ROHS过程管理控制程序

1.0目的

为确保本公司产品的原材料、辅料及半成品、成品达到符合环保要求，建立一个标准程序实现符合环保要求的控制过程。

2.0范围

本公司生产所用原材料、辅料及半成品、成品各过程的ROHS管理皆

属之。

3.0术语及定义

3.1 RoHS 是“Restriction of the use of certain Hazardous

Substance in electrical and electronic equipment ”的英文

缩写，意为“限制有害物质在电子／电器设备中的使用”。（欧盟法

规／文件编号：2002/95/EC）

3.2环保物料是指符合RoHS要求的物料，分类管理如下：

A类高风险物料：物料直接与产品有关系，是产品的组成部分，又

分两类：

a）直接物料，如：UV油漆、稀释剂、靶材、移印油墨等；

b）需参与生产成为产品的组成部分的非直接物料，如：清洗剂

等；

B类中风险物料：与产品有间接的关系，但不是产品的组成部分，

又分两类：

a）化学品，如：酒精、丙酮等；

b）需与产品一起交客户的包装材料，如：包装袋、纸箱等；

C类低风险物料：与产品有接触，不是产品的组成部分的工具、制

具，如：手套、手指套等。

4.0 职责和权限

4.1 采购课： 环保物料的转换，督促供应商提供物料的《第三方测试

报告》、《管理物质不使用保证书》、《物料安全数据表》，环保原

材料的及时采购，保证生产顺利进行。

4.2 品管部： 环保原材料、半成品及成品检验，可靠性测试，环保

生产工艺过程的监控。

4.3 制造部： 生产过程中物料、半成品和成品的状态的标识和记录。环保辅料、工具、设备及工艺的确认使用。

4.4 研发课: 新产品开发环保材料的选用。

5.0 内容

5.1物料采购依《采购管理程序》进行，应对以下事项作管控：

5.1.1符合环保的供应商及材料的管制

5.1.1.1 A、B类风险物料的管制

5.1.1.2所有的A、B类材料必须符合环保要求；

5.1.1.3资材部要确保所有的供应商每年提供一次第三方测试报告。

5.1.2 C类低风险物料的管制

5.1.2.1 所有C类材料必须符合环保要求，如：手套、手指套、夹治具等；

5.1.2.2采购课根据制造部提供的信息，如果不涉及高温和化学作

用，无需特殊控制，如果存在高温和化学作用要确保所有的供应商完成和递交符合RoHS自我申明。

5.1.2.3供应商每次提供的物料必须符合我司规定物质含量标准及来

料贴有绿色环保标识。

5.1.3 必要时，采购部应组织相关部门对供应商环保生产流程进行审核确认。

5.2 物料接收

5.2.1供应商送货到仓库，仓管员应核对送货单上的订单号、物料

编号、物料名称、数量、环保标识等和实物一致。

5.2.2仓管员核对资料无误后, 点收数量, 通知供应商将物料拉至

暂收相应位置分类摆放。

5.3 IQC来料检验依《进料检验控制程序》进行检验。

5.4物料入仓

5.4.1 IQC将已检查好的环保物料的《物料验收报告》交回仓库。

5.4.2 收货人员检查《物料验收报告》上有无签名确认, 物料的最

小包装单位上有无贴环保标识, 抽检的物料是否放回原位。

5.4.3 收货人员根据IQC检验结果, 将合格环保物料连同单据送进

原料仓. 根据相应单据内容与实物进行核对无误后, 于相应单据上签名确认,并对接收的物料按要求分类摆放, 检验不合格的材料区分区域摆放并按退料流程处理。

5.4.4仓管将入仓的环保物料分类摆放于相应位置, 环保物料与非

环保物料分开区域, 同种类环保物料集中摆放。

5.4.5 对所有存放环保物料, 要有本公司特有环保物料标识。

5.5物料发放

5.5.1 仓管员根据生产部门发出的《领料单》进行备料，备好后的

环保物料作好相应标识摆放于备料区内，待通知发放。

5.5.2 对于制程损耗的超领料或其它原因领料，先检查单据是否填

写完整，有无经有效人员签核等手续后方可发料。

5.5.3 对于卷装、大件物料因其包装特性，可根据实际情形发料；

备料、发料时根据月份贴纸、合格贴纸上的日期按“先进先出”的原则执行。

5.5.4 对所发物料，收料人必须认真确认并于相关单据上签收。5.6退料

5.6.1 IQC直接判定不良的整批物料，仓管员依《物料验收报告》退货。

5.6.2 生产完成后的所有环保物料良品、不良品、报废品等回仓，

必须作好环保物料对应标识。

5.6.3生产部回仓的环保物料，需开出《退料单》经生产单位主

管、品管等核准后方能进行退料。

5.7生产过程管制依《ROHS制程管控和检验作业程序》作业。

5.7.1装治具、调漆、喷涂和真空电镀、移印过程

5.7.1.1确认所领用的物料是否环保标识

5.7.1.2 辅料（清洗液、夹治具等）是否为环保。

5.7.1.3 环保物料投入使用需认真填写《物料使用清单》、《生

产日报表》。

5.7.1.4装治具、喷涂和真空电镀、移印过程完成的产品经QC检测

后需在《生产流程单》上加盖“EP合格”章后送交仓库，由品管部安排完工检查和成品检查。

5.7.2 包装交付制程

5.7.2.1确认待包装的物料或产品为环保物质。

5.7.2.2待包装环保产品需摆放在指定的环保产品区域。

5.7.2.3包装完成的成品需在卡通箱上贴上贴绿色环保标识。

5.7.2.4所有包装完成好的符合环保要求的产品，OQC根据客户要

求，按《出货检验控制程序》对产品进行出货前的检验。

5.7.3 OQC针对ROHS方面的检验

5.7.3.1 检查确认是否符合环保产品标准。

5.7.3.2提供抽查检验与可靠性测试报告。

5.7.3.3必要时取样检测RoHS指标，保留相应记录。

5.7.4成品入库或出货依《储存搬运程序》作业。

5.8.4.1确认包装外卡通箱上挂有绿色环保标识。

5.8.4.2放置区在货仓必须有指定的环保产品区域。

6.0相关文件

6.1 《不合格品控制程序》

6.2 《产品标识与可追溯性控制程序》

6.3 《纠正与预防措施控制程序》

6.4 《ROHS制程管控和检验作业程序》

6.5 《有害物质管理控制程序》

6.6 《采购控制程序》

6.7 《供应商管理控制程序》

7.0记录表单

7.1 《领料单》

7.2 《退料单》

7.3 《物料验收报告》