试乘试驾反馈问题清单跟踪明细表
试乘试驾车辆及问题管理办法
试乘试驾车辆及问题管理办法1 目的为充分做好产品上市前的品质提升工作，特用试制阶段样车组织试乘试驾活动，征求更多的改进建议，进一步提升产品的竞争力以及评估产品上市风险。
2 适用范围本规定适用于新产品试乘试驾车辆。
3 术语及定义用户群体：公司高层领导、销售/服务人员、技术质量人员、生产制造人员、零部件采购人员。
4 职责4.1 过程质量管理部负责试乘试驾活动总体协调工作，负责车辆分配、管理、问题收集、问题改进跟踪等工作，负责制定试乘试驾所需的费用预算，本次活动产生的相关费用纳入试驾车型研发费用。
4.2 生管物流部生产管理科负责调配交付试乘试驾车辆，负责组织试乘试驾车辆问题返工及备件更换，负责厂内加油的实施。
4.3 行政部负责试乘试驾车辆临牌和相关保险办理。
4.4 财务部负责试乘试驾费用预算的审核，负责车辆厂外加油等费用的审核和结算。
4.5总装厂负责厂内加油实施和记录保存，每月月底汇总试驾车加油数量。
4.6 试乘试驾车辆使用部门负责试乘试驾车辆日常维护保养，其中包括临时牌照、交强险单等随车资料的保管；配合定期做好车辆的维修，部门负责人负责试乘试驾人员资质审核。
5 工作程序开始至过程质量管理部备案。
5.2.2 过程质量管理部根据车辆分配情况建立《车型试乘试驾车辆\信息明细表》，表中应对车辆型号、车型配置、动力、颜色、VIN号、临牌有效期及领用人等信息予以明确。
5.3 车辆管理5.3.1 生管物流部生产管理科负责试乘试驾车辆按时交付，负责组织试乘试驾车辆问题返工及备件更换。
5.3.2 试乘试驾车辆使用部门负责试乘试驾车辆日常维护保养。
5.3.3 对严重问题、系统性问题、疑难问题及需现场验证排故的，由试乘试驾人员及时反馈至过程质量管理部改进科对应负责人处，由过程质量管理部改进科联系生管物流部生产管理科和问题责任部门及时安排人员现场确认及排故。
5.3.4 过程质量管理部不定期组织各试乘试驾部门对试乘试驾车辆维护保养状况进行检查，结果在公司内部进行通报。
试乘试驾指导手册
试乘试驾指导手册二○一一年一月•试乘试驾车的管理–试乘试驾车系指上海大众要求经销商必须配备的,经过特殊装饰,专用于客户试乘试驾感受上海大众汽车产品的车辆。
经销商应有效地利用试乘试驾车辆作为销售工具，以达到促进销售的作用。
–试乘试驾车的准备：•试乘试驾车投入使用前,各经销商必须将确定的试乘试驾车辆严格按上海大众的相关规定进行装饰,办理上路手续,完成后将车辆的照片(前、正侧、后）和车牌号码反馈到上海大众备案；•试乘试驾车必须投保机动车全险；•试乘试驾车必须保证是最新款，且颜色具有代表性。
•试乘试驾车的日常管理–试乘试驾车辆绝对不得用于经销商自身或其它与试乘试驾无关的业务；–试乘试驾车辆必须保持良好的清洁和车况;–试乘试驾车必须将车内所有可以移动发出声响的物品移除(例如扶手箱或者后备厢的物品)，以确保在行驶时不会发出异响。
–每次试乘试驾车使用后要及时将常用设施（座椅、方向盘、音响等)恢复到使用前的状态；–由维修站定期对试乘试驾车辆严格按要求进行车辆的保养及维护,随时保证车辆良好状态.–试乘试驾车的钥匙由试乘试驾专员保管,销售人员凭有客户签字的《试乘试驾保证书》着试驾专员试驾。
–《试驾保证书》《试乘试驾记录表》试乘试驾线路规划•客户在经销商店头进行试乘试驾活动时,所行驶的路线必须是能体现出上海大众汽车性能特点和优势的，这样的路线需要事先进行规划,这种规划工作即称为线路剧本的设计。
•试乘试驾线路的参考要求：–长度：8-12公里（线路可重复循环）；线路起点距经销商距离最好不超过3公里.–路况良好，车流量较小，没有堵车的现象。
–至少有5公里的路段可以达到时速80km的要求.–车道为封闭式车道（路口除外)。
–应包括试乘试驾所需要的所有类型的路段,但并不一定要连续路段.试乘试驾试车员培训•一名可以为客户提供试乘试驾服务的试车员必须经过以下四个方面的培训,并通过相应的考试和考核：–试乘试驾车型产品知识培训–试乘试驾销售技巧培训–试乘试驾线路剧本培训–试乘试驾驾驶技能培训试乘试驾标准流程顾客选择目的•准订单：透过试驾活动后及可能产生购买行为的客户群•传话人:能在潜在消费者群中传播、传递对产品有助益并能形成口碑的人•酝酿期:有购车能力与购车意愿的潜在客户群，促进成交机会•密月期:久候交车的消费者、延长蜜月期、坚定顾客购买信念邀请名单来源基盘顾客–维修站老客户，车龄三年以上的忠诚顾客潜在顾客–销售顾问目前手上拥有的H、A级潜在客户久候交车–等候许久未交车顾客,对购买意愿有所动摇的顾客尝试通过试驾活动将车型转化大众媒体–相关配合良好或常有往来的报刊媒体与电子媒体•在展厅邀请客户试乘试驾的常用话术：–“刘先生，刚才我已经简单地向您介绍了这部车的性能和配备特点，不过，买车只靠看和听就做决定是不够的，买车是一件大事情！因此,在您作决定之前，我建议您先做一个试乘试驾，亲身感受一下这部车开起来到底怎么样.”–“刘先生，在决定买一部车之前,一定要先试乘试驾，这是很多有经验的购车者都会做的决定。
4S店试乘试驾反馈表
试乘试驾反馈表
尊敬的朋友：
非常感谢您对比亚迪的试乘试驾，为及时得到您对试乘试驾的安排及车辆性能的反馈信息，请配合填写一下评估问卷，以便我们改进工作，为客户提供更加优质的服务。
再次感谢您的配合！
试乘试驾用户信息
姓名：年龄：
职业：联系电话：
通讯地址：驾龄：
关于比亚迪车辆
1.XX起动、起步如何？
□好□较好□一般□差□较差2.XX的油门感应如何？
□好□较好□一般□差□较差3.XX悬架的舒适度和路面感知力如何？
□好□较好□一般□差□较差4.XX加速性能如何？
□好□较好□一般□差□较差5.XX转弯性能如何？
□好□较好□一般□差□较差6.XX制动性能如何？
□好□较好□一般□差□较差7.XX行驶操控性如何？
□好□较好□一般□差□较差8.XX上下车便利性如何？
□好□较好□一般□差□较差11.XX内部空间如何？
□好□较好□一般□差□较差13.XX乘坐舒适性如何？
□好□较好□一般□差□较差
用一句话形容一下您的感受
签名：
销售顾问：
日期：。
东风小康V29试乘试驾调查问卷
东风小康V29试乘试驾调查问卷
亲爱的用户朋友：
您好！非常感谢您在百忙中抽时间试乘试驾东风小康v29车型，为了能给大家提供更好的产品及服务，请将您的试乘试驾感受告诉我们，它将帮助我们为您和您的亲友提供更好的服务，请您在您认为合适的答案的标号上打“√”或填写您的意见和建议，您所提供的情况，我们将严格保密，我们期待能收到您填写完整的问卷，谢谢！用户姓名：联系电话：购车用途：
1.您对整车外观评价
□5分□4分□3分□2分□1分需改进建议2.您对整车内饰评价
□5分后□4分后□3分后□2分后□1分需改良建议3.您对整车座椅舒适度评价
□5分□4分□3分□2分□1分需改进建议4.您对怠速平稳性评价
□5分后□4分后□3分后□2分后□1分需改良建议5.您对怠速噪音评价
□5分□4分□3分□2分□1分需改进建议6.您对加速动力性评价
□5分后□4分后□3分后□2分后□1分需改良建议7.您对高速行驶噪音评价
□5分□4分□3分□2分□1分需改进建议8.您对方向盘操纵性评价
□5分后□4分后□3分后□2分后□1分需改良建议9.您对换档平顺性评价
□5分□4分□3分□2分□1分需改进建议10.您对整车最满意的地方
□外观□内饰□动力□驾驭□空间□舒适性。
英朗展厅试乘试驾自查表
部分方面题号问题描述选项评分标准1.是1002.否01.是1002.否01.是1002.否01.是1002.否01.是1002.否01.是1002.否01.是1002.否01.是1002.否01.是1002.否01.是1002.否01.是1002.否01.全部标识清楚1002.个别标识不清楚503.没有标示01.各种影音，图片等宣传资料 (4种及以上)1002. 宣传资料单一(1-3种)503.没有宣传资料01.是1002.否01.是1002.否01.是1002.否0英朗试乘试驾神秘顾客检查项目计分规则展车展厅展厅环境、展车陈列及资料展厅内播放轻柔的、无歌词的背景音乐展厅内提供三种及以上颜色的车辆进行展示1.14英朗车型放置于重点展示区 (在展示台上或进门立即能看到的显著位置)接待区桌椅面无破损并随时保持清洁，烟缸无烟头，桌面无水渍 (若当时有顾客在洽谈，则等待直至顾客离开以后，观察顾客离开3分钟之内是否清理干净，未清理或清理不干净都选择否)☆1.8展厅内有别克品牌的宣传资料 (电视或屏幕显示播放影音资料，海报，条幅，印刷品)1.111.9展厅内温度合适,不会太冷/太热1.121.131.3展厅外英朗喷绘和“天赋动感，潮流所向”的横幅，两者齐备☆1.4入口处有营业时间的标示，并且标示清楚，容易注意到1.14S 店外部的门头、立柱、招牌全部完整无损1.2展厅外墙玻璃干净，无污痕，透明度强☆1.6☆1.18展厅内标识充足 (卫生间、办公室、结算区)，能够顺利找到相应区域1.101.171.5所有展车 (包括轮胎) 干净无灰尘，无水及泥痕☆1.7展厅门口脚垫清洁，无破损展厅内地面干净、无杂物 (盆景内无烟头)经销店大门到展厅之间地面环境整洁展厅内有盾形FBI展具，以及英朗有奖试乘试驾活动立牌、抽奖箱，全部齐备试乘/试驾试驾结束后）试乘试驾朗&英朗的精悍动力&灵活操控&扎实底盘销售技巧。
试用人员跟踪反馈表-模板
备注
1、上一级负责人考评(若月考评人不同,请在评价后签名)→人力资源部备案
2、信息安全总结，要求描述与主管的沟通时间以及对信息安全的认识、工作过程中在信息安全做过什么工作
试用人员跟踪反馈表姓名职务Java开发评价人
部门
考评期限
年 月 日 ---- 年 月 日
试用期工作简述
第一月
(员工填写)
1、
2、
3、
达成情况及评价
(评价人填写)
1、
2、
第二月
(员工填写)
1、
2、
达成情况及评价
1、
2、
第三月
(员工填写)
1、
2、
达成情况及评价
1、
2、
员工自我评价
信息安全总结
评价者综合意见
试乘试驾车检查表
试乘试驾车检查表
序号 位置
检查项目
1
水箱冷却液液面检查
一
二
三
2
发 助力油油质及液面检查
3 动 前后挡风玻璃清洗液液面检查
4 机 机油油质及液面检查
5
室 刹车油油质及液面检查
6
驱动皮带检查
7
底盘有无刮伤
8
底 盘
轮胎胎压胎纹检查
9
手刹车检查
10
空调效果良好
11
油门、刹车踏板功能良好
12
仪表声光及警告装置检查
车贴按标准贴好
22
车身无刮痕
23
车内清洁、无杂物、车内无异味
24
车内烟灰缸里无烟灰杂物
25
车 内
后座无杂物、无异响
26ห้องสมุดไป่ตู้
车门内，置物箱内无杂物，无异响
27
油箱油量是否在1/2--3/4之间
日期： 月
周
四
五
六
日
检查人员签字
说明：本表每周一张，不合格车型填入对应表格中，检查人员必须每日检查，检查合格后在“检查人员签字栏” 签字，检查人员在检查过程中发现不合格项时，必须立即整改。
13
时钟上时间正确
14
电台收录至少3个最清晰的频道，其中 一个必须为交通电台
功
15
能 建议准备较为动感的音乐，以便说明音 响的优点
16
大灯/小灯/方向灯/室内灯/倒车灯/刹 车灯/雾灯等检查
17
电动窗、后视镜、中控锁检查
18
雨刮器功能良好
19
钥匙遥控功能良好
20
车外干净、清洁（建议定期美容）
21
车 身
试乘试驾客户反馈表
杂志广告网络经销商邀请朋友推荐其他：
14.通过此次试驾，您会做一下哪些决定：
我会考虑购买请为我再安排一次试驾体验
我可能会选择其他品牌希望试驾其它现代产品（车型）
中文正楷填写
您的姓名：年龄：25-29岁30-39岁40-49岁50-59岁
性别：男女联系电话：电邮地址：
试乘试驾客户反馈您回答以下问题：
产品设计：
1.外观设计
2.内饰设计
产品性能：
3.安全性能
4.动力性能
5.加速表现
6.操控性能
7.
8.制动表现
9.舒适性能
试驾活动：
10.试驾前讲解内容让您了解到产品信息
11.试驾内容安排让您尽情体验产品的驾驭乐趣
12.近期何时有购车计划？一周内一个月内三个月内一年内尚无计划
销售顾问：经销商名称：
试乘试驾专项检查表
销售顾问是否主动打开娱乐系统，并演示其功能
17、
销售顾问是否主动总结试乘试驾体验，并与客户提出的需求进行对比分析
18、
销售顾问为您提供至少两条试乘试驾线路选择，并进行适当的解释。
19、
销售顾问/试驾员是否主动要求您签署试乘试驾协议?
20、
销售顾问是否向您介绍动态车辆的主要特性、优点、好处（包含试乘试驾全过程）
试乘试驾车收音机调到当地常用台；为CD机配备CD音乐；时钟调到准确时间（误差须在3分钟之内）；若有天线需安装到位
8、
试乘试驾的要求能否当场满足？（如销售顾问没主动邀请，可提出）
9、
销售顾问是否主动解释试乘试驾会给客户带来的好处
10、
销售顾问是否主动提供了试乘试驾表格并询问客户是否有需要添加的C项目
11、
试乘试驾专项检查表
序号
要求/标准
是否Leabharlann 1、试乘试驾车标识完好
2、
试乘试驾车停放符合定制化管理要求，且车头向外便于车辆出发
3、
试乘试驾车保持整洁，车内无杂物，温度适宜
4、
试驾车是否油箱至少保持半箱
5、
试驾车是否为客户配备饮料
6、
过程中，是否有故障，油箱警报，违章驾驶或无车牌；并确保前排乘客系好安全带
7、
销售顾问是否主动简要重复前排座椅介绍，演示座椅、方向盘、后视镜的调节方式(完全介绍)
12、
销售顾问是否主动为客户调节好座椅/方向盘/后视镜方便驾驶
13、
销售顾问是否确保车上所有乘客都系好安全带
14、
销售顾问是否主动具体介绍各测试路段的测试项目，根据客户的兴趣具体调整试驾侧重点
15、
销售顾问是否主动提出为客户记录试驾结果
试乘试驾体验表
评价结果
非常好
好
一般
备注
1、首先衷心感谢您对我们的车辆进行试驾体验 2、建议由客户口述意见，由业务代表执笔填写，然后由客户签字确认 3、如果您对车辆有任何意见和建议，请不吝赐教，并请我们的业务代表在备注栏中注明
客户姓名 职业
业务代表 试驾车型
试乘试驾体验表
联系电话 驾龄
试驾日期 里程
类别 车辆 外观 舒适性
操பைடு நூலகம்性
安全性 动力性 汽车内 部感受 其它
填写说明:
体验项目
外形尺寸 造型美感 乘座舒适性 驾驶座椅舒适性 音响效果 空调效果 轮胎及胎噪 仪表配色及辨识性 驾驶方便性 转向灵活性 视野 驾驶安全感 ABS效果 倒车雷达 安全气囊 起步加速 中途加速 汽车内饰 工艺水平 内饰配色 内部空间 操纵键可控性 车门进出方便性 玻璃升降方便性 天窗 车辆异味
质量问题跟踪表模板
项目名称编号责任人发生日期行驶里程公里
整改期限
非常严重
严重
一般
制造过程实验验证
售后
其它
问题比例
问题描述
原因分析
解决方案/措施
整改结果
备注（延迟原因）
拟文审核批准
新能源汽车质量改进分析记录表
质量问题数量
问题严重程度
问题来源
范例
拟文审核批准
何川负责编制“年月日-序号
原因分析
解决方案/措施
整改结果备注（延迟原因）
质量小组评审责任人填写
地点，问题位置，现象，问题结果
补救措施，完全杜绝再发生的方法
编号问题严重程度问题来源
质量小组评审
说明NG原因或者其它未说明问题
多方查找原因：人机料法环；违反×
×标准
问题描述
责任人杨总吴总。
试乘试驾中心游客信息反馈报告整合
1，试驾者基本信息：本报告共包含试驾者887人。
其中男性737名，女性150名。
试驾者基本信息如下：（1）试驾者年龄分布：在所有试驾者中，年龄分布在“20岁以下”的占0.3%，年龄在“21岁-30岁”之间的占26.9%，年龄在“31岁-40岁”之间的占45.7%，年龄在“41岁-60岁”之间的占25.9%，年龄在“61岁以上”的占1.1%。
（注：有效数据887，无缺失）（2）试驾者年收入分布：在所有试驾者中，年收入“低于5万元”的占13.6%，年收入在“5万-10万”之间的占42.6%，年收入在“11万-20万”的占30.7%，年收入在“21万-30万”的占6.7%，年收入在“31万以上”的占6.2%。
（注：有效数据884，缺失3）（3）试驾者学历：在所有试驾者中，“高中或中专及以下学历”的占13.8%，“大专/本科学历”的占64.7%，“硕士及以上学历”的占20.2%，“其他学历”的占1.4%。
（注：有效数据887，无缺失）（4）试驾者就职单位：在所有试驾者中，就职于“政府机关”的占7%，就职于“事业单位”的占19.8%，就职于“社团或民间非赢利性组织”的占1.9%，就职于“国企/民企”的占34.7%，就职于“外企”的占23.4%，“其他”就职情况占13.1%。
（注：有效数据887，无缺失）（5）试驾者职位：在所有试驾者中，“普通员工”占42.6%，“基层管理”人员占26%，“中层管理人员”占22.1%，“高层管理人员”占9.1%。
（注：有效数据886，缺失1）（6）试驾者居住地：在所有试驾者中，居住地在“上海”的占80.6%，居住地“非上海”的占19.4%。
（注：有效数据886，缺失1）（7）试驾者实际驾龄：在所有试驾者中，驾龄在“1-2年”的占15.6%，驾龄在“3-5年”的占25.1%，驾龄在“6-8年”的占23%，驾龄在“9年以上”的占36.3%。
（注：有效数据887，无缺失）（8）试驾者拥有小汽车状况：在所有试驾者中，“拥有0辆小汽车”的占26.1%，“拥有1辆小汽车”的占62.4%，“拥有2辆及以上”的占11.5%。
试产问题点跟踪表范例
注塑问题-DFM
序号 1 2 问题点描述 严重 紧急 提出日期 程度 程度 改善对策 测试重点 解决人 解决日期 状态 备注
生产工艺问题（包括组装，包装，喷油等）-DFM
序号 1 2 问题点描述 严重Байду номын сангаас紧急 提出日期 程度 程度 改善对策 测试重点 解决人 解决日期 状态 备注
物流成本，交期问题（PMC 采购）-DFC
试产问题点跟踪表
客户 名称 项目 名称 确认人 日期 版本 审核人 日期 联系人 电话
一般问题
序号 1 2 3 问题点描述 严重 紧急 提出日期 程度 程度 改善对策 测试重点 解决人 解决日期 状态 备注
3
模具设计/制造问题
序号 1 2 问题点描述 严重 紧急 出现问题的 提出日期 程度 程度 图档日期 改善对策 测试重点 解决人 解决日期 解决问题的 图档日期 状态 备注
序号 1 问题点描述 严重 紧急 提出日期 程度 程度 改善对策 测试重点 解决人 解决日期 状态 备注
2
客户问题
序号 1 2 3 其他: 备注：严重程度和紧急程度分4个等级，以1、2、3、4表示。数值越大，程度越高。 此跟踪表一直贯穿产品开发过程， 问题点描述 严重 紧急 提出日期 程度 程度 改善对策 测试重点 解决人 解决日期 状态 备注
关于蔚来汽车试乘试驾服务满意度网络问卷调查表
关于蔚来汽车试乘试驾服务满意度网络问卷调查表尊敬的客户，为使我们的服务更加完善，能够提供给您更加优质的服务，提高用户满意度，请您在百忙中协助我们做好此份《蔚来汽车试乘试驾满意度问卷调查表》。
Q1. 您的职业？（单选题）Q2. 你所在的地区属于？（单选题）Q3. 请问您的月收入是？（单选题）Q4. 您的姓名（填空题）Q5. 请输入您的手机号码（填空题）Q6. 当您来店时，销售顾问能在第一时间接待您（单选题）较差一般满意非常满意Q7. 销售顾问能随身携带有名片，在您进店时，能进行简短的自我介绍，并请教您的称呼（单选题）较差一般满意非常满意Q8. 试乘试驾工作人员是否主动介绍了试乘试驾路线（单选题）是否Q9. 销售顾问能清晰明了的向您讲解了车辆各功能的操作办法，逐一为您做了演示，并请您亲自操作（单选题）较差一般满意非常满意Q10. 销售顾问在给您介绍的产品时，能准确自如的为您提供各种车型的配备、性能和所有技术参数（单选题）较差一般满意非常满意Q11. 您对蔚来汽车内部空间是否满意（单选题）是否Q12. 在您遇到疑问时，销售顾问能及时、主动趋前询问（单选题）较差一般满意非常满意Q13. 销售人员请您坐下洽谈时，能第一时间为您奉上可供选择的免费饮料（单选题）较差一般满意非常满意Q14. 在试乘试驾过程中，工作人员是否有遵守道路交通规则（单选题）是否Q15. 当您想了解某种信息时，销售顾问能为您提供整套的产品资料向您展示（单选题）较差一般满意非常满意Q16. 在您给店里打来电话时，能听到销售人员通报自己特约店名称及自己的姓名（单选题）较差一般满意非常满意Q17. 工作人员是否很完整清晰的解答了您的疑问（单选题）是否Q18. 试乘试驾工作人员是否主动向您打招呼并作自我介绍（单选题）是否Q19. 您对蔚来汽车起动、起步是否满意（单选题）是否Q20. 您对蔚来汽车外观尺寸是否满意（单选题）是否Q21. 在您试驾出发前工作人员是否为您讲解车辆操作注意事项并做好了准备（单选题）是否Q22. 在您离开展厅时，销售人员能主动送您到展厅门外（单选题）较差一般满意非常满意Q23. 试乘试驾工作人员是否在您试乘过程中主动展示了蔚来汽车的哪些亮点（多选题）操控性能转弯性能上下车便利性能造型美感制动性能加速性能无任何展示Q24. 此次试乘试驾您满意的地方（填空题）Q25. 此次试乘试驾需要提升的地方（填空题）。
试驾车点检表
年
月
日
月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日
外观奔腾车身是否清洁车身是否张贴一汽轿车试乘试驾标志奔腾车身是否有划痕或碰撞奔腾整车轮胎气压磨耗受损等是否正常奔腾整车大灯方向灯后照灯是否损伤奔腾整车车牌是否污损座舱内脚踏垫烟灰缸中央副手置物槽等是否清洁室内照后镜门边后照镜角度是否清洁刹车踏板状况是否正常发动机启动状况是否正常油箱存油量是否二分之一以上头灯方向灯座灯刹车灯是否正常雨刮器是否正常驾驶座各项调整作动的功能是否正常空调是否工作正常发动机室刹车油量是否正常发动机油量是否正常挡风玻璃的清洁剂是否正常水箱冷却水量是否正常发电机皮带是否有尖叫点检人签名日期
车辆准备
奔腾试车架号：
是 奔腾车身是否清洁 车身是否张贴一汽轿车试乘试驾标志 奔腾车身是否有划痕或碰撞 外观 奔腾整车轮胎气压磨耗，受损等是否正常 奔腾整车大灯、方向灯、后照灯是否损伤 奔腾整车车牌是否污损 脚踏垫、烟灰缸、中央副手、置物槽等是否清洁 室内照后镜、门边后照镜角度是否清洁 刹车踏板状况是否正常 发动机启动状况是否正常 油箱存油量是否二分之一以上 座舱内 头灯、方向灯、座灯、刹车灯是否正常 雨刮器是否正常 驾驶座各项调整作动的功能是否正常 CD多种风格准备 空调是否工作正常 刹车油量是否正常 发动机油量是否正常 挡风玻璃的清洁剂是否正常 发动机室 水箱冷却水量是否正常 发电机皮带是否有尖叫 点检人签名 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否
汽车公司内控体系试运行问题记录反馈表-XXX部门
汽车公司内控体系试运行问题反馈表
内控手册（业务操作流程与权限指引表汇总表、权属企业流程图
调整原因
调整建议
管理制度（业务操作流程与权限指引表汇总表、权属企业管控清单与内控管理制度同步调整）
涉及调整的管理制度
调整原因
调整建议
领导”
1.“综合办公室
1
P06人力资源
P06.08-01员工晋升、降 1、部门名称变更；
XXX节员工调动与退出 职流程图
2、简化流程或其他
”变更为“办公 室”； 2.“各部门负责 人”增加“分管
人力资源管理制度；第三章，第 十一条
权限调整更新
1.“员工”变更为“人力资源部”； 2.“各部门负责人”增加“分管领导 ”