TS16949文件策划一览表

车载产品抽样为零缺陷： MIL-STD-1916或C=0
保密
文件和资料控制程序
*7.1.4
更改控制
工程更改控制程序
7.2 7.2.1 *7.2.1.1 7.2.2 *7.2.2.1 *7.2.2.2 7.2.3 *7.2.3.1 7.3 7.3.1 *7.3.1.1 7.3.2 *7.3.2.1 *7.3.2.2 *7.3.2.3 7.3.3 *7.3.3.1 *7.3.3.2 7.3.4 *7.3.4.1 7.3.5 7.3.6 *7.3.6.1 *7.3.6.2 *7.3.6.3 7.3.7 7.4
7.5.4
生产计划
生产计划与调度控制程 序
服务信息反馈 与顾客的服务协议
服务管理程序
生产和服务提供过程确认 SMT运作程序
生产和服务提供过程确认 DIP/后焊/测试/组装运作
-补充
程序
标识和可追溯性
标识与可追溯性控制程
标识和可追溯性补充
序
顾客财产
顾客财产控制程序
*7.5.4.1 7.5.5
顾客所有的生产工装 产品防护
作程序
工序控制程序
服务管理程序
成品发货和交付控制程
序
产品质量先期策划 (APQP）程序
控制计划控制指导书
SMT运作程序
DIP/后焊/测试/组装运作
程序
工序控制程序
制程检验和试验控制程 序
*7.5.1.4
预防性和预测性维护
生产设施管理程序
*7.5.1.5
生产工装的管理
生产设施管理程序
工装管理指导书
*7.5.1.6 *7.5.1.7 *7.5.1.8 7.5.2 *7.5.2.1 7.5.3 *7.5.3.1
产品设计技能
培训
在职培训 员工激励 基础设施
管理评审程序控制
不良质量成本控制指导书
岗位说明书
人力资源管理程序 培训管理程序
技能需求一览表 岗位说明书
生产设施管理程序
*6.3.1
工厂、设施及设备策划
产品质量先期策划 (APQP)程序
工厂、设施及设备策划指导 书
*6.3.2
6.4
*6.4.1
*6.4.2 7 7.1 *7.1.1 *7.1.2
可以通过顾客代表参与生产发布 、工程发布等有关的记录或报告 加以证明。
QM和《不合格品控制程序》中要包括: 1.职责中明确负责产品质量人员有权停止生产 2.所有班次负责人员的职责和权限 在QM中规定及在授权书中规定MR职责和权限
可在QM中规定顾客代表并明确职责
1.管理评审报告（所有过程） 2.评审后的纠正措施、改进措施
《管理评审控制程序》增加以下内容:
1.质量管理体系的所有要求及绩效趋势
2.引用《不良质量成本控制指导书》不良质量成本的定期报告和
评估
3.经营
计划中质量目标的数据 4.顾客满意度的业绩
5.对实际和潜在的市场失效的影响的分析
1.质量管理体系的所有要求(过 程)及绩效趋势报告 2.不良质量成本的定期报告 3.经营计划中质量目标的数据统 计和分析报告 4.顾客满意度的业绩的报告
*7.1.3
应急计划
生产设施管理程序
应急计划控制指导书
工作环境
确保人员安全以达到产品 质量
生产现场的清洁 产品实现 产品实现的策划 产品实现的策划-补充
接收准则
产品质量先期策划 (APQP)程序 安全生产管理程序 5S管理程序
产品质量先期策划 (APQP)程序 样品生产控制程序 成品检验和试验控制程 序
7.4.1
*7.4.1.1
与顾客有关的过程
与产品有关要求的确定
顾客指定的特殊特性
与产品有关要求的评审
与产品有关要求评审-补充 合约评审控制程序
组织制充
设计和开发
设计和开发策划
多方论证方法
设计和开发输入
产品设计输入
制造过程设计输入
特殊特性 设计和开发输出 产品设计输出-补充 制造过程设计输出
相关文件
质量手册和程序文件
作业指导书
质量手册
过程清单、分析一览表（包 括乌龟图）
质量手册
文件和资料控制程序 工程更改控制程序
记录控制程序
质量手册 管理评审控制程序 目标管理程序 数据收集与分析控制程 序
质量手册
经营计划控制程序
过程控制指标一览表
质量手册
质量手册
质量手册 不合格品控制程序 质量手册 质量手册 质量手册
*8.2.4.1
全尺寸检验和功能试验
制程检验和试验控制程 序 成品检验和试验控制程 序
*8.2.4.2
外观项目
8.3 *8.3.1 *8.3.2 *8.3.3
*8.3.4
不合格品控制 不合格产品控制-补充 返工产品的控制
顾客信息
不合格品控制程序
顾客弃权
返工作业指导书
8.4 *8.4.1 8.5 8.5.1 *8.5.1.1 *8.5.1.2
1.对实际和潜在的市场失效的影 响的分析报告 2.对质量安全或环境影响的分析 报告
《管理评审控制程序》增加以下内容:
1.质量管理体系的所有要求及绩效趋势
2.引用《不良质量成本控制指导书》不良质量成本的定期报告和
评估
3.经营
计划中质量目标的数据 4.顾客满意度的业绩
5.对实际和潜在的市场失效的影响的分析
*5.5.1.1
5.5.2
*5.5.2.1
5.5.3 5.6 5.6.1
工程规范
记录控制 记录保存 管理职责 管理承诺
过程效率
以顾客为关注焦点 质量方针 策划 质量目标
质量目标-补充
质量管理体系策划 职责、权限与沟通 职责和权限
质量职责
管理者代表
顾客代表
内部沟通 管理评审 总则
ADROIT TS16949文件策划一览表(Rev.0
数据分析 数据分析和使用 改进 持续改进 组织持续改进 制造过程改进
数据收集与分析控制程 序
持续改进控制程序
8.5.2
*8.5.2.1 *8.5.2.2 *8.5.2.3 *8.5.2.4
8.5.3
纠正措施
解决问题方法 防错 纠正措施影响 退货产品试验/分析
预防措施
纠正和预防措施程序 客户抱怨投诉处理程序
1.《经营计划控制程序》中包括市场分析,质量目标,过程绩效的 制定和统计方法,控制,趋势分析要求. 2.《过程控制指标一览表》需在QM中引用,并根据过程"乌龟图" 中绩效指标进行修改
建议在《岗位说明书》中包括TS16949的要求
不符合规范要求的产品或过程迅 速通知给负有纠正措施职责和权 限的管理者的证据
顾客满意度
*8.2.1.1
顾客满意度-补充
客户满意度调查与评价 程序
8.2.2
内部审核
*8.2.2.1
质量管理体系审核
质量管理体系审核程序
*8.2.2.2
制造过程审核
制造过程审核程序
*8.2.2.3
产品审核
*8.2.2.4
*8.2.2.5 8.2.3
内部审核计划
内部审核员资格 过程的监视和测量
产品审核程序
纠正和预防措施程序
49文件策划一览表(Rev.01)（10-03-20）
相关文件
相关记录
新增/修改文件要求
需在QM中增加： 过程(包括COP/SP/MP)流程图 2.《过程清单、分析一览表》
1.确定质量管理体系
在QM中规定 QM需按TS要求进行修改
受控文件清单(包括有效版本) 外来文件登记表 受控文件发放总清单 受控文件签收记录表 工程规范变更后生产日期记录
1.考虑产品安全和员工潜在风险最小化的方法 2.考虑过程设计和开发、制造过程中产品安全和员工安全
参考APQP手册 见7.3
1.在《成品检验和试验控制程序》、规定有关车载产品的成品检 验的接受标准必须是零缺陷抽样； 在《文件和资料控制程序》中规定有关顾客要求保密性文件的识 别和控制要求。 《工程更改控制程序》包括以下内容: 1)增加由于产品、过程的更改引起相关更改如控制计划、顾客要 求、设计记录、检验指导书、机器过程参数、材料规范、测量设 备、技术图样、工艺流程、作业指导书、 PFMEA 2)工程更改后考虑顾客PPAP的提交 3)要考虑产品和过程的
质量管理体系审核程序 制造过程审核程序 产品审核程序 质量管理体系审核程序 制造过程审核程序 产品审核程序 数据收集与分析控制程 序
SPC作业指导书
*8.2.3.1 8.2.4
制造过程的监视和测量 产品的监视和测量
数据收集与分析控制程
序
SPC作业指导书
车载产品抽样为零缺陷： MIL-STD-1916)或C=0
车载产品抽样为零缺陷： MIL-STD-1916)或C=0
*7.4.3.2
供方监视
供应商管理和评审程序 供应商业绩表现监视指导书
7.5 7.5.1 *7.5.1.1 *7.5.1.2 *7.5.1.3
生产和服务提供 生产和服务提供的控制 控制计划 作业指导书 作业准备的验证
SMT运作程序
DIP/后焊/测试/组装运
内部实验室 外部实验室 测量、分析和改进 总则 统计工具的确定 基本统计概念知识 监视和测量
发料作业控制程序 原材料、半成品、成品 搬运、储存、防护控制 检验、测量和试验设备 控制程序 测量系统分析(MSA)程 序 检验、测量和试验设备 控制程序
实验室控制程序
数据收集与分析控制程 序
SPC作业指导书
《工程更改控制程序》中增加*4.2.3.1的要求
质量记录一览表（包括电子记录 《记录控制程序》增加*4.2.4.1记录保存。