食品欺诈预防控制程序
08-食品欺诈预防计划-1104zuixin
食品欺诈预防计划文件编号：******-SPQZYF-2018编制：HACCP小组审核：批准：2018年5月1日发布2018年5月1日实施食品欺诈预防计划1.目的：为了避免食品欺诈、减少那些为谋求经济利益而故意为之的掺杂掺假，针对识别的食品欺诈脆弱环节制定并实施具体的措施，以减少或消除识别的脆弱环节，提高公司应对和预防食品欺诈的能力，特制定本文件。
2.应用：本计划适用于指导企业食品欺诈体系的运行和实施并为评价预防和防止食品欺诈的有效性和持续适宜性提供依据。
3.定义:3.1食品欺诈为谋求经济利益而故意掺假的行为，即卖方欺诈性地添加非正宗物质，或者在买方不知情的情况下去除或更换真实物质，以获得经济利益。
3.2食品欺诈预防计划为达到预防食品欺诈目的而制定的一系列文件化程序。
3.3潜规则特指某些食品从业者为追求不正当商业利益，销售不适当并且有潜在危害的食品或者故意误贴标签等的行为。
这种行为是违法的，但在食品行业的一定范围内存在，为从业者所了解，但不为消费者所认知。
3.4确认：获取能证明食品欺诈预防计划诸要素行之有效的证据。
3.5验证：通过提供客观证据对食品欺诈预防计划规定要求已得到满足的认定。
3.7重大安全危害（弱点它可以在任何链引发食品安全危机。
制造过程是快速增长的链，特别是在原材料的供应链，它主要提供者分散、质量控制变得非常困难。
4.职责:公司HACCP小组负责公司食品欺诈预防的管理，进行食品欺诈防护体系的评估，监督各个部门按照计划实施。
5.程序:5.1食品欺诈预防按照食品防护评估-建立食品欺诈预防计划-实施食品欺诈预防计划-验证食品欺诈预防计划四个步骤进行。
5.2HACCP小组每年应回顾食品欺诈预防计划；对预防措施进行确认和验证，并持续地对食品欺诈预防计划进行评审，至少每年一次。
6.食品欺诈预防管理：6.1完成食品链所有的原辅料进行脆弱性评估后，依据适用的法律法规制定建立食品欺诈预防计划6.2 HACCP小组保证食品欺诈预防计划细节的保密性。
食品安全兜底管理制度及流程
食品安全兜底管理制度及流程一、总则为确保食品安全，保障人民群众身体健康和生命安全，根据《中华人民共和国食品安全法》等相关法律法规，制定本制度。
二、食品安全管理原则1. 预防为主，防治结合。
2. 源头控制，全程管理。
3. 企业主体责任，政府监管和社会共治。
4. 科学规范，高效便捷。
三、食品安全管理责任1. 食品生产经营者是食品安全的第一责任人，应当依法取得食品生产许可证或者食品经营许可证，并对所生产经营的食品安全负责。
2. 政府部门应当加强对食品生产经营的监督管理，依法查处食品安全违法行为，保障食品安全。
3. 社会各界应当积极参与食品安全监督，依法举报食品安全违法行为。
四、食品安全管理流程1. 食品采购（1）食品生产经营者应当从具有合法资质的供应商处采购食品，并索取相关证明材料。
（2）采购的食品应当符合国家关于食品安全的相关规定，不得采购有毒、有害、变质的食品。
（3）采购过程中，应当对供应商的主体资格、食品质量等进行审查，确保食品来源合法。
2. 食品储存（1）食品生产经营者应当设立食品储存仓库，确保食品储存环境符合国家关于食品安全的相关规定。
（2）食品应当按品种、规格、批次、生产日期等进行分类存放，离墙离地，避免交叉污染。
（3）食品储存过程中，应当定期检查，发现变质、超过保质期等不符合食品安全要求的食品，应当立即清理。
3. 食品加工（1）食品生产经营者应当严格按照国家关于食品安全的相关规定进行食品加工，确保食品加工过程安全。
（2）食品加工工具应当定期进行清洗、消毒，避免交叉污染。
（3）食品加工过程中，应当加强对食品原料、半成品、成品的监管，确保食品质量。
4. 食品销售（1）食品生产经营者应当依法取得食品经营许可证，并在经营场所显著位置悬挂许可证。
（2）食品销售过程中，应当确保食品标签、说明书等符合国家关于食品安全的相关规定。
（3）食品生产经营者应当建立健全食品销售记录制度，记录食品的名称、规格、数量、生产日期、保质期等信息。
食品欺诈预防控制程序
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4.5子公司生技部：负责薄弱性评估规则制订，监督风险评估中B、C类供应商所处的风险等级。
4.6子公司品质部：
负责对B、C类供应商提供的检验报告等信息进行核实、验证。
4ห้องสมุดไป่ตู้7子公司总经理：
负责子公司每年B、C类供应商薄弱性评估结果的批准。
5.0作业内容
序号
输入
作业流程
主导部门
作业要求
输出
相关程序文件/方法
5.3.6危害性：根据发生的可能性判定分值为1～6分，其中高风险划分有（容易产生：6分 较容易产生：5分），中风险划分有（ 一般产生：4分 轻微产生：3分），低风险划分有（ 基本不产生：2分 不产生：1分）
等级分数评判结果判定：5-10分为低风险，可忽略不计的原料，不必采取下述行动。11-16分为中风险，不大可能掺假的原料，有新的信息时要再评估。17-30分为高风险，极有可能掺假的原料，需要采取行动控制。
5.2.1掺假或冒牌的以往证据；
5.2.2可掺假或冒牌更具吸引力的经济因素；
5.2.3通过供应商接触到原材料的难易程度；
5.2.4识别掺假常规测试的复杂性；
5.2.5原材质的性质：保持对薄弱性评估的审核，以反映可以改变潜在的风险的不断变化在经济情况和市场情报，应对每年的<薄弱性评估表>进行一次正式的审核。
文件名称：食品欺诈预防控制程序
文件编号：XX-QP-5
版本号：A/0
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分发对象：
◆改订履历
No.
修订日期
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食品欺诈预防控制程序
食品欺诈预防控制程序咱可得好好聊聊食品欺诈这事儿。
这食品欺诈啊，就像是个可恶的小怪兽，随时准备出来捣乱。
咱可不能让它得逞，得有一套厉害的食品欺诈预防控制程序来对付它。
食品欺诈是啥呢？简单说，就是那些不良商家在食品上动歪脑筋，骗人骗钱。
可能是把便宜的东西冒充贵的，或者把不好的东西说成好的。
这不是坑人嘛！咱买食品是为了吃得健康、吃得开心，可不是为了被人骗。
那这预防控制程序得咋整呢？首先得从源头抓起。
就像治水要从源头开始一样，食品的源头就是那些生产厂家、供应商啥的。
咱得严格把关，对他们进行仔细审查。
看看他们是不是靠谱，有没有不良记录。
要是发现有问题的，赶紧拉进黑名单，不能让他们的东西进入市场。
然后呢，检测可不能少。
这就好比给食品做体检，得用各种高科技手段，把食品里的成分都查得清清楚楚。
不能让那些假冒伪劣的东西蒙混过关。
检测机构得像侦探一样，不放过任何一个疑点。
还有啊，咱消费者也得长点心。
买东西的时候不能只看外表，得看看标签，了解清楚食品的成分、产地啥的。
要是发现有不对劲的地方，赶紧举报。
咱可不能当冤大头，让那些不良商家得逞。
再说说那些监管部门，他们得像警察一样，时刻盯着市场。
一旦发现有食品欺诈的行为，就得狠狠地处罚。
让那些不良商家知道，骗人是要付出代价的。
咱也可以搞个全民监督。
大家都来当食品卫士，发现问题就举报。
这样一来，那些不良商家就无处可逃了。
就像老鼠过街，人人喊打。
另外，企业自己也得有责任感。
不能只想着赚钱，得把消费者的健康放在第一位。
要建立严格的质量控制体系，确保自己生产的食品都是安全可靠的。
你想想看，要是大家都能按照这个预防控制程序来做，那食品欺诈不就没地方可藏了吗？咱就能放心地吃吃喝喝，不用担心被人骗。
这多好啊！食品欺诈预防控制程序是保护我们消费者的重要手段。
大家都应该行动起来，从源头把关，加强检测，提高警惕，让不良商家无机可乘。
只有这样，我们才能吃得放心，生活得更美好。
预防食品欺诈控制程序
预防食品欺诈控制程序食品欺诈预防控制程序将于2019年xx月xx日实施。
该程序的目的在于建立食品欺诈顶防控制程序，以最大限度地减少欺诈或掺假食品原辅料的采购风险，确保所有产品描述和承诺合法、准确且属实。
该程序适用于本公司食品安全管理体系涉及的所有供应商。
本程序引用的标准包括ISO -2018《食品安全管理体系-食品链中各类组织的要求》第4.1条款和FSSC附加要求第2.1.4.4条款。
在职责方面，总工室及研发部负责食品欺诈脆弱性的识别、评估规则制订，制定食品欺诈预防控制措施，监督风险评估中供应商所处的风险等级。
质量管理部负责接收和保存从总工室和供应部获取的生产性物料合法资质、合格证据及检验报告，并对供应商原料进行核实和验证。
供应部则负责收集采购原辅料的风险信息、采购市场竞争性风险，并索取所有供应商原辅料相关资料，按要求的周期组织原辅料风险的评审，推动并实施食品欺诈预防控制活动。
工作程序包括信息收集和脆弱性分析内容。
信息来源包括行业协会、政府来源、企标、采购技术标准、客户要求和第三方检测机构等。
脆弱性分析内容则由风险评估小组组织相关人员对公司产品所涉及的原辅料、食品接触材料进行危害识别，进行脆弱性分析，讨论审核、批准后制定，作为需要控制的脆弱性风险。
同时，对所有食品原材料或原材料组进行成文的脆弱评估，以评定或冒牌的潜在风险，并考虑掺假或冒牌的以往证据、可掺假或冒牌更具吸引力的经济因素、原物料本身特性是否容易被掺假和替代、通过供应商接触到原材料的难易程度以及识别掺假常规测试的复杂性。
评估规则包括原物料特性和过往历史引用，以风险等级来评估原物料是否容易被掺假和替代，以及在过去的历史中是否有被掺假和替代的情况记录。
为高风险（红色区域），必须采取措施进行控制和监测。
经济驱动因素是导致食品掺假或替代的原因之一。
高风险意味着掺假或替代能够带来很高的经济利益，中风险意味着能够带来较高的经济利益，而低风险意味着只能带来较低的经济利益。
食品安全和食品欺诈
现状
多样化手段：食品欺诈手段日趋多 样化，包括虚假标签、掺假掺杂、 冒充品牌等。
跨国性质：随着互联网和全球化的 发展，食品欺诈行为越来越呈现跨 国性质，给监管和打击带来更大困 难。
食品安全与食品欺诈的关系
互为因果：食品安全问题往往与食品欺诈行为存在因果关系，食品欺诈可能导致食 品安全隐患，而食品安全问题也可能源于食品欺诈行为。
案例的启示和教训
加强食品安全监管
政府应加大对食品生产和流通环节的监 管力度，确保食品安全法规的严格执行 ，保护消费者权益。
企业诚信经营
食品生产企业应树立诚信经营的理念， 严格遵守法律法规，提高产品质量和安 全水平，为消费者提供安全、健康的食 品。
消费者提高警惕
消费者应增强食品安全意识，购买食品 时注意查看标签和认证信息，选择正规 渠道购买，并在遇到问题时及时维权。
信息共享与透明
推动食品追溯信息在监管部门、企业和消费者之间的共享，提高食 品供应链的透明度，增强消费者信心。
应急响应与召回
在发现食品安全问题时，迅速启动应急响应机制，对问题食品进行 及时召回和处理，最大限度减少食品安全事故的影响。
打击食品欺诈的法律法规
1 2 3
制定专门法规
针对食品欺诈行为，制定专门的法律法规，明确 食品欺诈的定义、类型和法律责任。
食品安全和食品欺诈
汇报时间：2023-11-24
目录
• 引言 • 食品安全 • 食品欺诈 • 食品安全与食品欺诈的防范和管理 • 案例分析和启示 • 结论和展望
01
引言
食品安全的定义和重要性
01 02 03 04
定义：食品安全是指确保食品无毒无害，符合营养要求，不会对人体 健康产生任何急性或慢性危害。
食品欺诈防范脆弱性评估控制程序
食品欺诈防范脆弱性评估控制程序
1 目的
对公司采购原辅料的脆弱性进行分析并有效控制，防止公司采购原辅料发生潜在的欺诈性及替代性或冒牌风险，确保脆弱性分析的全面和有效控制。
2 适用范围
适用于公司原辅料的采购、储运过程。
3 职责
3.1 食品安全小组组长负责组织相关部门、相关人员讨论分析本公司产品的脆弱性风险。
3.2 相关部门配合实施本程序
4 工作程序
4.1 脆弱性类别及定义
欺诈性风险——任何原、辅料掺假的风险；
替代性风险——任何原、辅料替代的风险；
4.2 脆弱性评估方法
由食品安全小组组长组织相关人员根据公司所有原辅材料的类
别进行脆弱性分析，填写“原辅料脆弱性风险评估记录”，经食品安全小组讨论审核后，组长批准，作为需要控制的脆弱性风险。
4.3 脆弱性评估内容
4.3.1 食品安全小组根据“脆弱性分析记录”，对所识别的危害根据其特性以及
从风险发生的严重性（S）、可能性（P）和可检测性（D）三方面; 采取风险指数（RPN= S*P*D）方式进行分析;
判断风险级别，对于高风险需采取控制措施。
4.3.2严重性的描述（P）：
4.3.3可能性的描述(P)。
食品企业食品防御与食品欺诈区别、具体措施、预防措施及工作要求
食品企业食品防御与食品欺诈区别、具体措施、预防措施及工作要求食品防御和食品欺诈(-)什么是食品防御与食品欺诈？1＞食品防御保护食品不被意图造成大规模公众健康危害的故意掺杂的活动，包括针对食品供应的恐怖主义行为。
2、食品欺诈包含故意替代、添加、篡改或虚假声明的食品/饲料、食品/饲料原料或食品/饲料标签、产品信息、错误或误导性陈述以使产品获得经济利益，但可能影响消费者健康。
(二)食品防御与食品欺诈有什么不同？食品防御不同于食品欺诈，它的动机不是获得经济利益，而是专注于引起消费者或公司伤害的意识或行为上的动机背景。
这种伤害可能是经济上的，也可能是公众健康或恐怖主义，因为食品防御和食品欺诈有着动机上的区别，他们的实施途径也不同。
食品防御建设措施(-)为什么需要食品防御计划？①为提高防范，应对故意食品掺杂/风险②为员工维护安全的工作环境③为消费者提供高价值产品④为保护公司(二)如何建立食品防御计划？1识别脆弱点食品系统的脆弱性评估(VA)是指识别、定量化、排序和评级系统中的脆弱点。
通过脆弱性评估，可以识别出高风险的加工步骤点，和潜在的能够减少减轻系统中脆弱点的缓解策略。
2.制定缓解策略：物理/流程/技术手段；什么人在什么时候做什么3.应执行验证：①验证缓解措施的监控记录被按要求记录②验证可以在每月回顾记录时开展，也可以按照工厂指定的频率（三）哪些地方可能存在脆弱点？1、外圈：厂房四周或外围，包括所有出入口（窗户/门），围栏，大门，停车场（拖车）等等我们可以做什么？遵守物理安防的要求。
确保门窗上锁和受控。
在进入工厂时，不允许“捎带行为”。
每个人都必须逐个进入-安全性和责任制。
向上级主管汇报异常行为/发现。
2、中圈：公共区域/工厂的非生产区域。
处于外圈和内圈加工生产区域之间。
我们可以做什么？遵守物理安防的要求。
确保门没有被撑开。
确保只有授权人员才能进入受限区域。
验证密封条或放篡改设施是完好的。
向上级主管汇报异常行为/发现。
最新ISO22000：2018一整套文件(手册+程序文件共192页)
1食品安全管理手册XX-QM-02AHACCP小组2018.12.011文件控制程序XX-HP-01 A 0HACCP小组2018.12.012记录控制程序XX-HP-02 A 0HACCP小组2018.12.013组织环境与相关方要求控制程序XX-HP-03 A 0HACCP小组2018.12.014产品和服务的要求及评审控制程序XX-HP-04 A 0生产2018.12.015风险和机遇的应对措施控制程序XX-HP-05 A 0HACCP小组2018.12.016环境因素识别与重要程度控制程序XX-HP-06 A 0HACCP小组2018.12.01140017危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序XX-HP-07A 0行政2018.12.01180018环境安全监测与测量控制程序XX-HP-08 A 0品管2018.12.01140019环境和职业健康安全运行控制程序XX-HP-09A 0HACCP小组2018.12.0114001/1800110应急准备与响应控制程序XX-HP-10A 0HACCP小组2018.12.0111合规性评价控制程序XX-HP-11A 0HACCP小组2018.12.011400112方针、目标及管理方案控制程序XX-HP-12 A 0HACCP小组2018.12.0113组织变更控制程序XX-HP-13 A 0HACCP小组2018.12.0114人力资源控制程序XX-HP-14 A 0行政2018.12.0115基础设施和工作环境控制程序XX-HP-15A 0HACCP小组2018.12.0116监视和测量资源控制程序XX-HP-16A 0品管2018.12.0117组织知识控制程序XX-HP-17 A 0行政2018.12.01900118沟通控制程序XX-HP-18 A 0HACCP小组2018.12.0119产品投诉处理控制程序XX-HP-19 A 0HACCP小组2018.12.0120采购控制程序XX-HP-20A 0采购2018.12.01SC 21生产过程控制程序XX-HP-21A 0生产2018.12.01SC 22产品标识和可追溯性控制程序XX-HP-22A 0HACCP小组2018.12.0123顾客或外部供方财产控制程序XX-HP-23A 0HACCP小组2018.12.0124产品防护和交付控制程序XX-HP-24A 0HACCP小组2018.12.0125检验控制程序XX-HP-25A 0品管2018.12.01SC 26潜在不安全及不合格品控制程序XX-HP-26A 0品管2018.12.0127顾客满意度测量控制程序XX-HP-27 A 0HACCP小组2018.12.0128纠正与预防措施控制程序XX-HP-28A 0HACCP小组2018.12.0129内部审核控制程序XX-HP-29A 0HACCP小组2018.12.0130管理评审控制程序XX-HP-30A 0HACCP小组2018.12.01第二层文件：程序文件序名称编号本号部门生效日期备注第一层文件：手册序名称编号本号部门生效日期备注33危害分析控制程序XX-HP-33A0HACCP小组2018.12.0122000 34关键控制点确定控制程序XX-HP-34A0HACCP小组2018.12.0122000 35关键限值确定控制程序XX-HP-35A0HACCP小组2018.12.0122000 36监控与纠偏控制程序XX-HP-36A0HACCP小组2018.12.0122000 37确认和验证控制程序XX-HP-37A0HACCP小组2018.12.012200038良好操作规程(GMP)/前提方案（PRP）控制程序XX-HP-38A0HACCP小组2018.12.012200039卫生标准操作(SSOP)控制程序XX-HP-39A0HACCP小组2018.12.0122000/SC 40致敏物质管理控制程序XX-HP-40A0HACCP小组2018.12.0122000 41食品欺诈预防控制程序XX-HP-41A0HACCP小组2018.12.0122000 42食品安全自查控制程序XX-HP-42A0HACCP小组2018.12.01SC43食品安全事故处置控制程序XX-HP-43A0HACCP小组2018.12.01SC制表人： 日期： 表单编号：标题食品安全管理手册编制日期2018-12-28 页码1/40食品安全管理手册依据ISO 22000-2018(F)、GB/T 27341-2009(H)等编制文件编号：版本： A / 0编制：日期：审核：日期：批准：日期：分发号：控制状态：文件修订页序号版本编制日期条款内容编制部门1 A/O 2018.12.28 全文参照ISO22000：2018标准及GB/T 27341-2009(HACCP)要求HACCP小组标题食品安全管理手册编制日期2018-12-28 页码2/40目录章节号ISO22000-2018标准条款GB/T 27341-2009出口食品生产企业安全卫生要求（2011）页码0.1 颁布令 50.2 公司简介 61 范围 1 7 1.1 总则71.2 应用72 引用法规、标准 2 73 术语和缩写 3 74.0 组织环境48 4.1 理解组织及其环境 4.18 4.2 理解相关方的需求和期望 4.28 4.3 确定食品安全管理体系的范围 4.3 84.4 食品安全管理体系 4.4 4 第二条；第三条85.0 领导作用5 5 11 5.1 领导作用和承诺 5.1 5.1 11 5.2 食品安全方针 5.2 5.2 115.3 组织的岗位、职责和权限 5.3 5.3 126.0 策划612 6.1 应对风险和机遇的措施 6.1126.2 食品安全管理体系目标及其实现的策划6.2136.3 变更的策划 6.3157.0 支持7 15 7.1 资源7.1 6 15 7.1.1 总则7.1.1 6.1 157.1.2 人员7.1.2 6.2 第二条(四)；第五条(三)；第十三条(一)157.1.3 基础设施7.1.3 6.36.6第三条(七)；第六条；第七条；第十条(一)；第十三条(一)157.1.4 工作环境7.1.4 6.4 第六条；第七条15 7.1.5 外部建立的要素7.1.5 15 7.1.6 外部提供产品或服务的控制7.1.6 6.5 16 7.2 能力7.2 6.2 第三条(八) 16标题食品安全管理手册编制日期 2018-12-28 页码 3/407.5 形成文件的信息 7.5 4.2 18 7.5.1 总则 7.5.1 18 7.5.2 创建和更新7.5.2 4.2.3 4.2.4 18 7.5.3 形成文件的信息的控制 7.5.3 第三条(十)18 8.0 8 运行 7 18 8.1 运行策划和控制 8.1 7.1 18 8.2 前提方案（PRPs ） 8.2 619 8.3 可追溯性系统 8.36.7.1 第二条(三)； 第三条(四) 19 8.4 应急准备和响应8.4 6.8 第二条(五)20 8.5 危害控制 8.5 7.3 20 8.5.1 食品安全小组8.5.17.2.120 8.5.2 原料、辅料和与产品接触的材料的特性8.5.27.2.2 第三条(一)208.5.3 成品特性 8.5.3 21 8.5.4 预期用途8.5.4 7.2.3 21 8.5.5 流程图的准备和现场证实 8.5.5 7.2.4 21 8.5.6危害分析8.5.6 7.3 第三条(一)； 第二条(二)228.5.6.1 总则8.5.6.1 22 8.5.6.2 危害识别和确定可接受水平 8.5.6.2 7.3.1 22 8.5.6.3 危害评估8.5.6.37.3.2 228.5.6.4 单项控制措施的选择、分类和确认8.5.6.423 8.5.7 控制措施组合的确认 8.5.723 8.5.8 HACCP 计划 8.5.87.4 第二条(二) ；第三条(一)；23 8.5.8.1 总则8.5.8.1 23 8.5.8.2 确定关键控制点的关键限值 8.5.8.2 7.5 24 8.5.8.3 关键控制点的监控系统8.5.8.37.6 248.5.8.4 监视结果超出关键限值时采取的措施8.5.8.47.7 24 8.5.8.5 实施HACCP 计划 8.5.8.5 25 8.5.9 OPRP 计划 8.5.9 25 8.5.9.1 总则8.5.9.1 25 8.5.9.2 确定OPRP 的行动限值 8.5.9.2 25 8.5.9.3 O PRP 行动限值的监控系统8.5.9.325标题食品安全管理手册编制日期2018-12-28 页码4/40的措施8.5.9.5实施OPRP计划8.5.9.5268.6预备信息的更新和规定 PRP、OPRP 计划和 HACCP 计划文件的更新8.67.9 第三条(十) 268.7监视和测量的控制8.7第十条(二)；第十三条(一)268.8与 PRP、OPRP 计划和 HACCP 计划有关的验证8.87.8 268.9 不符合产品的控制8.9 第三条(六) 27 8.9.1 纠正8.9.1 27 8.9.2 纠正措施8.9.2 28 8.9.3 潜在不安全产品的处置8.9.3 288.9.4 撤回8.9.4 6.7.2 第三条(五) 299 食品安全管理体系绩效评价9 299.1监视、测量、分析和评价9.1299.2内部审核9.2 5.4 第三条(九) 309.3管理评审9.3 5.5 3110改进1032 10.1 总则10.1 32 10.2不符合和纠正措施10.23210.3 改进10.3 3211 附录3311.1 平面图（厂区、车间布局、人流物流、排给水、消防、防虫鼠等）3311.2 食品安全承诺书第二条(一)；第二条(六) 3411.3 本公司架构图及其职责、质量管理架构图3511.4 食品安全管理体系职能分配表3711.5 与食品接触体系相关受控文件清单40标题食品安全管理手册编制日期2018-12-28 页码5/40 0.1颁布令颁布令根据本公司食品安全管理体系运行情况，过程风险识别、分析、应对和有效性评价以及食品安全危害识别、分析预防、实施和验证情况，依据GB/T 19001-2016《质量管理体系要求》（ISO 9001:2015）和《食品安全管理体系食品链中各类本公司的要求》（ISO 22000:2018）、GB/T 27341-2009《危害分析与关键控制点（HACCP）体系食品生产企业通用要求》，结合《中华人民共和国食品安全法》(2015)、GB 14881-2013《食品企业通用卫生规范》、、美国FDA GMP法规（21 CFR part110）、《食品生产许可管理办法》(2015)以及《出口食品生产企业安全卫生要求》（2011）等相关法律法规要求制定了本《食品安全管理手册》，确定了本公司食品安全方针和目标，阐述了本公司为实现方针和目标而建立的食品安全管理体系，规定了影响产品质量、安全各种活动的程序要求及相关部门、人员的职责。
食品欺诈预防控制程序
食品欺诈预防控制程序1.目的：为最大限度地减少欺诈或掺假产品加工过程的原材的采购风险，确保所有的产品描述和承诺合法、准确属实，防止工厂产品实现过程中发生潜在的欺诈性及替代性风险，特制订本程序。
2.适用范围：本程序适用于本公司食品安全管理体系涉及的所有原辅料采购、产品实现过程和储运环节。
3.职责和权限：3.1 品控部负责本程序的控制，定期对程序的执行情况进行核查。
3.2 采购物流部负责与物资的供方、运输外包方进行食品欺诈（替代）方面工作对接，确保采购原辅料不存在食品欺诈（替代）行为。
负责本厂产品运输、存储、交付过程的控制，防止发生潜在的欺诈性及替代性风险。
3.3 生产制造部负责组织生产车间对生产过程中的生产辅料使用进行安全性防护，对原料使用过程和生产过程进行有效控制，确保可追溯性记录，防止本厂产品发生潜在的欺诈性及替代风险。
4.程序4.1食品欺诈预防定义对食品和整个供应链中任何形式的由于经济利益驱动，产生的可能影响消费者健康的蓄意掺假的预防过程。
欺诈行为包括以下几种：产品欺诈、食品生产经营行为欺诈、标签说明书欺诈、信息欺诈、产品检验和认证欺诈、许可申请欺诈、备案信息欺诈、报告信息欺诈、提交虚假监管信息4.2 食品欺诈脆弱性评估4.2.1 对原辅料供应链的食品欺诈脆弱点评估生产原材料、辅助材料、可影响食品安全的其他购进材料进行成文的脆弱评估,以评定或冒牌的潜在风险。
评估时应考虑以下因素：《食品欺诈预防控制程序》－第 1 页共6 页a 掺假或冒牌的以往证据（主要参照国务院《151种非法食品添加物黑名单》及外部其他方面的信息）。
b 可掺假或冒牌更具吸引力的经济因素。
c 通过供应商接触到原材料的难易程度。
d 识别掺假常规测试的复杂性。
e 原辅料的性质、产地、欺诈历史。
f 供应商评审（资质、能力、诚信、持续改进的业绩）4.2.1.1 评估规则风险等级评分标准综合得分：每项的脆弱性评分进行合计。
综合风险等级：等级分数评判结果判定：0-5分为低风险，可忽略不计的原料，不必采取防范行动。
ISO22000：2018与HACCP食品质量安全双体系认证年度内审检查表格范文
②危害分析的结论；已建立的操作性前提方案和HACCP计划；③前提方案；
④人力资源和培训活动的有效性；
2023年食品防欺诈确认评审。
符合
4.6HACCP计划记录的保持（H）
HACeCP计划记录的保持。
企业的HACCP相关的检睑、生产等所有记录均保存2年以上，满足追溯的要求。抽查加工过程CCP点等记录（具体见生产、质检部审核记录），记录信息齐全，满足要求。
符合
被检查部门
食品安全小组
内审时间
2023-07-31
标准条款
审核内容、方法
检查结果记录
是否符合
8.5.2危害分析(F)
8.5.3控制措施和控制措施组合确认(F)
4.3.1危害分析(H)
4.3.2控制措施的制定(H)
4.3.3危害分析工作单(H)
危害分析。
查危害分析：包括了产品加工各步骤、潜在危害(物理的、化学的和生物的)、显著性(是/否)、判断依据、控制措施、是否是CCP点/0PRP点，按照每类产品的生产流程图进行了逐步进行了描述。
▲按照IS022000：2018标准及HACCP认证要求V1o标准和相关的法律法规及本公司要求，结合行业的服务特点及实际需要，建立、实施、保持和持续改进本公司的食品质量安全管理体系。对管理体系涉及的全过程进行识别和确定，确定这些过程的输入和期望的输出。确定各过程之间的顺序和相互作用。制定确保过程有效运行所需的准则和方法
风险：人员不稳定。
公司针对此风险制定措施：关键人员，提高待遇，加强培训；基础人员，增加福利，积极发展自动化，以机带人、降低工作时间等措施均已制定了措施并整合在组织的各项管理措施内并在实施过程中。
▲根据方针，制定可测量的目标，并将质量和食品安全目标分解落实到各职能管理部门。
食品欺诈预防计划培训
食品欺诈预防计划培训随着全球化的发展和社会经济的快速发展，食品业已经成为一个全球产业。
然而，食品欺诈已经成为一个全球性问题，对消费者的健康和安全造成了严重威胁。
食品欺诈指的是故意做出虚假或误导性的声明、标签、包装或公告，以欺骗消费者或以其他方式误导公众的行为。
为了防止食品欺诈的发生，同时保障公众的食品安全和健康，食品行业需要建立一套科学有效的预防食品欺诈的计划。
本文将为您介绍一套全面的食品欺诈预防计划培训，帮助企业有效地预防和应对食品欺诈。
1. 食品欺诈的定义和类型在食品欺诈预防计划培训中，首先需要介绍食品欺诈的定义和类型。
食品欺诈包括以下几种类型：添加非法添加剂、掺杂、假冒伪劣产品、误导性标签、包装和广告等。
参与培训的人员需要了解食品欺诈的类型，以及其对消费者的危害。
只有深入了解食品欺诈的本质和形式，才能更好地防范和应对食品欺诈。
2. 食品安全法规和标准食品安全法规和标准是保障消费者权益和食品安全的重要保障。
在食品欺诈预防计划培训中，需要介绍国内外的食品安全法规和标准，包括食品安全法、食品安全法规标准、国家标准、地方标准和国际标准等。
同时，还需要了解ISO22000、HACCP等关于食品安全的管理体系标准，了解公司在食品生产、经营、储存、运输等环节中应当遵循的标准和程序。
3. 供应链管理食品欺诈往往发生在食品生产和供应链管理环节。
因此，建立健全的供应链管理制度是预防食品欺诈的重要途径。
在培训中，需要介绍供应链管理的概念、流程、风险、控制措施等内容，使参与培训的人员了解供应链管理对于预防食品欺诈的重要性和必要性。
4. 食品安全风险评估和控制食品安全风险评估和控制是食品欺诈预防计划中的重要一环。
培训内容需要包括：食品安全风险评估的基本概念、方法和工具；常见的食品欺诈风险、风险来源和控制措施；食品安全危机管理与预案等内容。
通过食品安全风险评估和控制的培训，可以帮助企业了解食品安全风险的特点和规律，有效地预防和控制食品欺诈的发生。
食品欺诈预防控制程序
食品欺诈预防控制程序1 目的为了保护食品生产和供应过程的安全，以最大限度地减少欺诈或掺假食品原材料的采购风险，确保所有的产品描述和承诺合法、准确且属实，防止工厂产品实现过程中发生潜在的欺诈性及替代性风险，制定的控制程序。
2 范围适用与公司（含子公司）食品安全管理体系涉及的所有供应商。
3 职责3.1 最高管理者职责3.1.1 批准原材料脆弱性评估表。
3.1.2 确保公司预防和消除食品欺诈的职责和权限得到规定和沟通。
3.1.3 提供预防和消除食品欺诈实施所需的资源。
3.2各部门职责：3.2.1品管部：负责组织负责薄弱性评估规则及原材料脆弱性评估表的编制和修订，负责原材料验收，对原辅料供应商提供的检验报告等信息的核实、验证，监督风险评估中供应商所处的风险等级，定期对程序的执行情况进行核查。
3.2.2采购部：负责收集物料采购的风险信息、采购市场竞争性风险，索取所有供应商原辅料相关资料，按要求的周期组织原辅料风险的评审，推动、实施食品包装欺诈预防控制活动。
负责与物资的供方、运输外包方进行食品欺诈（替代）方面工作对接，确保采购原辅料不存在食品欺诈（替代）行为。
负责本公司产品运输、存储、交付过程的控制，防止发生潜在的欺诈性及替代性风险。
3.2.3生产部：负责组织生产车间对生产过程汇总的生产辅料使用进行安全性防护，对原料使用过程和生产过程进行有效控制，确保可追溯性记录，防止本公司产品发生潜在的欺诈性及替代风险。
3.2.4办公室：预防和消除食品欺诈相关知识的培训。
4 工作程序和要求4.1 食品欺诈预防定义对食品和整个供应链中任何形式的由于经济利益驱动，产生的可能影响消费者健康的蓄意掺假的预防过程。
欺诈行为包括以下几种：产品欺诈、食品生产经营行为欺诈、标签说明书欺诈、信息欺诈、产品检验和认证欺诈、许可申请欺诈、备案信息欺诈、报告信息欺诈、提交虚假监管信息。
4.2实施食品欺诈的脆弱性评估的时机每年至少一次对食品原料、包装材料等实施食品欺诈的脆弱性评估，以识别食品欺诈脆弱性。
食品欺诈预防控制程序
食品欺诈预防控制程序1.目的对本公司存在的脆弱性环节进行识别并有效控制,防止食品原辅料潜在的欺诈性风险,确保脆弱性评估的全面和有效控制。
2.适用范围本程序适用于本公司管理体系涉及的所有供应商。
3.职责3.1 食品安全小组组长：负责组织相关部门、相关人员讨论分析本公司产品存在的脆弱性风险。
3.2 采购部：对于所有供应商原材料索取相关资料。
3.3 生产部：对供应商原材料提供的检验报告进行核实，验证。
3.4 其他相关部门配合实施本程序。
4.工作程序4.1 食品欺诈预防评估食品安全小组组长组织相关人员收集所有有关供应链食品欺诈的以往和现行威胁信息，对所有的原辅料进行脆弱性评估，填写《食品欺诈脆弱性评估记录》,以评估食品欺诈的潜在风险。
4.1.1掺假或冒牌的以往证据（主要参照《151种非法食品添加物黑名单》）。
4.1.2可掺假或假冒更具吸引力的经济因素。
4.1.3通过供应商接触到原辅材料的难易程度。
4.1.4识别掺假常规测试的复杂性。
4.1.5原辅料和加工过程的性质。
a、原辅料特性：原辅料本身特性是否容易被掺假和替代。
风险等级：高-容易被掺假和替代；中-不易被掺假和替代；低-很难被掺假和替代。
b、过往历史引用：在过去的历史中，在公司内外部，原辅料和加工过程有被被掺假和替代的情况记录。
风险等级：高-多次有被掺假和替代的记录；中-数次被掺假和替代的记录；低-几乎没有被掺假和替代的记录。
c、经济驱动因素：掺假或替代能达成经济利益。
风险等级：高-掺假或替代能达成很高的经济利益；中-掺假或替代能达成较高的经济利益；低-掺假或替代能达成较低的经济利益。
d、供应链掌控度：通过供应链接触到原辅料的难易程度。
风险等级：高-在供应链中，较容易接触到原辅料：中-在供应链中，较难接触到原原辅料；低-在供应链中，很难接触到原辅料。
e、识别程度：识别掺假常规测试的复杂性。
风险等级：高-无法通过常规测试方法鉴别出原辅料的掺假和替代；中-鉴别出原辅料的掺假和替代需要较复杂的测试方法，无法鉴别出低含量的掺假和替代；低-较容易和快速的鉴别出原辅料的掺假和替代，检测精度高。
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5.4
批准 OK
总裁办 /子公 司总经
理
<薄弱性评估表>，由采购审核，执行总裁批 准； 5.4.2 子公司经营部按< B、C 类合格供应商 名录>制订<薄弱性评估表>，由部门负责人
审核，总经理批准。
文档
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食品欺诈预防控制程序
文件编号： -QP-25
版本/次：A/0
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预防过程。
4.0 职责 4.采购：负责收集物料采购的风险信息、采购市场竞争性风险，索取所有供应商原辅料相关资料，按要
求的周期组织原辅料风险的评审，推动、实施食品包装欺诈预防控制活动。 4.2 技术：负责薄弱性评估规则制订，监督风险评估中供应商所处的风险等级。 4.3 质量：对原辅料供应商提供的检验报告等信息进行核实，验证。 4.4 总经理：负责每年 A 类供应商薄弱性评估结果的批准。 4.5 子公司经营部： 负责收集物料采购的风险信息、采购市场竞争性风险，索取 B、C 类供应商辅料相关资料，按要求的
7.0 记录表单
7.1 <薄弱性评估表> 8.0 流程风险管理表
NO 风险
风险评价
1.
提供第三方检 不能及时评价原辅料 测报告不及时。 合规性。
流程控制
定期跟踪供应商送第三方检测进度， 提前通知对快到期未提交的供应商送 检。
应急措施
立即送第三 方检测。
备注
文档
序》评估原物料本身特性是否容易被掺假和
替代。
风险等级：高-容易被掺假和替代；中-不易被
掺假和替代；低：很难被掺假和替代。
5.3.2 过往历史引用：在过去的历史中，在
技术中心 公司内外部，原物料有被被掺假和替代的情 / 况记录。
子公司生 风险等级：高-多次有被掺假和替代的记录；中 技部 -数次被掺假和替代的记录；低：几乎没有被掺
1.0 目的
建立食品欺诈预防控制程序，以最大限度地减少欺诈或掺假食品包装原辅料的采购风险，确保所有的
产品描述和承诺合法，准确且属实。
2.0 范围
适用与本公司（含子公司）食品安全管理体系涉及的所有供应商。
3.0 定义
食品欺诈预防：对食品供应链上各种形式的因经济利益驱动引起的可能影响消费者健康的蓄意掺伪的
/
部 括以下内容:
5.5.3.1 具体来源或原产地
5.5.3.2 变更承诺
5.5.3.3 保证状态(如 GMP 良好操作规范)
5.5.3.4 身份保持
5.6 对供应商生产方法（如清真）作业、运输
过程承诺声明的情况下，应根据情况必要时向
供应商索取证书进行验证。
5.6加工流程并识 质量管理
替代需要较复杂的测试方法，无法鉴别出低含
量的掺假和替代；低-较容易和快速的鉴别出原
物料的掺假和替代，检测精度高。 5.3.6 危害性：根据发生的可能性判定分值为
1～6 分，其中高风险划分有（容易产生：6 分 较
容易产生：5 分），中风险划分有（ 一般产生：
4 分 轻微产生：3 分），低风险划分有（ 基本
周期组织辅料风险的评审，推动、实施食品包装欺诈预防控制活动。 4.5 子公司生技部：负责薄弱性评估规则制订，监督风险评估中 B、C 类供应商所处的风险等级。 4.6 子公司品质部： 负责对 B、C 类供应商提供的检验报告等信息进行核实、验证。 4.7 子公司总经理： 负责子公司每年 B、C 类供应商薄弱性评估结果的批准。
不产生：2 分 不产生：1 分）
等级分数评判结果判定：5-10分为低风险，可 忽略不计的原料，不必采取下述行动。11-16
分为中风险，不大可能掺假的原料，有新的信
息时要再评估。17-30分为高风险，极有可能掺
假的原料，需要采取行动控制。
5.4<薄弱性评估表>的批准
NG
5.4.1 采购按< A 类合格供应商名录> 制订
《食品安 全控制程 序》
假和替代的记录。
5.3.3 经济驱动因素：掺假或替代能达成经
济利益。
风险等级：高-掺假或替代能达成很高的经济利
益；中-掺假或替代能达成较高的经济利益；低：
掺假或替代能达成较低的经济利益。
5.3.4 供应链掌控度：通过供应链接触到原
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食品欺诈预防控制程序
文件编号： -QP-25
版本/次：A/0
盖印处 页码：第3页 共 9 页
物料的难易程度。
风险等级：高-在供应链中，较容易接触到原
物料；中-在供应链中，较难接触到原物料； 低：在供应链中，很难接触到原物料。
5.3.5 识别程度：识别掺假常规测试的复杂 性。
风险等级：高-无法通过常规测试方法鉴别出原
物料的掺假和替代；中-鉴别出原物料的掺假和
5.0 作业内容
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食品欺诈预防控制程序
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盖印处 页码：第2页 共 9 页
序号 输入 5.1 /
作业流程 信息的收集
主导部门
作业要求
输出
相关程序 文件/方法
采购 5.1 信息来源于：行业协会，政府来源、企标、
/
采购技术标准、客户要求、第三方检测机构等。
5.5 在原辅料被评审是掺假或冒牌的高风险的
情况下，应制定相应的保障措施和测试流程。
5.5.1 要求供应商提供原材料符合性声明。
5.5 /
5.5.2 每年提供一份第三方检测报告。
保障措施和 测试流程
采购/子 5.5.3 要求成品包装上贴有或取决于包括以
公司经营 下各项在原辅材料状态的标签或承诺声明包
<合格 5.2 供 应 商
名录>
5.3 /
原辅料的脆 弱评估
评估规则
5.2 对所有食品包装原辅料进行成文的脆弱评
估,采购负责 A 类供应商原料脆弱评估，子公司
经营部负责 B、C 类供应商辅料脆弱评估，以
评定或冒牌的潜在风险,考虑以下因素：
5.2.1 掺假或冒牌的以往证据；
采购 5.2.2 可掺假或冒牌更具吸引力的经济因素；
/子公司经
/
营部 5.2.3 通过供应商接触到原材料的难易程度；
5.2.4 识别掺假常规测试的复杂性；
5.2.5 原材质的性质：保持对薄弱性评估的审
核，以反映可以改变潜在的风险的不断变化在< 薄 弱
经济情况和市场情报，应对每年的<薄弱性评 性 评
估表>进行一次正式的审核。
估表>
5.3评估规则
5.3.1 原物料特性：参考《食品安全控制程
别污染或身份丢失的在区域，应建立适当的控 中心/
制，以确保承诺声明的完整性。 子公司品
5.6.2 承诺声明的产品运输过程识别污染或 质部
身份丢失的所在区域，应建立适当的控制，以
确保承诺声明的完整性。
5.6.3 相关方最近公布的易掺假的原料，应立
即采取相应行动控制。
6.0 相关文件
6.1《食品安全控制程序》
文件名称：食 品 欺 诈 预 防 控 制 程 序 文件编号： XX-QP- 5 版 本 号 ： A/0
编 制： 审 核： 批 准： 分发对象：
日 期： 日 期： 日 期：
◆改订履历
No.
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