呆滞物料处置时间推进表

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呆滞物料处理流程,呆滞物料的确认、原因分析、处理方法

呆滞物料处理流程前言为了及时处理公司呆滞、、不良物料，尽量减小公司的经济损失，特制订本办法。

本标准由ABC呆滞物料处理项目小组提出。

本标准起草部门：ABC计划部。

本标准起草人：SSY本标准于2020年4月首次公布。

1、流程范围本流程规定了公司呆滞物料确实认和处理办法。

本流程适用于由于技术更改、计划更改、合同更改等状况形成的和由于各种原因造成的呆滞物料的处理。

本标准所指的呆滞物料包括外购的物料和半成品以及产成品。

2、呆滞物料的定义对质量(规格、材质、功效)不符合标准的原材料、外购件及外协件，存储超过1个月；对成品、半成品，凡因质量不符合标准，存储超过1个月；对合格状态的原材料、外购件及外协件，存储超过3个月；对在制或制成后因客户取消订单或者客户退货的产成品、半成品，储存超过1个月以上物料；存储时间马上或者超过保质期限的有变质风险的物料；3、呆滞物料处理小组公司呆滞料处理小组成员：生产PMC部门、仓储部门、财务部门、品质部门、技术部门、计划部门、采购部门、行政部门代表成员组成。

呆滞物料处理小组负责呆滞物料清单汇总，处理方案确实定、报批和执行。

4、呆滞物料处理小组部门使命4.1仓储部：负责呆滞料的接收、储存管理工作；负责提供呆滞料清单；配合相关部门作好呆滞料处置工作，包括可回收利用的呆滞料的改换以及委外加工的物料产生的呆滞料返工返修、退换等联系工作。

4.2生产PMC：负责定期对车间的物料进行盘点、清理、退库工作，同时配合返工返修工作，以及呆滞物料清单提报与制造过程监控。

4.3 财务部：负责对呆滞料处置过程的监控、核价、评估及账务帐务处理等工作。

4.4品质部：负责呆滞料质量的判定工作以及退供应商的跟踪，判定结果可分为：合格、不合格等。

4.5技术部：因产品变更、产品停产、产品优化，技术变更〔包括更改原材料、改工装、改版本、改外构件、BOM变更、品质变更、成本优化等引起的变更〕，技术部应在变更发生后一天内通知主计划部并给予相关指引，以防止呆滞料的产生。

实施呆滞物料处理办法与奖惩方案

建立反馈机制：建立有效的反馈机制，及时收集和处理员工对呆滞物料处理办法与奖惩方案的意见和建议。
奖惩分明：对执行效果好的部门或个人给予奖励，对执行效果差的部门或个人进行惩罚，以激励员工积极参与呆滞物料处理工作。
持续改进和优化方案
定期评估和审查：对呆滞物料处理办法与奖惩方案进行定期评估和审查，确保其有效性和适用性。
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呆滞物料处理办法与奖惩方案
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呆滞物料处理办法
呆滞物料奖惩方案
呆滞物料处理办法与奖惩方案的关系
呆滞物料处理办法与奖惩方案的实施建议
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呆滞物料处理办法对奖惩方案的影响：根据呆滞物料处理办法的实施情况，对员工进行相应的奖惩，以促进员工积极性和工作效率的提高。
呆滞物料处理办法对奖惩方案的影响：通过建立完善的奖惩方案，可以促进员工积极性和工作效率的提高，同时也可以提高企业的整体运营效率和管理水平。
奖ห้องสมุดไป่ตู้方案对处理办法的促进作用
呆滞物料处理办法
定义与分类
呆滞物料定义：指在一定期限内未被使用或处置的原材料、半成品、成品等物料呆滞物料分类：根据物料性质和状态可分为原材料、半成品、成品等不同类型呆滞原因：市场需求变化、技术更新、生产计划调整等呆滞影响：占用企业流动资金、增加库存成本、降低资产周转率等
产生原因分析
度

呆滞物料处理规定

呆滞物料处理规定1.总则1.1.制定目的制定库存之呆滞物料处理流程，规范呆滞物料之管理，使之有章可循。

1.2.适用范围本公司各仓库中的呆滞物料之处理，除另有规定外，悉依本规定处置。

1.3.权责单位1)资材部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。

2)总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。

2.呆滞物料的分类2.1.定义1)最后异动日某物料储存于仓库之中，离盘查时最近的一次物料进出的日期，称为最后异动日；因历史原因无法查清最后异动日的物料，以最近一次盘点的时间为最后异动日。

2)呆滞物料某物料的最后异动日至盘查时，其间隔时间超过180天者，称为呆滞物料。

2.2.呆滞物料的种类呆滞物料产生的原因，大致有下列几种：1)订单变更或市场变化较大，导致物料呆滞。

2)设计变更，导致物料呆滞。

3)请购、采购失误，导致物料呆滞。

4)生产余量无处消耗，导致物料呆滞。

5)其他原因导致物料呆滞。

3.呆滞物料处理流程3.1.呆滞物料整理1)仓库于每月整理物料库存报表时，应将呆滞物料之编号、名称、规格、数量、最后异动日予以明确列出。

2)资材部统计汇总呆滞物料总金额、数量，并列出呆滞金额或数量最多的前十种物料明细，填写《呆滞物料库存状况》表。

3)《呆滞物料库存状况》表一式四联，一联由资材部自存，一联呈总经理（或生产副总），一联转财务部，一联转生管部物控单位。

4)资材部应于《呆滞物料库存状况》表中提出呆滞物料处理建议供各相关人员参考，并于每月生产经营会议或生产计划会议上提出。

5)生管部物控应对呆滞物料处理负责，针对呆滞物料状况协同相关部门提出处理意见，并督促执行。

6)总经理（或生产副总）负领导责任，负责协调、指示相关部门提出处理意见（如技术部门、品质部门、生管部门）。

3.2.呆滞物料处理办法呆滞物料之处理办法一般有下列几种：1)将呆滞物料再加工后予以利用，如整形、重镀等等。

2)将呆滞物料代用于类似物料，以不影响功能、安全及主要外观为原则。

呆滞物料管理规范(含表格)

呆滞物料管理规范（ISO9001-2015）一、目的为规范公司库存呆滞物料的管理及呆滞物料处理流程，减少公司库存物料积压，减少资金的占压、浪费，使呆滞物料管理工作有章可循，特制订本呆滞物料管理规范。

二、适用范围本办法所指的呆滞物料包括外购的物料和半成品以及产成品。

三、呆滞物料的定义经检验合格入库的物料自购入之日起，间隔时间超过180天，至盘查时仍存在于库存的，称为呆滞物料。

四、呆滞物料管理工作机构（一）公司设立呆滞物料处理小组（以下简称专项小组），职责：负责呆滞物料处理的目标及项目推进方案的设定；负责项目参与人员的选择、进度的管控、最终处理方案是否可行的批准；负责项目实施优劣的评判及奖惩方案的建立；负责呆滞物料清单的梳理、呆滞物料处理方案的拟定、按批准的方案进行呆滞物料的处理。

小组成员：各相关部门负责人，各部门可指定联系人并报财务部备案。

办公室设在财务部（二）相关部门职责1、物流科：负责呆滞物料的接收、储存管理工作；负责提供呆滞物料清单；负责配合相关部门作好呆滞物料处置工作，包括呆滞物料的更换、退换等联系工作。

2、生产管理部：负责生产经营过程中呆滞物料产生的预防控制工作，分析呆滞物料产生的原因，负责定期对制造部门的物料进行盘点、清理、退库工作；负责配合返工返修工作，下达返修工单指令。

3、财务部：负责对呆滞物料处置过程的监控、核价、评估及账务处理等工作。

4、质量管理部：负责呆滞物料质量的判定工作，判定结果可分为：合格、不合格等；负责按照技术通知单或工艺通知单，对所有呆滞物料使用过程的监控。

5、技术中心（含工艺部）：负责呆滞物料处置的判定工作，判定的结果可分为：返工返修、回收利用、报废、退货等；负责对呆滞物料提出相应的处理意见。

6、销售部门（含售后服务部）：接受呆滞物料处理小组的安排，参与评审，并提出相应的处理意见。

7、采购部门：负责呆滞物料退供应商部分的进度跟踪以及变卖物料购买方联络、销售、收款等工作。

仓储部_呆滞料处理操作流程图

计划评估
呆滞料处理
仓储部呆滞料处理操作流程仓储部呆滞料处理操作流程呆滞料处理操作
作业流程图工作内容
将超过使用保存期限和长期未有生产领用动作的物品统计并提报将当月所有仓库所提报的呆滞品质《品质检验报告》
负责单位
仓库
输出资料
《呆滞料明细表》
提报呆滞料明细
品质检验

料进行检，判定其品质状况并了具相关检验报告 PMC 依据仓库所提报的《呆滞料明细表》评估其可用价值，并做出相关处理结论依 PMC《呆滞料处理报告》将库存呆料做相应处理动作仓库 PMC 《呆滞料处理报告》

呆滞物料处理流程

呆滞物料处理流程1.目的为了规范呆滞物料处理流程，避免呆滞物料长期占用仓储空间，造成隐性仓储成本增加，特制定本流程。

2.范围适用于本公司仓库呆滞物料的处理。

3.定义呆滞物料：库存6个月及以上无异动的原料及包材，包材包括但不限于瓶子、盖子、泵头、标签、收缩膜、烟包膜、彩盒、内托、纸卡、纸箱等。

4.职责4.1计划部（物控）：负责统计汇总发起呆滞物料处理流程，并组织跟进确认处理意见及处理结果；4.2采购部：负责填写确认原料呆滞的原因；4.3研发部：负责复核呆滞原料的需求状态，并出具处理意见；4.4客服部：负责与业务沟通确认物料需求状态，并出具处理意见；4.5质量管理部：负责复核呆滞物料的品质状态，并出具处理意见；4.6财务部：负责提供呆滞物料报废的成本金额；4.7仓储部：负责盘实呆滞物料数量，呆滞物料报废的提报及处理跟进；4.8行政部：协助仓库呆滞物料的处理。

5.作业流程5.1计划部物控同事每月月底对呆滞物料进行统计汇总，制作《呆滞物料处理意见表》；5.2仓储部就呆滞物料明细进行盘实确认；5.3采购部和研发部负责原料呆滞原因的填写，并就近期需求状态及处理工艺的可行性，在《呆滞物料处理意见表》填写处理意见；5.4客服部与业务跟单沟通确认物料（包材）需求状态，并在《呆滞物料处理意见表》填写处理意见；5.5对保留使用的物料，质检部安排品质检测，将物料品质状态及处理意见，填写在《呆滞物料处理意见表》中；5.6计划部（物控）组织相关部门开展会议商讨，确认最终处理意见；5.7报废物料由财务部核算报废成本金额，仓储部制作《包材报废申请表》及《原料报废申请表》提报，行政部协助跟进处理完成；5.8每月15号前完成以上作业流程，输出《呆滞物料处理意见表》，计划部（物控）按《呆滞物料处理意见表》，跟进呆滞物料的处理进度，直至处理完成。

6.相关表单6.1《呆滞物料处理意见表》、《包材报废申请表》、《原料报废申请表》7.流程图示。

呆滞品处理相关表格

呆滞品盘点清单及处理表
单位：序呆滞品分类号 1 成品半成品物料设备 2 成品半成品物料设备 3 成品半成品物料设备 4 成品半成品物料设备 5 成品半成品物料设备 6 成品半成品物料设备 7 成品半成品物料设备 8 成品半成品物料设备 9 成品半成品物料设备 # 成品半成品物ห้องสมุดไป่ตู้设备 # 成品半成品物料设备 # 成品半成品物料设备 # 成品半成品物料设备 # 成品半成品物料设备 # 成品半成品物料设备品名单位数量存放地点呆滞原因年月：呆滞处理责任者日期日期处理方式

呆滞物料处理流程控制卡

2、未经来料品管员检验并签字确认的呆滞物料不能作报废处理；
3、将“呆滞物料品质判定”列入稽核中心〈品管部稽核清单〉及〈仓库稽核清单〉，每周抽查稽核。
责任：
1、来料品管员未在3个工作日内完成呆滞物料检验时，处罚责任来料品管员10元/次；
2、未经来料品管员检验并签字的呆滞物料直接报废时，处罚仓库主管30元/次；
【呆滞物料处理】流程控制区卡（二）
项目
失控点
失控后描述
控制点设计精要
2
呆滞物料未进行品质
判定
呆滞物料品质无准确的判定，造成呆滞物料处理不当，超期物料当作良品使用或把良品当作不良品作报废处理。
标准：
仓库主管列出《呆滞物料清单》并交来料品管员进行品质判定，根据检验结果再确定具体处理方式。
制约：
1、仓库主管追踪来料品管员在3个工作日内完成检验；
3、将“呆滞物料评审”列入稽核中心〈PMC部稽核清单〉，每周抽查稽核。
责任：
1、呆滞物料处理小组组长未按要求召开呆滞物料处理会议，直接处理呆滞物料时，处理呆滞物料处理小组组长20元/次；
2、各部门未按呆滞物料处理会议决议进行处理呆滞物料时，处理相关部门经理20元/次；
3、上述责任造成经济损失时，按照〈赔偿管理制度〉处理。
3、仓管员未将《呆滞物料清单》交来料品管员进行呆滞物料检验或自行在《呆滞物料清单》填写检验结果时，处罚责任仓管员10元/次
4、上述责任造成经济损失时，按照〈赔偿管理制度〉处理。
【呆滞物料处理】流程控制区卡（三）
项目
失控点
失控后描述
控制点设计精要
3
未对呆滞物料进行评审
处理呆滞物料处理不当，导致公司损失。
【呆滞物料处理】流程控制区卡（一）

呆滞物料处置管理规定 (修改) 3(1)(4)

呆滞物料处置管理规定1、目的对公司生产经营过程中产生的呆滞料进行及时有效的预防控制和处理。

防止库存资金积压，提高物料储存能力、提高存货周转率，促进公司资金的良性运作。

2、呆滞料定义储存期限超过12个月仍未使用过的物料，或12个月有使用但存量过多、用量极少、库存周转率极低的物料，以及超过技术许可储存期的物料（继续库存半年就可能变质且半年内没有利用计划）。

包括原设备已报废其配件和备件无法再使用的或设备更新拆除的物料，一年内无利用计划或虽有利用计划，但库存数量超出实际计划需要的；其他经权责人员判定为呆滞的物料等。

3、范围适用原材料、包装物、低值品、半成品、在制品、成品及设备零配件等呆滞料的处理。

4、职责4.1仓库：负责呆滞料的接收、储存管理工作，负责提供呆滞料清单，配合相关部门作好呆滞料处置工作；定期对库存的物料进行盘点、清理及上报。

负责呆滞料处理申请；统计月度呆滞料数据提报，负责呆滞料的处理计划和工作分工安排；负责查证并判定呆滞料产生的原因；负责呆滞料处理方案的制定并组织相关部门对处置方案进行评审；4.2 品质部：负责呆滞料质量的判定工作（判定结果可分为：合格、不合格）；负责消化方案处理过程的质量监控和验证方案的可行性和合理性4.3技术部：负责呆滞料处置的判定工作（判定的结果可分为：返工返修、报废、回收再利用、改制等）和制订具体的消化方案并指导生产处置作业的进行。

产品变更、产品淘汰、产品优化、技术变更(包括更改原材料、换模、改版本、更换配件、BOM表、品质要求、成本优化等引起的变更)，技术部应在变更发生后一天内通知相关联部门并给予相关指引，以防止呆滞料的产生，对已造成呆滞料情况发生的，应提出相应的处置方案。

4.4销售部：因销售订单取消或变更、市场需求预测变化时，销售部应在变更发生后一个工作日内通知相关部门并给予相关指引，以防止呆滞料的产生，对已造成呆滞料情况发生的，参与评审并提出相应的处置计划方案；新订单受订时，需提前检讨可用库存的处理计划并提报总经理确认。

滞料发生处理明细表

滞料发生处理明细表
滞存代号滞料代号
(1)销售预测偏高导致储料过量(计划生产之原料) 年月 (5)因革新(技术、安全、品质)拆除之机械及其遗留之材料
库别：___ (6)仓储管理不善致陈腐、劣化、变质 (9)经验材料
(2)订单取消剩余之材料(订单生产)组 (7)用料预算大于实际领用(物料) (10)工程余料
(3)产品流行过时所剩余之材料 (8)请购不当 (11)代客加工余料
(4)品质(型式、规格、材质、效能)不合标准填表：年月日 NO.
材料编号名称
规格
单
位
结存
入库
日期
请购
部分
滞存原拟处理方式
具体方
案说明
经理
批示
结案
日期
跟催表
标号单
价
数
量
金
额
代号说明
出售利用报废
期限数量期限数量期限数量
资材科长：经办：事业部经理：滞料处理专人：
注①资材科→滞料处理专人→经理→滞料处理专人
②资材科→滞材处理专人→经理→处理部门(一)
③资材科→滞科处理专人→经理→处理部门(二)
④资材科→滞料处理专人→经理→资材科。

仓库呆滞物料处理流程及流程图

呆滞物料处理流程图程序呆滞物料的处理申请1F品质部对呆滞物料进行检验1OK fPMC对其审核是否有订单用NG 采购评估是否可以退换料NG技术中心评估是否可以代用责任部门/责任人表单作业内容资材仓库《呆滞物料明细表》资材仓库对工程变更，采购购买错误，申购错误，业务变更订单，库存12个月以及其他原因造成的呆滞物料进行统计。

品质部《呆滞物料明细表》品质对资材仓库所统计的库存12个月呆滞物料进行品质的判定，品质不良的按《不良品报废管理规定》处理。

资材PMC《呆滞物料明细表》资材PMC对《呆滞物料明细表》进行订单的核对，审查现有订单是否有用至腹两个工作日内回复。

资材采购《呆滞物料明细表》资材采购针对呆滞的原材料进行退换料及低价卖出等相关处理方案，并标明具体的完成时间，两个工作日内回复。

技术中心《呆滞物料明细表》针对呆滞物料进行评估是否可以代用，并出具代用方案。

两个工作日内回复。

备注：经以上流程呆滞物料仍不能处理的，由资材仓库出具《报废申请单》以上各部门会签后按《报废处理流程》处理。

呆滞物料处理管理规定1 目的为了规范呆滞物料管理，避免公司库存物料的积压，以达到物尽其用，减少资金积压的目的。

2 范围2.1 呆滞物料的定义：2.1.1 凡储存过久已无使用机会，或虽有使用机会但用量极少且存量多有变质的顾虑，或因陈腐，劣化，变更等现状已不适应需专案处理的料品。

2.1.2 呆滞物料包括呆滞原材料，呆滞半成品，呆滞成品。

2.2 呆滞物料的范围：2.2.1 对良好状态的原材料、外购件及外协件，存储超过12 个月，在以后的生产中没有机会使用或者很少使用的。

2.2.2 对成品、半成品，凡在制或制成后客户取消订单、过多库存等因素影响，储存超过 1 年以上的。

2.2.3 有储存保护期限的物料，已到保存期限的。

2.2.4 因工艺更结构或设计变更造成的呆滞物料。

2.2.5 在仓库库存12 月的物料均视为呆滞物料。

3.职责3.1资材仓库：负责对呆滞物料进行统计3.2 品质部：针对资材仓库统计的呆滞物料进行质量的检验。

呆滞物料明细表

520
350
47
520
424
380
48 ￠495
550
49
500
540
350
50
1480
830
450
51
1400
750
370
52
600
450
575
53
500
500
600
54
600
500
120
55
640
390
100
56 ￠550
580
57
1330
710
750
58 ￠350
595
59 ￠380
610
60 ￠600
500
61 ￠600
550
62
460
420
380
63
1490
490
220
64
1800
580
735
65
950
700
670
1
件
餐椅底座
1
件
花架
1
件
沙发底座
1
件
黑色
5
件
1
件
茶几
1
件
餐台
1
件
黑色
2
件
餐椅底座
5
件
1
件
1
件
茶几底座
1
件
2
件
餐椅底座
1
件
餐椅底座
2
件
圆几
12
件
餐椅底座
1
件
茶几
1
件
茶几
1
件