《招待物资管理办法》

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公司接待物资管理制度范本

公司接待物资管理制度范本第一章总则第一条为规范公司接待物资管理，提高物资利用效率，保障公司资产安全，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有接待物资的管理工作。

第三条公司接待物资包括但不限于办公用品、礼品、茶水、零食等。

第四条公司接待物资管理应遵循节约用、保障安全、科学管理的原则。

第五条公司接待物资管理应坚持公开、公平、公正的原则，实行统一管理，分级负责的原则。

第六条公司各部门及员工应按照本制度的规定履行接待物资管理职责。

第七条公司接待物资管理由公司行政部门负责具体执行。

第八条公司接待物资管理制度的修改、补充应经公司主管部门审核并报公司领导批准后方可实施。

第二章接待物资管理第九条公司接待物资采购应按需采购、合理配置，杜绝浪费。

第十条公司接待物资采购应严格遵循公司采购制度，保证质量和价格合理。

第十一条公司接待物资采购应有专门的人员负责，并建立健全的档案管理制度。

第十二条公司接待物资使用应符合公司规定的使用范围和用途。

第十三条公司接待物资领取时应填写领用单，包括领用数量、领用人员等信息。

第十四条公司接待物资使用后，应做好清点、核对，确保物资的安全和完整。

第十五条员工如有接待物资消耗异常情况，应及时向公司行政部门报告。

第十六条公司接待物资库存盘点工作应定期进行，确保库存数量准确。

第十七条公司接待物资库存不足时，应及时通知行政部门补充。

第十八条公司接待物资报废处理应经过行政部门审核，并按照相关规定执行。

第十九条公司接待物资管理制度的具体操作流程由公司行政部门负责制定。

第三章监督检查第二十条公司行政部门应定期对接待物资管理进行检查，发现问题及时整改。

第二十一条公司领导及相关部门应配合开展接待物资管理的检查工作。

第二十二条员工有权对公司接待物资管理工作提出建议，公司行政部门应及时处理并回复。

第二十三条公司行政部门应建立监督检查的记录和档案，定期向公司领导报告。

第四章处罚与奖励第二十四条对违反公司接待物资管理制度的员工，公司行政部门有权进行警告、扣工资等处罚。

公司聚餐招待管理制度内容

公司聚餐招待管理制度内容一、目的原则本制度旨在规范公司聚餐招待活动，确保活动的合理性、透明性和公平性，同时通过聚餐增进员工之间的交流与合作，提升团队凝聚力。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工参与的各类聚餐活动，包括但不限于年终总结聚餐、项目成功庆祝聚餐、节日聚餐等。

三、组织管理1. 人力资源部负责聚餐活动的统筹规划和预算审批。

2. 各部门需提前一个月向人力资源部提交聚餐计划，包括时间、地点、人数和预算等。

3. 人力资源部根据各部门提交的计划，协调安排并汇总形成公司月度聚餐计划。

四、费用预算1. 聚餐费用应遵循经济适用原则，人均消费额度由人力资源部根据公司财务状况和市场行情设定。

2. 特殊节日或大型庆祝活动的聚餐费用可适当提高，但需经过高层管理团队审批。

3. 所有费用需在预算范围内使用，超出部分由相关部门自行承担。

五、参与人员1. 公司正式员工均有资格参加公司组织的聚餐活动。

2. 实习生及非正式员工可根据实际情况酌情考虑是否邀请。

3. 对于无法参加的员工，应提前告知人力资源部，以便做好相应的调整。

六、活动实施1. 聚餐地点应选择信誉良好、食品卫生安全的餐厅。

2. 菜单选择应考虑到员工的饮食习惯和健康状况，避免过于奢侈或不适合大众口味的食物。

3. 聚餐期间，应有专人负责现场秩序和安全管理。

七、费用结算1. 聚餐结束后，由人力资源部统一结算费用。

2. 所有费用必须有正规发票和明细账单，以备审计时查验。

3. 如有特殊情况导致实际费用超出预算，需及时报告并说明原因。

八、违规处理违反本制度规定的个人或部门，将根据情节轻重给予相应的处罚，严重者可能涉及纪律处分。

九、附则本制度自发布之日起实施，由人力资源部负责解释和修订。

如有未尽事宜，按照公司相关规定执行。

公司招待招待管理制度

公司招待招待管理制度一、总则为规范公司招待制度，提高公司形象，改善工作氛围，特制定此招待管理制度，以规范公司招待行为，确保公司财产和员工权益。

本制度适用于公司内部和外部招待活动。

二、招待标准公司招待活动应以节俭为原则，遵循合理、公平、适度的原则，在不影响正常工作秩序的前提下进行。

具体招待标准如下：1. 内部招待：内部招待指公司员工之间的招待行为。

招待范围包括公司员工聚餐、庆祝活动等。

内部招待费用不得超过每人50元人民币。

2. 外部招待：外部招待指公司与外界单位或个人的接待行为。

招待费用应在1000元人民币以内，必须事先报备领导，并严格执行审批程序。

3. 重大招待：对于重大招待活动，必须由公司高层领导亲自审批，并严格控制招待费用。

重大招待活动包括高级客户接待、重要合作伙伴招待等。

三、招待流程1. 提出申请：招待活动申请必须提前至少3个工作日提交给上级领导，并说明招待目的、对象、时间、地点、预算等内容。

2. 审批程序：各级领导审批通过后，方可进行招待活动。

审批程序应当严格遵循公司规定，不得私自招待他人。

3. 报销规定：招待费用必须按规定程序报销，需提供完整的发票和清单，不得有虚假报销行为。

四、招待礼品1. 礼品选择：公司在招待活动中不得赠送价值过高的礼品，礼品应根据对象身份和场合合理选择。

不得赠送现金、股票、证券等违反公司规定的礼品。

2. 礼品报备：重大招待活动中赠送礼品需提前报备，并明示礼品价值、赠送对象、原因等信息，接受监督。

五、违规处理对于违反公司招待管理制度的行为，将给予相应处理。

情节严重者，将追究法律责任。

六、解释权对于本制度的解释权归公司高层领导所有，并有权根据实际情况进行调整和修订。

以上为公司招待管理制度的整体内容，各部门应严格遵守以上规定，切实落实招待管理责任，加强招待费用的监督和控制，确保公司招待活动的合规性和透明度。

愿每一次招待活动都能成为提高公司形象和促进合作的有效工具。

公司接待物料管理制度

公司接待物料管理制度第一章总则第一条为规范公司接待物料管理工作，提高接待物料使用效率，本制度制定以规范公司接待物料管理工作，维护公司形象，确保公司各项活动的顺利进行。

第二条公司接待物料管理制度适用于公司所有部门及员工，在接待活动中的接待物料的统一管理和使用。

第三条公司接待物料主要包括但不限于宣传册、名片、礼品、会议资料等。

第二章接待物料的管理第四条公司接待物料的采购、配置、领用、使用和归还必须经过登记，保证物料的安全与有效使用。

第五条公司接待物料管理部门对接待物料的采购、配置、储存等工作进行统一管理，确保物料的品质和数量。

第六条接待物料管理部门负责对接待物料的生产流程和库存情况进行监管及记录，确保物料的及时供应和更新。

第七条接待物料管理部门对接待物料的使用情况进行定期检查和统计，及时补充不足，减少浪费。

第八条公司接待物料的领用必须按照规定的程序进行，领用部门必须出具领用申请并经领导审批后方可领用。

第九条公司接待物料的使用必须符合公司相关政策要求，不得私自使用或挪作他用。

第十条公司接待物料的归还必须按照规定的程序进行，归还时必须经过接待物料管理部门确认后方可进行。

第十一条公司接待物料管理部门对接待物料的损耗和报废情况进行记录和处理，确保物料的正常使用。

第三章接待活动的组织和实施第十二条公司接待活动的组织和实施必须经过相关部门的协调和安排，确保活动的顺利进行。

第十三条公司接待活动的成本要控制在合理范围内，避免造成浪费和损失。

第十四条公司接待活动的接待物料要根据活动的具体需求选择合适的物料种类和数量。

第十五条公司接待活动的接待物料要根据活动的规模和重要性进行布置和搭配。

第四章接待活动的监督和评估第十六条公司接待活动的监督和评估由公司领导和相关部门负责，确保活动的效果和进展。

第十七条公司接待活动的效果和反馈要定期进行评估和总结，不断改进和提高接待工作水平。

第十八条公司接待活动的监督和评估要求要严格执行公司相关政策和要求，确保接待工作的顺利进行。

公司招待费管理制度及各项表格

公司招待费管理制度及各项表格第一章总则第一条为规范公司招待费的管理和使用，提高公司经营管理水平，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、各分支机构的招待费支出。

第三条公司招待费管理应遵循合理、节约、透明的原则，确保招待费用的合理使用。

第二章招待费范围和标准第四条招待费包括以下范围：（一）业务招待费：指为开拓市场、维护客户关系、促进业务合作等目的所发生的接待费用。

（二）会议招待费：指为举办会议、研讨会、培训等所发生的接待费用。

（三）其他招待费：指因公司其他业务需要所发生的招待费用。

第五条招待费标准：（一）业务招待费：1. 国内接待：根据接待对象、接待地点、接待规模等因素确定接待费用标准。

2. 国际接待：根据接待对象、接待地点、接待规模等因素确定接待费用标准。

（二）会议招待费：1. 会议场地租赁费用：根据会议规模、场地设施等因素确定租赁费用。

2. 会议餐饮费用：根据参会人数、餐饮标准等因素确定餐饮费用。

3. 会议住宿费用：根据参会人员、住宿标准等因素确定住宿费用。

（三）其他招待费：根据实际情况和公司规定确定招待费用标准。

第三章招待费申请和审批第六条各部门、分支机构需要使用招待费时，应填写《招待费申请单》，并附上相关证明材料。

第七条招待费申请单应包括以下内容：（一）申请部门和申请人。

（二）接待对象、接待目的。

（三）接待时间、地点、规模。

（四）预计费用和费用明细。

（五）其他相关说明。

第八条招待费申请单应由申请部门负责人审批，超过一定金额的招待费申请单应由公司总经理审批。

第四章招待费报销和审核第九条招待费报销应提供以下材料：（一）招待费申请单。

（二）接待费用明细单。

（三）发票、收据等财务凭证。

（四）其他相关证明材料。

第十条招待费报销应由财务部门审核，审核内容包括：（一）招待费申请单是否经过审批。

（二）接待费用明细单是否与申请单相符。

（三）发票、收据等财务凭证是否真实、合法。

（四）其他相关证明材料是否齐全。

公司招待用具管理制度范本

公司招待用具管理制度范本
制度应明确招待用具的采购流程。

所有的采购需求应由相关部门提出，并经过财务部门的
预算审核。

采购过程中，应选择性价比高的产品，并对供应商进行严格筛选，确保所购买
的用具质量过硬，符合公司的使用标准。

同时，采购合同应详细记录产品的规格、数量、
价格及交付时间等关键信息，以便日后的核对和审计。

制度中应包含招待用具的使用规范。

使用前，需由专人负责检查用具的完好性，确保其无损、清洁并处于良好的使用状态。

在使用过程中，应遵循节约原则，避免不必要的浪费。

对于特殊或价值较高的用品，应实行登记制度，明确使用人、使用时间及归还情况，以便
追踪管理。

对于招待用具的保管和维护，制度应规定专人负责。

该责任人需定期对存放环境进行检查，确保用具存放在干燥、通风、安全的环境中，防止受潮、污染或损坏。

对于需要定期维护
的用品，如电器类用品，应制定维护保养计划，并按时执行。

制度还应涵盖报废与更新的规定。

对于损坏或过时的招待用具，应及时报废并从库存中清除，以免占用空间资源。

更新替换时，应根据实际需求和预算情况进行，避免盲目更新造
成不必要的开支。

为了确保管理制度的有效执行，应建立监督机制。

定期对招待用具的管理情况进行审查，
发现问题及时整改，并对执行情况进行记录，形成闭环管理。

同时，对于违反管理制度的
行为，应明确相应的责任追究措施，确保每位员工都能严格遵守规定。

公务接待管理办法

公务接待管理办法本着热情、周到、节俭、廉洁的原则，为进一步规范接待工作，促进接待工作的科学化、系统化管理，切实提高接待工作的效率和水平，全面展示医院良好的精神面貌，特制定本办法。

一、接待原则及要求（一）归口管理原则1.上级机关、有关单位（区级以上）直接与医院联系工作的客人或医院邀请的客人，由行政事务部负责牵头、有关部门配合，共同做好接待工作。

2.有关单位部门、科室来访的接待工作主要由对应部门、科室负责。

（二）对等、对口接待原则1.根据宾客的身份、来院目的、要求和内容，本着统一标准，对等、对口接待，分工负责，力求从简，不搞层层陪同。

2.在院长、行政事务部负责牵头的接待工作中，行政系统来访的接待工作由行政事务部负责，党务系统来访的由党委办公室负责，重要活动由两办协调共同负责。

3.有关部门、科室负责的接待工作，由该部门负责人负责接待，并视来宾情况，向医院相关部门领导汇报。

接待过程中，需要其他部门配合或确需邀请医院领导出席的，必须提前一天与相关部门相关人员联系。

二、接待程序（一）院长或有关同志接到上级部门或医院党政职能部门来访的来函、来电后，及时通知行政事务部主任。

（二）行政事务部根据来宾情况及时报告主管院领导，听取院领导对接待工作的指示，并安排有关部门做好接待工作。

（三）负责接待工作的部门，将接待计划、接待时间、接待地点向行政事务部报告，重要接待活动报分管院长审定或由院领导主持召开协调会确定接待计划。

（四）接待的部门、科室，根据需要作好接待准备（包括多媒体设备及演示稿、院领导讲话稿等），填写就餐、住宿申请表格。

（五）相关部门根据来宾要求，协助安排、落实来宾吃、住、行及参观考察活动。

三、接待标准1.一般维修人员安排在本院食堂吃工作餐，标准为20元/人。

2.市内各单位来人洽谈、联系、指导工作，用餐标准每桌350-500元或者30元/人，最高不得超过60元/人。

3.市外医师、教授来院指导，用餐标准为50元/人。

公司聚餐招待管理制度

公司聚餐招待管理制度第一章总则第一条为了加强公司文化建设，促进员工之间的交流和团队建设，公司拟定了本管理制度。

第二条公司招待标准和要求，主要适用于公司内部员工聚餐招待、客户招待、商务考察、外宾接待等活动。

第三条公司招待活动范围从公司全体员工开始，同时也适用于公司领导与员工的聚餐招待活动。

第四条公司招待活动可以适当提高员工的凝聚力、忠诚度和工作积极性。

第五条全体员工共同遵守公司招待管理制度，共同维护公司形象和文化。

第六条公司招待活动必须符合公司的财务预算，确保资金安全和合理使用。

第七条公司招待活动必须符合公司的相关政策法规，遵循合规原则。

第八条公司招待活动必须符合职业道德和社会公德，避免不当行为和违规操作。

第九条公司招待活动的负责人必须履行职责，严格管理并按规定操作。

第十条公司招待活动的负责人必须对员工进行相关培训，提高员工素质和意识。

第二章招待标准第十一条公司招待活动的标准根据活动的性质、规模和预算等有所不同，要根据实际情况做出合理安排。

第十二条公司内部员工聚餐招待，一般以员工生日、节假日等为主要内容，可以适当增加一些奖励活动。

第十三条客户招待要根据客户的身份、需求和需求等量身定制，以满足客户的要求和期望。

第十四条商务考察和外宾接待要根据相关政策法规和公司的接待标准，确保外宾的安全和满意度。

第十五条公司招待活动的具体内容和要求要提前与相关部门和人员进行沟通和协商，确保一切顺利进行。

第十六条公司招待活动的物资采购、费用支付等事项要按照公司相关规定和程序进行，做到严格合规。

第十七条公司招待活动的监督和管理要求必须符合公司的相关制度和要求，做到有章可循、有据可查。

第十八条公司招待活动的成果评估和效果反馈要做到及时、客观、具体，形成良好的工作氛围和效果。

第十九条公司招待活动要根据实际情况做出适当调整和改进，帮助公司不断发展壮大。

第三章招待程序第二十条公司招待活动的程序分为前期准备、中期实施、后期总结等环节。

接待物料管理制度

接待物料管理制度一、总则1、目的为进一步满足公司日常接待工作的需要，加强接待物资在采购、保管、领用、使用过程中的管理工作，防止不合理支出，降低接待成本，特制定本制度。

2、接待物资定义及使用范围2.1本制度中接待物资指公司采购的用于业务公关和招待的香烟、酒类及荼叶等。

其使用范围为︰2.1.1用于政府部门到我公司检查指导工作，以及合作单位之间的因公接待;2.1.2用于公司组织和承办的各类活动的招待;2.1.3用于业务公关招待方面的招待应酬;2.1.4用于公司各部门对外工作的必要招待。

3、适用范围本制度适用于公司各部门。

二、部门职责部门三、管理内容1、接待物资的采购1.1工作细则1.1.1由行政管理部负责接待物资的采购。

1.1.2采购人不得兼任保管人，保管人不得自己领用，如遇特殊情况需报总经理核准。

1.1.3办公室负责人对采购工作进行监督，确保采购物资的质量合格、价格合理。

1.1.4办公室每年组织一次合格供方评审并确定合格供方，合格供方须签订《禁止商业贿赂行为承诺书（合作单位)》。

在合格供方处采购物资，实现集中采购的议价优势，节约采购成本。

1.1.5采购人需要定期对烟、酒、茶叶的价格进行市场调查，保证物美价廉。

1.1.6办公室应每次采购前仍需对合作单位的价格进行比价，每次对比单位不少于三家，以此作为合格供方评审的依据。

采购后要及时办理入库手续并登记台账。

1.2申请流程采购人根据接待物资保管人提供的领用及库存情况，发起“办公用品采购申请流程”，审批完毕后方可采购。

2、接待物资的入库2.1接待物资必须在采购当天入库。

如遇特殊情况，接待物资保管人不在或无法返回公司，物资又需要出库，采购人应提前电话告知接待物资保管人，并将采购的物资拍照后发送接待物资保管人。

采购人应在返回公司后及时到保管人处办理入库和领用手续，否则不予以报销。

采购人应对已经采购但未入库的接待物资负保管责任，遗失或损坏都由采购人负责赔偿。

2.2办公室接待物资保管人负责办理接待物资的验收、入库手续，填写《入库单》，入库单一式三联，保管人、采购人、会计核算部(付款时）各存一联。

招待费管理制度(优秀5篇)

招待费管理制度（优秀5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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公司公务招待管理制度规定

公司公务招待管理制度规定
一、目的与原则
为规范公司公务招待行为，确保每项招待活动都能遵循合理、透明的原则，同时兼顾经济效益，特制定本管理制度。

本公司公务招待应坚持“必要、适度、节约”的基本原则，避免浪费和不必要的支出。

二、招待范围与对象
1. 公司内部会议、培训等活动所涉及的餐饮安排；
2. 来访客户的接待与餐桌礼仪；
3. 合作伙伴及重要客户的关系维护；
4. 其他经公司认定需要进行公务招待的情形。

三、审批流程
1. 招待申请：部门需提前填写《公务招待申请表》，明确招待对象、目的、预计费用等，并由部门负责人审批；
2. 财务审核：提交至财务部门进行预算审核，确保费用的合理性；
3. 高层批准：根据招待规模和预算情况，必要时须由公司高层领导最终审批。

四、费用标准与控制
1. 根据不同的招待对象和目的，设定不同级别的费用标准；
2. 严格控制招待费用，禁止超标准接待；
3. 鼓励采用预约制和团购优惠等方式降低费用。

五、执行与监督
1. 招待活动结束后，需及时提交招待报告和相关票据至财务部门；
2. 财务部门负责对招待费用进行核对与报销；
3. 设立内部监督机制，不定期对公务招待活动进行审计。

六、违规处理
违反本管理制度的个人或部门，将根据情节轻重，给予相应的纪律处分或经济处罚。

严重者可能涉及法律责任。

七、附则
本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释，如有变更，应及时更新并通知全体员工。

《业务招待费使用管理办法》

《业务招待费使用管理办法》为进一步规范公司各类业务接待行为，有效控制招待费用，根据《xx省省属企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》《党政机关国内公务接待管理规定》《中央和国家机关会议费管理办法》等有关法律法规和《xx集团本部业务接待费使用管理办法（试行）》相关要求，结合公司实际情况，特制定本办法。

一、适用范围本办法要求公司员工在生产经营活动中和对外交往中应热情、周到、谦虚、礼貌。

业务接待费的使用本着节约、合理的原则严格控制开支，杜绝奢侈浪费行为。

本办法中的接待费是指：接待活动中发生的餐费、住宿费、外事活动礼品费等费用。

二、管理职责本办法由综合管理部主管，相关部门配合执行。

三、管理内容（一）接待1.接待适用范围（1）上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作的必要接待。

（2）上级主管部门、政府部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要接待。

（3）各协作单位、科研院所、金融机构、中介机构以及其他合作伙伴来访所必须的接待。

（5）单笔接待费用xx元～3000元/次，由部门负责人、综合管理部负责人审核，分管领导审批后报销。

（6）单笔接待费用超过3000元/次，应附接待菜品清单、人员名单，由部门负责人、综合管理部负责人签字确认，经分管领导审核，由党委书记、董事长或总经理审批后报销。

（7）部门确须增加年度接待费用预算，须报请示由综合管理部提出意见后报总经理审批。

（三）费用控制与监督1.综合管理部按季度对公司及各部门费用发生情况进行考核管理，并将执行情况进行通报。

2.财务部门严格审查业务招待费发生的业务票据的合法性。

3.财务部门有权拒绝不符合业务招待标准、报销流程、审批权限的业务招待费用。

（四）接待物品的管理1.公司综合管理部负责接待用品集中统一采购，各管理部门根据接待工作需要领用，费用不进入各部门控制的业务招待费。

2公司综合管理部一次采购金额超过2万元的物资，需事前请示分管领导同意。

3.公司综合管理部负责接待物品验收、保管，并建立入库和出库台账。

招待费管理制度（精选10篇）

招待费管理制度招待费管理制度管理制度是组织、机构、单位管理的工具，对一定的管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范。

它是实施一定的管理行为的依据，是社会再生产过程顺利进行的保证。

合理的管理制度可以简化管理过程，提高管理效率。

1、权威性管理制度由具有权威的管理部门制定，在其适用范围内具有强制约束力，一旦形成，不得随意修改和违犯；2、完整性一个组织的管理制度，必须包含所有执行事项，不能有所遗漏，如发现或新的执行事项产生，应相应的制定管理制度，确保所有事项“有法可依”；3、排它性某种管理原则或管理方法一旦形成制度，与之相抵触的其他做法均不能实行；特定范围内的普遍适用性。

各种管理制度都有自己特定的适用范围，在这个范围内，所有同类事情，均需按此制度办理；4、可执行性组织所设置的管理制度，必须是可执行的，不能偏离组织本身事务，成为一纸空文；5、相对稳定性管理制度一旦制定，在一般时间内不能轻易变更，否则无法保证其权威性。

这种稳定性是相对的，当现行制度不符合变化了的实际情况时，又需要及时修订。

6、社会属性因而，社会主义的管理制度总是为维护全体劳动者的利益而制定的。

7、公平公正性管理制度在组织力对每一个角色都是平等的，任何人不得在管理制度之外。

管理制度是实施一定的管理行为的依据，是社会再生产过程顺利进行的保证。

合理的管理制度可以简化管理过程，提高管理效率。

以下是小编为大家收集的招待费管理制度（精选11篇），希望对大家有所帮助。

第一条总则为了加强并规范公司的业务招待费支出管理，特制定本办法。

第二条业务招待费适用范围业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等。

招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等；在公司食堂招待时发生的就餐费；因招待领用的酒水、饮料及香烟等。

第三条业务招待费的使用原则业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。

公司招待管理制度官方

公司招待管理制度官方
一、目的和原则
本公司招待管理制度旨在规范招待活动，防止不必要的浪费，同时通过合理的招待加深与
合作伙伴的关系，提升公司的对外形象。

制度的实施应遵循必要性、合理性、节约性和透
明性的原则。

二、招待范围和对象
1. 招待范围包括业务招待、工作餐、座谈会等各类对外交流活动。

2. 招待对象主要是对公司业务发展有贡献或潜在贡献的客户、合作伙伴及其他相关方。

三、招待标准和预算
1. 根据不同级别的招待对象设定相应的招待标准。

2. 年度招待费用应纳入公司年度预算管理，超出预算部分需经过严格审批。

四、审批流程
1. 招待申请：员工需填写招待申请表，明确招待对象、目的、内容及预计费用。

2. 审批权限：招待申请需由直接上级审核后，提交至财务部门和相关管理层审批。

3. 特殊招待：对于高额或特殊情况的招待，需由高层管理人员审批。

五、费用控制和报销
1. 费用控制：招待费用应在批准的预算范围内进行控制。

2. 报销流程：招待结束后，需提供完整的费用明细和相关证明文件，按照公司报销流程办理。

六、监督和评估
1. 定期对招待活动的执行情况进行监督检查，确保制度得到有效执行。

2. 通过收集反馈信息，评估招待效果，不断优化招待管理流程。

七、违规处理
违反本管理制度的员工，将根据情节轻重给予相应的纪律处分，严重者可能涉及法律责任。

八、附则
本管理制度自发布之日起实施，如有变更，以公司最新规定为准。

公司领导餐厅招待管理制度

公司领导餐厅招待管理制度制度应明确招待范围和标准。

公司需根据业务性质、合作规模和财务预算，设定不同级别的招待标准。

比如，对于重要客户或高级合作伙伴，可安排在高端餐厅进行宴请；而对于一般性的业务交流，则可以选择性价比较高的餐厅。

同时，应规定每位领导的月度或季度招待费用上限，确保费用的合理性和可控性。

制度要规范招待流程。

从招待申请、审批到最终的费用报销，每一环节都应有明确的操作流程和责任人。

例如，部门主管需提前填写招待申请表，详细说明招待对象、目的、预计费用等信息，并提交给上级领导审批。

审批通过后，按照预定的标准执行招待活动。

招待结束后，应及时收集相关票据，按照规定流程进行费用报销。

制度中还应包含对招待活动的监督和评估机制。

公司可设立专门的审计小组，对招待费用进行定期审查，确保每一笔支出都有合理的依据。

同时，通过回访招待对象或收集反馈信息，评估招待效果，以便不断优化招待策略。

在人员培训方面，制度应要求所有涉及招待工作的人员接受专业培训。

这包括礼仪培训、餐饮文化知识、公司政策及流程等方面的内容。

通过培训，提升员工的专业素养和服务意识，确保每一次招待都能体现出公司的专业性和诚意。

制度应当强调廉洁自律的重要性。

明确规定禁止任何形式的浪费和不正当行为，如超标准招待、私自安排招待等。

一旦发现违规行为，应立即纠正并给予相应的处罚，以此维护公司的规章制度和良好形象。

一份合理的公司领导餐厅招待管理制度范本，应涵盖招待标准、流程规范、监督评估、人员培训和廉洁自律等多个方面。

通过这样的制度设计，不仅可以提升公司的管理水平，还能在激烈的商业竞争中树立良好的企业形象，为公司赢得更多的合作机会和市场份额。

招待所管理制度

招待所管理制度招待所管理制度1一、总则：1、招待所实行24小时值班，积极热情地完成接待工作。

具体轮班时间由领班安排后报备公司管理部存档；2、招待所全部物品和财产，由招待所工作人员管理，无正当理由的短少和损坏由责任人负责全部赔偿；3、凡与公司各单位有业务工作或外来人员，需住宿的一律执行登记制度；4、在登记时，要认真填写与公司对口单位的联系人，及需住宿的原因、业务范围，需走内部手续的来客，须有办公室主任和副总以上出具证明；5、服务员要严格执行住宿收费标准和房间物品收取押金制度；6、顾客退房时，由服务员对房间财产进行清点，如有丢失或损坏，要按价赔偿；7、严格执行住房日报制度，认真填写报表，当日所收现金要及时缴到出纳处登记上帐，开具票据，库存现金不得超过1000元。

8、时刻提高警惕，防盗防火，确保招待所安全无事故。

二、招待所服务人员岗位责任制1、服务人员要以“服务第一、宾客至上”为宗旨，以热情、有礼、诚实、殷勤的态度做好本职工作。

2、服务人员切实做好招待所的物资和日用品的管理使用工作。

3、招待所房间要定期消毒，床单被套要一客一洗。

4、搞好防火、防毒、防盗工作，保证所内财产完好无损，保证客人住宿安全。

5、要遵守劳动纪律，热情待客，服务周到。

6、公司内部职工亲友需住宿的，须经管理人员同意后，方可入住。

招待所服务员不得擅自留宿不交费的人员。

7、招待所服务员要随时检查、清洁客房，遇有客人遗忘的钱、物要及时上缴综合办公室。

8、招待所服务员须坚守工作岗位，经常对客房进行清理打扫，做到室内设施摆放有序，床单、被套干净、整洁，并定期消毒。

9、招待所服务员应根据本制度制订相应的招待所物品及卫生管理制度，并有义务提醒告知住宿人员。

对违反招待所相关制度，造成物品损害等情况发生的，应要求住宿人员按价赔偿。

三、招待所卫生管理制度1、保持内部环境整洁，室内无积尘，地面无果皮、痰迹和垃圾。

2、服务人员在工作期间必须保质保量完成卫生清洁任务。

招待费管理办法

招待费管理办法1. 物料的采购和使用原则招待费用是企业在开展日常业务和工作活动中，为了加强对外交流和合作而发生的费用支出。

为了合理控制招待费用、提高财务管理水平，公司制定了以下招待费管理办法。

招待费的采购和使用原则如下： - 招待费用应当符合公司的业务需求，必须合理、节约、科学、规范的原则。

- 招待费用应当用于增进客户关系、提升公司形象和促进业务发展，不能私用或浪费。

- 招待费用使用的物资应当具备质量可靠、安全卫生等特点，不能使用过期或低质量的物料。

2. 招待费用申请与审批为了规范招待费用的使用，公司对招待费用的申请与审批进行了明确的规定。

• 2.1 招待费用申请招待费用的申请应当提前向财务部门提交申请表，申请表应包含以下内容：–招待费用用途和目的–招待费用预算金额–招待人数和时间–招待费用使用的物料清单招待费用申请表应当由申请人填写，并附上相关部门或团队的审批意见。

• 2.2 招待费用审批招待费用的审批由公司设立的招待费用审批委员会进行。

委员会由公司高层领导和财务部门代表组成。

招待费用审批委员会在收到招待费用申请后，将根据申请内容进行审批，并及时向申请人进行答复。

招待费用审批结果应当加盖审批章，并保存在公司档案中。

3. 招待费用的核销和报销• 3.1 招待费用的核销招待费用的核销应当由招待费用的使用人在招待结束后填写核销表，并附上相关部门或团队的确认意见。

核销表应包含以下内容：–招待费用的用途和目的–招待费用的发生日期和时间–招待费用的金额–招待费用使用的物料清单核销表应当在招待结束后的3个工作日内提交给财务部门进行核对和记录。

• 3.2 招待费用的报销招待费用的报销应当根据公司的财务管理流程进行。

报销人应当填写报销申请表，并附上核销表和相关发票、收据等凭证，报销申请表应包含以下内容：–报销人的姓名和部门–招待费用的用途和目的–招待费用的金额–招待费用的核销日期报销申请表应当在招待结束后的5个工作日内提交给财务部门进行审核和报销。

公司招待用具管理制度

公司招待用具管理制度第一章总则第一条为规范公司招待用具的管理，提高公司形象，加强内部管理，制订本规定。

第二条本规定适用于公司内部各部门的招待用具管理工作。

第三条公司招待用具包括但不限于餐具、杯具、餐具、桌布、餐巾纸等物品。

第四条各部门应当根据本制度的要求，制定具体的招待用具管理办法，并确保员工遵守。

第五条公司招待用具的采购、存储、使用、清洗、维护等工作由公司设立的专门部门负责。

第二章招待用具的管理第六条公司招待用具应当按照招待用途、场合等因素进行分类管理，并合理分配使用。

第七条招待用具的采购应当经过审批程序，确保质量、数量和价格合理。

第八条招待用具的存储应当放置在指定的食品安全、卫生以及防尘、防潮等环境要求的仓库中。

第九条招待用具的领用必须经过授权，明确使用目的、时间和地点。

第十条招待用具的归还须按照规定的时间和要求进行，不得私自留用。

第十一条招待用具的清洗应当按照清洗规范，确保卫生安全。

第十二条招待用具的维护应当按照使用说明和保养要求，加强保养，延长使用寿命。

第三章保管和责任第十三条招待用具的保管人必须认真履行保管义务，严格按照规定使用、保管、清洗和维护招待用具。

第十四条招待用具的保管人在使用过程中发生异常或者遗失，应当及时报告部门主管，并按照规定流程处理。

第十五条招待用具的保管人应当对使用过程中的损坏、磨损等情况进行记录，及时更换或修理。

第十六条招待用具的保管人应当定期检查招待用具的数量、质量和完整性，发现问题及时解决。

第十七条招待用具的保管人应当加强使用人员的培训，提高使用人员对招待用具的保护意识。

第十八条招待用具的保管人对于保管人和使用人的违规行为应当及时处理，确保责任追究。

第四章管理及处罚第十九条公司可根据实际情况对招待用具管理进行不定期的检查和评估，发现问题及时整改。

第二十条对于严重违反本规定的行为，公司有权对相关人员进行相应的处罚，包括警告、记过、降职、开除等。

第二十一条对于造成重大损失的行为，公司将追究相关人员的刑事责任。

公司报销招待管理制度

公司报销招待管理制度一、总则为规范公司内部招待及报销行为，提高公司资源利用效率，加强公司财务监管，特制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司内部对外招待及相关费用报销的管理，适用于公司全体员工。

三、招待范围1. 外部重要客户、合作伙伴2. 行业领军企业代表3. 政府相关机构官员4. 公司重要合作伙伴5. 其他涉及公司利益的人员四、招待标准1. 根据受盛邀请客人的身份、地位及公司财务情况，确定招待标准；2. 根据不同场合的不同需要，灵活设置招待标准，确保在适当范围内；3. 招待标准应统一规定，并定期进行调整。

五、招待程序1. 提出招待申请：向公司领导层提出招待申请，说明招待对象、时间、地点及费用预算；2. 审批流程：经过公司领导层审批后，方可进行招待活动；3. 招待执行：安排专人负责招待活动的执行，确保招待过程顺利进行；4. 招待结束：招待活动结束后，及时整理招待记录及费用明细，报销相关费用并提交财务审核。

六、费用限制1. 招待费用应合理、节约，禁止超出预算范围；2. 招待费用应符合公司相关规定，并遵守相关法律法规；3. 超出规定范围的费用，需经公司领导层批准后方可报销。

七、报销管理1. 报销凭证：报销费用需提供有效发票、票据等相关凭证；2. 报销流程：员工需在规定时间内提交报销申请，经财务审核后方可进行报销；3. 报销标准：报销金额应符合公司相关规定，并应在规定的时间内完成报销手续；4. 报销违规：对于不符合规定的报销行为，公司有权进行追查及追偿。

八、监督检查1. 财务部门应定期对公司招待及报销情况进行审计监督，发现问题及时处理；2. 领导层应加强对公司招待及报销行为的监督，确保行为合规。

九、违规处罚1. 对于违反公司招待及报销管理制度的人员，公司有权给予警告、罚款、降职、解雇等处罚；2. 对于涉嫌违法行为的人员，公司有权移交给相关部门进行处理。

十、其他本管理制度的解释权归公司所有，如有需要修改，须经公司领导层批准后方可执行。

招待管理制度

招待管理制度一、招待范围在经营活动中提供商业有关信息、业务洽谈、经营协作、咨询服务等有关人员。

二、招待标准具体标准由承办人根据客户的重要性定出后，报给总经理作出最后决定。

三、招待原则1、所有招待必须由承办部门申请钉钉《业务招待》流程，经总经理批准后，方可办理。

不得超标准或先斩后奏招待。

特别情况，如在外办事期间或经理外出期间需发生招待而无法及时事情的，需微信或钉钉沟通后方可实行，结束后补办流程。

2、原则上谁请谁负责，谁申请谁陪同。

需跨部门人员作陪时，由总经理协调。

3、招待用烟、用酒、用茶和礼品由运营中心采购管理，根据需要从库房领取，做好登记。

4、招待方式如果是送礼金，具体金额由总经理规定。

5、招待款一律按发票报销，并且不得超出事先的申请金额。

超出部分自行负责。

一、来宾用餐申请流程。

1、贵宾到公司用餐申请流程。

申请流程：由各部门申请钉钉《业务招待》流程，公司批准后安排用餐（餐票按部门归集，结算时备查）年底财务统一汇总整体情况。

2、指定酒店外业务接待用餐申请流程。

申请流程：业务部门申请钉钉《业务招待》流程，公司批准后安排用餐（餐票按部门归集，结算时备查）年底财务统一汇总整体情况。

二、来宾用餐地点和标准。

用餐地点：公司各业务部门来宾原则上安排工作餐，特殊情况需在外用餐的，需填写钉钉审批流程领导批准后方可报销，财务部将此费用列在该业务部门来宾用餐账目上，以便检查核算；用餐标准：实行对等接待，一般工作人员用工作餐标准接待，重要客人可适当提高接待标准，由各部门领导接待。

如需公司领导出面的，由分管领导接待。

如上级领导来公司检查工作，由办公室安排接待，具体按以下标准执行。

零星客人用餐标准：1~2名一般零星客人安排工作餐，每人每天35元（早餐5元，中餐15元、晚餐15元），不另供烟、酒和饮料；烟酒标准：运营中心行政部负责采购本地烟酒。

除主要领导特殊要求，所有招待一律使用行政部烟酒。

行政部根据招待人员的多少进行烟酒配送。