《供方和采购管理手册》物资篇()
物资管理手册
第一章物资管理概述—、物资和物资管理物资是指企业在生产经营过程中所需要的原材料、辅助材料、周转材料、燃料、生产工具和机电设备等。
物资管理是指对企业生产经营活动所需各种物资的采购、运输、保管、发放、合理使用和综合利用等一系列计划、组织、控制等管理工作的总称。
物资管理是企业生产经营管理的重要组成部分,是保证生产发展和提高经济效益的重要环节。
物资管理可以归结为三个方面的内容，一是质的管理，二是量的管理,三是价的管理。
这里的质是指所供应物资的产品质量，量是指物资的使用数量,价是指物资的供料价格。
也就是说，在保证工程质量的前提下,—是控制物资的使用数量，力争在物资消耗上做到少投入，二是控制供料价格,力争在供料资金上做到少投入。
二、物资管理的任务1、保证物资及时供应。
广泛进行市场调查,了解市场信息,熟悉物资供应渠道及施工地点的物资资源情况,做到心中有数;根据施工进度安排,准确编制物资供应计划，安排采购,组织进货，做到供应及时；深入工地，了解工程进度,及时掌握现场物资的余缺情况，既要适时、适量、适地、按质保证供应,又要防止因超供积压而造成不必要的浪费,施工结束还要做到工完料净场地清。
2、保证物资质量。
合格的材料是创建优质工程和合格工程的前提。
通过按IS09000质量管理体系的要求和方法筛选合格供应商，达到对材料的质量控制；材料人员熟悉产品标准，要求供方提供的产品必须符合具体的产品标准。
3、降低物资费用成本。
材料费多数占工程成本一半以上，如果加上不在"预算材料费"中的物资消耗则所占比重更大，对材料费成本的控制是施工企业成本控制的重点；控制材料费成本,主要通过控制”物耗”和控制”物价”来实现。
三、物资管理应遵循的原则坚持从生产出发，为生产服务，发扬"宁肯自己千辛万苦，不让用户一时为难" 的精神，解决施工生产对物资的需要;坚持质量第一，确保为施工生产建设提供合格物资；坚捋管供、管用、管节约;做到计划有依据、供应有道理、消耗有核算、节超有分析;讲求经济效益,在保证供应的前提下,做到物资储备越少越好;周转快,资金利用率高，采购成本低,储运费用省，以提高企业的整体效益。
物资采购管理规章制度范本
物资采购管理规章制度范本第一章总则第一条为规范公司物资采购管理行为，保障公司物资采购活动的合法性、公平性、透明性和高效性，根据国家相关法律法规、公司章程和管理制度，制订本规章。
第二条本规章适用于公司内部所有部门及相关人员对物资采购活动的管理与实施。
第三条物资采购管理是公司正常运营的基础性工作，各部门应当建立健全物资采购管理制度，确保物资采购的合规性和经济效益。
第四条物资采购应当遵循公平竞争原则，采取公开、公平、公正的方式进行，保障供应商的合法权益。
第五条物资采购管理应当遵守公司的相关政策、制度，严格执行采购合同，确保物资的质量和数量。
第二章采购需求确认第六条各部门应当制定详细的物资需求计划，并提交采购部门审核。
第七条采购部门应当认真审核各部门提交的物资需求计划，充分了解物资的种类、数量、质量要求等，确保采购需求的合理性和真实性。
第八条采购部门应当及时向供应商发送询价函或招标文件，并要求供应商在规定时间内报价或提交招标文件。
第九条采购部门应当综合各个供应商的报价或招标文件，选定最符合公司利益的供应商。
第十条采购部门应当编制采购合同，明确物资的种类、数量、质量要求、价格、交货期限等关键信息，签署后及时通知供应商。
第三章供应商管理第十一条采购部门应当定期对供应商进行评价，评估其产品质量、服务水平、交货准时性等方面的表现。
第十二条供应商的评价结果应当作为公司对供应商的合作决策的重要依据。
第十三条采购部门应当建立供应商档案，详细记录供应商的资质、产品信息、合作历史等重要信息。
第十四条供应商如发现存在质量问题或其他异常情况，应当及时通报采购部门并采取有效措施解决。
第四章合同管理第十五条采购部门应当建立严格的合同管理制度，确保采购合同的履行。
第十六条采购部门应当对采购合同的履行情况进行监督和检查，及时处理合同变更和索赔事宜。
第十七条采购部门应当建立合同档案，妥善保存合同的原件及相关交流文件。
第十八条采购部门应当对合同的履行情况进行评估，根据评估结果优化供应商选择和合作方式。
商业公司物资管理制度
商业公司物资管理制度物资管理作为企业供应链管理的核心部分，其重要性不言而喻。
良好的物资管理制度应当涵盖物资采购、入库、存储、出库、使用以及报废等各个环节，确保物资流动的合理性和高效性。
以下是一份商业公司物资管理制度的基本框架：一、物资采购管理1. 采购计划：根据企业生产经营需要，结合库存情况，制定科学合理的采购计划。
2. 供应商选择：通过市场调研，选择性价比高、信誉好的供应商，建立长期合作关系。
3. 采购审批：所有采购行为必须经过相关部门审核，并由授权人员批准。
二、物资入库管理1. 验收程序：物资到货后，应进行严格的质量检验和数量核对。
2. 入库登记：合格的物资应及时办理入库手续，详细记录物资信息。
三、物资存储管理1. 存储环境：确保物资存放环境干燥、清洁、安全，防止物资损坏。
2. 库存盘点：定期进行库存盘点，确保账物相符，及时发现问题并处理。
四、物资出库管理1. 出库审批：物资出库需有明确的用途和接收部门，经过审批后方可办理。
2. 出库记录：出库物资应详细记录使用部门、使用人、使用时间等信息。
五、物资使用管理1. 使用监督：监督物资使用情况，避免浪费和私自挪用。
2. 使用效率：定期评估物资使用效率，优化物资配置和使用流程。
六、物资报废管理1. 报废标准：明确物资报废的标准和条件，合理处理废旧物资。
2. 报废程序：报废物资应经过鉴定，按照公司规定程序进行处理。
七、信息管理与报告1. 信息系统：建立物资管理信息系统，实现物资信息的实时更新和共享。
2. 管理报告：定期编制物资管理报告，向管理层提供决策支持。
八、持续改进1. 制度评审：定期对物资管理制度进行评审，确保其适应性和有效性。
2. 改进措施：根据评审结果和管理报告，不断优化物资管理流程。
供方管理手册内容简介
供方管理手册内容简介供方管理手册是企业内部管理的重要工具，它包含了供方管理的各个方面的内容和要求，以及供方管理的目标、原则、制度和程序等。
本文将对供方管理手册的内容进行简要介绍。
一、引言供方管理手册是为了规范和改善供方管理工作而编制的，它是供方管理的依据和指导文件。
引言部分主要介绍了供方管理手册的背景和目的，以及适用范围和定义等内容。
二、供方管理的目标和原则本部分介绍了供方管理的目标和原则。
供方管理的目标是确保供方的质量和交付时间，提高供方的整体绩效，并与供方建立长期稳定的合作关系。
供方管理的原则包括公平、公正、公开、透明和互惠互利等。
三、供方评估和选择供方评估和选择是供方管理的重要环节。
本部分介绍了供方评估和选择的步骤和方法，包括需求分析、供方调查、供方评估、供方筛选和供方选择等。
还介绍了供方评估的指标和方法，以及供方合同的签订和履约管理等内容。
四、供方绩效评估与管理供方绩效评估与管理是供方管理的核心内容。
本部分介绍了供方绩效评估与管理的流程和方法，包括绩效指标的制定、数据的收集和分析、评估结果的反馈和整改等。
还介绍了供方绩效的奖惩机制和供方关系的管理等。
五、供方培训与发展供方培训与发展是提高供方绩效的重要手段。
本部分介绍了供方培训与发展的内容和方法，包括培训需求的分析、培训计划的制定、培训资源的选择和培训效果的评估等。
还介绍了供方合作和共同发展的原则和方式等。
六、供方问题管理供方问题管理是处理供方质量问题和纠纷的重要环节。
本部分介绍了供方问题管理的流程和方法，包括问题的定义和分类、问题的处理和解决、问题的追踪和整改等。
还介绍了供方问题的预防和改进措施等。
七、供方考核与改进供方考核与改进是提高供方绩效和发展供方关系的重要手段。
本部分介绍了供方考核与改进的流程和方法，包括考核指标的制定、考核方案的实施、考核结果的反馈和改进计划的制定等。
还介绍了供方改进的方法和工具等。
八、供方管理的信息化支持供方管理的信息化支持是提高供方管理效率和效果的重要手段。
采购供应商管理手册
采购供应商管理手册
(生产性材料和采购件)
第一章总则 (12)
1.1 目的 (12)
1.2适用范围 (12)
1.3手册的基本要求 (12)
1.4 供应商质量管理体系 (12)
1.5DXC产品开发模式 (12)
1.6 量产前的质量保证活动 (12)
1.7量产后的质量保证活动 (13)
第二章基本定义 (13)
第三章 DXC供应平台建设 (15)
3.1供应平台体系要求 (15)
3.2DXC供应平台准入资格的认定 (15)
3.3DXC公司对供应平台建设 (16)
3.4DXC供应平台的优化 (16)
第四章 DXC公司车型开发简介 (16)
4.1整车开发类型 (16)
4.2整车开发节点 (17)
第五章量产前的供应商管理活动 (19)
5.1第I阶段计划与项目确定阶段 (19)
5.2第II阶段手工样件阶段 (23)
5.3第III阶段工装样件阶段 (24)
5.4第Ⅳ阶段小批量阶段 (27)
5.5第Ⅴ阶段正式批量阶段 (29)
第六章量产后的供应商管理活动 (29)
6.1供货管理 (29)
6.2过程管理 (34)
6.3批量产品及过程更改的控制 (37)
6.4质量问题的处理、信息的反馈及不合格品的处理 (39)
6.5供应商的考核和评定（QCD评定） (48)。
物资序列考试题
江苏经理部物资管理手册考核试卷闭卷考试考试时间分钟姓名：项目：题号一二三四核分人满分实得分一、填空题1.物资管理坚持：“”、“”、“”、“”、“”、“”的原则。
(采管分离、分级管理、公开公正、择优选择、强化管控、各负其责；P135）2.物资管理手册中主要应对物资、、、、、等业务环节中的管理。
（供应商管理、计划管理、合同管理、验收管理、使用管理、结算管理；P135）3.物资分类：按生产中的作用，分为和两大类；按供应责任分为、和物资。
（工程材料和周转材料；发包人供料、自购物资、分包商采购/租赁物资；P136）4.物资领用遵循和的原则。
（限额领料、先进先出；P144）5.工程剩余物资包括和。
（积压物资、废旧物资；P136）1、物资进场验收主责人员，相关部门人员有专业工程师、、安全工程师。
（材料工程师、质量工程师，安全施工管理手册P143页）2、现场物资领用遵循“、”的原则，未经检验合格不得使用，对有保管期限要求的物资，应在保管期内投入使用；项目专业工程师根据工程形象进度对物资的使用、消耗情况进行管控，监督指导工人用料，确保用料准确并杜绝浪费。
（限额领料、先进先出-施工管理手册P144）3、施工现场所有物资必须凭出场，项目物资人员每周一次核查比对材料、门卫的两联及门卫登记表是否匹配，发现问题及时处理，并留存处理记录。
（出门证-施工管理手册P144）4、剩余物资处理由项目物资部物资工程师填制，报公司、经理部物资管理部门审批（废旧物资处理申请表-施工管理手册P149）5、若剩余物资可以使用，根据授权由部门牵头组织项目间调拨或退库；新开工项目应优先使用仓库中库存物资或其它项目返回的物资（经理部物资设备--施工管理手册P149）6、项目物资部对（含）以上的废旧物资处理需签订合同（5 万元--施工管理手册P149）7、项目物资部对每批废旧物资的处理做好计量并填报，在收到处理款项后开具出门证、放行（项目废旧物资处理记录--施工管理手册P149）8、每月日前，由物资工程师做好废旧物资处理台账及报表，逐级上报公司（25日--施工管理手册P150）9、物资进场后应及时做出标识，露天存放的物资用标识牌标识，仓库贮存的物资用标识卡标识，危险化学品应有“危险品”、“防火”、“防爆”等特别标识（唯一性-施工管理手册P143）10、根据施工现场和物资特性确定贮存地点和贮存方式，尽量避免二次搬运，易燃、易爆等危险物资应按其属性及国家对化学危险物品安全管理条例相关规定贮存。
公司物资物品管理制度内容
公司物资物品管理制度内容一、总则制度应明确其目的、适用范围以及管理原则。
一般而言，目的是为了确保物资物品的有效供应与合理使用，防止浪费和滥用；适用范围通常包括所有涉及物资物品采购、存储、分发及报废的部门和人员；管理原则强调的是高效、节约、规范和透明。
二、物资采购管理采购管理是物资物品管理的起点。
企业需设立明确的采购流程，包括但不限于需求申报、供应商选择、价格谈判、合同签订等环节。
采购计划应基于实际需求和市场情况制定，并须经过严格的审批程序。
对于大额采购项目，应实行公开招标或询价比较，以确保采购的公正性和合理性。
三、物资入库验收物资到货后，必须进行严格的质量与数量检验。
只有符合要求的物资才能够办理入库手续。
入库时需填写详细的入库单，包括物资名称、规格、数量、供应商信息等，并由负责人签字确认。
四、库存管理库存管理是维持物资流转顺畅的关键。
企业需要建立科学的库存管理体系，定期盘点库存，实时更新库存记录，避免物资积压或缺货。
同时，应根据物资的特性进行分类存放，确保易于保管和取用。
五、物资领用与分发物资的领用与分发应遵循“先进先出”的原则，保证物资的新鲜度和有效性。
领用物资需填写领料单，并注明用途、数量等信息，由授权人员审核批准后方可发放。
对于特殊或高价值物资，还应实行专项管理，严格限制领用条件和次数。
六、报废与处置对于损坏、过期或无法使用的物资，应及时从库存中清除，并进行妥善处理。
报废物资的处理应遵守相关法规要求，可能包括销毁、回收或转让等方式。
任何形式的处置都应有详细记录，并对相关责任人进行问责。
七、财务核算与监督物资管理的全过程都应纳入财务管理的范畴，确保账目清晰、数据准确。
通过定期的财务审计，可以发现潜在的问题并及时采取措施。
同时，内部监督机制也是不可或缺的，它能够促进制度的执行和完善。
八、附则制度最后应包括对违规行为的处罚措施，以及制度的解释权归谁所有等内容。
这些规定能够增强制度的约束力，确保每位员工都能够严格遵守。
采购物资质量保证
采购物资质量保证（1）采购部负责物资统一采购、供应与管理，并根据ISO9000质量管理体系和公司物资《采购手册》，对本工程所需采购和分供方供应的物资进行严格的质量检验和控制。
（2）采购物资时，须在确定合格的材料供应商或有信誉的厂家中采购，所采购的材料或设备必须有出厂合格证、材质证明和使用说明书，对材料、设备有疑问的禁止进货。
（3）材料供应商的选择必须保证有足够的能力提供本消防工程所需某种材料或设备的全部型号规格与数量，以确保本消防工程所用设备材料的一致性，包括分批供应设备材料外观颜色保持一致性等，为方便建设单位使用及日后运行的维修管理，针对同种型号的分批到货的设备材料，我们将对设备材料出厂的一致性严格把关。
（4）采购部委托分供方供货，事前应对分供方进行认可和评价，建立合格的分供方档案，材料供应在合格的分供方中选择。
同时，项目经理部对分供方实行动态管理。
定期对分供方的业绩进行评审、考核，并作记录，不合格的分供方从档案中予以除名。
（5）采购的物资，应根据国家和地方政府主管部门的规定及标准、规范、合同要求及按品管计划要求抽样检验和试验，并做好标记。
当对其质量有怀疑时，加倍抽样或全数检验。
（6）设备材料进场之时即应对其进行验收，验收工作由采购部经理组织质检员、专业技术人员参加，并应邀请招标方工程师、监理工程师参加。
验收的依据是供货合同，当所购设备的技术参数无法当场验证而必须在系统运行中才可验证时，可先对其进行外观验收，并收集好各种随机文件，包括产品合格证、检测报告等作为追溯性资料进行存档。
本工程进口设备、材料较多，采购部应组织专门的验收小组严格按验收程序对进口设备、材料进行验收，确保本工程进场的进口设备、材料质量满足设计要求。
（7）材料验收合格后即应填写《综合验收单》，《综合验收单》应编号建帐。
填写内容包括供方名称、合同单号、材料单号、合格证号、日期、验收人员、数量、外观、质量状况等内容。
该《综合验收单》是质量追溯性管理的主要资料之一。
三标一体化工作助推增容改造规范化
１ 准备工作
三 标一 体化 管理 体 系要求 按顾 客 、法 律法 规 和 相关 方 要求 及职 业健 康安 全 、环 境保 护 的要求 对产 品实现 过程 进行 策 划 ，要 求 使用 场所 及 时获得 得适 用 文件 的有 效版 本 。为此 ，技术 设备 部针 对 每个 增
控制 ，通过各种措施的实施 ，对整个增容改造过程
容工作奠定 了基础。
湖 南镇 电站 的减 振增 容 改造工 作几 乎 与贯标 工 作 同步 启 动 ，推 行 三标一 体化 管理 体 系后 ，对 以前
阶段性验收 ，确保设备材料 、制作都按合 同要求执 行 ，使我们对重要采购设备的质量心中有数 ，为减
振 增 容改 造工 作顺 利完 成 打下 了基础 。 对３ ０万 元 及 以上 的 劳 务 采 购 工 程 ，严 格 按
容改造项 目，制定 《 减振增容 管理手册》 ，策划增
容 改造 的 质量 、安 全 、环保 目标 ；策 划 管理组 织 机
起到了预控作用 ，为机组增容改造工作增加了一层
保护网。同时 ，在增容改造工作 中，按照安全 、方 便有序 的原则 ，策划拆开 的机组各部件 的定置 管 理， 使工作现场始终保持畅通的安全消防通道 ，并
行单 、完工报告单等各种记 录表单 ，规范增容改造
的记 录 。
按管理体系对文件控制 的要求 ，将应提供 的相
关文 件如 检修 文件 包 、施工 方 案 、施 工 网络 图 、安
全过程 ，按 国家 《 量 管 理 体 系 要 求》 （ Ｂ 质 Ｇ／ Ｔ９０） 《 １ １、 环境 管理体系要求及使用指南》 （ Ｂ ０ Ｇ／
生产管理的一些薄弱环节进行 了完善和强化 ，如文
件 方面 的管 理 、采购 供应 商 的评价 ，生 产管 理 的策
三个《手册》讲解
2、管理模式方面；（管理方式简单化）
3、管理观念方面；（追求时髦概念）
4、操作层面；（权利部门化或个人化）
一、项目管理概述
7）现状：
1）优点多，优势少； 2）制度多，落实少； 2）表面大，合力小； 3）企业的项目管理应综合化、流程化，但趋于专业化、 表面化； 4）项目部的管理职能应精细化、科学化，但趋于简单化、 功利化； 5）项目管理人员应职业化、专业化，但趋于浮燥与无奈； 6）所谓的大包与联营是暂时丢包袱，而长期背麻烦； 7）社会的信息技术日新月异，而内部的项目管理信息化 发展迟缓； 8）集团强调标准化、规范化，但实际上粗与乱的现象多。
一、项目管理概述
5）主要内容:
——项目管理主要内容：两个层次、四个阶段、五个过 程、九个领域、四十二个要素及多个主体。 ——两个层次：企业及项目部； ——项目生命周期的四个阶段：概念、规划、实施收尾； ——五个过程：启动、计划、执行、控制、结束； ——九大领域：范围、时间、费用、质量、人力资源、 风险、沟通、采购、综合； ——四十一个要素：项目与项目管理、项目管理运行、 通过项目进行管理、系统方法与综合、项目背景、 项目阶段与生命周期、项目开发与评估、项目目标 与策略、项目成功与失败的标准、项目启动、项目 收尾、项目的结构、
二、项目管理体系
项目管理过程分析：
项目管理系统持 续改进
项目启动
项目实施过程
项目交付及终止
外部环境
二、项目管理体系
中建集团总部 工程管理副总 裁 工程管理部门 项目部
相关工程管理 部门
项 目 管 理 组 织 体 系
工程局、其它 二级企业集团 工程分管理副局长 或副总经理 三级企业或号 码公司 工程分管副总 经理 区域性分公司 工程分管理副 经理
公司管理制度材料物资采购管理规定
公司管理制度材料物资采购管理规定一、目的和适用范围为规范材料物资采购活动，提高采购效率和降低采购成本，制定本管理规定。
本规定适用于本公司对于材料物资的采购活动。
二、采购组织机构公司设立采购部门，负责材料物资采购活动的组织和管理工作。
采购部门应当设立采购主管、采购员等职位，确保采购工作的顺利进行。
三、采购流程和程序1.需求确定：公司各部门通过内部需求提出采购申请，明确材料物资的具体需求内容和数量，并提交给采购部门。
2.材料物资评估：采购部门对采购申请进行评估，根据公司的采购政策和采购预算，确定是否符合采购条件和预算要求。
3.供应商选择：采购部门根据采购需求，通过招标、竞争性谈判等方式，选择合适的供应商，并建立供应商数据库。
4.报价和合同签订：采购部门向选定的供应商索取报价，并进行评估和比较。
采购部门与供应商协商确定合同条款和价格，并签订采购合同。
5.材料物资收货：供应商按合同约定的时间和地点交付材料物资，并由采购部门进行验收。
6.结算与付款：材料物资经过验收合格后，采购部门将合同金额和供应商开具的发票进行核对，并及时向财务部门提交付款申请。
7.采购档案：采购部门应当做好相关的档案记录、存档和归档工作，保留采购文件和采购合同等相关资料。
四、供应商管理1.供应商评估：采购部门应当定期对供应商进行评估，包括供货能力、产品质量、价格竞争力和服务水平等方面的考核，并做好供应商的分类管理。
2.供应商合作：采购部门与供应商之间要建立长期稳定的合作关系，确保供应商提供的材料物资符合公司的要求。
3.合同管理：采购部门应当加强对采购合同的管理，确保合同的履行和执行情况。
五、信息管理和监督1.信息管理：采购部门应当建立和维护完善的材料物资采购信息管理系统，包括采购需求、供应商信息、合同信息等内容，并及时更新和维护。
2.监督检查：公司领导和内部审计部门应当对采购活动进行定期的监督检查，确保采购过程的公正和合规。
六、惩罚措施对于严重违反本制度的行为，将依据公司的相关纪律处分规定进行处理，包括但不限于警告、罚款、停职、解聘等。
物资采购工作计划范文五篇
物资采购⼯作计划范⽂五篇⼀定时期的⼯作预先作出安排和打算时，都要制定⼯作计划。
我们要养成做⼯作计划的习惯,⽇后做事都按这个⼯作计划流程来⾛,能让我们少⾛很多弯路。
下⾯给⼤家分享⼀些关于物资采购⼯作计划范⽂五篇，希望对⼤家有所帮助。
物资采购⼯作计划范⽂1⼀、供应商的选择。
⾸先我们采购部做到多多开发物料资源，调查价格，做到货⽐三家，控制价格审核流程，让采购部的⼯作透明化，并且建⽴完整的采购部供应商档案及物料申购档案。
做为公司合格供应商必需要能做到准时，保质，乐于沟通等⼏个⽅⾯。
本⼈计划完成现有原材料供应商的评定⼯作，为公司后期的⼤批量⽣产做好准备。
同时进⼀步发展新的供应商⽹络，⽤以获得最理想的采购价格和品质。
⼆、账务的清理。
采购是⼀份繁琐，复杂的⼯作。
同时因为其⼯作性质关系，对公司产品的成本有直接影响。
另外因为相关物资在采购⼯作的运作过程中不可避免的有退，换，修，废等情况发⽣，因此必须对每⼀批物资的采购以及合同执⾏情况进⾏台账记录，并且做好跟踪检查，定期盘点。
这是本部门的⽇常⼯作，⽬前也⼀直都在执⾏着，20--本部门将进⼀步对本项⼯作进⾏完善。
努⼒做到每笔定单的进⾏情况都可追溯，可查核。
三、品质保证。
本部门相关⼈员将经常前往车间了解相关物资的使⽤状况。
对所采物资的使⽤状态进⾏跟踪，了解相关参数指标性能，收集数据进⾏同类产品的对⽐。
每批物资⾄少做⼀次使⽤跟踪并做好相应的评估计录四、成本控制。
20--年，本部门将在⽇常⼯作中进⼀步提⾼⼯作效率。
除采购价格等⽅⾯的控制外，还将其它⽅⾯的成本控制纳⼊管理优化的范围内，具体⽅⾯如办公物品的使⽤，电脑的使⽤管理，物资运输费的控制等⽅⾯。
五、采购效率。
20--年，我部将进⼀步完善的供应商⽹络的建设以及采购模式的优化，尽可能的减少采购周期，提⾼采购的效率和及时性。
并且对各种物资的采购周期进⾏统计计录，提供各请购单位制定请购计划时的参考。
六、异常情况的处理。
因供应商⽣产能⼒的不⾜，或其它原因引发采购异常时，我部将第⼀时间知会相关领导并积极应对。
公司物资采购管理制度书
公司物资采购管理制度书物资采购管理制度的核心目的在于规范采购流程，确保采购活动的合法性、合理性和效率性。
为此，制度应当明确以下几个关键方面：一、采购计划的制定与审批企业应建立一个详细的采购计划，包括所需物资的种类、数量、预算等。
采购计划应由相关部门提出，经过财务部门的成本审核后，提交给管理层进行审批。
这一过程需要严格遵循预算管理和成本控制的原则，确保采购计划的经济性和实用性。
二、供应商的选择与评估选择合适的供应商是保证物资质量的关键。
企业应建立一套供应商评价体系，对供应商的资质、信誉、供货能力、价格等因素进行全面评估。
在此基础上，建立起长期稳定的合作关系，有助于保障物资供应的连续性和稳定性。
三、采购合同的签订与执行采购合同是约束双方权利和义务的法律文件。
企业在签订合同时，应详细规定物资的质量标准、交货时间、付款方式等条款。
合同执行过程中，应有专人负责监督供应商的履约情况，确保合同的顺利执行。
四、验收与入库管理物资到货后，企业应组织专业人员进行验收，确保物资符合合同约定的标准。
验收合格的物资方可办理入库手续，不合格的物资应及时退回供应商并追究其责任。
同时，企业应建立健全的库存管理制度，合理控制库存水平，减少资金占用和仓储成本。
五、采购记录与报告为了确保采购活动的透明性，企业应详细记录采购过程中的各项数据和信息，包括采购申请、审批文件、合同文本、验收报告等。
这些记录应定期整理成报告，供管理层审阅和分析，以便及时发现问题并采取改进措施。
六、违规行为的处理制度还应明确对于违反采购规定的行为的处理办法。
一旦发现有违规操作，应立即进行调查，并根据情节轻重给予相应的处罚。
这不仅能够维护企业的利益，也有助于营造一个公平公正的采购环境。
物资的采购和管理制度
物资的采购和管理制度1. 物资采购流程1.1 采购需求确认在开始采购前，需要明确采购的具体需求和目标。
可以通过与各部门的沟通和调研，了解各部门的实际需求，确定具体的物资采购需求。
1.2 编制采购计划根据采购需求确认的结果，制定采购计划。
采购计划应包括以下内容：•采购物资的种类、数量和规格要求；•采购时间计划；•采购预算。
1.3 选择供应商在采购计划编制完成后，根据实际情况选择合适的供应商。
选择供应商时应考虑以下因素：•供应商的信誉和过往业绩；•供应商的价格和交付能力；•供应商的售后服务等。
1.4 发布采购公告在确定了供应商后，需要发布采购公告，以便各供应商参与竞标。
采购公告应包括以下内容：•采购物资的名称、数量和规格要求；•竞标时间、地点和方式；•竞标要求和评标方法等。
1.5 竞标评选在竞标截止日期之后，需要对各供应商的投标文件进行评选。
评选过程应遵循公正、公平、透明的原则，根据评标办法对投标文件进行评分，并确定中标供应商。
1.6 签订采购合同在确定中标供应商后，与中标供应商进行商务谈判，并最终签订采购合同。
采购合同应明确采购物资的品种、数量、价格、交付方式、付款方式、售后服务等条款。
2. 物资管理制度2.1 入库管理对于采购的物资，需要建立完善的入库管理制度。
具体包括以下内容：•对入库物资进行登记和标识；•制定物资分类和存放规则；•设立合理的物资库存量和安全库存量。
2.2 出库管理物资的出库需要严格控制，以确保合理使用和管理。
出库管理制度应包括以下内容：•设立出库申请流程和审批流程；•对出库物资进行登记和核对；•对出库物资进行备货和发货。
2.3 库存管理建立科学的库存管理制度，以合理控制库存水平。
库存管理制度应包括以下内容：•定期进行库存盘点；•分析库存数据，制定合理的采购计划；•做好物资的保管和维护工作。
2.4 报废处理对于已经损坏或者过期的物资，需要及时进行报废处理。
报废处理应遵循相关的程序和规定，以确保合规操作。
供应商管理手册
供应商管理手册序言•本手册为本公司与各供方之间紧密合作的规范性管理文件，也是双方携手并进的行动指南。
供方必须完全理解本手册的全部内容，并严格遵照执行。
•为保证各供方能及时提供具有稳定质量、适宜价格的产品，并能周到地服务，以不断满足本公司的期望和要求，本着双方能建立长期合作的、互惠互利的、共同发展的战略伙伴关系，本手册主要阐明了本公司各外协、外购件从产品开发初期至批量合格交付及后续的用户服务整个过程中各供方必须开展并完成的各项工作。
•此外，本手册还明确了本公司对供方的选择、考评、奖惩的原则和程序，并规定了相应的质量损失赔偿标准。
同时要求各供方能通过过程控制的方法来实现产品质量的一致性和可靠性。
•为了尽可能公开、公平、公正地对待每个供方，本公司专门成立了由总经理亲自挂帅，采购部、质量部、技术中心、计划财务部和生产部等相关人员组成的供方管理工作小组。
主要负责供方的定点、撤点和变更审查、定期现场评审、年度综合考评、优秀供方的评定及其供货份额和付款方式的确定等工作。
•最后，本公司在此承诺：原则上每年度只召开一次覆盖所有供方的协作、配套会议，遇特殊情况，则集中派员到供方处考察，同时本公司各相关职能单位到访人员将严格按照本手册的规定对供方产品开发各阶段的相关工作进行检查和认可。
决不允许本公司人员随意到访，也不允许供方业务人员到本公司随意宴请相关人员。
请各供方能予配合并相互监督。
目录• 1 供方选点、定点、撤点管理• 1.1 供方选点时机• 1.2 供方选择原则• 1.3 供方选点、定点程序• 1.3.1 拟定外协、外购件产品路线和产品特性等级• 1.3.2 确定初选对象• 1.3.3 初选对象概况调查• 1.3.4 现场考察• 1.3.5 价格投标• 1.3.6 商务谈判• 1.3.7 选点审批• 1.3.8 签订开发协议和质量、技术协议• 1.3.9 样品送样及评价• 1.3.10 小批试制• 1.3.11 量产前现场评审• 1.3.12 定点审批• 1.3.13 供方定点认定并归类• 1.4 供方撤点• 2 新产品开发管理• 2.1 产品重要度及其质量特性的分类• 2.1.1 产品重要度分级• 2.1.2 产品特殊特性分类• 2.2 新产品技术文件管理• 2.2.1 本公司直接提供的技术文件• 2.2.2 本公司委托供方设计的技术文件• 2.2.3 工程更改• 2.3 产品质量先期策划• 2.4 新产品样件管理• 2.4.1 供设计适用性检验用的样品• 2.4.2 供产品/工艺符合性检验用的试生产样品• 2.4.3 产品封样样件• 2.5 新产品开发技术支持• 3 质量控制管理• 3.1 总体原则• 3.2 过程控制• 3.2.1 工艺过程控制• 3.2.2 生产设施控制• 3.3 成品控制• 3.3.1 成品检验• 3.3.2 成品包装和运输• 3.3.3 成品可追溯性标识• 3.4 质量问题处理• 3.5 质量损失赔偿• 3.5.1 质量损失定义• 3.5.2 质量损失赔偿原则• 3.5.3 质量损失赔偿费用标准• 3.5.4 质量赔偿的申诉• 4 交付及服务管理• 4.1 交付• 4.1.1 产品交付保证措施• 4.1.2 成品检具交付• 4.2 服务• 4.2.1 本公司未作要求的服务• 4.2.2 本公司有要求的服务• 5 供方综合考评及奖惩• 5.1 供方年度综合考评• 5.1.1 考评原则• 5.1.2 考评方法• 5.1.3 考评标准• 5.2 供方年度奖惩• 5.2.1 奖惩原则• 5.2.2 奖惩标准•附图1：宁波前桥公司供方选点、定点流程•附表1：企业概况调查表•附表2：供方评定评分表•附表3 供方初选审批表•附表4：供方产品样品评价报告•附表5 供方定点审批表•附表6 供方撤点审批表•附表7：供方质量损失赔偿通知单•附表8：供方综合考评汇总表•1. 供方选点、定点、撤点管理• 1.1 供方选点时机• 1.1.1 因本公司新产品开发、产品更改需增加新的供方，且已初步确定外协、外购产品的工艺路线时。
物资采购与使用管理制度
物资采购与使用管理制度一、总则为规范企业物资的采购和使用，合理利用资源，提高工作效率，加强对物资的管理，订立本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内全部部门、岗位及人员，包含对公司全部物资的采购、入库、分发和使用等环节进行管理。
三、采购程序1.需求申请：各部门在需求确定时，向公司采购部门提交书面申请，明确物资名称、规格、数量、用途、预算金额等信息，并附上相关的支持料子。
2.采购计划编制：采购部门依据各部门提交的需求申请，结合公司的实际情况，订立物资采购计划，并将计划报请公司领导审批。
3.供应商选择：采购部门依据采购计划，进行供应商的调查与评估，选择合适的供应商，并与供应商确定供货合同。
4.采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确物资名称、规格、数量、价格、交货方式、质量要求、付款方式等相关内容，并注明双方的权利和义务。
5.采购审批：公司领导对采购合同进行审核和批准，确保采购的合法性、合规性。
6.采购跟踪和验收：采购部门跟踪采购进程，确保定时、按量、按质完成采购任务。
采购完成后，采购部门组织相关部门进行物资的验收，并填写验收报告。
四、物资入库管理1.接收与验收：仓库人员依据采购部门的通知，接收由供应商送达的物资，并对物资进行验收。
验收标准包含物资数量、规格、质量等方面的检查，验收合格的物资进行入库操作，验收不合格的物资及时与采购部门沟通协调处理。
2.入库登记：仓库人员对入库的物资进行登记，包含物资名称、规格、数量、生产日期、供应商等信息，并布置物资的存放位置。
3.物资保管：仓库人员要依照物资的特性和存储要求，合理布局，妥当保管，确保物资的安全、完好。
对易腐、易损、易变质的物资，要采取相应的保鲜、防潮、防腐措施。
4.出库管理：各部门需要使用库存物资时，必需提前向仓库部门填写出库申请单，经过仓库人员审批后方可出库。
出库时要进行物资清点，并填写出库记录。
5.盘点与调整：仓库人员定期对库存物资进行盘点，确保库存数据的准确性。
采购及供货方管理制度
采购及供货方管理制度一、总则本制度是为规范公司采购及供货方管理，维护公司正常运转秩序，提高采购及供货方管理水平，保障公司的利益和形象所制定。
二、采购方管理1、采购部门设置公司设立采购部门，负责全公司的采购业务，统一管理公司的采购活动，明确组织架构和人员职责。
2、采购流程（1）采购计划。
各部门提出采购计划，明确需求量和品种规格，经采购部门审核后制定采购计划。
（2）供应商筛选。
采购部门根据采购计划，对供应商进行资质审核和评估，建立供应商名录，定期进行供应商考核，筛选出合格可靠的供应商。
（3）招标采购。
对重大采购项目进行公开招标，并依法合规进行采购活动。
（4）签订合同。
采购部门负责与供应商签订采购合同，明确双方的权利义务和责任，确保合同履行的安全、及时、有效。
（5）验收入库。
对采购的货物进行质量和数量验收，确保采购品质满足公司要求。
（6）采购结算。
对采购订单进行结算，并按时向供应商结算货款。
3、采购原则（1）公开、公平、公正的原则。
在无特别约定情况下，采购活动应当进行公开招标，确保供应商的选择是公平公正的。
（2）诚实守信的原则。
在与供应商的合作中，要遵循诚实守信的原则，不得采取贿赂、回扣等不正当手段。
（3）经济、适用、安全的原则。
在选择采购商品和服务时，要兼顾经济效益、适用性和安全性，综合考虑多方面因素。
三、供货方管理1、供应商准入（1）供应商资质审核。
对供应商进行资质审核，包括工商营业执照、品牌知名度、生产能力及质量保证体系等。
（2）供应商信用评价。
对供应商进行信用评价，评估供应商的信誉度和履约能力。
2、供货合同管理（1）签订供货合同。
公司与供货方签订供货合同，明确双方的权利义务和责任，确保供货合同的履行。
（2）履行供货合同。
供货方应按照合同约定，保证货物的质量、数量和交期等。
（3）供货方履约评价。
对供货方履行合同情况进行评价，及时发现和解决问题。
3、供货质量管理（1）货物检验验收。
对供货商品进行质量检验，确保质量符合公司要求。
(企业管理手册)集中采购材料管理手册
（企业管理手册）集中采购材料管理手册物资采购管理规定1.目的1.1 为加强物资采购管理，规范采购行为，降低采购成本，保证产品质量，减少中间环节，提高资金使用效率，确保公司承建项目的物资供应顺畅地运行，特制定本办法。
1.2物资采购管理实行以公司集中招标采购为主和项目部自行采购为辅相结合的模式。
1.3 为了贯彻国家的法律法规，对采购的物资进行控制，确保采购材料符合质量、环境和职业健康安全的要求，满足施工生产需要。
2.适用范围本办法适用于中化二建集团公司所属分（子）公司、项目部（除甲供设备材料外）所有的工程材料、手段用料等采购活动和服务工作中的全过程。
3.职责集团公司各分（子）公司、项目部供应科负责物资需求计划的编制，负责授权范围内的物资采购及所有物资进场后的管理工作。
4.物资采购4.1 物资采购权限范围规定4.1.1 公司物资供销分公司管控品种范围（除甲供物资设备、材料）：钢材、水泥、外加剂、周转材料、装饰性材料、油漆、工艺管道等配套材料（包括阀门、补偿器、法兰、管件、紧固件8.8级以上、垫片等）、保温材料、焊接材料、正式工程照明、电气仪表材料（电缆、桥架、配电箱、仪表管阀件等）、其它上述未包含的量大、价值高的单品物资。
4.1.2 分公司、项目部供应部门自主管控品种范围：除物资供销分公司管控外的其它材料，以及物资供销分公司同意分（子）公司、项目部采购的物资。
4.2 物资采购方式物资采购采用公开招标、邀请招标、议标、询价比价采购方式。
4.2.1物资采购一般均应采取招、议标方式：4.2.1.1 计划内采购的大宗物资采取招标；4.2.1.2 对因种种原因，供方未达最低规定招标单位数的，可采取议标。
4.2.2 下列情况可采用询价比价采购方式：4.2.2.1未形成批量的物资；4.2.2.2 工程急需的物资；4.2.2.3 技术要求高，专业性强的物资；4.2.2.4 业主对产品有特殊要求的，但必须经公司同意的。
物资采购使用管理制度
物资采购使用管理制度一、总则为规范公司的物资采购和使用管理制度，更好地保障公司财产安全和提高公司的管理效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及物资采购和使用管理的工作人员，包括但不限于采购部门、财务部门、仓库管理部门以及其他相关部门。
三、物资采购1. 采购需求的确定（1）各部门应根据实际需求编制物资采购计划，并提交给采购部门审核。
（2）采购部门负责审核采购计划的合理性和完整性，并根据计划确定采购数量和采购方式。
2. 供应商选择和评估（1）采购部门应根据公司的实际情况和采购需求选择合适的供应商，并建立供应商档案。
（2）采购部门根据供应商的绩效、信用记录等因素对供应商进行评估，并不定期进行供应商考核。
3. 采购合同签订（1）采购人员应按照公司规定的采购程序和流程与供应商签订采购合同，明确物资的品种、数量、价格、交付时间等具体事项。
（2）采购合同一经签订，即视为双方对交易内容和条件达成了共识，并受到法律的保护。
4. 物资验收和入库（1）采购部门负责对采购的物资进行验收，并将验收情况记录在验收单上。
（2）验收合格的物资应及时入库，入库人员应核对物资的品种、数量等信息，确保入库信息准确无误。
四、物资管理1. 物资台账管理（1）公司应建立完善的物资台账系统，记录物资的名称、型号、规格、数量、单位、采购日期、来源、存放位置等信息。
（2）物资管理人员负责对物资进行盘点，及时更新物资台账信息，确保物资信息的准确性和完整性。
2. 物资保管（1）公司应建立规范的物资保管制度，确保物资的安全性和完好性。
（2）物资管理员应按照规定的要求将物资摆放整齐、标识清晰，并做好防潮、防尘等措施。
3. 物资领用和报废（1）员工领用物资应填写物资领用单，并经领用人员签字确认。
（2）对于已经损坏、过期或者无法维修的物资，应及时报废，并填写报废申请表。
五、违规处理任何单位或者个人违反本制度规定的，将会受到相应的处理，包括但不限于口头警告、书面警告、记过、记大过、降职、辞退等处罚。
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目录建议：1、集采平台管理集采中心负责；2、价格数据库管理及发布集采中心负责；3、对三级单位招议标管理集采中心负责。
第三篇物资管理1总则1.1目的为进一步规范物资管理运行机制，实现物资全过程管理的标准化、制度化、规范化，做好资源保障供应，合理降低材料成本，增加经济效益，特制订本手册。
1.2范围本手册适用于局总部、二级单位、三级单位和项目部的物资管理。
海外建筑工程项目可按所在地区的特点，在执行本手册时适当修改。
1.3依据本手册根据中国建筑股份有限公司《项目管理手册》及其它相关管理制度细化制定。
1.4管理原则物资管理坚持“集中采购、分级管理、公开公正、择优选择、强化管控、各负其责”的原则。
1.5主要应对风险本手册主要应对物资供应商管理、计划管理、采购管理、合同管理、验收管理、使用管理、结算管理等业务环节中的管理漏洞。
1.6术语和定义1.6.1物资分类（1）物资按在生产中的作用，分为工程材料和周转材料两大类：（2）物资按供应责任分为以下三类业主供料、自购物资和分包商采购/租赁物资。
1.6.2其它术语（1）随货技术资料合格证、质量证明书、出厂试验报告等用于证明物资合格的出厂证明，设备、材料的装箱单、工具单、备品备件单、零部件目录等物资清单，以及设备图纸、说明书、保修书等说明如何使用、维护物资的各种资料。
（2）质量证明号合格证等出厂质量证明或进场复试报告等证明物资合格的证件上的唯一性编号。
（3）不合格物资凡外观检查及物理性能、化学性能试验不符合国家标准，达不到有关技术指标或不能满足规定要求的，均视为不合格物资。
（4）剩余物资工程剩余物资包括积压物资和废旧物资。
积压物资指的是由于工程变更等原因造成的积压物资，或本工程使用过以后不再使用，而本身仍具有使用价值的物资；废旧物资是指由于某种特殊原因造成损坏，或某种物资使用后的残余部分，及保管过程中造成的物资发生质变，而不能利用的物资。
（5）限额领料限额领料是指按照材料消耗定额或规定限额控制材料领发的一种管理形式，其本质就是施工预算不能突破施工图预算，主要分为以下几种形式：按分项工程实行限额领料、按工程部位实行限额领料和按单位工程实行限额领料。
（6）先进先出物资领用按该物资入库时间先后确定出库价格，越先入库的越先发出。
2职责与权限相关部门：商务管理部（商务部）、合约法律部门、采购中心、安全环境部门、工程管理部门等。
注：公司总经济师负责中标价格审批3管理要求3.1物资供应商管理（1）管理流程（2）工作要求（3）供应商分级标准3.2物资计划管理（1）管理流程（2）工作要求3.3物资招标采购管理（非集采）（1）管理流程3.5相关方物资管理3.6周转料具管理（1）管理流程3.7项目资产管理3.8剩余物资管理（1）管理流程3.9物资结算/核算管理一、月度结算二、物资总结算注：物资结算流程参见《成本管理手册》中3.4.4节相关内容3.9.2物资盘点及成本分析（1）管理流程（2）工作要求3.10物资信息化管理3.10.1集中采购交易平台应用要求集采平台应用按中建股份集中采购管理手册规定执行。
3.10.2ERP物资采购模块应用要求3.10.2.1供应商管理供应商信息实行全局统一管理，由局总部供应商维护员根据公司提交的《新增供应商申请表》进行维护。
3.10.2.2物料维护物资编码信息实行全局统一管理，由局总部物料编码维护员根据公司提交的《材料编码变更申请表》进行维护。
3.10.2.3需求计划管理由专业工程师录入物资需求计划。
3.10.2.4物资合同管理根据已签订的物资采购合同，将合同主要信息录入ERP系统中，合同电子版以附件形式存放于ERP系统中。
（1）所有物资合同必须在签订之日起7日内录入ERP系统。
（2）物资合同由项目经理部物资管理人员录入，按合同管理流程评审。
（3）禁止以“单价为1、数量为货物金额”或“数量为1，单价为货物金额”形式录入合同，物资合同单价及物料编码必须与实际业务保持一致。
“议定金额”栏按评审通过的合同金额填写。
（4）因需求数量增加导致合同价款增加时，如增加价款不超过原合同价款10%（含），由项目经理部物资管理人员提出申请，公司、分公司物资部经理审批后修改议定金额；如增加价款超过原合同价款10%，必须签订补充协议或重新招标确定供应商后，按上述程序修改或重新录入合同。
（5）定稿的物资合同电子文档应以附件形式添加在ERP系统对应的合同中。
3.10.2.5供货计划（1）物资管理人员根据已批准的物资需用计划，引用除“合同单价为非固定单价（如网价或信息价）”外的物资合同，在ERP系统中生成供货计划。
（2）物资管理人员直接引用合同单价和录入需求数量形成供货计划。
（3）除特殊情况外，禁止以“单价为1、数量为货物金额或数量为1，单价为货物金额”形式录入供货计划。
3.10.2.6验收入库（1）物资管理人员根据验收情况，在ERP系统中做采购接收确认操作。
（2）物资入库业务应按物资类别选择仓库类型，周转材料及临设材料应分别使用周转材料仓库和临时设施仓库进行核算和摊销。
3.10.2.7退货物资管理人员应明确退货物资编码、数量、供应商、采购订单号等详细信息，打印《退货接收单据》作为退货证明。
3.10.2.8子库转移物资管理人员按分包人实际领用量录入子库转移单，打印《子库转移单》作为库存转移证明。
3.10.2.9领用出库物资管理人员录入《出库单》，作为物资出库证明。
（1）物资出库业务应按实际使用物资情况选择出库任务编号，工程使用物资的出库任务编号禁止选择“营销开拓、共同费用、RCV”。
（2）在录入子库存转移、出库、退库及调拨业务时，必须遵循先进先出原则，避免产生成本差异。
（3）用于安全的物资或租赁费必须以安全生产费用对应的支出类型，选择“安全费用投入”任务名进行出库。
3.10.2.10退库需要退库的分包人领用物资，物资管理人员用“新建-退库”或“新建-其他”做退库操作，打印《退（入）库单》作为物资退库证明。
3.10.2.11物资调拨（1）物资调拨单据由调出项目经理部物资管理人员录入，同一账套下项目间调拨单由分公司物资部专人审核、分公司物资部经理审批，不同账套下项目间调拨单由公司物资部专人审核、公司物资部经理审批。
（2）同一账套下的项目间调拨分为差价调拨【步骤（1）、（2）、（3）】与等价调拨【步骤（3）】，具体操作步骤为：①调出项目按原价格出库，在系统中做CCEED物资出库单管理。
②调出项目按调拨价格退料，在系统中做CCEED物资退（入）库单管理，业务类型为“新建-其他”退料，处理类型选择“项目退料至库存”。
③调出项目按调拨价格调拨，从调出项目货位调入至调入项目货位。
（3）不同账套下的项目间调拨分为差价调拨【步骤（1）、（2）、（3）、（4）、（5）】与等价调拨【步骤（3）、（4）、（5）】，具体操作步骤为：①调出项目按原价格出库，在系统中做CCEED物资出库单管理。
②调出项目按调拨价格退料，在系统中做CCEED物资退（入）库单管理，业务类型为“新建-其他”退料，处理类型选择“项目退料至库存”。
③调出项目按调拨价格做子库存转移，从调出项目货位调入至“A9001剩余物资库”。
④调出项目按调拨价格出库，在系统中做CCEED物资出库单管理，业务类型为“非项目出库”，处理类型选择“账户发放”，科目别名选择“分公司间项目物资调拨出、入库”(账户发放时选择对方项目段）。
⑤调入项目按照调拨价格入库，在系统中做CCEED物资退（入）库单管理，业务类型为“新建-其他”，处理类型选择“账户接收”，科目别名选择“分公司间项目物资调拨出、入库”（账户发放时选择对方项目段）。
3.10.2.12剩余物资无利用价值的废旧物资，物资管理人员在系统中做《退（入）库单》，录入项目报废库；有利用价值的物资，按有/无成本在系统中做《退（入）库单》，录入项目剩余物资库，废旧物资出售业务在ERP中操作步骤为：（1）项目按原价格出库，在系统中做CCEED物资出库单管理。
（2）项目按出售价格退库，在系统中做CCEED物资退（入）库单管理，业务类型为“新建-其他”退料，处理类型选择“项目退料至库存”，退至A9002报废材料仓库。
（3）项目在系统中做CCEED物资出库单管理，业务类型为非项目出库，处理类型选择“账户发放”，科目别名选择“报废出库”。
3.10.2.13物资盘点盘点前，物资管理人员应打印《材料盘点数量报表》，核对账面数量与实物数量是否相符。
3.10.2.14材料费、租赁费及运输费按实际发生金额于每月26日前录入ERP系统。
3.10.2.15月末关账物资管理人员办理完当月物资业务后，打印《收发存报表》一式两份，项目器材部、二/三级单位财务资金部各执一份，作为库存凭证附件。
打印采购、库存月末关账检查报表，检查错误业务并进行处理。
3.10.2.16物资管理人员应采取切实的保护措施，保证本机数据库和个人用户密码的安全，杜绝信息泄漏和垃圾信息的出现。
3.10.3项目管理信息系统应用要求3.11物资资料管理3.11.2物资资料编号（1）日常物资资料用档案盒整理保存；单次业务中形成数量较多的资料（如物资采购资料）用档案袋整理保存；保存时限要求较长的物资资料日常存放于档案盒中，需装订时从档案盒中取出装订保存。
（2）物资资料编码规则：①物资单据及文件资料编号包括“1.物资系统资料统一代码、2.单位代码、3.物资资料一级、二级类目代码、4.年份及流水号代码”四部分，补充资料在原资料编号流水号后加（阿拉伯数字）。
例：下列编号代表“郑州分公司河南文化产业大厦项目2013年签订的第3份租赁合同的第2份补充合同”。
CSCEC—WZ—5011011034—G3—2013003（2）4.年份及流水号代码3.物资资料一、二级类目代码2.单位代码（ERP单位编码）1.物资系统资料统一代码②公司ERP系统打印的单据及公司统一印制的收料小票编号仍执行原编号。
（3）档案盒资料按“物资资料一级类目”编号规则进行分盒、编号，资料数量多时可建立分盒或按“物资资料一、二级类目”分盒编号。
例：编号“D3”代表档案盒内资料为“物资月计划”。
（4）档案袋资料按“物资单据及文件”编号规则进行分袋、编号。
例：编号CSCEC-WZ- 5011011034-F2-2013003代表郑州分公司文化产业大厦2013年第3次采购招标资料。
（5）装订资料包括“物资资料一级类目”及年份及流水号代码。
3.11.3物资资料整理及保管（1）二级单位物资管理部应不定期对所属各项目部的物资需用/采购计划、物资招议标计划、采购、消耗过程中的全部资料、票据进行检查，作为以后考评各项目部物资管理情况的依据。
（2）工程完工后项目部必须按公司档案管理的要求将有关重要资料交公司档案室保存；不需交档案室的，由项目物资工程师保存至项目所有债权债务确认完成定案；项目物资工程师是项目物资资料档案编制的第一责任人，地区物资负责人定期对本地区的物资资料及档案进行检查。