大兴安岭地区道路运输管理处2019年度

大兴安岭地区道路运输管理处2019年度
部门决算公开情况说明
目录
第一部分：部门概况
一、部门职责
二、机构设置
三、人员构成
第二部分：部门决算情况说明
一、部门决算与预算数对比增减变化说明
二、部门决算与上年决算数收支增减变化说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、三公经费支出及变化情况说明
五、政府采购情况说明
六、国有资产占有使用情况
第三部分：预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、部门职责
大兴安岭地区道路运输管理处，隶属行署交通运输局，按副处级事业单位管理。

主要职责：
（1）贯彻国家、省、地有关道路、水路运输发展的法规、政策、规定，制定本地区道路、水路运输和港口发展规划。

（2）道路运输客运、货运、现代物流、汽车维修检测及其它运输服务业经营许可与资质管理；水路的运政管理和港政管理；道路运输装备、车辆的技术状况管理；道路运输驾驶员培训、从业人员资格管理；全区道路运输运价、票据管理。

（3）全区道路、水路运输法制建设，行政执法行为的规范和监督，道路、水路运输经营行为监督检查和违章经营处罚。

（4）全区道路、水路运输安全生产监督检查，道路、水路运输服务质量监督和纠纷调解。

（5）道路、水路运输行业数据、资料的调查和统计。

（6）开展全区运管干部职工的岗位资格培训。

（7）全区道路运输行业文明建设的组织指导。

（8）承办省运管局、省航务局和行署交通运输局交办的其他工作。

二、机构设置
大兴安岭地区道路运输管理处，内设科室12 个包括：办公室、财务科、政工科、工会、客运科、货运科、汽修办、驾管办、稽查科、计统科、航管科，技术科。

三、人员构成
大兴安岭地区道路运输管理处，总编制人数为37人均为全额拨款事业编制。

其中：副处级领导职数1职，正科级领导职数4职，主副科长职数10职，科员20人，工勤编2人。

实际人数43人，其中：在职职工25人，离休人员2人，退休人员16人。

第二部分：部门决算情况说明
一、部门决算与预算数对比增减变化说明
2019年度部门决算总收入465.24万元,其中财政拨款收入465.24万元，事业收入及教育收费0万元，其他收入0万元。

2019年年初预算数为470.66万元，减5.42万元；减幅1.15%，主要原因是预算安排的职业年金未支出。

2019年度部门决算支出合计465.24万元,其中基本支出425.16万元，项目支出52.37万元及基本建设类项目支出0万元。

2019年年初预算数为470.66万元，减少5.42万元；增减幅1.15%，主要原因是预算安排的职业年金未支出。

二、部门决算与上年决算数收支增减变化说明
（一）收入情况
2019年度决算收入总额465.24万元，2018年度决算总收入424.89
万元，同比增加40.35万元，增幅9.49%；主要原因是增资及增加省专项业务经费。

其中：2019年度财政拨款收入465.24万元，同比增加9.49%。

（二）支出情况
2019年度决算支出总额477.53万元，2018年度决算总支出450.8万元，比上年部门决算增加26.73万元，增幅5.93%。

（1）人员经费支出396.15基本支出425.16万元，比上年增加2.98%；
万元，比上年增加4.44%，原因是增资；（2）日常公用经费支出29.01万元，比上年减少13.45%，原因是压缩各项经费支出，减少对先去检查频率，减少外出学习培训；若涉及基本建设类项目，须对具体项目进行说明。

项目支出52.37万元，比上年增加37.89%，原因是本年增加了省专项业务经费；
按支出功能分：社会保障和就业支出109.09万元；医疗保障支出
19.87万元；住房保障支出24.06万元等
三、机关运行经费安排情况说明
2019年度部门预算机关运行经费安排29.01万元。

2019年度部门决算机关运行经费支出29.01万元，其中：办公费1.55万元、印刷费0万元、咨询费0万元，手续费0万元、水电费1.69万元、邮电费1.62万元、差旅费4.52万元、培训费0.02万元、会议费0.05万元、福利费4.01万元、工会经费3.53万元、维修（护）费1.4万元、专用材料费0万元、专用燃料费0万元、取暖费7.0万元、物业管理费0万元、公务用车运行维护费2.9万元、其他交通费用0万
元、办公设备购置费0万元、其他商品和服务支出0.62万元等。

2019年度决算数与2019年度预算数相比较减少0.19万元，主要原因是落实过紧日子要求压减会议费和培训费支出
2019年度部门决算机关运行经费支出29.01万元，2019年度决算与2018年度决算相比减少4.51万元，主要原因是压缩各项经费支出，减少对先去检查频率，减少外出学习培训.
四、三公经费支出及变化情况说明
2019年度“三公”经费支出合计2.9万元。

（一）因公出国（境）团组数为0个，人数为0人，因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置数0台，公务用车保有量2台；公务用车购置及运行费支出为2.9万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.9万元。

(三)国内公务接待的批次0次，人数为0人，公务接待费支出0万元。

(四)“三公”经费增减变化原因：2019年度三公经费2.9万元，与2018年度决算数相比较持平。

五、政府采购情况说明
我单位2019年度无政府采购计划。

六、国有资产占有使用情况
2019年国有资产年初总额2069.22万元。

其中：房屋1840.4万元、车辆24.3万元，其他固定资产（通用设备、专用设备等，下同）128.42
万元；无形资产0万元。

2019年国有资产年末总额2093.47万元,其中：房屋1840.4万元、车辆24.3万元，其他固定资产128.42万元；无形资产0万元。

本年增加国有资产24.25万元，主要是驾管办账目合并净增加流动资产24.25万元。

截至2019年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，执法执勤用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是公路抢险车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分：预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，其中，一级项目0个，二级项目0个，我区未开展分级项目。

共涉及资金13.31万元，占一般公共预算项目支出总额的33.21%。

政府性基金预算项目支出0万元。

从评价情况来看：
（1）办公用房取暖费项目：该项目支出是延续项目，资金全部由财政预算一次性安排总金额13.31万元，属于商品和服务支出的取暖费支出，主要用于缴纳超出基本预算的自用办公楼和部分出租房屋的取暖费。

(二)部门决算中项目绩效自评结果
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。

全年预算数为13.31万元，执行数为13.31万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：按照年初核定的取暖面积，经单位资产管理部门与供热单
位再次核对，按照应承担的面积缴纳取暖费，按照规定及时足额缴纳了取暖费。

第四部分：名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和定额公用支出。

一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费等基本支出；二是定额公用经费，具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费等。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。

包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。

三、机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。

其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

五、财政拨款收入（补助）、财政专户资金、政府性基金收入：财
政拨款收入（补助）反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金，包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他非税收入、政府住房基金收入；财政专户资金指指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费；政府性基金收入指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

六、上年结转和结转下年：上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金；结转下年指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

七、一般公共服务：反映行政、事业单位的基本支出。

八、社会保障和就业：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）、归口管理的事业单位开支的离退休支出。

九、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。