办公室采购流程图

办公室采购流程图-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

1、各部门根据需求，在每月指定时间前填写采购计划，经部门领导签字，送至办公室，经办公室汇总、筛选是否需要采购，制做表格。临时申购的需部门经理签字，无需筛选。

2、经办公室汇总后制表，递交总经理审批、签字，同意及进行采购，不同意各部门再进行商讨，重做方案，或放弃采购。

3、办公室根据采购计划，估量预算，在财务处填写借款单进行借款。

4、借款流程：

(一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。

(二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。

(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

5、根据采购计划到指定商店或超市进行采购，开具发票（切勿弄虚作假）。

6、将采购物品进行检查验收，合格入库，到财务处填写费用支出审批单，递交发票及余款，超出预支款时，根据发票、费用支出单核对进行报账。

7、各部门进行领取，做好出库单。

附件1

办公用品临时申购表申购部门：日期：

附件2

年月办公用具采购计划表部门：

申请人：批准人：

附件3

年月办公用具采购汇总表

审核：批准：

附件4

办公用品入、出库单

管理人：