采购材料计划提报管理规定

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关于材料物资管理及规范领用审批流程的通知(正式)

关于材料物资管理及规范领用审批流程的通知各部门、物供中心XXX供应站：为了加强材料物资管理，明确职责，确保材料物资管理规范有序，经筹建处会议研究，对材料物资管理及领用审批流程进行规范，现将有关事宜通知如下：一、计划提报材料物资采购计划采取谁使用谁提报的原则。

由材料物资使用部门根据需求编制计划，部门负责人审核，分管领导审批后，汇总于计划经营科，计划经营科组织相关部门及人员上会研究同意后上报公司相关部门。

各部门提报材料物资计划时，应先对本部门库存量进行核对。

二、领用程序（一）筹建处在物供中心青龙寺供应站领用的所有材料物资必须经过事先审批。

（二）各部门在供应站领用材料物资，须先填写领料单，并根据所领用材料物资的种类，由相关部门负责人及分管领导进行审批，供应站库管员接到审批后的领料单后方可发料，未经审批不得擅自发料。

对于不能及时出库的材料物资，供应站必须见青龙寺煤矿筹建处领料单后办理物资供应中心借件单（借件单需写明材料物资的预估单价），借件单需经部门负责人审核，分管领导审批后方可提前发料。

遇特殊情况未能事先审批的，要及时与相关部门负责人及分管领导沟通，经同意后方可提前发料,但在月底结算前须补办完全部领料审批手续。

（三）各部门到供应站领用材料物资，原则上须指定专人经办，不得随意更换经办人。

经办人在领用材料时，必须认真填写领用审批票据，要求字迹工整，不得擅自更改审批过的材料领用票据。

（四）为了便于财务核算，筹建处在计划经营科设专人对供应站出库的材料物资按费用科目进行划分，供应站每月要按时向驻矿财务科和筹建处计划经营科提供材料物资出库汇总单。

（五）甲供材料出库时，必须办理“限额领料单”。

负责甲供材料物资审批的部门办理“限额领料单”相关签字手续，部门负责人及分管领导要严格把关，防止材料款大于工程结算款，规避管理风险。

三、领用审批部门及流程（一）审批部门及分工按照材料物资的种类不同，筹建处分别授权机电信息科、生产技术科、调度室、安监科、综合办公室、计划经营科进行材料物资的领用审批，其它部门不具有领用审批权。

资料提报流程

宁夏金裕海化工有限公司材料提报管理规定一、总则为了提高采购效率，明确材料提报职责，理顺材料提报工作流程，满足公司对优质价廉资源的需求，加强各部门间的配合，特制订本规定。

二、适用范围本规定适用于宁夏金裕海化工有限公司的原料、材料、设备、生产辅料（包括催化剂）、半成品、加工件等材料提报工作。

3、职责1）、生产车间/部门1、根据生产情况和部门需要，提出材料计划申请，填写《采购申请单》，由车间负责人审核签字后，提报相关部门，具体提报部门见材料分类。

2、根据生产情况持续跟踪材料采购进度。

3、材料到货后参与验收工作。

4、由于特殊情况生产急需物资，由车间填写《紧急物资申购单》，走申购流程。

2）、设备电仪管理中心1、负责材料提报相关制度的制定、落实、监督执行。

2、负责公司材料、设备、备件、半成品、加工件等材料提报的汇总、审核。

3、根据生产情况持续跟踪材料采购进度。

4、参与采购过程中的技术评议。

5、材料到货后参与验收工作，并做好验收记录和存档。

三）、生产技术中心1、负责公司生产辅材、生产助剂、催化剂、化学试剂等材料提报的汇总、审核。

2、根据生产情况持续跟踪材料采购进度。

3、参与采购过程中的技术评议。

4、材料到货后参与验收工作，并做好验收记录和存档。

四）、安全环保部1、负责公司劳动防护用品、消防器材、环保用品等材料提报的汇总、审核。

2、根据生产情况持续跟踪材料采购进度。

3、参与采购过程中的技术评议。

4、材料到货后参与验收工作，并做好验收记录和存档。

五）、采购部1、采购部负责公司的原料、材料、设备、生产辅料（包括催化剂）、半成品、加工件、工程、服务采购工作。

2、审核各部门呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容；3、组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，据此编制采购预算和采购计划；4、根据采购管理程序，组织采购项目的谈判、签约，检查合同的执行和落实情况，直到物资到厂入库的全称跟踪管理；5、负责组织落实公司的采购、供应材料、备品配件及其他物资供应，确保及时地组织采购，并及时供应项目、生产所需的物资；六）、项目部职责1、项目部根据工程进度计划负责编制月度材料设备采购计划报采购部，由采购部具体负责材料设备的采购工作。

关于规范物资采购计划上报的通知

神华神东煤炭集团有限责任公司神东机电函…2011‟135号关于进一步规范物资采购计划上报的通知各生产单位、物供中心：按照神华集团物资管理部新下发的《集团物资管理制度》，结合神东（2010）423号文《关于加强物资采购计划提报的通知》和近期各单位上报采购计划存在问题，为了保证生产物资按期到货，规范计划提报，特下达此通知。

一、采购计划的一般规定1.采购计划按提报方式分为报神华集团采购和神东煤炭集团委托神华国贸公司驻矿区采购二种。

按到货紧急程度分为正常集中采购计划和紧急采购物资计划，物资供应中心每月分别只允许向上集团提报1次。

委托神华国贸公司驻矿区国贸紧急计划物资供应中心每月也只允许使用单位提报一次，而且该计划必须执行审批程序，并在五型绩效考核中对计划原上报单位进行考核。

2.根据公司要求2011年停止零星采购，委托神华国贸公司驻矿区集中招标采购每月只进行1次。

二、正常集中采购计划提报要求：1.属于神华集团采购的物资，按照集团要求，物资供应中心在每月20日向集团上报正常计划，因此该类计划各使用单位在每月1-15日提报。

各供应站必须在17日之前将计划核实汇总后报至物资供应中心计划部，方能列入当月计划。

2.一般性生产计划和维修中心大修计划必须在EAM系统内提报计划。

如系统中没有编码，须要使用单位先向所驻供应站（无供应站报计划部）提报编码申请，编码完成后方可在EAM系统中提报需求计划3.属于神华国贸公司驻矿区招标采购的生产物资，各使用单位须在每月的1-10日在EAM系统中提报需求计划，供应站要以使用单位的计划为依据，对其进行认真的核实确保其可采购性，同时要结合库存、期货及未到货申请等情况进行利库后在每月2-13日向中心计划部提报移库申请，计划部结合中心各仓库库存、在计划量及期货等情况，在每月的3-15日完成计划的汇总、利库，形成采购计划和移库计划，采购部在每月20日前整理采购计划经审批后转交国贸。

所有以上计划的提报日期以EAM系统中的审批日期为准。

材料采购管理制度,规范材料管理、采购、周转过程

材料采购管理制度（试行）总则为了进一步加强材料管理，降低工程成本，规范材料管理、采购、周转过程，增收节支，提高企业经济效益，本着分清职责，保证材料正常供应的原则，现结合实际情况，经研究，特制定本制度。

第一条、采购部工作职责1、负责工程所用材料、设备、租赁材料的采购供应工作,汇总项目部周转材料及使用材料计划，编制项目部材料成本及利润工作报告，加强项目材料设备、材料出入库、材料台账及材料成本的核算。

进行工程材料的管理与控制，及时反映工程材料的实际支出、盈亏。

2、负责并监督在工程施工中能多次周转使用及辅助材料的采购、运输、调拨、报废等工作。

3、负责工程材料的询价报价、材料信息及样品样本的收集，建立建全材料合格供应商信息库。

4、负责工程项目主要材料、设备的询价、采购、合同签订等工作，项目部对所进材料质量进行监督、使用及统一调拨管理。

监督施工队自购主要材料，零星材料及辅材类材料的采购、验收，进行质量监督。

5、负责各项目部材料、设备、周转材料的使用管理及各项目部材料账目的考核、抽查、监督工作。

6、完成上级领导交办的其他工作任务。

第二条、材料计划1、工程部施工员提前7天将工程所需材料的名称、规格、型号、数量等提出项目材料使用计划，填制《项目材料使用计划表》（准确率允许在80%即可）施工部负责人签字确认后，由采购部进行询价、比价、定价，询价单位不少于5家。

2、需加工制作的特殊材料要充分考虑到材料的加工周期，施工部门应提前做好材料需求计划并与供货商到施工现场与施工技术人员进行技术性交底，施工部选择合适的材料供应商重点推荐此材料给业主，加工类材料计划填制《异型材料加工单》。

3、零星材料计划由施工部及时提出，填写《零星材料采购明细表》由采购部进行询价采购。

4、超计划材料由工程部、现场施工员填写《超供材料采购计划明细表》并注明原因，须工程部经理签字确认，特殊情况下须经总经理批准。

5、对临时急需材料，项目施工员提出计划，工程部经理签字，材料员报材料部门主管批准后采购，严禁材料人员擅自采购无计划材料。

公司材料管理业务规定

公司材料管理业务规定在公司的运营中，材料管理是至关重要的一项工作，它直接关系到产品的生产和服务的提供。

为了保障公司的运转顺利和效率，制定了以下材料管理业务规定：一、材料采购1.任何部门需要采购材料时，必须提前填写材料采购申请表，并经过主管审批后方可采购。

2.采购人员在和供应商洽谈价格和具体要求时，需保持沟通顺畅，尽量争取最优惠的价格和最合适的质量。

3.采购的材料必须符合公司相关标准和质量要求。

二、材料入库1.所有采购回来的材料必须在收到后第一时间报告仓库管理员，由仓库管理员进行入库操作。

2.入库时，需标明材料名称、数量、质量等信息，并确保无误。

3.入库后，仓库管理员需即时录入系统，并妥善保管材料，避免损坏和遗失。

三、材料出库1.部门需要领用材料时，必须填写材料领用申请单，并交由仓库管理员审批。

2.仓库管理员在出库时要核对领用人员、用途及数量，确保信息准确无误。

3.出库后需及时更新系统，防止发生错误和遗漏。

四、材料盘点1.每月底进行一次材料盘点，确保库存数量准确无误。

2.盘点工作由仓库管理员负责，逐一核对库存记录，发现问题需及时报告主管处理。

3.盘点过程中如发现材料损坏、过期、遗失等情况，需及时处理和记录，避免后续工作影响。

五、材料报废处理1.材料因质量问题、过期等原因需要报废时，须填写报废申请表，并经过主管批准。

2.报废材料必须由指定人员进行处理，严禁私自处理和外流。

3.处理完成后，需做好报废记录，确保报废过程完整和合规。

以上即是公司关于材料管理业务的规定，每位员工都有责任遵守和执行，保证公司的材料管理工作高效、精准和有序进行。

建筑工程有限公司材料采购管理制度

建筑工程有限公司材料采购管理制度建筑工程有限公司材料采购管理制度一、目的与范围为规范材料采购行为，确保采购质量与供应商稳定，在有序的过程中提高管理效率，制订本制度。

本制度适用于建筑工程有限公司所有与材料采购相关的部门及人员。

二、流程1. 确认采购需求各部门根据生产及工程需求提报采购需求。

涉及到较大或者不常规的采购需求，应由采购经理或部门经理负责编制采购计划，报领导审批。

2. 供应商筛选采购部门通过市场调研、询价等方式确定供应商名单。

供应商应符合公司要求，具备相应资质和能力。

3. 编制采购计划采购经理或部门经理根据采购需求，编制采购计划，并报领导审批。

4. 签订合同经领导审批后，订立正式合同。

在合同签订前，采购部门应深入挖掘供应商信息，进行严格的供应商资质审核、商务谈判、风险评估等采购前置工作。

采购合同应具有法律效力，明确价格、数量、交货期等具体内容，并签署双方及见证人。

5. 接收、检验材料供应商交付的材料应由质量检验部门进行接收、检验，是否符合合同要求，合格方可入库。

若发现质量问题，要及时与供应商协商解决，对问题材料及时处理。

6. 收货、入库采购部门应负责对货物的实际收货，并对每批货物创建入库记录，在检验合格后，由存货管理员进行实际入库。

7. 付款采购部门按约定时间向供应商支付货款，同时进行发票等核对。

三、管理要求1. 严格实施制度，确保程序合规。

2. 采购人员应认真落实公司采购政策和规范，做到公开、透明，绝不私相扣留、瞒报或以任何形式收受回扣。

3. 加强对供应商的管理，具体包括：诚信经营、交货准时、质量稳定、售后服务规范等方面的考核。

4. 做好合同管理，确保采购合同的合法性、有效性和完整性。

5. 进行更加细致和深入的质量监督和售后服务工作，确保供应商提供的材料具有相应的性价比。

6. 以信息化手段实现对货物信息的管理，或者使用实体手段建立档案，证明采购材料的来源、数量及质量等。

7. 对采购对象进行细致的尽职调查，确保其身份真实、交货诚信，且业界信誉良好。

工程部材料采购的规章制度

工程部材料采购的规章制度第一章总则第一条为规范工程部材料采购行为，保证工程材料采购工作的合法、合规进行，提高工程质量，确保项目进度，特制定本规章制度。

第二条工程部材料采购工作应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购活动的透明度和合规性，维护企业和供应商的合法权益。

第三条工程部材料采购规章制度适用于企业内部所有工程部门的材料采购行为，指导工程部门开展材料采购活动。

第四条工程部门负责人是工程部材料采购责任人，负责监督和管理工程部门的材料采购工作，并将有关规章制度进行宣传、解释和推广。

第二章采购范围第五条工程部材料采购范围包括但不限于：建筑材料、机电设备、办公用品等与工程建设相关的各类材料。

第六条工程部门应根据工程建设项目的具体需求，确定采购材料的种类和规格，制定采购计划并报经企业相关部门批准。

第七条工程部门采购材料应优先考虑国内产品，符合国家标准和行业标准的产品，确保产品质量和供货周期。

第三章采购程序第八条工程部材料采购程序包括需求确认、编制采购计划、发布采购公告、评审供应商、签订合同、验收等环节。

第九条需求确认阶段，工程部门应明确采购物品的种类、数量、质量、交付时间等具体要求，并填写采购申请表，报经部门领导批准。

第十条采购计划阶段，工程部门应根据需求确认的结果编制采购计划，明确采购金额、采购方式、评审标准等内容，并提交采购部门审批。

第十一条采购公告发布阶段，采购部门应根据采购计划发布采购公告，邀请符合资格的供应商参与竞标，同时应向企业内部员工公示采购信息。

第十二条供应商评审阶段，采购部门应组织评审小组对参与竞标的供应商进行评审，综合考虑产品质量、价格、供货周期等因素，确定中标供应商。

第十三条签订合同阶段，采购部门应与中标供应商签订正式合同，明确双方的权利和义务，并建立合作关系。

第十四条验收阶段，工程部门应对接收的材料进行质量验收，确保材料符合规定标准，同时应按合同约定的时间进行验收。

第四章采购管理第十五条工程部门要建立健全材料采购档案管理制度，对每一次采购活动进行记录，并妥善保存相关文件资料。

物资计划申报管理制度

物资计划申报管理制度物资计划申报管理制度1、编制各科队依据本月生产计划编制材料计划申报表，申报材料日为每月25日，使用矿统一的<<计划申报表》进行编制，各科队可根据实际情况，在确保严格审核的前提下，在次月8日前可以追加紧急物料计划申报表，紧急计划申报表的审核程序与《计划申报表》一致，但必须专人办理。

2、内容各单位申报材料，必须依据当月生产任务编制，事先应充分调研，物资采购计划内容包括:物资编码、物资名称、规格型号、数量等规格型号及技术参数，应体现准确性与先进性，材料计划申报表中的物料编码不能为空。

3、审核程序物资计划申报表编制完成以后经部门负责人，生产矿长签字审核后报供应科汇总，供应科分类后会同库房将计划申报表进行勾审核对，库存无货或不能满足使用要求的编制《计划汇总表》重新提报，经供应科长签字后提报矿长审核，矿长审核签字后，供应科按物料采购规定分门别类进行采购。

4、考核因申报失误影响生产或造成经济损失的，申报单位的负责人承担损失的5%，申报数量一般满足当月需要即可，凡积压3个月以上的，对责任人处于100-300元罚款。

物资采购价格管理制度1、供应科设专职市场调研员，接到材料计划后，可通过实地调研，对资质齐全、有良好的资金财务状况、有良好信誉的商家进行询价。

2、可通过网上查询、电话询价对符合矿方要求的产品进行核实型号、性能、价格并作出相应记录。

3、对所收集的调研资料进行汇总，结合原始数据或历史数据等资料进行对比，生成《比价记录表》于当月28日前报出。

4、对确定的商家，矿方要与之建立良好的合作，同时，专职市场调研员对供应商进行星级评价，纳入供应商档案管理。

5、常用物资、小型材料、低值易耗品、单件价格在3000元以下的物资执行市场批发价，由供应科按计划直接购进入库。

6、单项价值在3000元以上或一次采购一万元以上的物资，由供应科组织召开比选会议，相关科室参与，比质比价，确定供应厂家，参考计划签订合同（一式四份，供货商、供应科、办公室、财务科各一份）。

工程项目材料采购管理制度

工程项目材料采购管理制度第一章总则第一条为规范工程项目材料采购行为，提高项目进度和质量管理水平，明确材料采购责任，制订本制度。

第二条本制度适用于所有参与工程项目材料采购的单位和个人，包括但不限于建设单位、设计单位、监理单位、施工单位、材料供应商等。

第三条本制度遵循依法合规、公开透明、公平竞争、质量第一的原则，以节约成本、提高效率、确保质量为目标，加强对材料采购全过程的管理和监督。

第四条相关单位应当加强对材料采购管理的宣传和教育，引导各方严格执行本制度，确保工程项目材料采购工作的顺利进行。

第二章材料采购组织结构第五条工程项目材料采购应当建立完善的组织结构，明确各级责任和权限，确保工作有序进行。

第六条建设单位应当设立专门的采购部门或委托第三方机构进行材料采购管理工作，负责具体采购活动的组织和实施。

第七条设计单位、监理单位、施工单位等其他参与单位应当配合建设单位的采购工作，按照规定要求参与相应的材料采购流程。

第八条材料供应商应当遵守相关规定，提供符合标准和质量要求的材料，并配合项目方的验收工作。

第三章材料采购流程第九条工程项目材料采购的具体流程包括需求确认、招标采购、材料评审、合同签订、验收收购等环节。

第十条需求确认阶段，建设单位应当根据工程项目的实际需要编制材料清单和需求计划，确定采购品种、数量和质量要求。

第十一条招标采购阶段，建设单位应当依法组织采购招标活动，明确采购方式、标准和条件，并公开邀请合格供应商参与竞标。

第十二条材料评审阶段，建设单位应当组织专业人员对投标材料进行评审，综合考虑价格、质量、信誉等因素确定中标供应商。

第十三条合同签订阶段，建设单位应当按照法律法规和合同约定签订正式采购合同，明确双方的权利和义务，规定交付时间和支付方式。

第十四条验收收购阶段，建设单位应当按照采购合同的约定对所购材料进行验收，并及时结算完成采购款项。

第四章材料采购监督管理第十五条建设单位应当建立健全的内部监督机制，加强对材料采购全过程的监管，防止违规行为和质量问题的发生。

材料提报流程

宁夏金裕海化工有限公司材料提报管理规定一、总则为了提高采购效率，明确材料提报职责，理顺材料提报工作流程，满足公司对优质价廉资源的需求,加强各部门间的配合，特制订本规定。

二、适用范围本规定适用于宁夏金裕海化工有限公司的原料、材料、设备、生产辅料(包括催化剂)、半成品、加工件等材料提报工作。

三、职责一）、生产车间/部门1、根据生产情况和部门需要，提出材料计划申请,填写《采购申请单》,由车间负责人审核签字后,提报相关部门,具体提报部门见材料分类。

2、根据生产情况持续跟踪材料采购进度.3、材料到货后参与验收工作。

4、由于特殊情况生产急需物资，由车间填写《紧急物资申购单》,走申购流程。

二）、设备电仪管理中心1、负责材料提报相关制度的制定、落实、监督执行。

2、负责公司材料、设备、备件、半成品、加工件等材料提报的汇总、审核。

3、根据生产情况持续跟踪材料采购进度。

4、参与采购过程中的技术评议.５、材料到货后参与验收工作,并做好验收记录和存档。

三）、生产技术中心1、负责公司生产辅材、生产助剂、催化剂、化学试剂等材料提报的汇总、审核。

2、根据生产情况持续跟踪材料采购进度。

3、参与采购过程中的技术评议。

4、材料到货后参与验收工作,并做好验收记录和存档。

四)、安全环保部1、负责公司劳动防护用品、消防器材、环保用品等材料提报的汇总、审核。

2、根据生产情况持续跟踪材料采购进度.3、参与采购过程中的技术评议。

4、材料到货后参与验收工作,并做好验收记录和存档.五)、采购部1、采购部负责公司的原料、材料、设备、生产辅料(包括催化剂）、半成品、加工件、工程、服务采购工作。

2、审核各部门呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容；3、组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求,熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，据此编制采购预算和采购计划；4、根据采购管理程序,组织采购项目的谈判、签约，检查合同的执行和落实情况，直到物资到厂入库的全称跟踪管理；5、负责组织落实公司的采购、供应材料、备品配件及其他物资供应,确保及时地组织采购，并及时供应项目、生产所需的物资;六)、项目部职责1、项目部根据工程进度计划负责编制月度材料设备采购计划报采购部,由采购部具体负责材料设备的采购工作。

物资采购管理规定模版(4篇)

物资采购管理规定模版第一章总则第一条为规范和细化企业的物资采购行为，提高企业物资采购管理水平，保障企业资金的安全和合理利用，制定本规定。

第二条本规定适用于企业内部的物资采购活动。

第三条物资采购应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购行为的合法性、公正性和公开性。

第四条物资采购管理应建立科学、规范、高效的运作机制，加强采购决策、供应商管理和合同管理，提高物资采购效率和质量。

第五条物资采购应遵循市场化原则，努力寻求最佳供应商和最优价值。

第六条本规定中所涉及的物资包括但不限于原材料、设备、办公用品等。

第七条企业物资采购应当遵守国家有关法律法规和企业内部规章制度，禁止任何形式的腐败行为。

第八条企业物资采购人员应具备相应的专业知识和业务能力，并遵循职业道德和行为准则。

第二章采购流程第九条企业物资采购应按照规定的流程进行，包括需求确认、供应商选择、谈判、合同签订和付款等环节。

第十条需求确认应由相关部门提出，详细说明物资的种类、规格、数量、质量等要求。

第十一条供应商选择应根据采购需求，经过公开招标、询价、竞争性谈判等方式确定。

第十二条谈判环节应由采购人员与供应商进行沟通，明确双方的要求和条件，达成共识。

第十三条合同签订应将谈判结果落实到合同中，明确双方的权益和责任，确保合同的有效性和可执行性。

第十四条付款环节应按照合同约定的支付方式和时间进行，确保及时支付和合理利用资金。

第十五条企业应建立物资采购信息管理系统，确保物资采购过程的可追溯和可监控。

第三章供应商管理第十六条企业应建立供应商库，对供应商进行分类管理，按照信誉、品质、价格等指标进行评估。

第十七条企业应与供应商建立长期稳定的合作关系，加强沟通和协作，共同提高产品质量和供应能力。

第十八条企业应优先选择具备良好信誉的供应商，防范和避免采购风险。

第十九条企业应对供应商进行定期的评估和考核，及时发现和解决问题。

第二十条企业应加强对关键供应商的管理，确保供应链的稳定和可靠性。

物资采购管理规定

物资采购管理办法第一章总则第一条为规范公司建设项目物资采购管理工作,确保采购物资符合规定的质量要求,结合公司实际,制定本办法;第二条本办法适用于公司所有建设项目所需建筑材料、整机设备及其他材料的采购;第二章职责第三条材料供应部负责物资供应计划、采购实施和控制管理工作;第四条投资控制部负责采购招标的组织和合同的审查、管理;第五条物资供应实行公司直供与承包商自供相结合的方式;1、公司直供物资大型设备电梯、空调机组、热交换器、给水设备、消防设备、智能系统、电器及设备、采暖系统等；卫生洁具、塑钢门窗、电线电缆、装饰材料等;2、承包商自供物资除直供物资外,其它物资原则上由承包商自供;材料供应部负责承包商自供材料的供方指定、价格认可和资金控制;第六条直供物资明细,在施工合同中予以明确规定;没有明确直供的材料,材料供应部依据实际情况提出意见报主管领导批准,决定是否直供,并提前通知项目部、监理方和承包商;第七条工程项目部组织施工方、监理方进行进场物资的验收,监理方负责对采购物资的检验或验证;第三章采购计划第八条材料供应部根据项目总体规划和工程建设进度计划,编制采购供应计划;1、工程开工前,由投资控制部预算人员提出工程材料清单,送材料供应部;2、施工单位在图纸会审后一周内,提出本单位承建工程所需材料的整体计划,经监理方和项目部主管人员审核后,报材料供应部;3、材料供应部对施工单位的整体计划,依照预算人员提供的材料清单进行审核,并汇总编制材料采购计划;第九条施工单位根据工程进度提报季、月物资需求计划,计划包括：采购物资的产品名称、品种规格型号、需用数量、用途和要求进场时间等内容,特殊材料要附上图纸或样品及质量要求文件;计划以各承包商为单位,并分清项目或楼号;所提计划须经监理方及工程项目部经理审定签字;第十条材料供应部根据各施工单位提报的季、月度物资供应计划,结合公司的开发、经营计划,汇总编制公司季、月度物资采购供应计划及资金需求计划,报投资控制部审定,列入预算;第十一条由于公司建设项目计划的调整或设计变更等原因,需要调整物资供应计划时,由工程设计部提出意见,交材料供应部会同有关部门一并进行调整;第四章物资采购第十二条合格供方考察、评价和选择执行合格供方考察评价管理办法第十三条材料供应部可选择规模大、信誉好的合格供方提供的质量、档次适宜、花色品种齐全的样品物资设立样品库,以备选用;第十四条采购物资符合招标条件的,按招标管理办法执行;第十五条不符合招标条件的物资可采取询价采购或直接市场采购;1、询价采购;a材料供应部长指定询价人询价采购的材料规格、数量；b询价人向合格供方名录内三家以上的供方询价,并要求供应商报出最终价格；c确定符合采购要求且报价合理的供应商,报主管领导批准,形成记录,实施采购;2、直接市场采购;零星物资经批准后,可货比三家、优中取廉,直接市场采购或要求供应商送货;第十六条物资采购合同或订单按合同管理办法执行,并应包括以下适宜的采购信息：1、产品质量要求、验收要求,可引用标准或提供规范图样等；2、价格、数量、交付方式等；3、可对供方产品、程序、过程、设备和人员资格提出批准或资格鉴定的要求；4、可对供方质量管理体系提出要求;第十七条由承包商采购的自供物资在采购合同或订单签订前,须经监理方、材料供应部进行供方和价格认可后方可签约,否则,不得投入使用和办理转帐;第十八条属非系统性的物资应确定三家以上的供货商；系统性较强的工程所需物资、设备可固定一、二家供货商;第五章材料、设备进场验收和检验第十九条材料供应部根据合同规定及施工单位提供的月度材料计划和进场时间要求,与供方协商进度及时间,组织物资进场;第二十条所有进场物资必须提供以下资料：１、产品合格证；２、质量检验报告；３、与产品有关的相关资料;第二十一条物资进场后,凡涉及工程外观、功能的物资,由材料供应部组织、项目部配合并通知施工方、监理方共同进行质量、数量的验收；其它物资,由工程项目部组织施工方、监理方进行质量、数量的验收工作;验收合格后,施工单位开具收料单注明品种、规格、数量等并加盖单位公章,交供应商;对整机设备等重要物资由材料供应部根据需要,组织设计主管、项目部、监理方、施工方有关人员共同进行进场验收工作,如需在供方验证,则需在合同中规定时间和方式;第二十二条物资进场检验所有进场物资由监理方质量主管在项目部监督下进行抽样检验或封样送具备资质的权威检验机构检验,并出具相应的检验报告；未经检验或检验不合格的物资严禁使用;物资检验按附录各类物资检验规范进行;第二十三条所有进场物资,有关人员同时在验收单上签字,并作为材料转帐的依据之一;材料记帐员负责办理相应手续;第六章物资保管、分发与结算第二十四条进场物资严格按照施工现场管理规范进行分类存放;第二十五条直供物资验收合格后根据各承包方申请的品种、规格、数量,直接分发各承包商或先行分发再分别验收;1、建筑材料应分类或建库存放,码放整齐并有相应标识;2、设备使用前按照使用说明进行保养与维护;第二十六条根据月度计划及供货合同的执行情况,材料供应部按月将直供材料采购、分发、转帐等有效证明文件提交投资控制部审核后,与财务管理部办理有关结算、付款手续;第二十七条材料供应部对物资供应情况随时进行协调和控制,并按期向主管领导提供物资供应报告;第二十八条材料供应部健全合格供方物资供应情况、质量情况、使用效果、价格变动情况,以及新材料、新设备的信息资料,作为选择、评价及补充新供方的依据;附：各类物资检验规范物资采购计划表合格供方考察评价表物资检验记录表物资分发记录表物资采购流程YYY N N NNY Y附录：各类物资检验规范一、涂料类二、聚丙烯PP 改性纤维该种材料检验主要从以下几个方面进行：1长度2线密度3线密度偏差率4断裂强度5断裂伸长率6长度偏差率7孔洞体积分数三、彩色水泥瓦四、陶瓷该种材料主要从以下几个方面进行检验：（1）耐吸水性2耐急冷急热性能经10次急冷急热无裂纹五、水泥六、沙子七、石子八、加气混凝土砌块九、粉煤灰砖十、彩色聚氨脂防水胶十一、高聚物改性沥青防水材料十二、混凝土外加剂十三、硬脂聚氨脂泡沫塑料PU硬泡十四、钢筋、钢丝这类材料检验主要从以下几个方面进行：屈服强度、抗拉强度、伸长率、冷弯性能;具体的技术要求由钢筋的直径来决定;十五、焊条、焊剂十六、聚氯乙烯绝缘电线十七、疏散照明灯该材料主要从以下几个方面来进行检验：1基本功能试验20充、放电试验3重复动作试验4绝缘电阻试验5耐压试验6高温试验7低温试验8振动实验9冲击试验10恒定湿热试验十八、广场花砖十九、铝塑门窗构件二十、整机设备电梯、空调机组、热交换器、给水设备、智能系统等整机设备：1、开箱检查：设备完好,配件、附件、技术资料齐全；2、安装调试：正常,无异常情况发生；3、试运行：不同设备规定具体试运行期限,能达到设计要求和使用要求；消防设备同时具备消防产品备案证明文件;二十一、以上各条款属物资检验指导性项目,具体材料的具体项目应由材料供应部与监理方共同确定;物资采购计划表项目名称：日期：年月日物资检验记录表检验地点：检验日期：年月材料供应部经办人：物资分发记录表施工单位：日期：年月日转工程项目部一份转投资控制部一份签收：签收：。

甲供材料管理办法

甲供材料管理办法同晖城市广场甲供材料管理办法为规范同晖城市广场施工单位、供货商和建设单位对甲供材料的使用和管理，XXX制定了以下管理办法：一、甲供材料管理制度为提高工作质量和办事效率，保证采购人员正确高效地实施管理与服务，完善监督机制，兼顾质量和成本，在保证工程正常使用的前提下，提高材料（设备）质量，减少采购成本，结合项目的实际情况，特制定本办法。

一）材料计划报送1.工程合同中已明确由我方供应的物资，属首次供应的品种，施工单位应至少提前1个月提出《甲供材料需求计划》；门窗和外墙面砖等加工和生产周期较长的材料一般至少提前3个月。

属同品种后续供货的，一般至少提前15日提出需求计划。

2.施工单位提出的《甲供材料需求计划》先由编制人及现场负责人签字确认后，经监理审核及我方工程部及预算材料部批准后，交我方预算材料部作为下一月的月度材料供货计划。

月计划报送时间为每月的25日之前，周计划为每周的周四报送。

3.《甲供材料需求计划》工程量应该按照图纸合理计算，并结合实际情况及损耗情况上报，不能因为过度节省材料导致材料在使用过程中不够又要补充且数量不大。

如果有些材料运输路程较长或加工过程比较漫长，会造成甲方及施工单位自身施工进度等相关损失。

施工单位在上报《甲供材料需求计划》时必须慎重考虑，否则造成的损失由施工单位自行承担相关责任和损失。

4.施工单位报送《甲供材料需求计划》时，应充分考虑运输时间、生产周期等相关因素，为我方留出合理的采购时间。

如因计划报送不及时，造成材料到场时间延误、供货数量不足等情况，一切损失由施工单位负责。

5.《甲供材料需求计划》封面应列出建设工程名称、分部分项工程名称、建设单位名称、监理单位名称、施工单位名称。

《甲供材料需求计划》应以表格形式报送，且表格应列明：材料名称、规格、型号、计量单位、数量、到货日期、备注事项、材料进场收货人及联系方式等有关内容。

如材料是分批分期到货的，必须详细注明每一批次的到货数量和日期。

材料采购及出入库管理办法

材料采购及出入库管理一、采购（一）采购原则：公司设专职人员进行材料采购，采购员在对材料市场进行调查了解的基础上，保证以低价购入,并要保证材料的质量.对于易耗材料和常用物品要进行集中批量采购，每月集中采购1—2次,其他零星使用的材料，尽可能做到按批次采购。

公司各部门对易耗材料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划。

在填写《材料采购申请单》时要注明材料用途。

采购员要严格按照领导审批的《材料采购申请单》进行采购,未经审批的不得私自采购。

材料需求部门要配合采购员进行采购，以保证采购的材料的种类和型号相符。

（二）采购程序：第一步，材料需求部门必须填写《材料采购申请单）》一式两份,须履行部门主管和领导审批签字手续，然后交与办公室，（其中一份交于采购人员，另一份交于材料保管员用来核对）由办公室安排统一进行采购。

第二步，采购员在采购前必须持《材料采购申请单》与保管员的库存帐核对,确定库中没有留存方可进行采购。

第三步，采购后进行入库登记。

（三)审批权限：凡申请进行采购的，填写的《材料采购申请单》先由部门主管批准后,然后报总经理、董事长签批；对于急需材料，可先报总经理、董事长，同意后先行采购然后再补办手续。

二、入库的办理采购员将所采购材料连同采购发票交于仓库保管员，仓管人员对照《材料采购申请单》和采购发票按类进行数量清点，确定无误后在发票上签字，然后按品名、型号、单价等进行详细入帐。

三、出库的办理材料需求人员必须凭“出库单”到仓库领取材料，领料单上必须有材料领取人、班组长部门主管和主管领导签字.四、相关要求（一）维修应急材料,备用量未经允许不得超量，如有发现，追究当事人和部门领导的责任。

（二）工具类材料各部门要建立档案记录，保管员在出库时也要建立备查帐.（三）对于易损材料和工具出库时，要严格执行以旧换新制度.（四）要严格执行材料采购审批手续，凡不按审批权限履行审批手续而私自采购的，在发票上不予签字。

(五）材料采购，正常情况下，至少有两位经办人参加，其中一位应是材料需求部门业务精通人员，采购员要做到货比三家,优中选优，严禁将质次价高的材料购入公司。

工程部采购申报管理制度

工程部采购申报管理制度第一章总则第一条为规范工程部采购活动，明确各项工作责任和流程，提高采购效率和合规性，特制定本管理制度。

第二条本制度适用于工程部所有采购活动，包括设备、材料、劳务等各类采购项目。

第三条工程部采购活动应遵守国家相关法律法规、公司内部规章制度及本制度规定。

第四条工程部采购活动负责人应具备相关专业知识和经验，熟悉本制度内容，并按照要求执行。

第五条工程部采购活动应坚持公开、公平、公正的原则，保障采购活动的合规性和公正性。

第六条工程部采购申报管理制度是工程部采购活动的基本管理制度，具有法律效力。

第二章采购申报流程第七条工程部申报采购项目应提前进行规划，明确采购需求，填写采购申请表，并报经分管领导审批。

第八条采购申请表包括项目名称、采购内容、数量规格、预算金额、采购方式等内容，应真实准确填写。

第九条工程部申请采购项目经分管领导审批后，由采购负责人组织编制招标文件或询价文件，并根据实际情况确定采购方式。

第十条工程部采购项目招标文件或询价文件应包括采购内容、数量规格、技术要求、质量标准、保证金要求等内容，并经相关部门审核后发出。

第十一条工程部采购项目招标文件应在规定的网站或媒体上发布，并按照法律法规和公司规定的程序进行开标，评标，确定中标人。

第十二条工程部采购项目询价文件应向具有相关资质的供应商发出询价函，并在规定的时间内收集报价并进行评选。

第十三条工程部应对中标或中选的供应商进行合同谈判，并签订合同。

合同内容应与招标文件或询价文件一致。

第三章采购申报管理第十四条工程部应建立采购申报档案，将采购项目的申请表、招标文件或询价文件、合同等相关文件按序保存，并定期进行归档。

第十五条工程部应建立采购审批制度，明确各级主管人员对采购项目的审批权限和程序，确保采购活动合理、透明。

第十六条工程部应定期对采购活动进行评估和监督，发现问题及时纠正并提出改进建议。

第十七条工程部应建立供应商管理制度，建立供应商档案，定期进行评估和监督，确保供应商资质和信誉符合公司要求。

关于规范物资采购计划上报的通知

关于规范物资采购计划上报的通知神华神东煤炭集团有限责任公司神东机电函〔2011〕135号关于进一步规范物资采购计划上报的通知各生产单位、物供中心：按照神华集团物资管理部新下发的《集团物资管理制度》，结合神东（2010）423号文《关于加强物资采购计划提报的通知》和近期各单位上报采购计划存在问题，为了保证生产物资按期到货，规范计划提报，特下达此通知。

一、采购计划的一般规定1.采购计划按提报方式分为报神华集团采购和神东煤炭集团委托神华国贸公司驻矿区采购二种。

按到货紧急程度分为正常集中采购计划和紧急采购物资计划，物资供应中心每月分别只允许向上集团提报1次。

2.根据公司要求2011年停止零星采购，委托神华国贸公司驻矿区集中招标采购每月只进行1次。

各供应站必须在17日之前将计划核实汇总后报至物资供应中心计划部，方能列入当月计划。

2.一般性生产计划和维修中心大修计划必须在EAM系统内提报计划。

产品材料需求提报与采购相关流程及管理制度

产品材料需求提报与采购相关流程及管理制度一、产品材料需求提报流程1. 需求提报：产品材料需求由各个部门通过需求汇总、采购单或者其他形式进行提报。

2. 审批流程：需求提报会在公司内部进行审批，并分级分别由主管部门进行审批，以确保需求符合公司的财务和采购计划。

3. 撰写采购申请单：在需求得到公司内部审批后，部门将向采购部门提出采购申请单。

4. 申请单提交：采购部门对需求进行确认并指导部门编制采购申请单，审核申请单的内容是否与公司的采购标准相符合。

5. 采购单审核：采购申请单提交后，采购部门会进行审核，并进行供应商调查。

6. 采购单批准：采购部门批准后，向供应商确定订单并进行签约，确保采购合理。

7. 物流跟踪：在供应商发货后，采购部门将进行物流跟踪，确保货物安全到达。

8. 质量评估：货物到达后，采购部门会对货物进行质量评估和存储，确保符合公司要求和质量标准。

9. 收付款：采购部门会按照公司规定，进行容易全面的付款操作，以确保供应商获得及时的支付。

二、采购管理制度1. 甄别供应商：采购部门会根据公司的采购标准甄别可靠的供应商，有选择的与之建立业务联系，建立供应商的档案资料，用于未来采购的参考。

2. 采购招标：公司通过合理的招标流程来寻求确保高品质和低价值的产品，降低采购成本以满足公司的要求。

3. 业务契约签署：采购部门会根据公司标准对于产品的批准和供应商的审核，在确定供应商后签订业务契约，并规定详细的供应条款、价格、付款和配送日期等。

4. 价格控制：在采购过程中，采购部门会对标准的产品或服务价格进行核对，以避免出现不合理或异常的价格。

5. 库存管理：采购部门会根据公司的规定对库存的管理进行监控，确保库存数量的合理化，并及时调整采购计划。

6. 质量管理：采购部门会根据产品的性质和种类进行质量的分类，制定质量控制计划，通过不同的检查和测试方法实现质量的监控。

7. 安全性管理：采购部门会根据公司的职业安全管理法规，确保采购过程中的人身安全和财产利益的安全。

物资计划管理规定

物资计划管理规定为加强物资计划管理，明确计划提报程序，强化对计划的监督考核，制定本规定。

一、物资计划提报规定：1、形成固定资产的机电设备由提报单位写出书面申请报机电科，由机电科科长、机电矿长审核签字，报矿长审批；形成固定资产的其它设备、车辆等由提报单位写出书面申请，单位负责人、分管领导审核签字，报矿长审批。

2、专用机电配件、五小电器、小型设备由各工区提报（机修厂维修用材料、配件由机修厂提报），由机电科科长、机电矿长审核签字。

3、支护材料（支柱、顶梁、型钢、钢棚、铁鞋等）由材料办公室提报，材料办主任、经营矿长、生产矿长审核签字。

4、一通三防及安全监控专用物资由通防工区提报；技术科专用的仪器、仪表等物资由技术科提报；打钻、注浆、注水、堵水等材料由注浆工区提报；单位负责人、总工程师审核签字。

5、钢轨道、风水管路、通讯器材、核子秤配件等物资由调度室提报，单位负责人、生产矿长审核签字6、计算机及其附属设备、配件、软件由企管科提报，单位负责人、经营矿长审核签字。

7、办公用品、药品及医疗器械、司务处矿报物资、办公家俱、床铺、低值易耗品分别由办公室、医务所、司务处、总务科提报，单位负责人、分管领导审核签字。

8、新工艺、新技术所使用的物资由使用单位技术员提报，单位负责人、总工程师或机电矿长审核签字。

9、地面房产设施维修工程所需用的物资（如装修、刷涂料、砌墙等）由施工单位提报，总务科、分管领导审核签字。

10、以上1-9项规定范围之外的专业材料由使用或管理单位提报，分管领导审核签字；除专业物资以外的其他生产常用材料、通用配件、劳保等物资由仓库提报，仓库主任、经营矿长审核签字。

11、外委维修材料由材料所在部门提报，仓库汇总，机电科、机电矿长审核签字；外委维修设备由机电科提报，机电科长、机电矿长审核签字；其他外委项目由使用单位提报，单位负责人、分管领导审核签字。

12、各单位要严格按照实际需求，依据生产计划、仓储限额提报各类物资计划，杜绝漏报、错报等问题，严禁虚报计划。

建筑工程进场材料验收及管理-最终版

进场材料验收及管理1、材料计划提报（1）项目建设部协助劳务分包单位按单位工程施工进度依据图纸设计要求及时、准确的提报材料计划。

属于劳务分包单位自购的材料，需由劳务施工单位向项目建设部汇报材料采购计划与供应单位等信息，会同项目考察确认。

（2）为减少现场积压材料，降低资金占压，项目建设部要本着据实原则，根据进度计划做好前置使用计划的提报。

2、材料样品（封样、交接、存放）（1）封样。

采购部要求已确定的供货单位做好样品封样，样品必须符合招标设计要求，封样标签必须签字齐全，并注明使用项目，无封样的材料拒收。

（2）交接。

采购部及时将封样样品移交至使用项目，并做好交接记录。

（3）存放。

项目建设部应设置材料样品室并安排专人管理，确保样品存放整齐、安全。

3、进场验收（1）进场材料由项目建设部组织验收，用料单位、项目建设部、监理、质监经理共同参与材料验收。

（2）材料进场时必须附有齐全有效的产品合格证、检验报告等各项质量保证资料。

对照封样样品对进场材料细查真验，根据材料规格实测实量。

（3）对进场验收合格的材料，不需复试的，现场进行验收结果会签；对需要复试的材料，要及时送检，试验合格后，进行验收结果会签。

（4）项目建设部要安排专人建立材料进场台账，以便核实材料计划供应情况，及时进行计划纠偏。

4、材料取样复试需复试的材料，用料单位取样人员应按照见证取样与送检的规定，在质监经理、监理人员见证下按规定及时取样、封样，共同送至具有相应资质的检测（试验）单位检验。

取样人员应在试样上或其包装上做出标识，标识应标明工程名称、取样部位、取样日期、样本日期、样品名称和样品数量，并由见证人员和取样人员签字。

取样人员应建立见证取样送检台账，见证人员应确保见证取样送检过程的规范性，并对送检样品的真实性负责。

5、不合格材料处置（1）对进场材料验收不符合要求的不得收货，拒绝现场卸货存放并做退场处理，并及时通知采购人员予以退换；需要复试的材料，复试结果不合格的，退场处理。