旅游和酒店业物料采购管理办法

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酒店行业物资采购与管理方案

酒店行业物资采购与管理方案在酒店行业中，物资采购与管理方案的制定和实施对于酒店的运营和管理至关重要。

一个高效的物资采购与管理方案可以保证酒店设施设备的正常运行，提高服务质量，降低成本，增加利润。

本文将介绍一套适用于酒店行业的物资采购与管理方案，包括采购流程、供应商选择、库存管理以及成本控制等方面。

一、采购流程对于酒店行业的物资采购，一个合理的流程是非常必要的。

以下是一个常用的物资采购流程，供参考：1.确定需求：酒店管理团队根据酒店的实际需求，制定物资采购计划，并明确需要采购的物品种类和数量。

2.制定采购计划：根据需求确定的物品种类和数量，编制采购计划，并明确预算和采购时间节点。

3.寻找供应商：根据采购计划，通过市场调查和询价等方式，寻找符合需求的供应商，同时对供应商进行资质审核。

4.报价和谈判：与供应商进行报价和谈判，以确保价格合理且满足酒店的要求和质量标准。

5.签订合同：确定供应商后，签订合同以明确双方权益和责任，并保证采购的合法性和合规性。

6.物资验收与入库：对供应商提供的物资进行验收，确保数量和质量与合同一致，并完成入库手续。

7.供应商绩效评估：定期对供应商绩效进行评估，以保证供应商的服务和供货质量。

二、供应商选择在酒店行业的物资采购中，供应商的选择至关重要。

以下是一些选择供应商的关键因素：1.价格：价格是选择供应商的重要考虑因素之一，但并不是唯一的因素。

酒店应权衡物资质量和价格之间的平衡，以确保性价比最佳。

2.质量：酒店作为提供服务的场所，物资质量对提供良好的服务至关重要。

选择质量可靠的供应商可以确保物资的稳定供应和服务质量的保证。

3.配送能力：供应商的配送能力对酒店的运营也具有重要影响。

确保供应商能够按照酒店的要求及时并合理配送物资。

4.供应商信誉度：供应商的信誉度是选择供应商时需要考虑的因素之一。

通过了解供应商的历史业绩、口碑以及客户评价等，可以更好地评估供应商的信誉度。

三、库存管理库存管理是物资采购与管理方案中不可忽视的一部分。

酒店物资物品管理制度

第一章总则第一条为加强酒店物资物品的管理，确保酒店运营的正常进行，提高物资使用效率，降低成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店所有部门及员工，包括但不限于客房、餐饮、后勤、工程等部门。

第三条酒店物资物品管理应遵循节约、高效、安全、合规的原则。

第二章物资采购第四条物资采购应严格按照酒店年度计划和预算进行，确保采购计划的合理性和有效性。

第五条物资采购前，需进行市场调研，了解市场价格和供应商情况，选择信誉好、质量优、价格合理的供应商。

第六条物资采购需经过采购申请、审批、询价、比价、签订合同等程序，确保采购过程的规范性和透明度。

第七条采购部门应定期对供应商进行评估，对不合格的供应商进行淘汰，保证物资质量。

第三章物资入库第八条物资入库前，需进行数量、质量、规格等检查，确保物资符合要求。

第九条物资入库时，需填写入库单，详细记录物资名称、规格、数量、单价、总价、供应商等信息。

第十条物资入库后，由仓库管理人员负责妥善保管，并定期进行盘点，确保物资账实相符。

第十一条物资入库后，需及时通知相关部门，以便各部门做好物资领用准备。

第四章物资领用第十二条物资领用需按照实际需求进行，不得超出预算和库存。

第十三条物资领用需填写领用单，经部门负责人签字批准后，方可领取。

第十四条领用部门应合理使用物资，避免浪费，如发现浪费现象，需追究相关责任。

第十五条领用部门在使用过程中，如发现物资损坏或短缺，应及时上报仓库管理人员，并采取措施进行修复或补充。

第五章物资保管第十六条仓库管理人员负责物资的保管工作，确保物资安全、整洁、有序。

第十七条仓库应保持通风、干燥，防止物资受潮、变质。

第十八条仓库管理人员需定期对物资进行检查，发现问题及时处理。

第十九条仓库应建立完善的消防设施，确保消防安全。

第六章物资盘点第二十条物资盘点应定期进行，每年至少进行一次全面盘点。

第二十一条盘点时，需核对物资账目，确保账实相符。

第二十二条盘点中发现物资短缺或损坏，需查明原因，并追究相关责任。

酒店行业采购管理制度细则及其临时物品采购流程范本

酒店行业采购管理制度细则及其临时物品采购流程范本一、采购管理的基本框架1.酒店采购工作职责酒店的采购职责涵盖了成本控制、接受财务和其他部门的监督及审查，以及全面负责酒店的采购工作，以确保运营的顺畅。

2.采购工作基本要求（1）所有采购项目需经过酒店总经理的签批授权，并获得财务部门的批准。

（2）针对所有采购物品，至少需要比较三家供应商的价格和品质，特别是对于月结类物品，每月至少需要获取三家供货商的报价单。

（3）采购人员需对所采购物品的价格及质量负责，确保选择优质供应商。

（4）每月，采购人员需通过电话、传真、现场考察等方式收集相应物品的价格信息，并整理成价格信息库，随后以书面形式上报给财务部及公司。

（5）采购部需对所有供应商的名片、报价单、合同等资料及样品进行登记归档，并妥善保管。

在人员变动时，所有资料应及时进行交接。

二、采购时间及程序管理1.采购时间要求（1）一般物品应在3至5天内完成采购，紧急物品需在第二天采购到位。

（2）印刷品、一次性客房用品、布草等应提前一个月下单，以确保及时供货。

2.采购禁止事项（1）采购部不得采购未提交申购单的任何物品，违者财务部将不予报销。

（2）禁止各部门自行采购任何物品或私下与供应商进行洽谈。

3.供应商付款管理（1）采购部负责协助处理各协作供应商的货款及时签批支付事项。

针对到期的应付账款，酒店需及时付款，以维护良好的财务声誉，同时为今后的采购提供便利。

三、职责与采购流程1.采购岗位职责（1）采购人员需了解各部门的物品需求及市场供应情况，掌握财务部的成本和资金控制要求。

（2）需定期进行市场调研，检视库存及消耗动态，确保采购计划科学合理，应对市场变化。

（3）为长期需求的物资，可与相关工厂、商店签订长期供货协议，确保物品的质量和供货稳定性。

（4）积极与酒店其他部门沟通，听取其对采购工作的反馈，不断改进采购流程。

（5）协助仓库完成物品的验收工作，确保上架前的物品符合质量标准，尤其注意食品的保质期。

酒店日常管理制度物资采购与库存管理规定

酒店日常管理制度物资采购与库存管理规定一、背景介绍作为一个酒店日常运营的重要环节，物资采购与库存管理对于酒店的正常运转和高效经营起着至关重要的作用。

为确保酒店物资的及时补充和合理利用，制定一套科学规范的物资采购与库存管理制度势在必行。

二、物资采购管理1. 采购策略1.1. 优先选择合作供应商：确保供应商信誉良好、产品质量过硬、价格合理；1.2. 定期进行采购评估：对供应商的服务满意度进行评估，及时调整采购策略；1.3. 确定采购预算：在酒店财务预算的基础上，合理规划物资采购预算，确保经济高效。

2. 采购流程2.1. 拟定采购计划：根据酒店运营需求和各部门需求，编制周、月、季度等采购计划；2.2. 供应商询价：向合作供应商发送采购需求，收集、汇总供应商的报价；2.3. 验证供应商资质：对供应商进行资质审核，确保其合法合规；2.4. 签订采购合同：与供应商协商并签订采购合同，明确采购品质、数量和价格等重要信息；2.5. 采购执行与确认：安排采购执行人员跟进采购执行情况，确认物资的及时到货；2.6. 采购结算：按照采购合同约定的付款方式和时间进行结算。

三、库存管理1. 库存分类1.1. 原材料库存：主要包括食材、饮料等日常生产所需的原材料；1.2. 非易耗品库存：包括设备、家具、布草等长期使用但不易消耗的物资；1.3. 临时备用品库存：包括备用电器、修理工具等应急备用的物资。

2. 库存管理原则2.1. 先进先出原则：确保库存物资的时效性，避免过期或损耗；2.2. 定期盘点：定期对库存进行盘点，核实实际库存与账面库存的差异；2.3. 安全库存：根据需求和市场变化，合理设置安全库存，以应对意外情况；2.4. 库存报警机制：建立库存预警机制，确保库存不会出现告急情况；2.5. 库存分析与优化：通过库存分析，合理优化库存结构，提高库存周转率。

四、物资使用与消耗监控1. 按需采购1.1. 根据实际需求量，按时采购，避免库存过多或不足；1.2. 按照酒店各部门的需求计划，进行合理供应。

旅游和酒店业供应商合作管理办法

旅游和酒店业供应商合作管理办法在旅游业和酒店业的发展中，供应商合作是非常重要的一环。

供应商提供的产品和服务，直接影响到旅游和酒店行业的质量和口碑。

因此，为了确保供应商的质量和服务水平，旅游和酒店业需要建立科学的供应商合作管理办法。

一、供应商甄选与合作选择在选择供应商时，旅游和酒店业应该注重以下几个方面：1. 产品/服务质量：供应商提供的产品或服务质量应该与旅游和酒店业的要求相符。

可以通过实地考察、样品测试等方式来评估供应商的质量水平。

2. 价格合理性：供应商的价格应该在合理的范围内，并且与产品或服务的质量相匹配。

可以通过市场调研、竞争对比等方式来确定供应商的价格是否合理。

3. 供应能力：供应商应该具备稳定的供应能力，并能够按时交付产品或提供服务。

可以通过了解供应商的生产能力、仓储能力以及交付能力来评估其供应能力。

4. 合作意愿与态度：供应商应该积极主动、愿意与旅游和酒店业建立长期稳定的合作关系，并能够主动配合业务发展需求。

基于以上准则，旅游和酒店业可以建立供应商评估体系，对供应商进行综合评估，并选择符合要求的供应商进行合作。

二、供应商绩效评估和管理合作之后，旅游和酒店业需要对供应商的绩效进行评估和管理。

评估和管理供应商的绩效有助于发现问题、及时纠正，并保证合作质量和效果。

1. 定期评估：旅游和酒店业应该制定评估的时间周期，如月度、季度或年度。

评估可以包括产品或服务的质量、交付的及时性、服务态度、售后支持等方面的考核。

2. 绩效标准：旅游和酒店业应该明确供应商的绩效标准，以便对其进行评估。

绩效标准可以结合品质目标、交付周期、客户满意度等多个方面进行设定。

3. 绩效反馈：旅游和酒店业应该向供应商及时反馈其绩效结果，包括优点和不足之处。

通过绩效反馈，促使供应商不断提升自身能力和服务水平。

4. 绩效奖惩机制：对于表现良好的供应商，旅游和酒店业可以给予奖励或提供更多的合作机会；对于表现不佳的供应商，可以采取限制合作范围、停止合作等措施。

酒店采购物资管理制度

一、总则为规范酒店物资采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保物资质量，保障酒店正常运营，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于酒店各部门物资采购活动。

三、职责分工1. 采购部：负责物资采购计划的编制、实施和监督，确保物资采购符合酒店需求。

2. 财务部：负责审核采购计划、付款及采购合同，确保采购资金合理使用。

3. 各部门：负责提出物资采购需求，参与采购计划的制定和审核。

四、采购流程1. 采购计划制定（1）各部门根据年度消耗率、损耗率及预测，在每年年底编制采购计划，报财务部审核。

（2）计划外采购或临时增加的项目，由相关部门提出申请，经财务部审核后报总经理审批。

2. 采购计划审批（1）财务部汇总各部门采购计划，进行审核。

（2）财务部根据酒店营业实绩、物资消耗和损耗率、第二年营业指标及预测，制定采购物资预算。

（3）将汇总的采购计划和预算报总经理审批。

3. 物资采购（1）采购员根据批准的采购计划，按照物品名称、规格、型号、数量、单位进行采购。

（2）大宗用品或长期需用的物资，可向有关工厂、酒店、商店签订长期供货协议。

（3）餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等，由行政总厨、大厨或宴会部下单，采购员按计划或下单进行采购。

（4）计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购。

4. 物资验收（1）无论是直拨还是入库的采购物资，都必须经仓管员验收。

（2）仓管员验收应根据订货的样板，按质按量对发票进行验收。

五、采购质量控制1. 采购员在采购过程中，应严格把关，确保物资质量符合酒店要求。

2. 对供应商进行评估，选择信誉良好、质量稳定的供应商。

3. 定期对供应商进行考核，确保物资质量持续稳定。

六、采购成本控制1. 采购员在采购过程中，应充分考虑价格因素，力求降低采购成本。

2. 对采购价格进行对比，选择性价比高的物资。

3. 加强库存管理，减少库存积压，降低库存成本。

七、奖惩措施1. 对在采购过程中表现突出的个人或部门，给予表彰和奖励。

旅游公司物资采购制度范本

旅游公司物资采购制度范本一、总则为规范旅游公司物资采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物资的质量，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于旅游公司内部各部门进行的物资采购活动，包括旅游产品、设备、材料、服务等。

三、采购原则1. 公开透明原则：采购活动应公开透明，确保公平竞争，择优选用供应商。

2. 质量优先原则：采购物资应注重质量，确保旅游公司和游客的安全和利益。

3. 价格合理原则：采购价格应合理，力求降低成本，提高企业效益。

4. 效率高效原则：采购流程应简洁高效，缩短采购周期，提高采购效率。

四、采购程序1. 需求申报：各部门根据业务需要，提出物资采购需求，填写《物资采购申请单》，经部门负责人审核后提交给采购部门。

2. 市场调研：采购部门对申报的需求进行市场调研，了解供应商情况，收集价格、质量、服务等方面的信息。

3. 供应商选择：采购部门根据市场调研结果，选择具备资质、信誉良好的供应商，并与之进行初步沟通，了解其产品和服务情况。

4. 询价报价：采购部门向选定的供应商发送询价通知，要求供应商提供详细的报价材料，包括价格、质量、服务、交货期等内容。

5. 价格谈判：采购部门根据供应商的报价，进行价格谈判，力求获得最有利的价格和服务条件。

6. 签订合同：采购部门与供应商达成一致后，签订《物资采购合同》，明确双方的权利和义务。

7. 货物验收：货物到达后，由采购部门组织验收，确保采购物资符合合同规定的质量、数量和交货要求。

8. 付款结算：根据验收合格的货物，办理付款结算手续。

五、采购管理1. 采购部门应建立供应商档案，定期对供应商进行评估，确保供应商的稳定和优质供应。

2. 采购部门应建立健全采购内部控制制度，加强对采购活动的监督和管理。

3. 采购部门应定期对采购人员进行培训，提高其业务水平和职业素养。

4. 公司审计部门应对采购活动进行审计，确保采购活动的合规性和有效性。

旅游公司采购部管理制度

旅游公司采购部管理制度1. 引言旅游公司采购部是旅游公司内部的一个关键职能部门，负责公司的物资采购和供应商管理。

为了规范采购流程，提高采购效率，并确保采购的公正、透明和合规，制定了本管理制度。

2. 采购部组织架构采购部的组织架构如下： - 采购部经理：负责采购部门的日常管理和决策。

-采购员：负责具体的采购工作，包括询价、比价、谈判等。

- 供应商管理专员：负责供应商的评估、选择、合同管理等工作。

3. 采购流程采购部门的采购流程如下：3.1 采购需求确认采购员根据公司的物资需求和采购计划，确立采购需求，并与相关部门进行沟通和确认。

3.2 供应商评估和选择供应商管理专员负责对供应商进行评估，并制定供应商评估的标准和方法。

根据评估结果，选择合适的供应商，并与其签订合作协议。

3.3 询价和比价采购员负责向选择的供应商发送询价函，并收集报价。

根据报价进行比较和评估，并选择最合适的供应商。

3.4 谈判和合同签订采购员与选定的供应商进行谈判，商议采购的细节和条件。

谈判达成一致后，双方签订采购合同。

3.5 采购执行和监督采购员负责监督采购合同的执行情况，确保供应商按合同要求提供物资，并进行质量检验。

若发现问题，采购员及时与供应商沟通解决。

3.6 采购记录和报告采购部门要及时记录每一次采购的相关信息，包括采购需求、供应商选择依据、采购合同等。

并定期向公司领导层提交采购报告，以确保采购工作的透明和可控性。

4. 供应商管理为确保采购的合规和可靠性，采购部门需要进行供应商管理，具体包括以下方面：4.1 供应商评估供应商管理专员负责对供应商进行评估，评估标准包括供应商的信誉度、资质和质量保证体系等。

评估结果作为供应商选择的重要依据。

4.2 合同管理采购部门与供应商签订合作协议后，需要对合同进行严格管理，包括履约监督、合同履行情况评估等。

对于严重违约的供应商，可以考虑中止合作。

4.3 供应商关系维护采购部门需要与供应商保持良好的沟通和合作关系。

宾馆酒店物资管理办法

宾馆酒店物资管理办法
为加强宾馆酒店物资、材料、商品、用具的管理，特制定本管理办法：
1、遵守集团公司规章制度，按照规章制度关于物资采购、产品销售、资金管理、物资管理等的相关财务规定落实相关管理措施。

2、加强物资管理，落实物资采购验收入库、领用出库程序和手续。

3、宾馆设一级综合仓库一处（设在公司办公楼），设二级周转仓库一处（设在宾馆内）。

所有需要入库的物资先入一级综合仓库；二级周转仓库实行库存定额管理，编制定额清单控制，所需物资从一级综合仓库转入，每天营业所消耗的部分，在第二天从一级综合仓库办理出库手续领取补足定额。

4、客房、餐间和厨房、会议室、娱乐室等所需配备的用品工具或消费品实行定额管理，分别每个客房、餐间、厨房、会议室、娱乐室编制定额清单控制。

客房、餐间等处所需物资从二级周转库领取，每天或每餐所消耗的部分，从二级周转库领取补足定额。

5、各客房、餐间、厨房、会议室、娱乐室定岗定员定责，按公司财产管理规定编制《固定资产使用手册》、《低值易耗品使用手册》、《工具使用手册》，落实所有人员的物资使用管理职责。

6、服务员每天或每餐认真查实客房、餐间等处所消费的物品，详细准确填写餐单、酒水单、住宿单等各项消费结算清单。

7、各岗位发生人员变动应办理相应的交接手续。

上述单据每天及时汇总于报账员处，财务科及时核算收入、费用入账。

财务科每月清点物资，检查定额；审计部适时审计物资出入库量与消费结算单消费量的真实性、一致性。

上述定额清单和资产使用手册一式三份，财务科留存一份，岗位责任人一份，保管员一份（同时分别复印给审计部、宾馆经理各一份）。

XXXX有限公司
XX年X月X日。

酒店物资采购管理制度

第一章总则第一条为了加强酒店物资采购管理，规范采购流程，降低采购成本，提高采购效率，确保物资供应的及时性和质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店所有物资采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品、餐饮用品等。

第二章采购计划与预算第三条酒店物资采购应遵循“计划先行，预算控制”的原则。

第四条各部门应根据年度物资消耗量、损耗率及市场行情，在每年年底编制下一年度的采购计划和预算，并报送财务部审核。

第五条财务部对各部门报送的采购计划和预算进行汇总审核，形成年度采购计划和预算，经总经理审批后执行。

第六条计划外采购或临时增加的项目，需填写《临时采购申请单》，经总经理审批后方可实施。

第三章采购流程第七条酒店设立专职采购部门，负责酒店物资采购工作。

第八条采购部门应根据年度采购计划和预算，制定采购计划，明确采购物品的名称、规格、型号、数量、价格等信息。

第九条采购部门在采购过程中，应遵循以下原则：1. 质量优先，价格合理；2. 比质比价，货比三家；3. 采购渠道正规，供应商资质良好；4. 采购时间合理，确保物资及时供应。

第十条采购部门在采购过程中，应严格执行以下流程：1. 根据采购计划，确定供应商；2. 与供应商进行商务洽谈，签订采购合同；3. 采购部门根据合同约定，办理付款手续；4. 采购部门对采购物资进行验收，确保物资质量符合要求。

第十一条采购部门应定期对采购情况进行汇总分析，对存在的问题及时采取措施进行整改。

第四章验收与入库第十二条采购物资到货后，采购部门应组织验收，验收内容包括：数量、规格、型号、质量等。

第十三条验收合格后，由仓库管理员办理入库手续，并做好库存管理。

第五章监督与考核第十四条酒店设立采购监督小组，负责对采购工作进行监督。

第十五条采购监督小组应定期对采购工作进行检查，对存在的问题提出整改意见。

第十六条酒店对采购部门及采购人员进行考核，考核内容包括：采购质量、采购效率、采购成本等。

第十七条对采购过程中出现的违规行为，将依法依规进行处理。

大酒店物资请购、采购与出入库管理制度

大酒店物资请购、采购与出入库管理制度一、概述为规范大酒店物资采购与出入库管理，提高物资利用率和管理效率，制定了本制度。

二、物资采购1. 采购前准备在采购前，需明确物资名称、型号、数量、用途、品牌等，制定采购计划和采购预算，并填写采购申请表。

2. 采购流程（1）部门经理根据实际需求，审批并签字盖章后，将采购申请表提交采购部门进行审核。

（2）采购部门会根据采购计划进行询价，并对比报价，制定采购方案。

（3）采购部门向供应商发出定单，并签订合同或协议。

（4）按照采购合同或协议的要求，验货、签收，并在采购单上签字盖章。

三、物资入库1. 入库前准备在物资入库前，需进行验货，确认数量、品质及型号是否符合采购要求，并作出相应的记录。

2. 入库流程（1）验货合格后，将物资送至库房，由仓管人员根据物资性质和用途，进行分类存放，并在库存清单上进行登记。

（2）对于贵重物资和易损件，需进行特殊管理并作出记录。

（3）在入库时，应填写入库单，并归档备查。

四、物资出库1. 出库前准备在进行物资出库前，需对出库物资进行核对，确认物资数量及规格型号是否符合领用要求，并记录相应的清单信息。

2. 出库流程（1）申请物资出库时，需填写领用人姓名、出库物品名称、型号、数量，并由部门经理签批。

（2）在出库时，仓管人员应核对出库清单信息，并记录相应的出库时间、出库人及原因等信息，并签字确认。

（3）对于故障品或疑似故障品，应填写维修申请单，并送至维修部门进行处理。

五、库存管理本酒店对库存物资进行定期盘点，并建立电子存货台账，以确保库存物资的准确性和真实性。

六、报废处理1. 报废前准备在报废物资前，需要进行鉴定是否有二次使用可能，若有，则需进行维修作业。

2. 报废流程（1）经核实后，确认物资无法进行有效的维修时，填写报废申请表，并由部门经理审批签字。

（2）完成审批后，将已报废物资进行彻底的清理，并在报废单上进行登记。

（3）将报废物资送至设备废品处置中心进行统一处理。

酒店物品采购管理规定

酒店物品采购管理规定
(一)采购原则和渠道
1.勤进快进：采取周、月、季三个层次的进货办法。

2.以销定进：根据市场的要求决定进货数量。

3.以进促销：新花色、新式样商品，少量试销，打开销路后再进货。

4.储存保销：畅销的商品要有一定的存货。

5.多渠道选样，各家对比，择优进货。

6.少环节：尽量绕过中间商，直接与厂家联系。

7.省费用：综合考察运输里程，环节，运输工具，流转时间，尽量节约进货费用。

8.短渠道：在保证商品品种质量的前提下，尽量就近进货。

(二)采购人员管理规章规定
1.采购人员必须遵守酒店的各项规章制度和商场部制定的各项工作要求。

2. 保证营业柜台物品品种和数量齐全，每天了解营业情况、及时补充柜台缺货。

3.进货必须把握质量关，不许伪劣商品、过期商品混入商场。

4.遵守国家法律、法令、坚持原则，不得收取供应商的回扣，所得广告样品必须如数上交。

5.合理制定商品销售价格，不得凭关系将商品的毛利增加或减少，以谋取私利。

6.不得擅自签订重大项目的合同(人民币1万元以上)。

7.不得做私人生意，损害酒店利益。

8.自觉遵守劳动纪律，不迟到，不早退，请假要事先提出申请，经理批准后方可离去。

9.及时退换滞销商品，加速商品周转。

10.采购员在进货索取发票时，要根据进货渠道的规定取得合法的票据，即：增值税票和营业税票。

11.未经允许，不得自作主张改变进货计划(包括可缓付款或代销的商品)。

12.采购员必须每月向经理提交一份反映市场信息的书面报告，以保障商场商品的适销对路。

旅游部门采购业务管理制度

旅游部门采购业务管理制度一、背景与目的旅游部门作为一个重要的组织部分，需要大量的物资采购来支持其日常运营和服务提供。

为了确保采购过程的透明、公正及合规性，以最大程度保证资金的安全和有效利用，制定本采购业务管理制度。

二、适用范围本制度适用于旅游部门内所有采购业务相关人员和活动，包括但不限于物品和服务的采购、谈判、合同签订等。

三、采购流程3.1 采购计划制定旅游部门应根据实际需求，制定年度采购计划，并逐月进行确认和调整。

3.2 采购需求确认通过内部部门需求、相关人员提出的需求以及适当的市场调研，确认采购需求，并制定采购需求书。

3.3 供应商选择根据需求书，进行供应商的筛选和评估，综合考虑价格、质量、交货期和服务等方面，确定最合适的供应商。

3.4 询价与谈判与供应商进行沟通和谈判，确定最终的采购价格和条件，并签订采购合同。

3.5 采购合同管理将签订的采购合同及时存档，并进行合同履行的监督和跟踪，确保合同的有效执行。

3.6 采购执行与验收采购部门应按照合同约定的时间和规格要求，及时进行采购执行，并进行验收，以确保物品和服务的质量和数量的合格。

3.7 采购结算与支付在完成验收后，采购部门应向财务部门提供相应的采购结算单据，并按时支付供应商款项。

四、采购管理控制4.1 采购授权与审批采购活动必须经过授权并由相应的主管部门审批，并且应有明确的采购预算和权限。

4.2 采购合同管理采购合同必须明确规定物品和服务的数量、价格、交货期和质量要求等相关条款，并由双方签署。

4.3 供应商管理采购部门应建立供应商管理制度，对供应商进行评估、考核和分类管理，并建立合作关系。

4.4 采购过程监控建立采购过程监控机制，对采购流程中的各个环节进行追踪和监督，确保采购活动的合规性和透明度。

4.5 采购数据分析与汇报采购部门应定期汇总和分析采购数据，并向上级汇报采购活动的情况和效果。

五、责任与违规处罚对于未按照本制度执行采购业务活动，或造成经济损失、不当利益等违规行为的，将根据公司相关规定进行相应的纪律处分，并可能承担法律责任。

旅游公司物资采购管理制度

旅游公司物资采购管理制度一、制度目的本制度的目的是为了规范旅游公司内部的物资采购流程，确保采购活动的透明、公平和高效，以确保公司的物资供应能够满足业务需求，并在合理成本范围内获取最优质的物资。

二、适用范围本制度适用于旅游公司的物资采购活动，涵盖所有需要采购的物资和服务的情况。

三、采购流程1.需求确认：–不同部门提出物资采购需求，并按照需求的紧急程度进行分类。

–需求部门填写《物资采购申请单》，并将其提交给采购部门。

2.供应商选择：–采购部门根据不同的物资需求，确定适合的供应商范围。

–采购部门向供应商发出询价函或招标文件，并设置截止时间。

–收到供应商的报价后，采购部门根据报价和供应商的信誉度等综合评估因素，选择合适的供应商。

3.报批与合同：–采购部门将选定的供应商及报价提交给上级主管部门进行审批。

–在收到审批通过后，采购部门与供应商签订正式合同，并确保合同中包含了所有需要的条款和条件。

4.采购执行与跟踪：–采购部门根据合同约定的交付时间和数量，及时向供应商下发采购订单。

–采购部门定期与供应商进行沟通，确保物资的按时到货，并根据需要进行现场验收。

5.采购记录与报表：–采购部门负责保留所有相关的采购文件和记录，并建立采购档案。

–采购部门按照规定的时间周期，向上级主管部门提供采购报表和相关的统计数据。

四、职责和权限1.采购部门职责：–负责制定和完善物资采购流程和标准操作规程。

–对供应商进行资质审查和评估，并建立供应商档案。

–负责与供应商进行合同谈判和签订，并跟踪合同履行情况。

–监督采购活动的执行情况，确保采购过程合规。

–定期向上级主管部门提供采购报表和相关的统计数据。

2.需求部门职责：–确定物资采购需求，并填写《物资采购申请单》。

–协助采购部门选择合适的供应商，并提供必要的技术支持。

–参与采购合同的谈判过程，并确保合同中包含了所有需要的条款和条件。

3.上级主管部门职责：–审批采购申请，确保采购活动的合规性。

旅游服务类采购管理办法

旅游服务类采购管理办法一、采购管理范围和目的旅游服务类采购管理办法应用于组织机构及其成员单位在进行旅游服务类采购过程中的管理工作。

其目的是规范和标准化采购行为，确保采购的公平、公正、公开，同时优化供应商选取和采购成本控制，提高旅游服务质量，保障旅游活动的顺利进行。

二、采购管理的基本原则1.公平原则：采购活动应平等对待所有潜在的供应商，不得偏私。

2.公正原则：采购活动应透明公开，不得违反法律法规或其他有关规定。

3.高效原则：采购活动应高效进行，避免行政程序冗长，提高采购效率。

4.诚信原则：组织机构及其成员单位应以诚实、守信的态度进行采购行为，不得有贪污、窜改、徇私等违法行为。

三、采购管理的基本流程1.采购需求确定：–审查旅游活动计划，明确所需的旅游服务类别和数量。

–制定采购计划，确定采购时间、采购方式等。

2.采购供应商选择：–发布采购公告，吸引潜在的供应商参与报价。

–评估供应商资质，筛选符合条件的供应商进行报价。

–综合评估报价，并确定最终供应商。

3.采购合同签订：–与最终供应商进行合同谈判，明确供应商责任和采购条件。

–签订采购合同并留存相关证据。

4.供货与验收：–监督供应商按照合同约定进行供货。

–进行采购品的验收，确保质量符合合同要求。

5.结算与支付：–按照合同约定进行采购费用结算。

–依据财务制度进行支付流程。

6.供货质量和售后服务管理：–监督供应商履行售后服务承诺。

–随时跟进供货质量情况，及时解决供应商引起的问题。

四、采购管理的相关工具和规范1.采购公告：–设定合理的采购公告发布期限，通知潜在供应商参与报价。

–采购公告应包含采购需求、供应商资质要求、报价方式等信息。

2.供应商评估表：–制定供应商评估表，对供应商的资质进行评估，包括经营状况、信誉度、服务质量等方面。

–根据评估表对供应商进行排名，以便进行最终供应商的选择。

3.采购合同模板：–制定统一的采购合同模板，明确合同各项条款，确保双方权益得到保障。

酒店物资采购管理办法

酒店物资采购管理办法物资采购管理办法为保证酒店日常经营以及采购物资的准确性，根据采购要求，特制订以下规定:一、物品采购要求1. 仓库补充存货凡仓库正常储备的项目，必须依据核定的最低库存量及采购周期，由仓库提出采购申请.2。

部门月度采购计划仓库储备以外的项目由使用部门填写“物资申购单”，提前计划一个月用量，明确物资名称、规格、型号、等级、数量、参考价格、质量要求、用途、技术性能要求、到货日期，必要时附图纸或实样，由财务总监/经理、总经理批准后实施分批或一次性采购。

申请之前须查询仓库是否有该项储备或代用品.部门申请多次出现的采购项目将纳入仓库补充存货采购。

3。

鲜花水果等鲜活物资凡属直拨厨房的零星鲜活采购，由厨房或相关使用部门填写订单，每天下午四时前送达采购部，凡有特殊规格要求的须在订单上注明，无规格、标准的按核定的规格标准书执行。

4. 固定资产固定资产的购置必须持有年度获得批准的固定资产采购计划逐项填写采购申请单，并按采购程序办理。

在合作业主方的酒店，在固定资产的申购上必须以签呈或者报告的形式上报集团备案后呈报中铁名人置业发展有限公司确定采购实施方案。

5。

酒店专项物品凡需加工订做的专项物品由使用部门提前一个月提交申请计划，并详细注明用料和加工方面的有关要求。

6。

计划大修、应急大修及工程改造项目由使用部门或工程部申报大修及改造计划,报总经理室批准立项。

7. 应急采购酒店对采购实行统一管理，确因经营需要,需紧急采购相关物资时,由申请部门将“物资申购单”直接报总经理核准后递交采购实施采购.二、提交申购单的时间要求1(需招投标采购的需提前一个月提交请购申请。

2(临时性采购的新增或更新用品，需提前二周申报；新增或更新尚需打样的用品，需提前一个月提交请购申请.3(非特殊、紧急用品（食品）的一般采购项目，申请单位需提前五天申购.4（特殊、急用物品（食品）,可口头批准，先行采购,但申购部门必须补报审批单,并经相关部门签字。

文化旅游类采购管理制度

文化旅游类采购管理制度1. 引言本文档旨在规范和管理文化旅游类采购活动，确保采购过程公平、透明、合规，并最大限度地保障公司的利益和资产安全。

2. 适用范围本文档适用于所有从事文化旅游类采购活动的员工，包括但不限于采购部门、财务部门、项目经理以及相关部门的管理人员。

3. 定义与缩写3.1 采购：指为满足公司业务需求，购买或租赁物品、服务或工程等的活动。

3.2 供应商：指向公司提供采购所需物品、服务或工程的个人或组织。

3.3 采购文件：指采购过程中所编制的文件，包括但不限于采购计划、招标文件、合同等。

4. 采购流程4.1 采购需求确认根据业务需求，项目经理或相关部门提出采购需求，并填写《采购需求确认单》。

相关部门经理审核并批准采购需求。

4.2 采购计划编制采购部门根据采购需求确认单，进行采购计划的编制。

采购计划应包括但不限于采购物品的种类、数量、预算等内容。

4.3 供应商选择采购部门根据采购计划，编制招标文件并发布招标公告。

供应商提交投标文件后，采购部门组织评标，并确定中标供应商。

4.4 合同签订采购部门与中标供应商进行商务谈判，最终确定合同条款和协议，并签订正式合同。

4.5 采购执行供应商按照合同规定的交付时间和质量要求提供物品、服务或工程。

4.6 采购验收项目经理或相关部门对供应商提供的物品、服务或工程进行验收，并填写《采购验收单》。

4.7 付款结算财务部门根据采购合同和采购验收单，进行付款结算。

4.8 采购记录及归档采购部门负责将采购过程的相关文件进行记录和归档，包括但不限于采购需求确认单、招标文件、合同、验收单等。

5. 采购管理职责5.1 采购部门的职责包括但不限于：制定采购计划、组织招标、签订合同、采购执行管理等。

5.2 项目经理的职责包括但不限于：提出采购需求、参与供应商选择、进行采购验收等。

5.3 相关部门的职责包括但不限于：参与采购需求确认、提供技术支持、参与采购验收等。

5.4 财务部门的职责包括但不限于：进行付款结算、记录采购相关数据等。