产品出厂放行单
物品出厂放行单
携出时间 放行物品
名称 携出事由
经办人
内蒙古德晟金属制品有限公司物资出厂放行单
单位/厂部
身份证号
年月日
时
分
携出方式 及车牌号
放行物品 数量
电话
批准厂部 负责人
批准厂部 签章
携出人
携出时间 放行物品
名称 携出事由
经办人
内蒙古德晟金属制品有限公司物资出厂放行单
单位/厂部
身份证号
年月日
时
分
携出方式 及车牌号
放行物品 数量
电话
批准厂部 负责人
批准厂部 签章
携出人
携出时间 放行物品
名称 携出事由
经办人
内蒙古德晟金属制品有限公司物品出厂放行单
单位/厂部
身份证号
年月日
时
分
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ携出方式 及车牌号
放行物品 数量
电话
批准厂部 负责人
批准厂部 签章
产品放行控制程序
产品放行控制程序1.0目的使产品质量控制的各环节进一步细化，确保出厂产品安全有效。
2.0适用范围包括原材料放行、生产过程产品放行、成品检验放行及成品出厂放行。
3.0术语和定义无4.0职责与权限总经理负责公司产品质量授权。
品质部主管担任总质量授权人，负责成品出厂放行批准。
品质部各岗位检验员负责相关原材料、半成品、成品的检验和批准放行。
物控部负责原材料的入库、成品入库及出库。
5.0程序内容5.1 原材料进货放行程序物控部将采购的原材料送品质部检验。
原材料检验员在对原材料实施放行时，应审核下列过程是否符合要求，若其中一项不合格则不予放行：a）采购过程是否符合《采购过程控制程序》；b）原材料的供方是否发生变化，是否在合格供方目录内；c）原材料的材料组成是否发生变化；是否具有进货检验报告；d）检验设备是否在检定周期内；检验环境是否符合要求。
e）对成品质量影响较大的主要原材料、零部件、组件等采购物品除实行外观检查、查验供应商成品检验报告外，还应对上述采购物品关键质量控制性能指标进行检验。
以上符合要求后原材料检验员在物料上贴绿色标签“QA PASSED”入库；不合格物料贴红色“不合格标签”标签，执行《不合格控制程序》。
5.2 生产过程产品放行程序5.2.1生产过程检验员根据相应产品的工艺文件及生产过程控制计划等管理要求，全面对生产过程进行监控，监控的内容包括原材料状态、设备状态、生产环境状态、工艺参数及生产人员的培训。
5.2.2过程检验人员对相应产品关键工序和特殊工序进行审核。
检验合格的半成品贴绿色“QA PASSED”标签，不合格半成品由生产车间进行返工后再次检验。
只有合格的半成品才可以转到下一工序。
5.2.3生产过程检验员对生产记录、过程检验记录进行检查、复核。
必要时对生产过程质量进行统计分析，当统计结果出现较大偏差时应组织生产、技术相关人员对偏差的结果进行分析，最终决定产品使用与否。
5.3 成品检验5.3.1 产品生产完成后，生产部对产品相关的生产、包装记录进行内部审核，内容包括：a）生产记录、检验记录完整无误，各项目均符合规定要求；b）成品配置核对无误，产品说明书、标签及其版本无误；b）成品包装方式无误、牢固；c）成品外包装标识无误；d）成品包装过程记录完整。
产品放行控制程序
产品放行控制程序
1 目的
使产品质量控制的各环节进一步细化，确保出厂产品安全有效。
2 适用范围
包括原材料放行、生产过程产品放行、成品检验放行及成品出厂放行。
3 术语和定义
无
4 职责
4.1 总经理负责质量授权。
4.2 副总经理担任总质量受权人，负责成品出厂放行。
4.3 原材料检验员担任原材料质量受权人，负责原材料检验和批准放行。
4.4过程检验员担任生产过程质量受权人，负责生产过程中的半成品检验和批准放行。
4.5质保部负责人担任产品检验质量受权人，负责成品检验批准放行。
5 作业程序
6 附加说明
6.1副总经理外出无法进行成品出厂放行批准时由总经理进行放行批准。
7 支持性文件
7.1 《来料检验作业指导书》
7.2 《不合格品控制程序》
7.3 《整机检测项目检测作业指导书》
7.4 《产品出厂检验作业指导书》
8 记录及表格
8.1 “不合格处置单”
8.2 “设备监控单”
8.3 “整机检测项目表”
8.4 “产品报检单”
8.5 “XXX模组监控卡”
8.6 “数据记录单”
8.7 “产品检验报告”
8.8 “合格证”
8.9 “成品出厂放行单”
9 附录
本文件的主要起草人：
本文件解释权归质保部
本文件自年月日起实施。
临床试验用样品委出厂放行审核记录
临床试验用样品委出厂放行审核记录临床试验用样品委托出厂放行审核记录一、背景介绍临床试验是新药或其他医疗产品进一步研究和评估其安全性、有效性和适应性的关键环节。
在这个过程中，样品的委托出厂放行审核记录是确保药物品质和试验的重要环节之一。
本文将详细介绍样品委托出厂放行审核记录的必要性、相关流程以及在实际操作中应注意的事项。
二、样品委托出厂放行审核记录的重要性1. 确保样品的质量：委托出厂放行审核记录是对样品进行严格审核的过程，旨在确保样品质量符合相关规范和要求。
这对于后续临床试验的可靠性和有效性至关重要。
2. 全面了解样品情况：通过委托出厂放行审核记录，可以对样品的来源、质量、保存条件等进行全面了解，有助于进一步评估样品在临床试验中的可行性和适应性。
3. 保障试验结果的准确性：通过对样品的委托出厂放行审核记录进行审查，可以有效排除可能存在的不合适性因素，确保最终试验结果的准确性和可信度。
三、样品委托出厂放行审核记录的相关流程和步骤1. 委托样品的申请：临床试验主办方在准备实施临床试验前，需要向委托出厂单位提出委托样品放行审核的申请。
申请中应包括样品的相关信息、委托目的以及相关放行准则等。
2. 出厂审核：委托出厂单位接收到委托样品后，将对样品进行全面检查和审核，包括确认样品来源、样品完整性、保存条件、合规性等。
还需核实样品的相关文件和记录，并进行相应的文件归档工作。
3. 出厂放行报告：出厂审核结束后，委托出厂单位将出具出厂放行报告，确认样品的可靠性和合格性，并将报告及相关文件发送给临床试验主办方。
4. 审核报告的审批：临床试验主办方收到出厂放行报告后，将对审核报告进行审批，包括审核样品信息的准确性和合规性等。
若存在问题或需要补充材料，将及时与委托出厂单位进行沟通和协商。
5. 样品放行：经过临床试验主办方的审批后，在确保样品符合要求的前提下，将给予样品放行，以便进行后续的临床试验工作。
四、注意事项1. 要确保委托出厂单位具备相关资质和经验，能够按要求进行样品的审核和放行工作。
食品出厂检验记录制度(1)
质量安全管理制度标题：食品出厂检验记录制度版本号/修订号：1/0 章节号：4食品出厂检验记录制度1目的确保终产品合格，维护公司利益和消费者的权益。
2 适用范围适用于对终产品的检验。
3 职责3.1质量技术部负责对最终产品的检验。
3.2其他相关部门负责协助质检员对终产品的检验。
4 程序4.1出厂检验是公司对产品的最后一次质量考核，也是判定产品是否满足客户要求的重要手段，因此，出厂检验应严格按照标照要求进行检验。
4.2化验员对最终产品进行检验，并做好详细记录。
4.3若某些项目公司化验室无法完成检验时，应由质量技术部安排有资格的单位进行检验。
4.4终产品检验完成后，由质量技术部人员判断产品是否合格。
若合格，则出具《出厂检验报告》，经公司分管领导批准后，方可允许出库；若判定为不合格，则按照《不合格食品管理制度》进行相应的处理。
4.5 每一次终产品检验完成，质检员都应做好详细的记录，记录应清晰、完整，并且能准确反应食品的质量状况。
4.6每批次产品均应有留样，留样应放存于专设的留样库（或区）内，按品种、批号分类存放，并有明显标志。
4.7质检员应得到质量负责人的授权，并在授权的检验范围内实施检验工作。
食品出厂检验记录制度1、目的及适用范围为了保证公司产品的质量安全性，保证出厂产品质量，如实记录出厂产品的质量安全状况，依据《中华人民食品安全法》和国家质检总局《食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定》等法律法规要求，制定本制度。
本制度适用于对最终产品的检验。
2、职责2.1品控部化验室负责出厂产品的质量检验。
2.2生产部成品库负责入库产品的质量、数量的验收和出厂产品的记录管理。
3、产品出厂检验及记录3.1质量管理部必须按照QS3408 1801 0281、QS3408 1701 0033、QS3408 1702 0023、QS3408 0303 0020、QS3408 1601 0157等国家标准、检验要求进行检验和判定。
物品放行管理办法
4.8.1保安在放行物品前需严格对照本办法仔细核对《物品放行条》手续是否齐备，《物品
放行条》上所列物品品名、规格、单位、数量等是否与实物一致，确认无误后方可放行.
4.8.2 对于员工个人携带之食品袋、小肩包、手提包、客户及来访人员自带之物品，保安可
以不需《物品放行条》放行，但必须核实实物，确保无公司物品夹带其中。
5.0《物品放行条》的保管与销毁：
5.1 保安在每天上午9：00将前一天的《放行条》上交行政部,人力资源部核对并存档.
5.2 《物品放行条》由人力资源部保存,保存半年后经申请批准予以销毁.6.Biblioteka 参考文件与资料《保安管理办法》
10.附件表格与记录
《物品放行条》
4.2公司成品货出厂:物控部经办及签核。
4.3供应商所送物料因品质不合格需退货的，由物控部仓库开具《物品放行条》，经部门负
责人审核，呈董事长助理核准。
4.4半成品外发出厂,由经办人开具《物品放行条》,部门负责人签核，呈公司董事长助理或
以上人员核准后准予放行。
4.5生产设备及零配件外修的放行：由保管责任部门开具《物品放行条》，2000元以下的由生产部经理核准后准予放行,超2000元以上的生产部经理审核,董事长助理或以上人员核准后给予放行。
1.目的
为规范物品放行流程,确保公司及员工财产物品安全。
2. 适用范围
2.1 私人物品放行(手提包、食品袋、客户自带物品等不在此列)。
2.2 供应商送外厂货出厂。
2.3 供应商所送货物因品质不合格退货或超送的的货及厂商自带货或外厂货。
2.4 设备/零配件送外维修。
2.5公司原材料/半成品/成品货物出厂。
2.6其他需携带公司物品出厂的行为(不包含2公以下之小件快递,快递以快递单为准，超2公须开《物品放行条》)。
产品放行控制程序
4.2.5 IPQC抽样检验均符合质量要求时，在《品质巡检表》签名，允许流入下一工序，不符合要求按《不合格品控制程序》进行处理。
5.1《不合格品控制程序》CR-QP-018
5.2《采购控制程序》CR-QP-019
6.相关记录
来料检验报告QR-013
品质巡检表QR-026
批记录确认表QR-033
4.1.1.1原材料是否符合《采购控制程序》；
4.1.1.2原材料的供方是否发生变货，是否在合格供应商名录里；
4.1.1.3原材料材质，部件是否发生变化；
4.1.1.4原材料来料是否附有产品出货检验报告；
4.1.1.5原材料检验是否符合标准要求。
合要求按《不合格品控制程序》进行处理。
3.2IPQC负责制程品质异常的判定与反馈；
3.3FQC负责对成品品质异常的判定与反馈；
3.4 质量部负责人对所有产品品质异常判定，评审及放行确认；
3.5 生产部、研发部对产品品质异常有异议时负责参与对产品异常进行评审；
3.6总经理负责批准产品放行内容，放行的批准。
4.工作程序
4.1原材料放行
4.1.1供应商将原材料送公司仓库报检，IQC对原材料进行检验，在检验时需确认以下内容是否符合要求，若有一项不合格则不予放行：
4.2生产过程产品质量放行
4.2.1 IPQC根据相对应的生产工序文件及管理要求全面对生产过程进行管控，管控的内容包括原材料状态，设备状态，生产环境状态，工艺参数等；
4.2.2 IPQC对生产特殊工序及关键工序，软件程序进行检验确认；
产品放行控制程序
产品放行控制程序目的
使产品质量控制的各环节进一步细化,确保出厂产品安全有效.
2 适用范围
包括原材料放行、生产过程产品放行、成品检验放行及成品出厂放行.
3 术语和定义
无
4 职责
总经理负责质量授权.
副总经理担任总质量受权人,负责成品出厂放行.
原材料检验员担任原材料质量受权人,负责原材料检验和批准放行.
过程检验员担任生产过程质量受权人,负责生产过程中的半成品检验和批准放行.
质保部负责人担任产品检验质量受权人,负责成品检验批准放行.
5 作业程序
生产半成品报
6 附加说明
副总经理外出无法进行成品出厂放行批准时由总经理进行放行批准.
7 支持性文件
来料检验作业指导书
不合格品控制程序
整机检测项目检测作业指导书
产品出厂检验作业指导书
8 记录及表格
“不合格处置单”
“设备监控单”
“整机检测项目表”
“产品报检单”
“XXX模组监控卡”
“数据记录单”
“产品检验报告”
“合格证”
“成品出厂放行单”
9 附录
本文件的主要起草人：
本文件解释权归质保部
本文件自年月日起实施。
干式变压器到货验收方式和内容
干式变压器到货验收方式和内容
（验收单模板）
1.到货验收方式：产品到达现场后，采购方应依据供应商提供的装箱清单，对外观质量、数量及质量证书进行逐一盘点及检查。
当采购方不具备验收条件时，可委托物资公司区域公司或省项目部或最终用户进行到货验收，也可采用其他委托验收方式。
2.到货验收内容：产品验收内容根据现场实际条件，由采购方同最终用户共同确定验收方案进行验收，验收内容至少包含产品的包装、外观、数量、产品型号、合格证及监理单位出具的出厂放行单等验收内容。
3.到货验收单：详见到货验收单。
（项目名称）（产品名称）到货验收单。
药品出厂放行授权委托书
药品出厂放行授权委托书兹授权我单位（以下简称“委托方”）的全权代表（以下简称“受托方”）负责药品出厂放行的相关事宜。
受托方在此授权范围内行使全部权利和承担全部责任。
一、授权范围1. 受托方有权对委托方生产的药品进行出厂放行，包括但不限于对药品的质量、安全性、有效性等方面进行全面审查。
2. 受托方有权对委托方的生产过程、质量控制体系、生产设备等进行监督和检查，确保其符合国家法律法规和药品生产质量管理规范的要求。
3. 受托方有权对委托方的药品进行抽样检验，以确保其符合国家药品标准和相关质量要求。
4. 受托方有权对委托方的药品进行备案、申请注册批件等相关事宜。
5. 受托方有权代表委托方与相关政府部门、检验机构、医疗机构等进行沟通和协调，处理药品出厂放行过程中的相关事宜。
二、授权期限本授权委托书的有效期为自签署之日起至委托方生产的药品全部完成出厂放行止。
若委托方生产的药品提前完成出厂放行，本授权委托书自动失效。
三、授权条件1. 受托方应具备相应的专业知识和技能，具备药品出厂放行的能力。
2. 受托方应具备良好的职业道德和责任心，能够认真履行授权职责。
3. 受托方应具备独立法人资格或其他合法身份，能够独立承担法律责任。
四、权利和责任1. 受托方在授权范围内行使权利，委托方应给予充分的支持和配合。
2. 受托方应严格按照国家法律法规和药品生产质量管理规范的要求，对委托方的药品进行出厂放行。
3. 受托方应对药品的质量、安全性、有效性等方面承担全部责任。
4. 受托方在授权期限内未完成药品出厂放行职责的，应承担相应的违约责任。
五、其他1. 本授权委托书一式两份，委托方和受托方各执一份。
2. 本授权委托书的修改和补充应由双方共同签署，具有同等法律效力。
3. 本授权委托书未尽事宜，双方可协商解决。
4. 本授权委托书自签署之日起生效。
授权委托单位（盖章）：法定代表人（签章）：日期：年月日。
关务系统及流程优化方案流程图
OA出厂放
Y
行单和货
物一致性
N
系统单据终止
快递公司根据各 法人账号生成月
结账单
月结账单by法人 账号抛送OA系统
N
OA系统根据
寄件明细比
对账单
Y
流程结束
OA请款单签核流 程/完毕后归档
OA自动抛送至快 递公司系统&并 产生运单信息
根据填单人预约 信息上门取件
自动生成OA请款 作业单（并分摊 费用至各成本中
3
物品出厂放行申请单和现有 快递申请单集成为“出厂放 行申请单”
PS: 物流派车系统化同步集
4
通过关务系统做，开发for 供应商的系统供应商端，物 流供应商进行回传，存档至 服务器，服务器定期存档至
5
计划先通过双叶关务系统实 现，后期如果集团内关务系 统上线，流程平移到集团关 务系统实施。
*Base 中央关务要求，OA请 款单需要对应到物流托运单 信息.
物流 托运 单集
成
物流账 单系统
化
流程开 始
账单流程 开始
物流托运单自动化、物流派车系统化、出厂物品放行单集成优化
1
交货单 （ODN)
无交货单
ZSDR0031界面
2
增加查询和预
览/点击按钮生
成托运单
交管创建OA物 流派车申请单
关务系统抛转 派车单信息
代理回填提货 车辆信息
自动触发货物
类型物品出厂
放行单/签核
2
托运单含拼车和包车的情况， 以例如华东厂区的情况，无 法完全自动化，并且拼车的 模式有多种情况（详见附表）
托运单T-code ZSDR0031_CP 增加查询、预览ODN件数、 托盘数、毛重、送货地址等 信息，可以批量勾选后自动 生成物流托运单；
产品和服务放行控制程序(含表格)
产品和服务放行控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的在适当阶段对产品的特性进行监视和测量，以验证产品和服务满足规定的要求。
2.0范围适用于公司从原材料进厂到产品出厂全过程的放行交付的监测控制。
3.0定义无4.0职责4.1 质量部负责产品实现过程中从原材料进厂到产品交付的全程检验和试验工作。
4.2 工程部负责提供产品标准、试验规范等必要的技术文件。
4.3 生产部负责生产过程的自检。
4.4 经授权管理代表有权放行产品，适当时得到顾客的批准。
5.0工作内容5.1 工作流程标准序号流程块工作标准1 检验标准质量部根据工程部提供的控制计划编制检验规范2 检验准备质量部根据生产计划做好检验前的准备工作3 首检生产工人加工完第一件产品时，必须进行首件自检，合格后填写首件检验单，经检查员检验合格后，合格的首件封样放于指定的加工工作台旁，当班结束后可正常流转。
自检不合格时要分析查找原因，直到解决问题加工出合格产品后，再送检验员进行首件检验，不合格品应报检验员标识，并隔离。
生产工人送首检后，若检查员无法及时检验确认，允许工人留下首件待检查员检验，然后可以正常生产；但当检查员检验不合格时，生产工人必须逆向追踪到第一件不合格品。
首件检验合格后，生产工人才可进行连续加工产品，并严格按照检测频次要求对规定的项目进行检测，同时督促检验员按规定进行专检，发现不合格时，必须马上停止加工，跟踪已加工零件是否有不合格，直到找出所有不合格品为止，同时分析查找原因，直到解决问题加工出合格产品后再进行连续加工检验员对生产工人经自检合格后送检的首件产品进行检验并记录，对检测结果签名确认。
首件合格后，可继续加工，首件不合格，检验员将测量结果通知生产者重新调整，待合格后再进行首件检验4 巡检首件检验合格后，•检验员根据工艺文件和控制计划规定项目和频次进行巡验巡检中若发现不合格，应及时通知生产者停止加工并进行调整，待合格后继续加工，对已生产出的产品从发现不合格件起实行逆向追踪检验或进行全数检验，挑出全部不合格品后隔离检验员在巡检过程中，要监督生产工人按工艺文件、控制计划的规定进行自检并执行工艺纪律，发现违反，要及时指正，并反馈有关管理人员5 完工检当零件完成某道工序后，检验员按工艺文件和控制计划的规定，对产品进行完工检验，经检验合格的产品在产品标签上盖合格印章放行。
物料中间产品成品放行管理规定
物料中间产品成品放行管理规定Prepared on 22 November 20201目的建立物料、中间产品、成品放行的管理程序，防止不合格的物料投入生产、不合格的中间产品流入下工序、不合格的成品出厂。
2 范围适用于本厂进厂物料、车间中间产品及成品的管理。
3 责任质监科、生产科、生产车间有关人员。
4 内容物料的放行：物料进库后，由仓库管理员填写物料请检单，交质监科化验室取样检验。
检验合格后，由质监科科长签发合格检验报告单。
无合格报告单的物料一律不准投入生产。
质监员在物料发放时，核查有无此批物料的合格检验报告单，并在需料领料单上签字放行。
固体制剂中间产品的放行：车间生产的中间产品,应放置于中间站或规定区域，做好待检标识，写明品名、规格、批号、生产日期、数量。
车间及时填写中间产品请检单，交质监科化验室取样检验。
待检验结果出来，经化验室主管复核无误后，签发中间产品报告单。
第2页/共2页由质监员仔细核查中间产品的标识、中间产品合格报告单等，签字后方可进入下一工序的操作。
待包装产品还需由总质监（或其工作代理人）签发产品包装通知单，产品才可进入包装工序。
注射剂中间产品的放行注射剂生产、连续生产，中间产品放行由质监员、总质监完成。
质监员、总质监仔细核查中间产品检验结果、监控记录等，在生产记录的放行栏签字放行。
待包装产品需由总质监（或其工作代理人）签发产品包装通知单，产品才可进入包装工序。
成品的放行：批生产完成后，由车间填写成品请检单交质监科化验室取样全检。
化验员按照检验操作规程逐一检验，并记录。
检验合格后由化验员填写成品检验报告单,经化验室主管复核无误后,质监科科长在报告书上签字，同时在报告书上盖上检验专用章。
并签发批合格证，产品检验报告单和批合格证作为成品入库的凭证。
由质监科长负责成品的放行，放行前需检查有无产品合格检验报告单，并检查批生产记录、质量监控记录等，在产品放行单上签章放行。
只有收到成品放行单后，成品才可出库销售。
成品放行流程图
1.目的：规范成品放行程序，保证出厂产质量量。
2.范围：合适于本企业全部成品的出厂放行。
3.责任：生产管理部、质量管理部、销售部、行政部对本规程的实行负责。
4.程序：.每批成品放行前，质量管理部要采集、评论全部与该批有关的资料，并经审查无误后同意放行，不然禁止放行。
质量管理部依据产品批生产记录及成品查验报告书单，决定对产品的放行与否，只有切合放行条件的产品，质量管理部经理方可签发成品放行单，发放至生产管理部。
生产管理部接到质量管理部发放的成品查验报告单和成品放行单后，应将成品的待验状态标记改换成合格状态标记，并按程序办理产品移交。
行政部成品库查对成品放行单和成品查验报告上，依照成品查验报告上的型号、规格、数目办理入库。
行政部成品库的管理员应实时检查成品的有效期，过效期产品应实时办理报废出库。
任何人都不得发放不合格产品（含近效期及包装损坏产品）出厂。
成品放行条件4.6.1 产品的成品查验结果是合格的，并经质量管理部经理审查同意。
4.6.2 生产该产品的全部原辅料、包装资料、中间产品的查验结果是合格的，并经质量管理部经理审查。
4.6.3 生产过程中的误差、物料均衡及查验误差切合规定要求。
4.6.4 产品的全部生产过程均切合GMP 要求，且经质量管理部确认署名。
4.6.5 产品的批生产记录经生产管理部、质量管理部负责人审查并切合规定要求。
4.6.6 供给该产品物料的全部供给商审计切合有关要求。
成品放行审查内容4.7.1 生产管理部初审：成品放行前初审工作第一由生产管理部经理或其受权人担当，受权人应熟习医疗器材GMP ，且拥有实践管理经验。
主要审查以下内容。
4.7.1.1 领用物料能否经查验合格。
4.7.1.2 批记录填写能否规范，批记录能否完好。
4.7.1.3 生产过程能否切合生产工艺规程的要求；误差及物料均衡能否切合规定。
4.7.1.4 如发生误差，履行误差办理程序，办理举措正确、无误，手续齐备，切合要求。
设备出厂检验及放行工作流程
设备出厂检验及放行工作流程
出厂检验准备 出厂检验 检验结果的处理
开始 供应商发出“出厂验收
通知”，采购部接到通知
后及时通知质量管理部
准备检验
质量管理部安排相应质
检专员做好产品出厂检
验准备 质检专员依据相应的质量标准、技术协议等对出厂设备进行随机抽样
检验或全部检验
检验是否合格
质量管理部通过采购部对厂
家发出不合格报告
质量管理部办理放行单
通知采购可以发货
否
是
是
否
是否现状用 判断可否整改
否
否
是
质量管理部
发出报废通知
流程说明：
1.供应商具备验收条件后通知我方采购。
2.采购通知质量管理部参加验收。
3.质量部验收合格后开合格开放行单，验收不合格开具不合格报告单。
4.质量部开具不合格报告单后通知采购部，采购部通知厂家。
如果厂家认为可以整改则提
出其整改措施，并经我方技术部同意后进行整改，整改后再进行报验收循环，直至合格放行；如果厂家认为无法整改，则由我方技术部和工程部判断是否可以现状使用，可以则由质量部开让步放行单；如果技术部和工程部认为不可以现状使用则由质量部开具报废单，通知采购部，由采购通知厂家返工重做；其他情形由公司管理层判断决定。
5.如遇到项目现场紧急要货，采购需要紧急发货，则由管理领导层决定是否紧急发货。
需
要紧急发货，质量部开具紧急放行单。
6.厂家没有放行单不准发货。
备注：流程适用于公司采买的定制品、非标大件产品或者是价格高额设备等。
不适用于常规标准件，批量件。
货物放行单
FM0083-02
XXXXXXXXXXXX材料有限公司
xxxxxxxx LIMITED
货物放行单
物品出厂信息 日期: 年 月 日 工号: 运输单位: 公司名称/地址: 数 量 (箱数/件数) 放行原因 (1)修理 (2) 报废 带出地点(厂别): 部门: 到何处: 联系电话: 联系电话: (3)顾客提货
注: 1)物品修理和客户提货，报废都需要对方 填上身份证号码；车辆进厂填写车牌号码 2)物品出厂维修，蓝单由维修单位临时保 存等修好后交于保安和收货人确认并把蓝 单交于门卫保安存档； 3)维修物品的返厂日期一定写清楚，以便 核实．
本公司押车/申请人姓名: 申请放行负责人员姓名: 收货人姓名: 携带物品名称及规格
是否返厂:
□ 是
□否 放行处保安确认签名:
预计返厂日期: 司机签名: 时间: 身份证号码: 时 分
放行负责人签名:
Байду номын сангаас
物品返厂信息
返厂日期: 时间: 时 分;
车牌号码: 保安确认签名: 收货人确认签名:
本放行单适用于：1)公司设备／模具出厂修理；2)内部各厂间货物及设备／工具转移；3)报废物品（需要财务方面同意报废的文件）；4)客户提货