深度执法检查表格.doc

湖北省安监局深度执法检查表

一、合法生产经营

序号检查项目和内容检查结果

1 危险化学品生产企业是否取得安全生产许可证。

2 安全生产许可证是否在有效期内。

3 是否取得危险化学品登记证，登记的危险化学品是否和许可一致。

4 是否超许可范围生产（经营、使用）危险化学品。

5 新建、改建、扩建生产、储存危险化学品的建设项目（含长输管道），是否按规定履行安全设施“三同时”手续。

6 是否按规定编制危险化学品建设项目试生产（使用）方案。

7 危险化学品建设项目试生产（使用）方案是否符合要求。

8 是否按规定组织危险化学品建设项目安全设施竣工验收。

9 安全设施竣工验收档案是否齐全。

10 是否每3年由符合国家规定资质的评价单位进行一次安全评价。

11 安全评价发现的问题和隐患是否完成整改。重大事故隐患是否制定有效的防范措施。

12 是否按照国家规定提取和使用安全生产费用。

13 项目变更管理是否符合规定要求。

14 国内首次使用的化工工艺是否经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证。

二、总体布局

序号检查项目和内容检查结果

1 企业设施与相邻工厂或设施的防火间距是否满足《石油化工企业设计防火规范》（GB50160）等规范要求。与周边社会道路的防火间距是否满足《公路安全保护条例》的要求。

2 企业生产及储存设施总平面布置防火间距是否满足《石油化工企业设计防火规范》（GB50160）等规范要求。

3 道路宽度、净空高度、转弯半径是否符合《石油化工企业设计防火规范》（GB50160）等到规范要求。

4 生产及储存设施的建（构）筑物结构、建筑面积、层数、火灾危险性、防火分区、耐火等级、抗震设防、通风、泄压面积、疏散通道与安全出口等是否符合规范要求。

5 涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离是否符合国家标准要求。

6 地区架空电力线路是否穿越生产区且不符合国家标准要求。

7 控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧是否满足国家标准关于防火防爆的要求。

8 涉及硫化氢气体管道是否穿越除厂区（包括化工园区、工业园区）外的公共区域。

9 企业总平面布置竣工图是否与现场一致。

10 未经正规设计的在役装置是否完成安全设计诊断。

11 设计诊断问题是否完成整改。

12 甲、乙类火灾危险性装置内是否设有办公室、操作室、固定操作岗位或休息室。

三、工艺安全管理

序号检查项目和内容检查结果

1 重点监管危险化工工艺的装置自动化控制是否符合要求。

2 重点监管危险化工工艺的装置是否具备紧急停车功能。

3 装备的自动化控制系统、紧急停车系统是否未投入使用。

4 液体、低热值可燃气体、含氧气或卤元素及其化合物的可燃气体、毒性为极度和高度危害的可燃气体、惰性气体、酸性气体及其他腐蚀性气体是否设独立的排放系统或处理排放系统。

5 生产、储存装置及设施按工艺要求运行，是否存在超温、超压、超液位指标运行情况。

6 是否制定操作规程和工艺控制指标。

7 是否有工艺报警处置程序。

8 发生工艺报警后，岗位员工是否按规定进行及时有效处置并记录。

9 岗位员工是否按时进行巡回检查。

10 是否建立交接班记录和原始操作记录。

11 工艺管道仪表流程图是否与实际一致。

12 是否开展危险与可操作性分析（HAZOP）。

13 HAZOP分析提出的对策建议是否落实整改。

14 工艺联锁摘除/投用是否有审批手续。

15 工艺指标、报警值、联锁值等设定是否合理。

16 操作规程、安全技术规程是否发放到相关岗位。

17 操作规程、安全技术规程的编制及内容是否符合《化工企业工艺安全管理实施导则》的要求。

18 盲板管理制度是否有效执行。

19 装置开停工是否编制开停工方案。

20 装置开车是否有操作票并严格执行。

21 是否制定开停车安全条件检查确认制度。

22 在正常开停车、紧急停车后的开车前，是否进行安全条件检查确认。

23 构成一、二级重大危险源的危险化学品罐区是否具备紧急停车（紧急切断）功能。

24 涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一、二级重大危险源，是否配备独立的安全仪表系统，是否开展SIL等级评估。

25 是否存在新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试和工业化试验直接进行工业化生产，是否存在直接在工业化生产装置上进行中试和工业化试验。

四、设备、电气、仪表安全管理

序号检查项目和内容检查结果1 企业是否制定压力容器、压力管道管理制度并有效执行。

2 是否有专（兼）职压力容器、压力管道管理人员，管理人员是否取得相应资质，是否建立人员管理台账。

3 是否建立压力容器、压力管道台账和技术档案。

4 压力容器、压力管道技术档案是否符合规定要求，是否包括使用证、设计、制造、安装、检验、修理、改造等相关资料。

5 压力容器操作是否存在超温、超压、不符合工艺操作规定的情况。

6 压力容器操作人员是否取得压力容器操作资格证，是否建立人员管理台账。

7 压力容器、压力管道操作工艺参数变更是否有审批程序。

8 是否制定年度压力容器、压力管道检验计划并有效执行。

9 超期未检的压力容器是否办理延期手续，并有监控措施。

10 是否有压力容器、压力管道定检报告，报告内容是否齐全并无差错。

11 在用或新增压力容器是否在规定的期限内取得使用证。

12 压力容器现场是否有清晰明确的位号标识、压力管道是否有清晰明确的介质流向标识。

13 压力容器和压力管道的安全附件（含压力表、温度计、液面计）是否齐全完好、有校验标记、在有效期内。

14 压力容器、压力管道是否有泄漏、保温是否完好。

15 压力容器、压力管道的本体、基础、紧固件、外观、静电接地、扶梯平台等是否完好、规范，是否有严重锈蚀。

16 根据加工原油含硫介质情况，对易腐蚀的容器、管道是否进行腐蚀介质分析。

17 对重点容器、管道的腐蚀状况是否定期开展监测、检查、测厚。

18 是否建立压力容器、压力管道安全附件管理制度。

19 安全阀等安全附件是否定期检验。

20 安全阀、爆破片等安全附件是否正常投用。

21 加热炉开停工是否制定开停工方案，方案是否包含停工时防止硫化物和连多硫酸造成奥氏体不锈钢炉管应力腐蚀开裂的应对措施。

22 加热炉最终排烟温度是否≤170℃。

23 加热炉对流室顶部烟气中的氧含量：燃气加热炉2~4%，燃油加热炉3~5%。

24 排放烟气中的CO含量是否≤100PPM。

25 加热炉的外壁平均温度是否符合要求，即炼油炉≤80℃，裂解炉、转化炉≤130℃

26 燃料油（气）线是否有泄漏。

27 燃烧器是否有堵塞、漏油、漏气、结焦。