审计报告签收单
报海关需提供的资料：进出口业务审计报告及审计报告签收回执及公司制度
201X年度进出口贸易业务审计报告封面（审计时间：201X年X月X日到201X年X月X日止）附件：1、XX公司审计报告签收回执2、审计通知书（内审[201X]0X号）3、审计报告征求意见书4、关于公司201X年度进出口贸易业务经营情况的审计报告5、201X年进出口收入情况表6、报关单抽样汇总表（含报关单资料）7、企业制度清单8、XX公司201X年度进出口业务月度汇总表9、XX有限公司经营情况表10、XX公司海关报关单位注册登记证书11、对外贸易经营者备案登记表12、代理报关报检协议书清单201X年X月X日审计报告签收回执进出口业务部门：根据公司年度工作安排及AA类企业年度内部审计工作要求，企审部对公司2015年度进出口业务进行了审计，该项工作现已完成并出具了《关于公司2015年度进出口贸易业务经营情况的审计报告》及附件，请予签收。
签收部门：进出口业务部门报告部门：企审部关于公司201X年度进出口贸易业务经营情况的审计报告根据公司年度工作安排及AA类企业年度内部审计工作要求，公司于2016年4月11日成立审计小组，于2016年4月11日至2016年5月15日，对公司2015年1月1日至2015年12月31日期间办理海关业务及与之相关的企业内控执行情况进行了专项审计工作。
我们按照内部审计准则的规定，在审计中实施了包括抽查会计记录、进出口业务单据、抽核业务台帐与相关人员谈话，并进入企业财务系统、国家外汇管理局网上服务平台、了解业务情况等我们认为必要的审计程序，现将审计结果报告如下：一、企业基本情况广东广之盈贸易有限公司属XXX公司下属XX级企业（XX集团是XX省人民政府授权经营国有资产的集团公司），公司成立于200X年XX月，位于XXXX，XXXX任法定代表人，注册资本XX万元，公司具有独立法人资格，是有自主进出口权的专业贸易公司。
公司经营范围有：XXXXXXXX。
企业性质属于有限责任公司，统一社会信用代码：XXXXXXX，海关注册编码：XXXXXX。
审计报告签字规定
审计报告签字规定审计报告是财务审计工作的最终成果，其中签字规定对于保障审计报告的真实性和可靠性十分重要。
本文将阐述审计报告签字规定的相关内容。
1.签字责任的界定审计报告的签字责任属于注册会计师事务所或者执业注册会计师。
在审计报告中，署名注册会计师或者执业注册会计师应当是由该会计师事务所的合伙人或主管执业会计师所签名，并在签字之前负责对审计报告质量进行审查。
同时，该事务所需保证签字的城市应该与审计工作实施的城市一致。
2.签字格式在审计报告上签名时，应当使用个人正式名称，并在官方的印章下签字。
在同一审计报告中，同一名会计师既可以使用机械印章签字，也可以亲笔签字。
不同审计报告中亦可以采用同样的方式签名。
3.签字证明审计报告所附带的签名印章，需要在公证机关进行公证。
公证需要进行身份认证、签字鉴定等步骤，以确保签名真实有效。
如果签名的人不在公证机关设立之地，需要按照《中华人民共和国公证法》的相关规定，委托当地公证机关代表进行公证。
4.签字流程当审计师具备可签字权限时，注册会计师或执业注册会计师应当在审计报告后的专用区域签字，并在签字后负责对该审计报告的质量进行审查。
如果该机构的其他审计师需要签名，则需要在审核之后的专用区域内签名，并由主审计师对签名的审计师负责，并在报告封面处注明所有签名人员的名字和签名顺序。
在签署了审计报告并进行审查之后，审计师应当将报告和签名印章存储在该机构保密档案室，以保证报告真实性和安全性。
以上是有关审计报告签字规定的相关内容，建议各注册会计师事务所或执业注册会计师应严格按照相关规定进行签署，并保证签名人的身份真实性，以防止在签字过程中发生任何误操作或其他问题。
年度财务决算审查签证单(久其报表)
审查单位:
序号
报表名称
审查人员
审查问题及修改记录
审查人员签字
送审人员签字
1
1.现金流量表
2.资产减值准备情况表
3.带息负债情况表
4.应收及预付款项情况表
5.减值损失表
2
1.应上交款项情况表
2.在建工程支出情况表
3.固定资产及折旧情况表
4.使用权资产及折旧情况表
5.无形资产及摊销情况表
领导审核各单位决算汇报材料
6.投资情况表
7.科技支出情况表
8.专项储备情况表
3
1存货情产成本情况表
4.各产品成本情况表
5.制造费用情况表；
6.期间费用情况表
7.职工福利费情况表
4
1资产负债表
2.利润表
3.所有者权益变动表
4.主营业务产销存情况表（累计）
5.主营业务产销存情况表（本月）
6.营业收入情况表(-)
7.营业收入情况表
(二)
8.营业外收支情况表
9.四新产业指标表；
10.基本情况表
I1.业务分部报告、地区分部报告
12.预警指标表
5
I.审核封面内容是否齐全，数据是否符合规定
2.审查所有报表的年初数、同期数是否与2023年末报表数据一致
3.审核报表勾稽关系。
4.报表是否齐全，合并报表是否已倒抵差额表
6
审计事项确认单格式
审计事项确认单格式It is important to have a standardized format for an audit confirmation letter in order to ensure that all necessary information is captured accurately and consistently. 重要的是要有一个标准化的审计确认函格式，以确保所有必要的信息能够准确和一致地被捕捉到。
Having a standardized format for an audit confirmation letter helps to streamline the audit process and allows auditors to easily compare information across different clients or engagements. 有一个标准的审计确认函格式有助于简化审计流程，使审计师可以轻松地在不同客户或工作中比较信息。
By using a consistent format, auditors can ensure that they are asking for the necessary information from the auditee and that the responses they receive are in a format that is easy to review and understand. 通过使用一致的格式，审计师可以确保他们向被审计方询问所需的信息，并且接收到的回复是易于审查和理解的格式。
Additionally, having a standardized format for an audit confirmation letter can help to reduce the likelihood of misunderstandings ormiscommunications between the auditor and the auditee.此外，为审计确认函制定一个标准格式可以帮助减少审计师和被审计方之间产生误解或沟通不畅的可能性。
签审计报告合同模版
签审计报告合同模版甲方（委托方）：________________乙方（审计方）：________________鉴于甲方需要对其财务报表进行审计，以确保其真实性、准确性和完整性，现委托乙方提供专业审计服务。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就审计报告的签订事宜达成如下协议：一、审计范围与目的1.1 乙方应对甲方提供的财务报表进行全面审计，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表及相关附注。
1.2 审计的目的是发表对甲方财务报表的真实性和公允性的意见。
二、审计依据与标准2.1 乙方应依据中国注册会计师审计准则及国际审计准则进行审计工作。
2.2 审计过程中，乙方应遵循独立审计原则，保持职业怀疑态度，确保审计意见的客观性和公正性。
三、甲方的权利与义务3.1 甲方应向乙方提供完整、准确的财务资料及其他相关信息，并保证所提供资料的真实性和合法性。
3.2 甲方应给予乙方审计过程中必要的协助和配合，包括但不限于提供审计所需的场所、设备等。
3.3 甲方有权了解审计进度，并在审计报告初稿完成后，提出疑问和要求澄清的事项。
四、乙方的权利与义务4.1 乙方应按照合同约定的时间完成审计工作，并出具审计报告。
4.2 乙方应对在审计过程中了解到的甲方商业秘密和其他信息负有保密义务。
4.3 乙方有权按照合同约定收取审计服务费用。
五、审计费用5.1 双方经协商一致，确定审计服务费用总计为人民币________元。
5.2 甲方应在合同签订后_____天内支付50%的审计服务费用作为预付款，余额在审计报告提交后支付。
六、审计报告的提交6.1 乙方应在合同签订之日起_____个工作日内完成审计工作，并提交审计报告初稿。
6.2 甲方应在收到审计报告初稿后_____个工作日内提出修改意见，乙方根据甲方意见进行必要的修改。
七、违约责任7.1 任何一方违反本合同约定，致使对方遭受损失的，应承担违约责任，并赔偿对方因此而遭受的直接损失。
项目审计资料交接清单
10
施工企业编制的竣工决算书及电子文档
11
中标企业履约保证金的转款凭证
12
设计单位的设计合同及设计结算凭证
13
监理单位合同及监理工作日记及结算凭证
项目送审情况：财政评审价 提供资料人签字: 日期： 联系电话：
元，送审金额
元。
审计组接受资料人签字：
日期：
送审资料交接清单
项目名称:
建设单位：
施工单位：
序 号
送审资料
页数
备注
1
立项文件
2
招标文件
3
财政评审报告
4
中标通知书
5
施工合同
6
中标单位的投标文件
7
施工单位大变更的隐蔽工程的影像资料
8
全套施工图、设计变更图纸、设计变更签证单、图 纸会审记录
9
设计图、竣工图、竣工验收报告
审计工作底稿之审计复核签证表
9.6拟出具的审计报告措辞恰当，且已按照中国注册会计师审计准则的规定发表了恰当的审计意见？
客户
项目
技术部复核签证
签名
索引号
F700
会计期间
日期
页次
3
全面复核
是
否
N/A
备注
1.是否与项目负责人进行了充分的沟通？
2．技术部复核之前进行的复核是否均已得到满意的执行？
3．是否已复核已完成的审计计划，以及导致对审计计划作出重大修改的事项？
4．是否已复核项目组针对独立性作出的评价，并认为该评价是恰当的？
5．是否已复核项目组在审计过程中识别的特别风险以及采取的应对措施，包括项目组对舞弊风险的评估及采取的应对措施，认为项目组作出的判断和应对措施是恰当的？
6．是否已复核项目组作出的判断，包括关于重要性和特别风险的判断，并认为这些判断是恰当合理的？
7．是否确定未更正错报不影响财务报表的公允反映？
8．是否确定重要调整事项的处理是恰当的？
2．是否已复核重大事项概要？
3．是否已复核存在特别风险的审计领域，以及项目组采取的应对措施？
4．是否已复核项目组作出的重大判断？
5．是否已复核重大建议调整事项？
6．是否已复核管理层声明书，股东大会、董事会相关会议纪要，与客户的沟通记录及重要会谈记录，律师询证函复函？
7．是否已复核审计总结？
8．是否已复核已审计财务报表和拟出具的审计报告？
8．实施上述复核后，是否可以确定下列事项：
8.1审计工作底稿提供了充分、适当的审计证据，可以作为审计报告的基础？
8.2已按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作？
安徽科技学院基建、修缮工程项目送审资料签收表
送交人：接收人：
送交单位：接收单位：
送交人对上述资料的真实性、完整性负责。
送交日期：年月日
10
工程设计变更资料
11
变更签证单
12
涉及造价调整的工程会议纪要
13
隐蔽工程签证资料
14
甲供材料清单
15
竣工验收报告
16
竣工图、施工图
17
施工单位送审资料承诺书
注：1、送审资料原则上为原件。复印件部分，每页必须加盖工程管理部门公章或骑缝章确认。
2、目录所列资料没有的，在备注栏中填充“无”。
3、若送审资料超出目录范围，可添加续表。本表一式两份，送交人和接收人各执一份。
安徽科技学院基建、修缮工程项目送审资料签收表
项目名称：
施工单位：
编号
资料名称
份数
页数
备注
1
基建、维修工程项目竣工决算审计申请表
2
工程项目批准建设文件或校长办公会抄告单、立项报告
3
工程竣工决算书
4
施工合同或协议
5
招标文件、招标答疑
6
招标时公布的工程量清单（纸质版和软件版）
7
标底
8
中标通知书
9
投标文件（纸质版和软件版）
单位内部审计报告签字
单位内部审计报告签字1. 概述单位内部审计是指对单位内部各项经营活动和管理活动的合规性和效率进行独立、客观的评估工作。
审计报告是内部审计工作的成果之一，它对审计过程中的发现、问题和建议进行总结和归纳。
为了确保审计报告的真实可靠，需要在报告上进行签字确认，以表明审计过程的合规性和报告内容的真实性。
2. 内部审计报告签字的意义2.1 强调责任意识内部审计报告签字是内部审计工作的重要环节，签字人需对审计结果的真实性负责。
签字认可意味着签字人对内部审计工作的内容和结论进行了认可，并同意对审计结果承担相应的责任。
这能够促使内部审计人员更加谨慎和严谨地开展审计工作。
2.2 确保审计过程的合规性内部审计报告的签字确认是对审计过程中是否遵循规范和程序的重要验证手段。
签字人在签字之前会对审计过程进行审查，确保审计工作符合内部控制要求，并且确保审计结果准确、完整地反映了内部控制的实际情况。
2.3 提升报告的可信度内部审计报告是对单位内部经营活动和管理活动的总结和评价。
签字确认能够提高审计报告的可信度，增强报告的权威性和说服力。
签字人的身份和职位决定了他对审计结果具有较高的权威性，签字确认能够使报告更受信任，给受众带来更强的说服力。
3. 内部审计报告签字的流程和要求3.1 签字前的准备工作在进行内部审计报告签字之前，需要做好以下准备工作：•审计人员应对审计过程中的事实进行搜集和整理，并对审计结果进行分析和总结。
•审计人员应对审计结论进行合理的解释，确保审计报告的准确性和客观性。
•审计负责人应对审计过程和结果进行评审，确保审计结论合理可行。
3.2 签字确认的程序和要求内部审计报告签字的程序和要求如下所示：1.审计报告的撰写：审计人员根据审计结论和建议撰写审计报告，确保报告的逻辑性和清晰度。
2.审计报告的审查：审计负责人对审计报告进行审查，确保审计报告的准确性和合规性。
3.报告送签：审计负责人将审查通过的审计报告送至签字人处。
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格式54
索引号：M4 审计报告签收单
今收到上海文会会计师事务所有限公司送来上海长宁国有资产经营投资有限公司单体及合并会计报表审计报告（各壹式叁份）、上海国智融资担保有限公司会计报表审计报告（壹式柒份）、上海长宁国智小额贷款股份有限公司会计报表审计报告（壹式拾份）、上海国智商业保理有限公司会计报表审计报告（壹式肆份）、上海市中小企业金融信息服务有限公司会计报表审计报告（壹式陆份）特此签收。
签收单位盖章：
年月日。