）。
“四风”专项整治表格
严禁用公款大吃大喝或安排与公务无关的宴请，严禁领导干部进入私人会所，参与高消费，坚决查处利用农家乐等场所公款吃喝行为。深入开展明查暗访，公开通报一批违纪违规典型案例。
整治超标准配备和违规使用公务用车
认真开展公务用车清理“回头看”，巩固全市公务用车专项治理工作成果，坚决查处超标准配备公务用车和公车私用现象。按照中央规定，适时推行公车改革，推动公务用车管理规范化、制度化。
督导组组长签字：督导检查组成员签字：
清理党政机关和领导干部超面积占有、使用办公用房
全面清理党政机关和领导干部超面积占有、使用办公用房以及多处占用办公用房、豪华装修办公用房、配置高档办公家具及办公用品等问题，严禁领导干部长期租用宾馆、酒店房间作为办公用房。
整治“三公”经费开支过大
严格预算支出管理
严格接待标准，坚决纠正违反公务接待规定的行为。严格因公出国（境）审批备案，坚决制止无实质性内容的出访、考察、学习培训及招商引资活动。从严控制公车购置及运行，对于违反上级规定配备和更换公务用车的严格责任追究。
整治领导干部参加天价培训班
严格审批领导干部外出培训和各类培训费用
认真执行干部培训制度，开展领导干部参加天价培训班整治工作，严格审批领导干部外出培训和各类培训费用。
清理党政领导干部企业兼职
严格执行党政领导干部不得在企业兼职规定
严格执行党政领导于部不得在企业兼职的规定，认真做好兼职人员的思想政治工作，教育和引导兼职人员自觉贯彻执行中央的有关规定和国家的法律法规。发现有利用兼职进行违法违纪行为的，要依法依纪严肃处理。
重点检查不按标准及时足额发放补偿款等损害群众利益的问题，严肃纠正和查处违规违纪问题。
查处截留、挤占、挪用、骗取惠农资金等问题
环境保护执法检查笔录样板
古交市环境保护局现场检查笔录时间：年月日时分至时分编号：检查（勘察）人及执法证号：记录人：工作单位：被检查单位（人）名称：法定代表人（负责人）姓名：身份证号码：现场负责人姓名：电话：邮编：地址：组织机构代码证：工商营业执照：执法人员出示执法证件、表明身份的记录及相处负责人的确认记录：我们是古交市环境保护局的执法人员，这是我们的执法证件，请过目确认。
（）告知当事人申请回避权利和配合调查的义务记录：今天我们依法对你单位进行检查，请配合并如实回答询问和提供材料。
如果认为我们执法人员中有与本案有利害关系，可能影响公正办案的，有权申请其回避。
现场情况：被检查人对笔录的审阅确认意见：被检查人签名：年月日检查（勘察）人签名：记录人签名：其他参见人签名第页，共页续页被检查人对笔录的审阅确认意见：被检查人签名：年月日检查（勘察）人签名：记录人签名：其他参见人签名第页，共页续页湖北省建筑施工企业三类人员安全考试卷题姓名：江艮旺性别：男身份证号码：420124************ 人员类别：B类所在单位：武汉高斯美形象标识集团有限公司考生类别：初次取证准考证号：2014515680373一、单选题（30题，每题1分，共30分。
只有1个答案是正确的。
选对得1分，多选、不选、错选均不得分）1．《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》中指出：要努力构建( A )的安全生产工作格局。
A．“政府统一领导、部门依法监管、企业全面负责、群众参与监督、全社会广泛支持”B．“政府统—领导、部门全面负责、企业依法监管、群众参与监督、全社会广泛支持”C．“政府依法监管、部门统一领导、企业全面负责、群众参与监督、全社会广泛支持”D．“政府全面负责、部门统一领导、企业依法监管、群众参与监督、全社会广泛支持”2．（ A）对建筑工程的安全事故、安全隐患等都有权向建设行政主管部门或者其他有关部门进行检举、控告、投诉。
A．任何单位和个人B．建设单位C．监理单位D．项目经理3．生产经营单位的主要（ C ）必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。
非煤矿山行业安全生产执法监察手册(表格部分349-521页)
—349—金属非金属矿山行业安全生产执法检查表表1：安全生产许可类检查单位：年月日检查内容检查方法检查依据违法行为违法条款处罚依据1.安全生产许可证有无证照；检查证照。
〔法规〕《安全生产许可证条例》第二条。
1）未取得安全生产许可证擅自进行生产；〔法规〕《安全生产许可证条例》第二条“国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业（以下统称企业）实行安全生产许可制度。
企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。
”〔法规〕《安全生产许可证条例》第十九条“违反本条例规定，未取得安全生产许可证擅自进行生产的，责令停止生产，没收违法所得，并处10万元以上50万元以下的罚款；造成重大事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
”〔部门规章〕《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第20号，78号令修订）第四十二条。
证件有效；查验证照有效期。
〔法规〕《安全生产许可证条例》第九条第一款。
2）安全生产许可证逾期继续进行生产；〔法规〕《安全生产许可证条例》第九条第一款“安全生产许可证的有效期为3年。
安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。
”〔法规〕《安全生产许可证条例》第二十条“违反本条例规定，安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续进行生产的，责令停止生产，限期补办延期手续，没收违法所得，并处5万元以上10万元以下的罚款；逾期仍不办理延期手续，继续进行生产的，依照本条例第十九条的规定处罚”。
〔部门规章〕《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第20号，78号令修订）第四十五条。
—350—检查内容检查方法检查依据违法行为违法条款处罚依据1. 安全生产许可证证件有效；查验采矿许可证。
〔部门规章〕《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第20号）第二十八条。
质监站监督执法检查表格(督查专用检查表)
万盛经开区建设工程质量监督站督查专用检查表工程概况工程名称工程地点建设单位设计单位监理单位施工单位建设单位项目管理行为检查表设计单位项目管理检查表监理单位项目管理检查表施工单位项目管理检查表建筑工程现场质量检查表目录1直升机的构成与分类 (5)1.1直升机的基本构成及发展 (5)1.1.1旋翼和尾桨 (5)1.1.2旋翼桨叶 (5)1.1.3旋翼桨毂 (5)1.1.4反扭矩系统 (6)1.1.5传动系统 (7)1.1.6操纵系统 (8)1.1.7起落架 (8)1.1.8机身 (9)1.1.9机载设备 (10)1.2直升机的分类及其特点 (10)1.2.1按结构形式分类 (10)1.2.2按起飞重量分类 ....................................................... 错误！未定义书签。
1.2.3按用途分类 ............................................................... 错误！未定义书签。
2直升机的机身结构............................................... 错误！未定义书签。
2.1直升机的应力应变........................................................... 错误！未定义书签。
2.1.1直升机结构的基本变形 ........................................... 错误！未定义书签。
2.1.2疲劳 ........................................................................... 错误！未定义书签。
2.2直升机的结构................................................................... 错误！未定义书签。
金属非金属地下矿山安全专项执法检查表
附件 1金属非金属地下矿山安全专项执法检查表组织检查单位：被检查企业名称：矿山企业安全风险管控情况防范地下矿山采空区坍塌事二故措施落实情况检查人员：检查日期：年月日被检查矿山(生产系统)名称：是否按照要求建立安全风险分级管控体系并有效运行。
1.对矿区范围内采空区位置、体积、积水、形成时间、地质条件等情况是否清晰，是否绘制采空区现状图，采空区相关资料是否齐全。
2.是否按照设计要求对生产形成的采空区进行处理。
3.相邻矿山开采错动线重叠的，是否按照设计要求采取相应措施。
4.开采错动线以内存在居民村庄或者存在重要设备设施的，是否按照设计要求采取相应措施。
一1二三防范地下矿山采空区坍塌事故措施落实情况防范地下矿山火灾事故措施落实情况5.是否擅自开采各种保安矿柱或者保安矿柱形式及参数劣于设计值。
6.工程地质复杂、严重地压条件或者开采深度超过 800 米的，是否建立地压监测系统，并严格执行采空区监测预报制度和定期巡查制度。
7.新建地下矿山未选用充填采矿法的，是否经过设计单位或者专家论证并出具论证材料。
1.是否严格执行动火作业审批制度，井下切割、焊接等动火作业是否制定安全措施，并经矿长签字批准后实施。
2.有自然发火危（wei）险的，是否按照国家标准、行业标准或者设计采取防火措施。
3.井下是否存在吸烟，违规使用电器，违规使用电炉、灯泡等进行防潮、烘烤、做饭和取暖等行为。
4.井下油品是否单独存放在安全地点并严密封盖。
5.井下消防设施是否完善，是否按照有关规定设置地面和井下消防设施。
6.是否制定火灾事故现场处置方案，并定期进行演练。
2四防范地下矿山透水事故措施落实情况1.是否摸清矿区范围内的其他矿山、废弃矿井、老采空区，含水层、岩溶带等详细情况，掌握矿井水与地下水、地表水和大气降水的水力关系，并填绘矿区水文地质图。
2.是否按照设计和规程要求建立排水系统，并确保排水系统完好可靠。
3.相邻矿山的井巷是否相互贯通；是否存在开采隔水矿柱等各类保安矿柱等违规行为。
江苏省危险化学品安全生产深度检查指导工作指南.doc
江苏省应急管理厅关于印发《江苏省危险化学品安全生产深度检查指导工作指南》的通知苏应急〔2019〕1号各设区市安全生产监督管理局：现将《江苏省危险化学品安全生产深度检查指导工作指南》印发给你们，请结合本地实际认真贯彻落实，并及时传达至辖区内化工（危险化学品）企业。
附件：1.江苏省危险化学品安全生产深度检查指导工作指南2.江苏省化工（危险化学品）企业深度检查指导表江苏省应急管理厅2019年1月2日感谢你的观看感谢你的观看附件1江苏省危险化学品安全生产深度检查指导工作指南为进一步规范全省危险化学品安全生产深度检查指导工作，提升检查指导工作的精准度，建立健全安全检查与指导、检查与执法并举的长效工作机制，依法推动化工（危险化学品）企业落实安全生产主体责任，有效管控危险化学品行业重大风险，消除重大隐患，遏制较大及以上和重大社会影响的生产安全事故发生，持续促进全省危险化学品行业安全生产形势稳定好转。
一、适用范围深度检查指导适用于省、设区市、县（市、区）危险化学品安全生产监督管理机构（以下简称监管机构），依据安全生产相关法律法规和规范标准，对辖区内化工（危险化学品)重点企业的规章制度、操作规程、现场管理、人员培训、工艺安全可靠性、设备设施完整性等安全生产现状开展的深度安全检查与整改指导，以及对涉及违法违规行为和重大隐患的企业依法实施查处。
二、检查内容监管机构应根据《江苏省化工（危险化学品）企业重点隐患执法检查指导目录》（苏安监〔2016〕58号），参照《江苏省化工（危险化学品）企业深度检查指导表》，编制深度检查指导表。
省厅深度检查指导表可参照执行。
三、组织形式深度检查指导组由2名（含）以上安全监管及执法人员和5名（含）以上不同专业的专家共同组成，检查指导分设计、工艺、设备、仪表、安全管理等5个专业组，每组至少配备1名对应专业的专家，受检企业对应各组配备专业技术人员协助检查。
由负责组织深度检查指导的监管机构指定专家组组长。
工程建设强制性标准执行情况检查表(勘察)
附件三表1.1工程建设强制性标准执行情况检查表（勘察）检查结论主要问题处理意见注：对不符合工程建设强制性标准且存在质量安全隐患的项请在备注中注明。
检查组成员签字：检查日期：表1.2工程建设强制性标准执行情况检查表（结构）工程名称：工程所在市（区、县）：检查组成员签字：检查日期：表1.3工程建设强制性标准执行情况检查表（建筑）工程名称：工程所在市（区、县）：检查组成员签字：检查日期：表1.4施工图审查情况检查表工程名称：工程所在市（区、县）：注：1．如不符合，请在备注栏内注明原因2．如发现保障审查质量、提高审查效率的突出做法，请在备注栏内标注并附页说明检查组成员签字：检查日期：表2.1公共建筑节能设计检查表项目名称设计单位（盖章）联系人、电话审图单位（盖章）联系人、电话建筑高度与建筑面积：层m2是否论证：是口否口建筑类别：甲类乙类检查结论主要问题处理意见说明：1．本表满分为100分。
其中：建筑部分占50分；设备部分占30分；建筑节能专项审查占6分；用能计量部分占14分。
2．“检查内容与依据”栏目中，检查评分应以设计文件（施工设计图纸与设计变更文件）建筑节能或热工计算书为准。
3．缺项栏目不评分，总评分按累计评分的计权分数计算，计算公式：总评分=100X评分的实得总分/（100—缺项栏目满分累计值）4.得分三80，即为达标。
5.节能标准执行率二达标项目建筑面积（居住+公共）/抽检项目总建筑面积（居住+公共）检查人：日期：表2.2居住建筑节能设计检查表项目名称设计单位（盖章）联系人、电话审图单位（盖章）联系人、电话建筑面积（地上/地下）：m2建筑高度/层高：丄气候区：A区B区说明：1．本表满分为100分。
其中：建筑部分占60分；设备部分占34分；建筑节能专项审查占6分。
2．“检查内容与依据”栏目中，检查评分以设计文件（施工设计图纸与设计变更文件）、节能计算书或热工计算书为准。
3．缺项栏目不评分，总评分按累计评分的计权分数计算，计算公式：总评分=100X评分的实得总分/（100—缺项栏目满分累计值）4.得分三80，即为达标。
全国建设工程质量安全监督执法检查
二、普遍存在的共性问题
3、基坑边坡勘探工作布置欠合理，基坑边坡外围 1.5~2倍影响范围未布置勘探孔。不符合《建筑基坑支 护技术规范》JGJ120-2012第3.2.1条第1款规定。
4、勘察报告未明确原状土样采集方法、设备和土样 采集质量。采用厚壁取土器，锤击法采集的II级土样 作强度试验。未对土试样受扰动程度进行分析 。
5、土层地基承载力大多以经验数据提供，未充分结 合标贯、静力触探和土工室内测试成果资料进行多种 分析，综合取值 。
二、普遍存在的共性问题
6、拟建场地地下水位较高，且紧邻河流，基坑施工 将降水和隔渗，未布置现场抽水试验工作欠合理。不 符合《建筑基坑支护技术规范》JGJ120-2012第3.2.1条 第7款规定
7、建设场地临近河流的水文资料收集欠完整，缺河 流的现状水位、常年洪水位、最高洪水位，建议的抗 浮设计水位无依据。不符合《岩土工程勘察规范》 GB50021-2001(2009版)第8.0.5条规定。
三、建议
1、由行业主管部门或行业协会统一规定、规范 勘察图件的内容、格式、成图比例。
2、执行规范应明确层次，分清主要执行规范和 参考规范，建议多考虑执行有地方特色的地方 规范
3、勘察报告分析深度还有待加强，应充分利用 勘探、测试的成果，勘察报告中各项结论和建 议参数应有具体工作内容支撑。
汇报完毕。谢谢！！
全国建设工程质量安全监督执法检查
勘察部分
检1、勘察任务委托书
勘察任务委托书缺设计地坪标高和建设 单位或设计单位对勘察工作的技术要求。 任务委托书表格设计不合理，没有这方 面的内容要求
二、普遍存在的共性问题
2、工程地质平、剖面图
平面图大多缺设计地坪标高和环境整平标高，工程地质剖 面图仅有地质内容，缺拟建工程设计地坪标高、周围环境 设计标高和地下车库范围及底标高 。拟建场地周围紧邻的 河流、道路缺剖面控制。剖面图成图比例较随意。
环保执法检查污染源废水采样和交接记录
)
采样容器性质
固定剂加入情况：
样品内可能含有的干扰物：
□1、H2SO4,调至 pH≤2：化学需氧量、TOC、LAS、氨氮、总氮、总磷
生产负荷：
□2、1L 水样中加浓 HNO310 mL：金属主要为重金属（Be、B、Na、Mg、K、Ca、Mn、现场监测仪器设备名称、型号及编号：
Fe、Ni、Cu、Zn、Cd、Pb）
加饱和 Zn(Ac)2，至胶体产生，常温避光：硫化物 备注：G-硬质玻璃，P-聚乙烯瓶（桶）；PH 不加固定剂。
□9、其它
设施运转情况：
封样人
时（需要时）
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□3、1L 水样中加浓 HCl10 mL：Se、Sb、Hg、As □4、HCl 调至 pH≤2：油
类
□5、H3PO4 调至 pH≤2，用 0.01~0.02g 抗坏血酸除去残余氯：酚类 □6、NaOH，调至 pH=8~9：C6+ □7、NaOH，调至 pH≥9：总氰化物
□8、1L 水样加 NaOH 至 pH≥9，加入 5%抗坏血酸 5 mL，饱和 EDTA 3 mL，滴
环保执法检查污染源废水采样和交接记录
监测目的
被测单位名称
采样方式：混合、连续、间歇、瞬时；
企业当事人签字
时间
前处理
样品编号
采样点位
监测项目 采样时间
水样外观
地址
排放方式：连续、间歇 小时/日
法人员签名
、
采样日期
天气状况
气温
℃
规范化情况 流速 宽度 (m/s) (m)
排污口
深 度 流 量 排放量
(m) ( ) (
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湖北省安监局深度执法检查表一、合法生产经营序号检查项目和内容检查结果1 危险化学品生产企业是否取得安全生产许可证。
2 安全生产许可证是否在有效期内。
3 是否取得危险化学品登记证，登记的危险化学品是否和许可一致。
4 是否超许可范围生产（经营、使用）危险化学品。
5 新建、改建、扩建生产、储存危险化学品的建设项目（含长输管道），是否按规定履行安全设施“三同时”手续。
6 是否按规定编制危险化学品建设项目试生产（使用）方案。
7 危险化学品建设项目试生产（使用）方案是否符合要求。
8 是否按规定组织危险化学品建设项目安全设施竣工验收。
9 安全设施竣工验收档案是否齐全。
10 是否每3年由符合国家规定资质的评价单位进行一次安全评价。
11 安全评价发现的问题和隐患是否完成整改。
重大事故隐患是否制定有效的防范措施。
12 是否按照国家规定提取和使用安全生产费用。
13 项目变更管理是否符合规定要求。
14 国内首次使用的化工工艺是否经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证。
二、总体布局序号检查项目和内容检查结果1 企业设施与相邻工厂或设施的防火间距是否满足《石油化工企业设计防火规范》（GB50160）等规范要求。
与周边社会道路的防火间距是否满足《公路安全保护条例》的要求。
2 企业生产及储存设施总平面布置防火间距是否满足《石油化工企业设计防火规范》（GB50160）等规范要求。
3 道路宽度、净空高度、转弯半径是否符合《石油化工企业设计防火规范》（GB50160）等到规范要求。
4 生产及储存设施的建（构）筑物结构、建筑面积、层数、火灾危险性、防火分区、耐火等级、抗震设防、通风、泄压面积、疏散通道与安全出口等是否符合规范要求。
5 涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离是否符合国家标准要求。
6 地区架空电力线路是否穿越生产区且不符合国家标准要求。
7 控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧是否满足国家标准关于防火防爆的要求。
8 涉及硫化氢气体管道是否穿越除厂区（包括化工园区、工业园区）外的公共区域。
9 企业总平面布置竣工图是否与现场一致。
10 未经正规设计的在役装置是否完成安全设计诊断。
11 设计诊断问题是否完成整改。
12 甲、乙类火灾危险性装置内是否设有办公室、操作室、固定操作岗位或休息室。
三、工艺安全管理序号检查项目和内容检查结果1 重点监管危险化工工艺的装置自动化控制是否符合要求。
2 重点监管危险化工工艺的装置是否具备紧急停车功能。
3 装备的自动化控制系统、紧急停车系统是否未投入使用。
4 液体、低热值可燃气体、含氧气或卤元素及其化合物的可燃气体、毒性为极度和高度危害的可燃气体、惰性气体、酸性气体及其他腐蚀性气体是否设独立的排放系统或处理排放系统。
5 生产、储存装置及设施按工艺要求运行，是否存在超温、超压、超液位指标运行情况。
6 是否制定操作规程和工艺控制指标。
7 是否有工艺报警处置程序。
8 发生工艺报警后，岗位员工是否按规定进行及时有效处置并记录。
9 岗位员工是否按时进行巡回检查。
10 是否建立交接班记录和原始操作记录。
11 工艺管道仪表流程图是否与实际一致。
12 是否开展危险与可操作性分析（HAZOP）。
13 HAZOP分析提出的对策建议是否落实整改。
14 工艺联锁摘除/投用是否有审批手续。
15 工艺指标、报警值、联锁值等设定是否合理。
16 操作规程、安全技术规程是否发放到相关岗位。
17 操作规程、安全技术规程的编制及内容是否符合《化工企业工艺安全管理实施导则》的要求。
18 盲板管理制度是否有效执行。
19 装置开停工是否编制开停工方案。
20 装置开车是否有操作票并严格执行。
21 是否制定开停车安全条件检查确认制度。
22 在正常开停车、紧急停车后的开车前，是否进行安全条件检查确认。
23 构成一、二级重大危险源的危险化学品罐区是否具备紧急停车（紧急切断）功能。
24 涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一、二级重大危险源，是否配备独立的安全仪表系统，是否开展SIL等级评估。
25 是否存在新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试和工业化试验直接进行工业化生产，是否存在直接在工业化生产装置上进行中试和工业化试验。
四、设备、电气、仪表安全管理序号检查项目和内容检查结果1 企业是否制定压力容器、压力管道管理制度并有效执行。
2 是否有专（兼）职压力容器、压力管道管理人员，管理人员是否取得相应资质，是否建立人员管理台账。
3 是否建立压力容器、压力管道台账和技术档案。
4 压力容器、压力管道技术档案是否符合规定要求，是否包括使用证、设计、制造、安装、检验、修理、改造等相关资料。
5 压力容器操作是否存在超温、超压、不符合工艺操作规定的情况。
6 压力容器操作人员是否取得压力容器操作资格证，是否建立人员管理台账。
7 压力容器、压力管道操作工艺参数变更是否有审批程序。
8 是否制定年度压力容器、压力管道检验计划并有效执行。
9 超期未检的压力容器是否办理延期手续，并有监控措施。
10 是否有压力容器、压力管道定检报告，报告内容是否齐全并无差错。
11 在用或新增压力容器是否在规定的期限内取得使用证。
12 压力容器现场是否有清晰明确的位号标识、压力管道是否有清晰明确的介质流向标识。
13 压力容器和压力管道的安全附件（含压力表、温度计、液面计）是否齐全完好、有校验标记、在有效期内。
14 压力容器、压力管道是否有泄漏、保温是否完好。
15 压力容器、压力管道的本体、基础、紧固件、外观、静电接地、扶梯平台等是否完好、规范，是否有严重锈蚀。
16 根据加工原油含硫介质情况，对易腐蚀的容器、管道是否进行腐蚀介质分析。
17 对重点容器、管道的腐蚀状况是否定期开展监测、检查、测厚。
18 是否建立压力容器、压力管道安全附件管理制度。
19 安全阀等安全附件是否定期检验。
20 安全阀、爆破片等安全附件是否正常投用。
21 加热炉开停工是否制定开停工方案，方案是否包含停工时防止硫化物和连多硫酸造成奥氏体不锈钢炉管应力腐蚀开裂的应对措施。
22 加热炉最终排烟温度是否≤170℃。
23 加热炉对流室顶部烟气中的氧含量：燃气加热炉2~4%，燃油加热炉3~5%。
24 排放烟气中的CO含量是否≤100PPM。
25 加热炉的外壁平均温度是否符合要求，即炼油炉≤80℃，裂解炉、转化炉≤130℃26 燃料油（气）线是否有泄漏。
27 燃烧器是否有堵塞、漏油、漏气、结焦。
28 长明灯是否正常点燃。
29 油枪、瓦斯枪是否定期清洗、保养和及时更换。
30 备用的燃烧器是否将风门、气门关闭。
31 长期停用的油枪、瓦斯枪是否拆下清洗保养。
32 灭火蒸汽系统是否处于完好状态。
33 炉区现场是否干净整洁、无油污、无杂物、保温无缺损。
34 加热炉的控制仪表是否正常投入使用。
35 加热炉热电偶、负压表、在线氧含量分析仪、流量计、压力表等检测仪表是否完好，指示是否正确。
36 在线氧含量分析仪是否做到每季度校验一次。
37 大型机组联锁保护系统是否正常投用。
38 大型机组联锁变更、摘除是否有审批手续及防范措施。
39 机组运行参数如温度、压力等是否符合工艺规程。
40 是否建立设备润滑管理度。
41 润滑油或脂质量是否符合要求。
42 润滑油油位是否正常。
43 油视镜是否完好、清晰、无渗油，油位线清楚。
44 润滑油站是否整洁、油种标识是否清楚、三级过滤是否符合要求。
45 电气一次系统图、二级回路图、电缆走向图等“三图”是否与实际一致。
46 工作票、操作票、临时用电票等“三票”是否符合要求。
47 是否建立电气设备定期试验、定期检查、定期清扫等“三定”台账。
48 是否有检查检修、试验、运行、事故、故障缺陷等“五记录”。
49 是否有检修规程、试验规程、安全规程、运行规程、事故处理规程“五规程”。
50 罐区、生产装置、建筑物等防雷、防静电接地是否符合要求。
51 防雷、防静电接地是否定期检测。
52 电气安全用具的配置、摆放、使用、保管、定期试验、试验标志等到是否符合要求。
53 电工是否有特种作业操作资格证。
54 地区架空电力线路是否穿越生产区且不符合国家标准要求。
55 化工生产装置是否未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统是否设置不间断电源。
56 配电室是否落实防小动进入的措施。
57 爆炸危险场所是否按国家标准安装使用防爆电气设备。
58 涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所是否按国家标准设置检测报警装置。
59 可燃和有毒有害气体泄漏检测报警仪是否定期校验。
60 可燃和有毒有害气体泄漏检测报警仪的报警器安装是否符合要求。
61 可燃和有毒有害气体泄漏检测报警仪报警值是否符合要求。
62 涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区是否配备独立的安全仪表系统。
63 机柜室温度、湿度是否符合规定。
64 是否制定控制系统事故应急预案。
65 紧急停车按纽是否有可靠边的保护措施。
66 自动控制系统运行是否正常。
67 有毒有害、可燃气体泄漏检测报警信号是否发送至有操作人员常驻的控制室、现场操作室。
68 企业公司级领导是否取得特种设备安全管理负责人证A1证。
五、重大危险源安全管理序号检查项目和内容检查结果1 危险化学品重大危险源是否按规定评估、建档、备案。
2 是否建立重大危险源安全管理规章制度并有效执行。
3 重大危险源是否配备重点控制参数的不间断采集和监测系统情况。
4 可燃气体和有毒气体泄漏检测报警装置等是否具有信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能。
5 重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，是否设置紧急切断装置。
涉及毒性气体的设施，是否设置泄漏物紧急处置装置；一级或者二级重大危险源，是否装备紧急停车系统。
6 构成一级或二级重大危险源，且有毒气体实际存在（在线）量与其在《危险化学品重大危险源辨识》中规定的临界量比值之和大于或等于1的，是否委托具有相应资质的安全评价机构，采用定量风险评价方法进行安全评估，确定个人和社会风险值。
7 构成一级重大危险源，且爆炸品或液化易燃气体实际存在（在线）量与其在《危险化学品重大危险源辨识》中规定的临界量比值之和大于或等于1的，是否委托具有相应资质的安全评价机构，采用定量风险评价方法进行安全评估，确定个人和社会风险值。
8 企业是否明确重大危险源中关键装置、重点部位和责任人或责任机构，并对重大危险源的安全生产状况进行定期检查。
9 是否制定重大危险源事故应急预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资，并保障其完好。
10 对存在吸入性有毒、有害气体的重大危险源，危险化学品单位是否配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等应急器材和设备。
11 涉及剧毒气体的重大危险源，还应当配备两套以上（含本数）气密型化学防护服；涉及易燃易爆气体或者易燃液体蒸气的重大危险源，还应当配备一定数量的便携式可燃气体检测设备。