清欠办清欠管理制度
清欠办考核管理制度范文
清欠办考核管理制度范文清欠办考核管理制度第一章总则为了加强对清欠办的考核管理，提高清欠工作质量和效率，制定本制度。
第二章机构设置清欠办是一个独立的部门，直属于行政管理层。
第三章职责和权限1.清欠办负责组织协调全市范围内的清欠工作，并向行政管理层报告工作情况。
2.清欠办有权对各部门和单位进行考核，对履职不力的部门和单位提出整改措施，并向行政管理层报告。
3.清欠办有权制定并修订清欠工作的相关规定和制度。
第四章考核指标清欠办的考核指标主要包括以下几个方面：1.清欠工作的进展情况：对于已列入清欠计划的债务，清欠办要评估每个部门和单位的清欠进度。
清欠进度越快，得分越高。
2.清欠工作的质量：清欠办要评估每个部门和单位的清欠方式和方法，清欠方式和方法越合理，得分越高。
3.清欠工作的成果：清欠办要评估每个部门和单位清欠的实际效果，包括清偿了多少债务，减轻了多少负债。
清欠的效果越好，得分越高。
4.清欠工作的工作态度：清欠办要评估每个部门和单位的工作态度，包括是否积极主动地清欠，是否认真负责地落实清欠工作等。
工作态度越好，得分越高。
第五章考核方法1.定期考核：清欠办每季度对各部门和单位进行一次定期考核。
定期考核的内容包括清欠工作的进展情况、清欠工作的质量、清欠工作的成果和清欠工作的工作态度。
考核结果会以评分的形式进行通报。
2.不定期考核：清欠办可以根据需要对某个部门或单位进行不定期考核。
不定期考核的内容和方法与定期考核相同。
第六章奖惩措施对于在考核中表现优秀的部门和单位，清欠办可以给予一定的奖励，奖励方式包括表彰、奖金等。
对于在考核中表现不佳的部门和单位，清欠办可以采取一定的惩罚措施，如限制其贷款额度、暂停相关资金拨款等。
第七章责任追究对于在考核中表现差的部门和单位，清欠办将追究相关负责人的责任，包括给予警告、记过、降职等处分，并将处分结果报告给行政管理层。
第八章监督和检查行政管理层有权对清欠办进行监督和检查，确保清欠工作的顺利进行。
施工项目清欠管理制度
施工项目清欠管理制度一、总则为规范施工项目中的清欠工作，维护建设市场的良好秩序，提高项目清欠效率，减少清欠风险，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于项目清欠工作的全过程管理，包括工程合同签订、工程款支付、工程款清欠等环节。
三、清欠管理主体项目部为项目清欠管理的主体，负责对项目清欠工作进行组织、协调和督导。
四、清欠管理流程1、收集清欠资料：项目部收集工程款清欠相关资料，包括发票、收据、合同等。
2、筛选清欠内容：根据收集的资料，对工程款清欠内容进行筛选，确定清欠对象及清欠金额。
3、督促清欠：项目部通过书面通知、电话催款等方式，督促清欠对象进行清欠。
4、跟踪清欠进展：项目部及时跟踪清欠进展，及时处理清欠问题。
5、达成清欠协议：项目部与清欠对象协商达成清欠协议，明确清欠金额、清欠期限等内容。
6、监督清欠履约：项目部监督清欠对象按照清欠协议履行清欠义务。
7、结算清欠款项：清欠款项到账后，项目部及时结算清欠款项。
8、归档清欠资料：项目部将清欠相关资料进行归档，备查。
五、清欠管理要求1、加强清欠信息管理：项目部需建立完善的清欠信息管理系统，保障清欠工作的准确性和及时性。
2、明确清欠责任人：项目部应明确清欠工作的责任人，落实责任到人。
3、加强清欠监督：项目部应加强对清欠工作的监督，确保清欠工作的正常进行。
4、保障清欠安全：项目部应加强对清欠资金的安全管理，避免清欠风险。
5、提高清欠效率：项目部应采取有效措施，提高清欠效率，减少清欠周期。
6、建立清欠考核机制：项目部应建立清欠考核机制，对清欠工作进行评估，促进清欠工作的改进。
七、清欠管理责任项目经理负责项目清欠管理工作的全面组织和协调，项目部各部门负责清欠管理工作的具体落实。
八、清欠管理制度的修订与完善为保障清欠管理制度的有效实施，项目部应定期对清欠管理制度进行修订与完善。
九、附则本管理制度于发布之日起生效，解释权归项目部所有。
清欠工作管理办法完整版
清欠工作管理办法
一、目的
为了规范公司清欠工作管理，确保债权回收，减少坏账损失，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司内部清欠工作管理。
三、职责
1. 财务部负责制定和维护清欠工作管理制度，并监督执行。
2. 销售部负责与客户沟通，了解客户欠款原因，制定清欠方案。
3. 财务部负责跟踪清欠进展，记录清欠情况，并及时调整清欠方案。
四、清欠流程
1. 销售部定期与客户进行对账，了解客户欠款情况，并编制应收账款明细表。
2. 销售部根据应收账款明细表，制定清欠方案，包括还款期限、还款方式等。
3. 销售部与客户沟通，协商还款事宜，并签订还款协议。
4. 财务部根据还款协议，跟踪清欠进展，记录清欠情况，并及时调整清欠方案。
五、清欠风险控制
1. 销售部应建立健全清欠内部控制制度，防范清欠风险。
2. 财务部应定期与销售部核对应收账款明细表，确保财务数据的准确性和完整性。
3. 财务部应对清欠中发现的问题及时进行处理，确保债权回收。
六、监督检查
1. 财务部负责对销售部清欠管理制度的执行情况进行
监督检查。
2. 对于违反清欠管理规定的行为，财务部有权进行调查和处理，并向公司总经理汇报。
七、附则
本制度自发布之日起施行，由财务部负责解释和修订。
清欠办规章制度
清欠办规章制度一、引言针对目前社会上广泛存在的欠款现象，为了保障当事人的合法权益，维护社会经济的正常秩序，国家和地方政府先后成立了多个涉欠机构，例如清欠办。
作为一种政府机构，清欠办在开展业务过程中必须严格遵守相关规章制度，以确保公正、透明、高效地完成任务。
本文旨在对清欠办的规章制度进行分析，并提出相关建议，以期提高清欠工作的质量和效率。
二、清欠办简介清欠办是在各级政府的领导下，专门负责处理欠债纠纷的机构。
其职责主要包括：接受欠债申报、调解欠债纠纷、追缴欠债、受理债权、债务的转让或让与等工作。
同时，清欠办还可以对逾期不还款的债务人采取行政强制措施，如查封、冻结、扣押、拍卖等，以实现欠债清理的目标。
三、清欠办的规章制度清欠办的规章制度主要包括以下几个方面：1、组织机构清欠办按照职能分设机构，其中包括领导机构、调解与追缴处、催收处、执行处等。
清欠办的领导班子应当包括主任、副主任等，他们负责全面领导清欠工作。
2、人员配置清欠办应当配备专门的工作人员，其具体数量应当根据业务需要来确定。
工作人员应当进行专业培训，掌握必要的法律知识和操作技能，从而提高工作效率。
3、案卷管理清欠办应当建立严格的案卷管理制度，包括案卷的归档、管理、借阅、销毁等。
同时，清欠办还应当开展相关培训，提高工作人员的案卷管理意识。
4、信息管理清欠办应当建立健全的信息管理机制，包括信息采集、信息登记、信息分析等。
这样有利于清欠办做好欠债人的信用评估、问题分析和决策制定。
同时，清欠办还应当保护涉及个人隐私的信息，确保信息的安全性。
5、工作流程清欠办应当建立健全的工作流程，包括欠债申报、调解、追缴等各个环节的具体工作程序和工作内容。
这样有利于提高工作效率和工作质量，打造一支高效、专业、责任心强的清欠工作团队。
四、建议为了进一步加强清欠办的规章制度，我们建议：1、加强政策宣传。
政府应当加强政策宣传，增强公众对清欠办工作的认识和了解，提高他们申报欠债的意识。
清欠办日常管理制度
第一章总则第一条为规范清欠办日常管理工作，提高清欠工作效率，确保公司债权债务的及时清收，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司清欠办及其工作人员。
第三条清欠办日常管理工作应遵循以下原则：（一）依法合规：严格按照国家法律法规和公司规章制度开展清欠工作；（二）公平公正：坚持公平、公正、公开的原则，确保清欠工作的顺利进行；（三）高效务实：提高工作效率，确保清欠目标的实现；（四）保密原则：严格保守公司商业秘密和客户隐私。
第二章组织架构与职责第四条清欠办在公司清欠领导小组的领导下开展工作，负责公司债权债务的清收工作。
第五条清欠办下设以下机构：（一）办公室：负责日常行政事务、文件处理、会议组织等工作；（二）业务部：负责债权债务的清收、分析、协调等工作；（三）法务部：负责债权债务纠纷的调解、诉讼等工作；（四）财务部：负责债权债务的核算、统计、分析等工作。
第六条各机构职责如下：（一）办公室：负责组织协调清欠办日常工作，保障各部门之间的沟通与协作；（二）业务部：负责债权债务的清收、分析、协调等工作，确保清欠目标的实现；（三）法务部：负责债权债务纠纷的调解、诉讼等工作，维护公司合法权益；（四）财务部：负责债权债务的核算、统计、分析等工作，为公司决策提供依据。
第三章工作流程第七条清欠办日常工作流程如下：（一）接单：业务部门接到债权债务清收申请后，应及时上报清欠办；（二）分析：业务部门对债权债务进行初步分析，确定清收策略；（三）协调：业务部门与法务部、财务部等部门进行协调，制定清收方案；（四）实施：业务部门根据清收方案，开展清收工作；（五）反馈：业务部门将清收情况及时反馈给清欠办；（六）总结：清欠办对清收工作进行总结，分析清收效果，改进工作方法。
第四章人员管理第八条清欠办工作人员应具备以下条件：（一）具有良好的职业道德和敬业精神；（二）熟悉国家法律法规和公司规章制度；（三）具备一定的沟通、协调和谈判能力；（四）具有相关专业知识和实践经验。
清欠办清欠管理制度
清欠管理制度目录第一章总则 (3)第二章职责分工 (3)第三章清欠管理规定 (3)第一节以物抵债管理规定 (3)第二节坏账核销管理规定 (4)第三节清欠档案建立及保管规定 (5)第四节清欠预警管理规定 (5)第四章附则 (6)附件 (7)附件1：清欠管理流程 (7)大连铁龙实业股份有限公司清欠管理制度第一章总则第一条为了使集团公司不良资产得到有效追偿，最大限度减小集团公司的损失，维护集团公司的合法权益，保证清欠工作能够在协调、有序的环境中顺利进行，使集团公司不良资产得到有效管理和控制，特制定本制度。
第二条本制度是集团公司清欠工作组织和行为的基本规则，对集团公司清欠工作具有约束力。
第二章职责分工第三条清欠办公室负责集团公司的整体清欠工作,职责如下。
1、负责清欠工作计划的制定并组织实施；2、负责制定清欠规则和措施并组织实施；3、负责组织建立清欠档案；4、负责组织建立和实施清欠预警机制；5、负责停业公司财务核算工作。
第四条财务部负责集团公司清欠工作中的财务核算和财务监督工作,职责如下。
1、负责制定清欠工作中有关业务的财务核算规则并组织实施；2、负责建立公司信用管理政策；3、负责清欠工作中相关财务管理工作，发挥财务监督职能。
第五条技术工程部负责集团公司清欠工作中的非货币资产鉴定评估工作。
1、负责组织成立非货币性资产鉴定评估小组并组织实施；2、负责聘请有资质的行业专门机构进行鉴定评估。
第六条经营管理部负责协助实施清欠预警机制。
1、负责合同期限的管理工作；2、负责督促有关分子公司催收应收帐款。
第三章清欠管理规定第一节以物抵债管理规定第七条所谓以物抵债是指债务人转让其非货币资产给债权人以清偿债务。
第八条对于确实无法以货币资金收回或难以收回需要以物抵债的债权，不论数额大小，必须将清单（财务存货盘点表）上报公司清欠办、技术工程部、财务部各一份。
经技术工程部做出鉴定意见（必要时可成立鉴定小组或聘请专业机构进行鉴定），报请总经理批准后，方可实施。
清欠办管理制度
清欠办管理制度第一章总则第一条为规范清欠工作流程，提高清欠效率，防范风险，保障企业信誉，建立清欠办管理制度。
第二条清欠办是指专门负责企业清欠工作的部门，负责制定清欠计划、协调相关部门配合、监督清欠过程并做好清欠记录归档工作。
第三条清欠办的职责包括：制定清欠计划、分配清欠任务、监督清欠进度、协调相关部门处理清欠事务、处理风险事件等。
第四条清欠办应当根据企业实际情况，不断完善和提升清欠工作管理水平，确保清欠工作的顺利进行。
第二章组织结构第五条清欠办设立专职负责人，负责组织、协调和管理清欠工作。
第六条清欠办设置清欠分析组、清欠执行组、清欠监督组等职能部门，各职能部门之间互相配合、协同作战。
第七条清欠办下设清欠专员，负责具体的清欠工作，按照清欠计划执行清欠任务。
第八条清欠办根据需要，可以设立清欠风险管理组，负责清欠过程中的风险把控和风险处理工作。
第三章清欠流程第九条清欠办应当制定清晰的清欠流程，包括但不限于：清欠资料登记、清欠资金核对、清欠预警处理、清欠协商谈判、清欠法律诉讼等环节。
第十条清欠资料登记环节包括将最新的清欠数据录入系统，建立清欠档案，为清欠工作提供依据。
第十一条清欠资金核对环节包括核对欠款金额、核实债务人身份、核对还款计划等工作，确保清欠过程准确无误。
第十二条清欠预警处理环节包括对即将到期的欠款进行预警处理，提前采取行动，避免欠款逾期。
第十三条清欠协商谈判环节包括与债务人进行沟通，协商还款计划，寻求最佳解决方案。
第十四条清欠法律诉讼环节包括在必要时向法院提起诉讼，通过法律手段解决欠款纠纷。
第四章清欠监督第十五条清欠办应当加强对清欠工作的监督，确保清欠任务能够按时完成。
第十六条清欠办应当定期对清欠进度进行检查，及时发现问题并协调解决。
第十七条清欠办应当建立清欠记录归档制度，对清欠过程进行全程记录，留存清晰的证据。
第五章清欠风险管理第十八条清欠风险管理是清欠办的重要职能之一，应当建立清晰的风险管理制度。
清欠公司管理制度
清欠公司管理制度第一章总则第一条为了加强对欠款人的监督管理，提高清欠效率，维护公司的利益，根据公司的实际情况，制定本管理制度。
第二条清欠公司作为公司的一个重要部门，负责处理对公司的欠款人的清欠工作。
清欠公司的任务是通过各种方式向欠款人讨回欠款，确保公司的资金流动平稳运转。
第三条清欠公司应当遵守公司的相关规定，严格执行清欠程序，保障公司的合法权益。
第二章清欠程序第四条清欠公司在收到公司下达的欠款清单之后，应当对欠款人进行核实，确保欠款信息的真实性。
第五条清欠公司应当制定清欠计划，根据欠款人的情况和金额大小制定不同的清欠方案。
第六条清欠公司应当根据清欠计划，采取有效措施对欠款人进行催收。
催收手段可以包括电话通知、信函催收、上门访问等。
第七条清欠公司应当及时向公司汇报清欠工作进展情况，对于不同情况的欠款人，提出不同处理建议。
第八条清欠公司应当遵守法律法规，不能采取非法催收手段，保障欠款人的合法权益。
第三章清欠措施第九条清欠公司可以采取多种措施对欠款人进行清欠，可以与欠款人协商达成分期付款协议，也可以通过法律途径进行清偿。
第十条清欠公司可以向有关部门查询欠款人的信用记录，借此了解欠款人的还款能力和信用状况。
第十一条清欠公司可以委托专业的法务公司进行诉讼催收，对拒不还款的欠款人采取法律手段追讨欠款。
第十二条清欠公司可以通过采取法律风险分析，确定最佳清欠方案，提高清欠效率。
第四章清欠目标第十三条清欠公司的工作目标是建立清晰的清欠制度，提高清欠效率，保障公司的利益。
第十四条清欠公司应当根据公司的实际情况，及时调整清欠措施，不断提高清欠收入。
第十五条清欠公司应当充分发挥团队合作的力量，不断提高团队的整体素质和工作效率。
第五章清欠考核第十六条清欠公司应当建立清晰的清欠考核制度，根据清欠工作的完成情况和效果对清欠人员进行考核。
第十七条清欠公司应当及时对清欠人员进行培训和学习，提高清欠人员的专业技能和综合素质。
第十八条清欠公司应当认真总结清欠工作的经验和教训，不断改进工作方法和制度，提高清欠工作的效率和质量。
建筑企业清欠管理制度
建筑企业清欠管理制度第一章总则第一条为规范企业内部资金管理，加强企业的债务清偿工作，保证企业正常运营，提高企业的经营效益，特制订本清欠管理制度。
第二条本制度适用于所有涉及企业款项的内外部合同和业务活动。
第三条清欠管理制度的核心是通过合理的管理程序和工作要求，规范清欠行为，确保企业的资金安全和稳定。
第四条企业所有员工必须严格遵守本制度的各项规定，确保全面贯彻执行。
第二章清欠管理的基本原则第五条清欠管理必须以合法、诚信、公平的原则为基础，杜绝任何形式的欺诈和恶意违约行为。
第六条清欠管理必须坚持依据合同和法律规定，确保债权人的合法权益。
第七条清欠管理必须根据企业的实际情况和经营需求进行合理制定，保证资金的安全和稳定。
第八条清欠管理必须注重内外部协作，遵循信息共享和工作衔接原则，达到清欠工作高效进行的目的。
第九条清欠管理必须加强对清欠业务人员的培训和监督，确保清欠工作的专业化和规范化。
第十条清欠管理必须建立健全的内部控制制度，防范风险和纠正错误，保证清欠工作的顺利进行。
第三章清欠管理的具体工作第十一条清欠管理工作主要包括如下内容：（一）建立和完善清欠管理制度和工作流程，明确各级清欠责任和权限。
（二）制定清欠计划和相关指标，合理安排清欠工作的时间和进度。
（三）建立清欠档案和资料库，做好清欠相关信息的汇总和分析。
（四）加强对欠款方的调查和核实，确保欠款的真实性和合法性。
（五）与欠款方进行协商和沟通，促使欠款方主动履行还款义务。
（六）使用法律手段解决欠款纠纷，确保企业的合法权益。
（七）及时做好欠款的账务核对和结算工作，保证欠款的清理和入账。
（八）对清欠工作进行总结和评估，制定下一阶段的清欠计划和措施。
第十二条清欠管理工作的具体要求：（一）各部门要加强协作，共同完成清欠任务，确保清欠工作的质量和效率。
（二）清欠人员要严格遵守相关规定，保持工作纪律，不得私自处理涉及资金的事务。
（三）清欠人员要保持良好的职业操守，不能以任何形式接受或索取欠款方的回扣和利益。
清欠办考核管理制度
清欠办考核管理制度第一章总则第一条为规范清欠办考核管理，提高绩效考核的科学性、公正性和公开性，根据国家有关法律法规，结合清欠办实际，制定本制度。
第二条本制度适用于清欠办全体工作人员的绩效考核管理。
第三条清欠办绩效考核管理应当坚持公平、公正、公开、激励与约束相结合的原则，鼓励和支持有出色表现的员工，对绩效不佳的员工进行必要的激励和约束。
第四条清欠办绩效考核管理应当尊重员工的人格和权利，保护员工的合法权益。
第五条清欠办绩效考核管理应当尊重员工的主体意识，充分调动员工的积极性、主动性和创造性，促进员工的全面发展。
第六条清欠办绩效考核管理应当服从并服务于清欠办的战略目标和工作任务，保证员工的能力和素质与清欠办的要求相适应。
第七条清欠办绩效考核管理应当以工作业绩为核心，以客观指标和标准为依据，以奖惩制度为保障，建立完善的清欠办考核评价体系，实行绩效考核和绩效工资挂钩。
第八条清欠办绩效考核管理应当加强与清欠办其他管理和考核制度的衔接，形成综合高效的管理体系。
第二章绩效考核的原则第九条绩效考核应当坚持公平、公正、公开的原则，充分考虑员工的工作特点和业绩表现，以客观、科学、量化的方法进行评价。
第十条绩效考核应当注重工作业绩，同时兼顾员工的专业能力、工作态度、团队合作和创新能力等综合素质。
第十一条绩效考核应当注重绩效考核和奖惩激励相结合，既给予出色表现的员工适当奖励，又对绩效不佳的员工进行相应的约束和督促，以促进员工的积极性和创造性。
第十二条绩效考核应当注重工作方法和工作效率，倡导科学管理、创新思维，推动清欠办各项工作的年度目标的实现。
第十三条绩效考核应当注重量化指标和标准，使绩效考核过程具有可操作性、可衡量性、可比较性，有利于评价员工的工作表现。
第十四条绩效考核应当注重挖掘和发挥员工的工作潜力，鼓励员工自主学习和提升能力，为清欠办的发展和壮大提供人才支持。
第十五条绩效考核应当注重员工的自主参与，充分倾听员工的意见和建议，完善绩效考核管理制度。
清欠人员管理制度
第一章总则第一条为加强公司清欠工作，规范清欠人员行为，提高清欠工作效率，保障公司合法权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有从事清欠工作的员工。
第三条清欠工作应遵循以下原则：（一）依法依规，公平公正；（二）积极主动，协同配合；（三）严格责任，奖罚分明。
第二章清欠人员职责第四条清欠人员应具备以下基本条件：（一）具有良好的职业道德和敬业精神；（二）熟悉国家法律法规和公司业务；（三）具备较强的沟通协调能力和谈判技巧；（四）具备一定的法律知识和财务管理知识。
第五条清欠人员的主要职责包括：（一）负责公司应收账款、预付款、工程款等款项的催收工作；（二）调查分析欠款原因，制定合理的催收方案；（三）与债务人进行沟通协调，争取达成还款协议；（四）对已签订还款协议的债务人进行跟踪管理，确保按期还款；（五）及时向公司汇报清欠工作进展情况；（六）协助公司进行法律诉讼，维护公司合法权益。
第三章清欠工作流程第六条清欠工作流程如下：（一）清欠人员接到欠款通知后，及时进行调查分析，了解欠款原因和债务人情况；（二）制定催收方案，明确催收时间、方式、目标和责任人；（三）按照催收方案实施催收，收集相关证据材料；（四）与债务人进行沟通协调，争取达成还款协议；（五）对已签订还款协议的债务人进行跟踪管理，确保按期还款；（六）对未达成还款协议的债务人，根据公司规定采取法律手段，维护公司合法权益。
第四章奖励与处罚第七条对在清欠工作中表现突出的清欠人员，公司给予以下奖励：（一）颁发荣誉证书；（二）给予物质奖励；（三）晋升职务或加薪。
第八条对违反本制度规定的清欠人员，公司给予以下处罚：（一）警告、记过、降职、降薪；（二）扣除奖金；（三）解除劳动合同。
第五章附则第九条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十条本制度自发布之日起实施。
本制度旨在规范清欠人员行为，提高清欠工作效率，保障公司合法权益。
清欠人员应认真学习并严格遵守本制度，为公司的健康发展贡献力量。
清欠办规章制度(8篇)
清欠办规章制度为了确保农民工工资按时足额支付，建立长效机制，杜绝拖欠现象的发生，特制定以下制度，并规范执行。
一、提高认识，加强组织领导各部门要切实加强对这项工作的组织领导，增强责任意识，充分认识清欠工作的重要性和长期性，转变清欠工作方式，变被动清欠为主动预防，高度重视建设项目工程款和农民工工资支付工作。
积极防范和妥善化解农民工工资管理风险，实现工程款和农民工工资支付的规范化、制度化，保障工程资金和项目建设的安全运行。
二、落实责任制度，加强监督检查各部门、各项目要明确具体部门、人员负责工程款和农民工工资支付管理工作，要设立举报电话，受理相关投诉。
项目要按时足额支付工程款，同时要制定强有力的制度措施，确保施工单位按时足额支付农民工工资。
各级部门要把及时足额支付工程款和农民工工资工作纳入建设项目日常考核和相应管理办法中，每年进行专项检查____次，在平时的综合检查中要与工程质量、进度、安全等同部署、同检查、同考评。
项目部要在单位工程完工时及春节等重大节假日前夕，进行重点检查，发现问题，及时处理。
三、加强合同管理，强化制度保证手段在与专业分包、劳务分包单位签订的合同中应明确劳务用工工资发放和建立农民工工资保障金制度的内容，并将施工单位拖欠农民工工资作为严重违约行为在合同中予以明确。
在施工合同中明确规定项目部有权监督和检查各分包单位的农民工工资支付情况，有权在必要时改变农民工工资的支付办法，按照合同约定的程序直接把工资支付给农民工。
项目要建立农民工用工及工资支付台帐并定期上报，台帐要全面真实反映农民工用工和工资支付情况，实行动态管理。
项目部要对分包单位用工台帐定期核查，掌握基本信息。
四、全面开展“十公开”，广泛接受社会监督项目部在农民工进入施工现场后，要进行农民工维权须知教育宣传，公布拖欠农民工工资举报电话，在农民工产生劳务关系后签定合同，确保合法用工。
项目要健全农民工工资支付制度，必须按期足额发放农民工工资，并在施工工地醒目位置进行公示，公开工资发放情况。
某咨询—某清欠办清欠管理制度FINAL
制度final2023-10-30contents •制度概述•组织架构与职责分工•清欠流程与操作规范•绩效考核与激励措施•制度实施与监督•相关文件与附件目录01制度概述近年来，由于经济下行等多种因素，企业拖欠账款问题日益凸显，对企业的正常运营和经济发展造成一定影响。
为了规范和加强清欠工作，某省政府结合实际制定了《某清欠办清欠管理制度》。
该制度旨在推动解决企业拖欠账款问题，维护企业合法权益，促进经济发展。
背景介绍VS制度目标通过建立规范的清欠管理制度，明确各级政府和部门的职责与分工，加强协调配合，形成工作合力。
推动建立拖欠账款公示制度，强化社会监督，形成有效震慑，督促企业及时偿还欠款。
加强源头治理，完善预防和化解拖欠账款的长效机制，降低企业成本，优化营商环境。
010203适用范围与对象该制度适用于某省范围内各级政府、部门、企事业单位等涉及拖欠账款的企业或单位。
重点针对长期、恶意拖欠的企业或单位，优先处理涉及民生、基础设施建设等领域的重大拖欠案件。
02组织架构与职责分工清欠管理委员会审批重大清欠项目和资金使用监督和检查清欠工作的执行情况定期召开清欠工作会议，研究解决清欠问题组织协调各部门间的合作与配合制定清欠管理制度和政策负责具体清欠项目的实施和管理制定清欠方案和计划，并报请管理委员会审批负责与相关部门的协调和沟通及时向管理委员会报告清欠进展情况和问题对清欠项目进行跟踪和监督，确保按计划完成清欠执行小组监督与考核小组向管理委员会报告监督和考核情况，并提出改进建议对清欠工作效果进行评估和反馈对违规行为进行调查和处理对清欠工作进行监督和考核对清欠执行小组的工作进行监督和检查03清欠流程与操作规范将债务根据类型进行分类，如工程款、材料款、设备款等。
债务类型分类根据债务的性质，将其分为良性债务和不良债务。
债务性质分类根据债务的性质和紧急程度，确定清欠的优先级。
债务优先级排序债务确认与分类制定清欠目标根据债务的性质和优先级，制定具体的清欠目标。
清欠办规章制度
清欠办规章制度
清欠办（债务清欠办公室）是指负责处理和解决债务问题的机构。
为了确保清欠工作的顺利进行，一般会制定一些规章制度来管理清欠办的运作。
以下是一些常见的清欠办规章制度：
1. 组织结构：规定清欠办的组织架构、工作职责及权限划分等。
2. 人员管理：包括招聘、考核、薪酬福利等制度，确保清欠办的人员配置和管理能够满足工作需要。
3. 工作流程：规定清欠办的工作流程和标准操作程序，包括接收案件、调查核实、协商和执行等环节。
4. 文件管理：明确清欠办的文件管理制度，包括文件的起草、审批、存档和归档等流程，以确保文件的安全和有效性。
5. 信息保密：制定信息保密制度，保护债务人的个人隐私和商业秘密，确保信息不被泄露。
6. 绩效考核：建立清欠办的绩效考核制度，评估清欠工作的完成情况和效果，并作为人员激励和晋升的依据。
7. 业务培训：制定清欠办的培训计划和培训内容，提升清欠办人员的业务水平和专业素养。
8. 监督检查：规定监督检查机制，对清欠办的工作进行监督和检查，确保工作的合规性和效果。
清欠办的规章制度应根据实际情况进行制定和修改，并严格执行，以维护清欠办的工作秩序和效率。
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清理拖欠款管理制度
1目的规范和指导各单位清理拖欠款工作，加大拖欠款的清理力度，有效控制债权风险，特制定本制度。
2、范围本制度适用于xx集团有限公司总部、所属分公司。
3、定义拖欠款是指甲方不按合同约定付款条件支付款项，导致各单位按合同应收未收的款项。
根据拖欠款风险程度，将拖欠款分为ＡＢＣ三类。
A类拖欠款是指按合同拖欠时间超过3年且金额在500万以上的拖欠款或业主恶意拖欠款；B类拖欠款是指按合同拖欠时间超过1年且金额在200万以上的拖欠款；C类拖欠款除ＡＢ类拖欠款之外的拖欠款。
在A、、B、C分类基础上分别划分在建项目、竣工未结算项目、竣工结算。
在建项目：在建项目：以工程建设为载体的项目，是作为被管理对象的一次性工程建设任务。
它以建筑物或构筑物为目标产出物，需要支付一定的费用、按照一定的程序、在一定的时间内完成，并应符合质量要求；在建项目即指已经立项建设但尚未完工的各类建设项目。
竣工未结算项目：指通过竣工验收，工程结算没有最终审定完成的项目。
竣工结算项目：指通过竣工验收备案，工程结算最终审定完成，并出具有效的三方或双方结算审定报告的项目。
4 职责4.1清欠工作领导小组xx成立清欠工作领导小组，全面负责xx范围内的清欠领导工作，并针对拖欠款存在的问题及潜在的风险做出评估报告和指导意见。
4.2清欠工作办公室清欠工作领导小组下设清欠工作办公室，对所属各单位的清欠工作实施管理和指导，包括：（1）对所属分公司拖欠款报表进行汇总分析；（2）重点关注、参与A类B类拖欠款的清收工作；（3）督促检查所属公司清欠计划执行情况，帮助解决分公司存在的清欠问题，并及时向国清集团清欠工作办公室汇报；（4）根据集团清欠制度制定清理拖欠款实施细则报国清集团清欠办备案。
4.2分公司（控股子公司）（1）设立清欠组织机构，明确分管领导和具体牵头及配合部门报集团清欠办公室及xx清欠办公室备案；（2）填制并上报拖欠款表，按本制度要求将拖欠款进行分类；（3）制定清欠计划并上报集团清欠办公室和xx；（4）负责按清欠计划进行清欠工作具体实施，及时将清欠过程发现的问题向xx汇报。
民企清欠工作管理制度范本
第一章总则第一条为加强民企清欠工作管理，提高清欠工作效率，保障企业合法权益，根据国家相关法律法规，结合我企业实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于我企业内部各部门及全体员工。
第三条民企清欠工作应以法律为准绳，遵循公平、公正、公开的原则，确保清欠工作的顺利进行。
第二章组织机构及职责第四条成立清欠工作领导小组，负责清欠工作的全面领导、协调和监督。
第五条清欠工作领导小组下设办公室，负责清欠工作的具体实施。
第六条清欠工作领导小组职责：1. 制定清欠工作计划，明确清欠目标和任务；2. 组织开展清欠调查，掌握清欠情况；3. 协调各部门共同推进清欠工作；4. 负责清欠工作的监督检查，确保清欠目标的实现；5. 建立清欠工作档案，做好信息统计和分析。
第七条清欠办公室职责：1. 负责清欠工作的日常管理；2. 组织实施清欠调查，收集相关证据；3. 协助法律部门处理清欠纠纷；4. 编制清欠工作报告，向领导小组汇报工作进展；5. 负责清欠工作的信息沟通和宣传。
第三章清欠工作流程第八条清欠工作流程分为以下阶段：1. 调查阶段：收集欠款信息，核实欠款事实；2. 联系阶段：与欠款方沟通，争取达成还款协议；3. 法律手段阶段：对拒不还款的欠款方，依法采取诉讼等法律手段；4. 执行阶段：执行法院判决或仲裁裁决，收回欠款；5. 总结阶段：对清欠工作进行总结，形成经验教训。
第九条清欠调查应遵循以下原则：1. 客观公正，全面收集证据；2. 保密原则，保护企业商业秘密；3. 及时原则，确保调查工作高效进行。
第四章清欠工作要求第十条清欠工作人员应具备以下条件：1. 具有良好的职业道德和敬业精神；2. 熟悉国家法律法规和清欠政策；3. 具备较强的沟通协调能力和判断能力；4. 具备一定的法律知识。
第十一条清欠工作人员在工作中应遵守以下要求：1. 严格按照清欠工作流程进行操作；2. 保守企业商业秘密，不得泄露；3. 对清欠工作中遇到的问题，及时汇报；4. 加强与相关部门的沟通协调，形成工作合力。
公司清欠管理制度
公司清欠管理制度第一章总则第一条为了规范公司的清欠工作，提高公司的清收效率，保障公司的经济利益，制定本管理制度。
第二条公司清欠管理制度适用于公司内部所有部门及员工，包括对外委托的清收机构。
第三条公司清欠管理制度应遵循诚实信用、公平公正、合法合规、高效高质的原则。
第四条公司清欠管理制度内容包括清收目标、清收流程、清收责任、清收风险管控、清收绩效考核等。
第五条公司清欠管理制度应不断完善和调整，以适应公司清收工作的实际需求。
第二章清收目标第六条公司的清收目标是提高回款率，降低坏账率，维护公司的财务稳健。
第七条公司的清收目标应符合国家法律法规和公司内部规定，不得违反法律法规和道德风尚。
第八条公司应根据客户风险等级确定不同级别的清收目标，保证高风险客户的优先清收。
第九条公司应建立清收目标考核机制，确保清收目标的实现和完成情况的透明化。
第十条公司应定期对清收目标进行评估和调整，提高清收的灵活性和适应性。
第三章清收流程第十一条公司的清收流程包括客户信息核实、催收方案制定、实施催收、处理异议等环节。
第十二条公司应建立客户档案，定期对客户进行风险评估，做好客户的分类管理。
第十三条公司应根据客户的不同情况制定相应的催收方案，包括电话催收、信函催收、上门催收等方式。
第十四条公司的催收人员应遵循原则，礼貌有效地与客户沟通，争取尽快催收到款项。
第十五条公司应建立催收的监督机制，确保催收过程合法合规，避免给公司造成损失。
第四章清收责任第十六条公司的清收责任由各部门负责人具体负责，建立完善的清收责任追踪机制。
第十七条清收责任人需制定清收工作计划，执行公司的清收目标，按时按质完成清收任务。
第十八条清收责任人需定期向公司领导汇报清收工作进展情况，提出清收工作建议。
第十九条清收责任人需与其他部门密切合作，及时反馈风险信息，形成全员清收合力。
第二十条清收责任人需不断学习、提高清收技能，确保清收工作的效率和质量。
第五章清收风险管控第二十一条公司需建立完善的清收风险管控机制，降低清收过程中的风险。
清欠管理制度
清欠管理制度一、背景与目的面对日益复杂的经济环境和拖欠现象日益增多的情况，为了维护公司的健康发展和保障交易双方的权益，制定清欠管理制度是必要的。
清欠管理制度的目的是建立一套完整的、规范的、高效的清欠流程，以确保拖欠问题能够得到及时解决，减少公司经济损失，维护公司的信誉和声誉。
二、适用范围本清欠管理制度适用于公司内部及外部所有债权的清欠工作，包括但不限于货款、租金、费用等各类债权。
三、拖欠管理流程1. 拖欠监测和预警公司将建立拖欠监测和预警机制，定期或不定期对欠款情况进行监测和分析，及时发现和预警出现拖欠情况。
相关部门和人员应及时上报欠款情况，并提供必要的资料。
2. 拖欠调查和核实公司将成立清欠调查小组，负责对拖欠情况进行核实，并保证核实结果的真实性和可靠性。
核实结果应及时上报，并提供详细的拖欠证据和债务人的相关信息。
3. 催款通知基于核实结果，公司将通过书面或口头形式向债务人发出催款通知，要求其及时履行还款义务。
催款通知应明确欠款金额、截止还款日期、还款方式等，并告知债务人相应的法律后果。
4. 协商和债务处理如债务人对催款通知有异议或无力全额偿还欠款，公司将积极与债务人进行协商，寻求合理解决办法。
协商结果应尽量符合公司的利益，并在协商结果达成后及时履行。
5. 严格追收债务人逾期不还款或协商不成的情况下，公司将采取追收措施，包括但不限于法律诉讼、委托第三方进行催收等。
公司将委托专业律师事务所或催收机构进行相关法律程序和催收行动，全力争取债权的彻底清偿。
四、清欠记录和追踪公司将建立清欠记录和追踪系统，完整记录和追踪拖欠案件的整个流程。
记录中应包含核实结果、催款通知内容、协商结果、追收措施和结果等，以便对清欠工作进行监督和评估。
五、奖惩措施为鼓励积极参与清欠工作的员工和部门，公司将根据其在清欠工作中的表现给予相应的奖励。
同时，对故意阻碍清欠工作、泄露清欠信息或滥用职权等行为的员工，将给予相应的纪律处分。
清欠办规章制度范本
清欠办规章制度范本第一章总则第一条为了加强对欠款行为的监督管理，确保债权人的合法权益，维护社会经济秩序，制定本规章制度。
第二条清欠办是依法设立的机构，负责对欠款行为进行登记、监督、管理和取缔。
第三条清欠办的任务是对欠款行为进行调查处置，依法保护债权人的合法权益，维护社会经济秩序。
第四条清欠办行使的职权，必须依法合规、公正廉洁，服务于社会大众。
第五条清欠办设立专门的清欠机构，负责日常的登记、处置、监督等工作。
第二章清欠登记第六条对于未履行或拖延履行债务的被执行人，债权人可以向清欠办申请登记。
第八条清欠办应在收到债权人申请后，及时进行登记，并向债权人提供登记号码及登记证明。
第九条清欠办应按照程序进行审核，对申请登记的债务情况进行调查核实，并在审核后作出符合法律法规的决定。
第十条债权人享有对已登记的债务情况进行查询的权利，并有权要求清欠办提供相关信息。
第三章清欠处置第十一条清欠处置包括催告通知、协助债权人采取法律手段、启动强制执行等。
第十二条清欠办应当在接到债权人催告通知书后及时向被执行人发出催告通知书，督促其履行还款义务。
第十三条对于拒不履行还款义务的被执行人，清欠办应协助债权人采取法律手段，包括起诉或申请强制执行等。
第十四条清欠办对于符合条件的债权人，应在法律法规规定的时限内提供必要的协助和支持，并对采取的行动进行督促和催办。
第四章清欠监督第十五条清欠办应当建立清欠监督制度，对清欠机构的日常工作进行监督。
第十六条清欠办应当建立健全清欠举报制度，对债权人和被执行人的有关行为进行举报并予以处理。
第十七条清欠办应当加强与公安、法院、金融机构等相关部门的合作，共同推进清欠工作的开展。
第十八条清欠办应当定期公布清欠工作的进展情况，接受社会公众的监督。
第五章清欠取缔第十九条对于侵害债权人利益，同时违法法律法规的清欠办机构，清欠办有权依法对其予以取缔。
第二十条清欠办应当加强对清欠办机构的监督，对发现的违法违规行为及时进行处理。
清欠公司管理制度
清欠公司管理制度一、清欠公司管理制度的建立的必要性1. 规范公司内部催收流程：清欠公司管理制度的建立，可以规范公司内部的催收流程，规定每一次催收的时间节点和方式，并建立催收登记制度，明确每位催收人员的工作任务。
2. 明确责任分工：建立清欠公司管理制度，可以明确每个部门和人员在催收工作中的职责和任务，使责任分工更加明确，避免责任推诿，提高催收工作的效率。
3. 提高催收效率：清欠公司管理制度的建立，可以通过各项规定和制度措施，提高催收效率，确保应收账款能够及时回笼，提高企业资金周转速度。
4. 降低坏账率：建立清欠公司管理制度可以帮助公司提前预防和识别可能产生坏账的客户，采取相应的措施，及时催收，降低公司的坏账率。
5. 提升企业信用环境：清欠公司管理制度的建立和执行，可以提升企业的信用环境，展现公司的规范管理和诚信经营的形象，吸引更多的合作伙伴。
二、清欠公司管理制度的具体内容1. 催收流程规范（1）制定催收流程：建立清欠公司管理制度的第一步是要制定催收流程，包括客户逾期催收的时间节点、催收方式、频次和内容等内容。
（2）建立催收登记制度：要求各部门和人员在催收工作中，要进行详细的催收记录，并进行登记备案，确保催收工作的全程透明和可查。
2. 责任分工明确（1）明确各部门的催收责任：公司内部设立专门的催收部门，明确其催收工作的职责，同时其他部门也应参与到催收工作中来，合力提高催收效率。
（2）催收人员的任务分工：针对不同类型的客户和逾期情况，制定不同的催收方案，指定专人负责催收，明确工作目标和责任。
3. 催收手段规范（1）制定催收方式：明确不同客户逾期情况下的不同催收方式，包括电话催收、短信催收、上门催收等。
（2）规范催收内容：规定催收人员的话术和内容，不得使用威胁、恐吓等非法手段进行催收工作。
4. 催收绩效考核（1）建立绩效考核机制：对催收人员的工作进行绩效考核，将催收效率和催收回款率纳入绩效考核指标，对绩效优秀者给予奖励，对绩效差者进行处罚。
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清欠管理制度
目录
第一章总则 (3)
第二章职责分工 (3)
第三章清欠管理规定 (3)
第一节以物抵债管理规定 (3)
第二节坏账核销管理规定 (4)
第三节清欠档案建立及保管规定 (5)
第四节清欠预警管理规定 (5)
第四章附则 (6)
附件 (7)
附件1：清欠管理流程 (7)
大连铁龙实业股份有限公司清欠管理制度
第一章总则
第一条为了使集团公司不良资产得到有效追偿，最大限度减小集团公司的损失，维护集团公司的合法权益，保证清欠工作能够在协调、有序的环境中顺利进行，使集团公司不良资产得到有效管理和控制，特制定本制度。
第二条本制度是集团公司清欠工作组织和行为的基本规则，对集团公司清欠工作具有约束力。
第二章职责分工
第三条清欠办公室负责集团公司的整体清欠工作,职责如下。
1、负责清欠工作计划的制定并组织实施；
2、负责制定清欠规则和措施并组织实施；
3、负责组织建立清欠档案；
4、负责组织建立和实施清欠预警机制；
5、负责停业公司财务核算工作。
第四条财务部负责集团公司清欠工作中的财务核算和财务监督工作,职责如下。
1、负责制定清欠工作中有关业务的财务核算规则并组织实施；
2、负责建立公司信用管理政策；
3、负责清欠工作中相关财务管理工作，发挥财务监督职能。
第五条技术工程部负责集团公司清欠工作中的非货币资产鉴定评估工作。
1、负责组织成立非货币性资产鉴定评估小组并组织实施；
2、负责聘请有资质的行业专门机构进行鉴定评估。
第六条经营管理部负责协助实施清欠预警机制。
1、负责合同期限的管理工作；
2、负责督促有关分子公司催收应收帐款。
第三章清欠管理规定
第一节以物抵债管理规定
第七条所谓以物抵债是指债务人转让其非货币资产给债权人以清偿债务。
第八条对于确实无法以货币资金收回或难以收回需要以物抵债的债权，不论数额大小，必须将清单（财务存货盘点表）上报公司清欠办、技术工程部、财务部各一份。
经技术工程部做出鉴定意见（必要时可成立鉴定小组或聘请专业机构进行鉴定），报请总经理批准后，方可实施。
第九条各分子公司对以物抵债收回的物品，应详细列出清单（财务存货盘点表），由该公司经理、财务主管及保管、验收人员签字，交集团公司财务部、技术工程部、清欠办各一份，以备检查核实。
第十条各分子公司财务部门根据批准的鉴定报告按照总公司财务部有关财务核算要求列账。
第十一条以物抵债坚持“谁抵债谁变现”的原则。
对各分、子公司以物抵债物品的处理，原则上应不低于所抵债权额。
如因物品贬值，需降价处理时，应报公司技术工程部进行质量鉴定（必要时可成立鉴定小组或聘请专业机构进行鉴定），技术工程部做出鉴定意见后，该公司写出书面报告，说明降价原因和理由，报总经理审核批准。
第十二条各分子公司根据批准的报告处理相关抵债物品，同时各分子公司财务部门根据批准的报告及有关单据按照总公司财务部有关财务核算要求列账。
第二节坏账核销管理规定
第十三条坏账是指企业无法收回或收回的可能性极小的应收账款。
坏账损失是指由于发生坏账而产生的损失。
第十四条确认坏账的条件
1.债务人死亡，以其遗产清偿后仍然无法收回；
2.债务人破产，以其破产财产清偿后仍然无法收回；
3.债务人较长时期内（一般指3年以上）未履行其偿债义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。
第十五条各分、子公司对于符合上述条件之一的应收款项，将有关检察机关证明、邮局存证信函及债权凭证、法院和解笔录、申请调解的裁决凭证、破产宣告裁定等有关证件以及坏账核销申请报告上报公司清欠办审核确认。
第十六条公司清欠办审定后报请总经理批示，按照公司管理权限，经股东大会、董事会或总经理会议批准作为坏账损失。
第十七条各分、子公司根据会议批准文件报总公司财务部备案。
各分、子公司财务部门按照总公司财务部财务核算要求列销账项。
第十八条各分、子公司对已作核销处理的坏帐，应建立坏账核销档案，报总公司清欠办备案。
同时各公司应建立辅助账薄，不要放弃追索。
第十九条对于已做坏帐核销而又重新收回的债权，应按照总公司财务部财务核算要求列账。
任何公司一律不准借此机会转移、隐匿已提足坏账准备金或已做坏账核销的对方单位的所欠债务。
若有转移、隐匿情况的，一经发现，将按有关规定对主要负责人严肃处理。
第三节清欠档案建立及保管规定
第二十条清欠档案建立的指导原则是坚持实事求是，为公司负责，为历史负责的原则，以“建档”为载体，理清事件的“来龙去脉”，为决策、处理相关问题提供详实的依据和资料，维护公司生产、经营、管理工作的正常秩序。
第二十一条总公司清欠办根据清欠台帐对历史遗留的不良资产进行全面建档，清理结清一笔封档一笔。
各分子公司清欠专职人员在总公司清欠办的指导下，根据统一的建档流程逐一建档，清理结清一笔封档一笔。
第二十二条建档步骤
1.对不良资产形成原因、运作状况、有关人员进行调查核实。
2.搜集钱、物支出及回收的原始凭证和其他原始资料。
3.形成结论性报告，提出处理建议。
4.对全部处理完毕的不良资产进行封档。
第二十三条清欠档案保管要求按照公司档案管理规定执行。
第二十四条全部清欠工作结束后，清欠档案移交总公司办公室归档。
第四节清欠预警管理规定
第二十五条清欠预警机制是公司为加强债权的监管力度，保证公司资产的安全运营，而制定的一种监管制度。
第二十六条公司财务部从财务管理和财务监督的角度加强对债权的账龄分析以及时效性控制，定期组织对债权进行书面签认，以确保债权追索上的法律时效性。
第二十七条公司经营管理部从经营的角度加强对债权账龄分析及授信额度分析，确立债权保险帐龄期限和保险额度，加强对合同的管理，据此建立债权内部控制制度。
第二十八条公司经营管理部加强对保险账龄期、保险额度以及合同期内
的债权的监管，对即将到达保险账龄期、授信额度以及合同期限的债权进行预警。
第二十九条公司清欠办加强对超过保险帐龄期、授信额度以及合同期限的债权的监管，如无特殊原因，对超过保险帐龄期、授信额度以及合同期限的债权将立即采取有效措施实施追讨。
第三十条建立债权定期清理制度，落实清欠责任制。
对超过保险账龄期限和授信额度的债权如无特殊原因，必须落实业务发生时的经办人、责任人的违规责任，同时承担清欠责任，直至清回，清欠办将全过程跟踪清欠进度。
第四章附则
第三十一条本制度由总公司清欠办负责解释。
第三十二条本制度自发布之日起实施。
附件
附件1：清欠管理流程。