供应商开发准入流程

合集下载

供应商开发制度与流程

供应商开发制度与流程
一、供应商开发流程
1. 需求分析：收集各部门需求，确定供应商开发计划和目标。

2. 市场调研：了解行业动态、供应商市场状况，收集潜在供应商信息。

3. 供应商筛选：根据供应商资质、信誉、价格等因素进行筛选，确定初步合作目标。

4. 询价、报价：向筛选出的供应商发出询价单，收集报价信息。

5. 谈判：与供应商进行谈判，就价格、交货期、质量等关键问题进行协商。

6. 签订合同：达成一致后，签订采购合同，明确双方权利和义务。

7. 订单处理：按照合同要求，下达采购订单，确保按时交货。

8. 质量检查：对到货产品进行质量检查，确保符合采购要求。

9. 反馈与评估：定期对供应商进行评估，及时反馈问题，持续优化供应商队伍。

二、供应商管理制度
1. 供应商资质审查：对潜在供应商进行资质审查，确保其具备合作资格。

2. 供应商分类：根据供应商综合实力、合作历史等因素，将供应商分为优质、一般和劣质三个等级。

3. 供应商培育：对潜力较大的供应商进行培育，提供技术支持、管
理培训等帮助。

4. 供应商关系维护：建立良好的供应商关系，进行定期沟通，及时解决问题。

5. 供应商评价与激励：定期对供应商进行评价，对表现优秀的供应商给予奖励措施。

6. 供应商风险控制：对供应商进行风险评估，采取相应措施降低合作风险。

7. 供应商信息管理：建立供应商信息管理系统，对供应商信息进行统一管理。

8. 供应商档案管理：建立供应商档案，记录合作历史、问题处理等重要信息。

供应商开发准入程序

1目的选择质量、价格、交期、服务等能力均符合本公司要求的厂商，确保供应给我司所需的产品或物料满足公司要求；并依合格供应商名单持续对供应商进行评审，确保供应商持续符合本公司的要求。

2 范围适用于公司各项目的（ODM或OEM）产品采购活动的供应商的选择、评审和再评审管理。

3 职责3.1产品部：3.1.1负责收集供应商开发需求及制定年度供应商开发计划。

3.1.2负责对供应商信息的寻找、基本资料收集、调查，并汇总对供应商做经营方针、原材料来源、材料成本、交期方式、服务作初步评审。

3.1.3负责供应商开发进度推进。

3.1.4 负责组织品质部、技术部、采购部、业务总监组成供应商评审小组对供应商进行现场考评并将小组成员评审意见进行汇总。

3.2技术部：3.2.1负责对供应商供应产品的技术标准及要求的制定输出。

3.2.2负责对供应商的产品技术开发、产品实现过程、工艺处理等进行评审。

3.2.3负责建立产品成本模型，核实产品的技术BOM及其核算产品BOM成本。

3.3品质部：3.3.1负责对供应商的质量保证能力（ISO9000、检验标准、制程控制、质量记录、客诉及售后处理，各项信赖性测试条件与标准）进行评审，再评审。

3.3.2负责对新供应商样品检验验证，产品检验标准的建立并与供应商达成一致。

3.3.3负责物资分类及系统数据完善。

3.3.4负责对产品品质监督与异常分析辅导，对供应商质量改进状况进行跟踪、验证。

3.3.5负责对供应商不合项纠正预防措施的现场验证。

3.4采购部：3.4.1负责对供应商的交付保证能力进行评审，再评审。

3.4.2负责对新供应商样品验证确认的进度跟进。

3.4.3负责与供应商商务谈判和合同签署（含采购价格谈判签署）。

3.3.4负责采购计划的制定、实施；采购订单货物交期的跟进、回仓。

3.3.5负责对采购计划实施过程中异常情况的处理及纠正预防措施的收集落实。

3.3.6负责供应商货款的初步对账及货款申请。

3.3.7负责退货回供应商的办理及对账。

供应商验证准入、管理制度

供应商验证准入、管理制度简介本文档旨在制定供应商验证准入和管理制度，以确保公司选择和管理合适的供应商，从而保障产品和服务的质量、可靠性和安全性。

供应商验证准入程序1. 供应商申请- 供应商提交申请表格，包括公司基本信息、产品/服务介绍、质量管理体系等。

- 申请表格须填写完整，附上相关证明文件。

2. 供应商评估- 内部评估团队对供应商申请进行综合评估，包括对公司背景、质量管理体系、生产能力等进行审查。

- 评估结果将作为审核的依据。

3. 供应商审核- 由审核团队进行现场审核，核实供应商的设施、人员、质量控制措施等。

- 审核报告将提供给供应商，列出存在的问题和改进措施。

4. 供应商决策- 根据供应商的审核结果和综合评估，决定供应商是否通过验证准入程序。

- 通过的供应商将被列入公司的供应商名单，不通过的供应商将被拒绝合作。

供应商管理制度1. 监控和评估- 定期监控供应商的性能和表现，包括产品质量、交货准时率、售后服务等。

- 不定期进行供应商评估，评估内容包括供应商的质量管理体系、工艺改进能力等。

2. 风险管理- 识别和评估与供应商相关的风险，制定相应的应对措施。

- 建立备选供应商名单，以便在必要时能够迅速替换供应商。

3. 持续改进- 与供应商合作，共同制定改进计划，解决存在的问题和缺陷。

- 定期举行供应商评审会议，分享经验和推进改进。

审核和变更本文档将定期进行审核和更新，以确保与法规、市场要求和公司战略的一致性。

如需对供应商验证准入和管理制度进行变更，须经相关部门批准并进行有效的沟通和培训。

任何未经授权的变更将被视为违规行为，将会采取相应的纠正措施和追究责任。

修改历史- 2022年1月1日：初稿编写完成- 2022年1月5日：经过内部讨论和修订- 2022年1月10日：最终版本完成（以上内容仅供参考）。

供应商准入检查及管理规定

供应商准入检查及管理规定1. 目的本文旨在规范供应商准入检查及管理流程，确保公司与供应商之间的合作顺利进行，并保证产品和服务的质量。

2. 范围本规定适用于所有与公司合作的供应商，包括但不限于物料供应商、服务供应商等。

3. 供应商准入检查流程3.1 供应商申请- 供应商应向公司提交供应商申请表，包括基本信息、产品/服务描述、资质证明等。

- 公司将审核申请表，确定是否继续进行准入检查。

3.2 供应商资质审查- 公司将对供应商的资质证明进行审查，包括但不限于营业执照、产品质量认证、服务资质等。

- 如资质审查不合格，公司将拒绝供应商的准入申请，并告知供应商理由。

3.3 供应商现场考察- 公司将安排现场考察，对供应商的生产设施、质量管理体系、服务能力等进行评估。

- 考察结果将作为准入决策的重要依据。

3.4 供应商评估- 公司将综合供应商的申请表、资质审查结果、现场考察结果，进行供应商评估。

- 评估结果将决定是否准予供应商的准入，并确定准入等级。

4. 供应商管理4.1 供应商合同签订- 准入的供应商应与公司签订供应商合同，明确双方的权责和服务要求。

- 合同内容应包括供应产品/服务的规格、质量标准、交付方式、付款条件等。

4.2 供应商绩效评估- 公司将定期对供应商进行绩效评估，评估内容包括交付准时率、产品/服务质量、售后服务等。

- 绩效评估结果将用于供应商的绩效考核和后续准入决策。

4.3 供应商退出管理- 如供应商存在重大违约行为或多次绩效评估不达标，公司有权决定终止与供应商的合作关系。

- 终止合作应按照合同约定进行，避免可能的法律纠纷。

5. 附则5.1 本规定的解释权归公司所有。

5.2 本规定的修改或补充须经公司相关部门审批。

5.3 本规定自颁布之日起生效。

以上为《供应商准入检查及管理规定》的内容，供公司及相关部门参考和执行。

供应商准入开发流程

供应商准入开发流程1.目的明确供应商准入开发程序，建立科学的供应商管理体系。

2.适用范围适用于常规、周期性物资，及非常规、非周期性物资的供应商开发。

3.部门/岗位职责3.1.采购中心：制定供应商开发计划，并根据采购需求组织考察开发相应的供应商；筛选、考察供应商，组织供应商的试用计划。

3.2. 物资价格委员会：审批供应商开发计划，确定价格、供货范围和试用计划，综合评估供应商，并决定其是否进入公司合格供应商名录。

4.流程起点与终点起点：提出采购需求。

终点：决定供应商是否进入公司合格供应商名录。

5.正文5.1. 供应商准入开发的工作流程5.1.1. 采购需求确认阶段按照《采购物资分类明细表》，确认采购物资类别，采购需求是否清晰；5.1.1.1. A类授权战略采购中心和执行采购中心共同决定；5.1. 1.2. B类授权战略采购中心决定5.1. 1.3. C类授权执行采购中心决定5.1. 1.4. 有明确需求的，可以进入供应商筛选阶段；5.1. 1.5. 无明确需求的，可技术部门协助来确认。

具体分类见《采购物资分类明细表》5.1.2. 供应商筛选阶段任何公司员工均有权利推荐供应商，战略采购中心、执行采购中心根据供应商开发计划或公司的其它要求，初步筛选、考察供应商，确定潜在供应商。

5.1.3. 供应商考察阶段战略采购中心组织考察供应商，并形成《供应商情况调查表》、提交供应商考察报告至物资价格小组，物资价格小组依据考察报告对潜在供应商进行综合评估，确定价格、供货范围和试用计划。

5.1.4. 供应商试用评估阶段执行采购中心组织试用，并提交《样品测试报告表》至物资价格小组管理委员会，物资价格小组根据试用情况，决定是否进入公司合格供应商名录并确定供货范围5.1.5. 供应商准入供应商合格名录确认阶段具备《供应商情况调查表》、《样品测试报告表》、《供应商准入评估表》三表资料后方能够批准供应商准入，进入供应商合格名录。

供应商开发与管理流程

供应商开发与管理流程一、供应商开发流程：1.采购需求确认：根据企业的运营计划和市场需求，确定采购所需的物料和服务，并制定采购计划。

3.供应商评估：对供应商进行全面的评估，包括供应商的质量管理体系、技术能力、运作能力、企业信用等方面进行综合考察，评估供应商的综合实力。

4.供应商审批：在供应商评估后，对符合要求的供应商进行进一步审批，包括商务合作协议的签署、法律合规性的审查等，确保供应商的合法性和可信度。

5.供应商培训：对新开发的供应商进行培训，包括企业的采购政策与流程、质量标准与要求、技术规范等进行培训，提高供应商的供货能力和配合度。

6.供应商准入：经过审批和培训后，对供应商进行准入管理，签署正式的供货合同，并确保供应商的日常运营符合相关法规与标准。

二、供应商管理流程：1.供应商绩效考核：定期对供应商的绩效进行考核，包括交付准时率、产品质量合格率、服务响应速度等指标，评估供应商的供应稳定性和质量水平。

2.供应商问题管理：及时处理供应商的问题与投诉，评估问题的严重性和影响，采取相应的措施进行处理，确保问题得到及时解决。

3.供应商改进要求：根据供应商的绩效和问题管理情况，对供应商进行反馈和改进要求，包括产品技术改进、质量管理改进等方面，提高供应商的技术能力和质量水平。

4.供应商沟通与协调：建立供应商与企业之间的良好沟通与协调机制，及时交流信息、解决问题，确保供应链的畅通和顺利运作。

5.供应商合同管理：对供应商的合同进行定期审查和更新，确保合同的有效性和合规性，防范合同纠纷的发生。

6.供应商退出与替换：根据供应商的绩效和合作情况，对不符合要求的供应商进行退出与替换，保持供应链的优化和灵活性。

以上是供应商开发与管理的流程，通过采取科学的供应商开发与管理流程，可以提高供应链的管理水平和效率，降低采购成本，保证产品质量和供货稳定性，为企业的持续发展提供有力的支撑。

供应商开发的操作流程,供应商开发和管理规定

供应商开发的操作流程供应商开发的操作流程新供应商的开发工作应有计划地进行，并应在预定的日期之前开发成功。

开发新供应商程序包括明确需求、编制供应商开发进度表、寻找新供应商的资料、初步联系、初步访厂、报价、正式工厂审核、产品质量认证和最后确定合格供应商等环节(如图 9—1所示)。

新供应商开发的一般步骤按先后顺序如下。

(一)明确需求这里所说的需求主要包含对汇美嘉商城销售的产品；供应商满足供货要求的能力与质量状况；需要供应商具备哪些能力等。

主要为家具类和非家具类的产品。

(二)编制供应商开发进度表供应商开发进度与生产需求计划、新产品开发与配套要求及供应商开发易难程度直接有关。

一般可按开发供应商的步骤编制一份时间进度表，这样不仅可以使开发新供应商的具体工作明确化，而且也可以尽量减少计划日期被拖延的可能性(如表9—1所示)。

(三)寻找新供应商的资料明确对新供应商的需求后，便可依照编制的进度表进行开发的具体工作，寻找新供应商的资料或信息是第一步。

获得所需信息的方式有很多，例如：访问国际互联网、参加各种展览会、通过别人介绍等，查阅上述供应商调查的相关内容。

一般来说，通过各种方式获得的供应商会有好几家，可根据企业对欲开发的新供应商的各方面要求进行初步筛选，留下3～5家供应商进一步接触。

(四)初步联系应使用适当的联系方法去跟供应商取得联系。

一般来说，第一次尽可能采用电话联系，应跟供应商的相关业务人员清楚表达与他们联系的目的、自己的需求并初步了解该供应商的产品。

跟供应商电话联系取得初步的信息后，应根据筛选出的供应商所在地的远近来采取不同的行动。

可以要求距离较近的供应商来企业面谈，应让供应商带上企业简介、相关的样品以增加会谈效果。

面谈时不仅要尽可能多地从供应商那里得到信息，同时也要将企业对预购原材料的要求尽可能向供应商表达清楚，如果必要的话，可带供应商到生产现场看一看，有利于增加供应商对预购产品要求的进一步理解。

若因涉及技术与工艺保密的问题时，则应避免带供应商到生产现场参观。

供应商开发的基本流程

供应商开发的基本流程第一阶段：筛选供应商1.明确采购需求：采购部门首先必须明确采购需求，包括物品规格、数量、质量标准及交货时间等。

2.供应商初步筛选：采购部门通过市场调查、供应商数据库或网络等方式获得潜在的供应商名单。

3.评估供应商资格：采购部门对供应商进行资格审查，包括检查其注册资格、生产能力、质量控制体系、技术实力、金融稳定性等。

4.发出询价函：采购部门向潜在供应商发出询价函，要求他们提供产品的技术规格、报价单、交货时间等。

5.报价评估：采购部门收到供应商的报价后，通过对比不同供应商的价格、质量、交期等因素，选择出最具竞争力的供应商。

第二阶段：评估供应商6.供应商调研：采购部门对选定的供应商进行调研，包括参观其生产车间、仓储情况、质量控制体系等，以了解其生产能力和运营状况。

7.技术评估：采购部门对供应商的技术实力进行评估，包括产品技术规格符合采购要求、是否具备研发能力等。

8.质量评估：采购部门检查供应商的质量控制体系，包括其是否拥有ISO9001等认证、是否有相关的质量管理流程等。

9.合规评估：采购部门审查供应商是否符合相关法规和标准，并确保其符合企业的社会责任要求。

第三阶段：发展合作关系10.签署合同：采购部门与供应商就价格、质量、交货时间等进行合同谈判，并最终签署采购合同。

11.供应商培训：采购部门为供应商提供适当的培训，帮助他们了解企业的需求和要求，提高其产品质量和服务水平。

12.建立业务关系：采购部门与供应商建立业务关系，包括建立订单管理系统、支付和结算方式等，以确保供应链的顺畅运作。

第四阶段：监控供应商表现13.质量控制：采购部门定期对供应商的产品进行质量检查，确保其产品符合质量标准和规范。

14.绩效评估：采购部门定期对供应商的交货时间、产品质量、服务水平等进行绩效评估，以确保供应商按照合同要求履行其责任。

15.供应商反馈：采购部门与供应商保持良好的沟通，获取供应商的反馈意见，并根据反馈意见不断改进供应商开发流程。

新供应商开发引入流程

新供应商开发引入流程1.需求分析企业首先需要明确自己的需求，包括物料或服务的规格、数量、质量要求、交货期等，并制定明确的采购计划。

同时，还需要评估现有供应商能否满足需求，以确定是否需要引入新的供应商。

2.寻找潜在供应商企业可以通过多种渠道寻找潜在供应商，比如互联网、行业协会推荐、参加相关展会等。

在寻找过程中，需要对供应商进行初步筛选，筛选出与企业需求匹配、有潜力的供应商。

3.供应商筛选对潜在供应商进行综合评估，包括但不限于以下几个方面：(1)供应商的经营能力：包括规模、资质、信誉等。

(2)质量管理能力：包括质量体系认证、质量控制手段、质量管理工具等。

(3)交货能力：包括生产能力、供货能力、交货周期等。

(5)价格竞争力：包括产品价格、付款条件等。

(6)合作意愿：包括供应商与企业合作的积极性、沟通效果等。

4.供应商评估和选择根据筛选结果，对供应商进行综合评估，采用评分法或专家评审等方式，评估供应商在各个方面的表现和能力，并确定最终选择的供应商。

5.合同洽谈与签订与选择的供应商进行洽谈，包括价格谈判、交货期协商、付款方式等。

确保合同内容明确、双方利益充分保障，最终签订合同。

6.供应商开发与认证企业和供应商签订合同后，需要对供应商进行进一步的开发和认证，监督和指导供应商完善质量管理体系、提高生产能力和服务水平。

可能需要对供应商进行现场审核、质量管理培训等。

7.供应链管理与供应商建立稳定的合作关系后，企业需要建立供应商管理制度，包括供应商绩效考核、供应商评价、供应商协同改进等。

与供应商保持密切的合作和沟通，实施供应链管理，最大限度地发挥供应商的作用。

8.维护与发展与供应商的合作并不是一次性的，企业需要持续维护与供应商的良好关系，并与供应商共同发展。

定期对供应商进行考核和评价，及时解决问题和改进不足，同时也要寻找新的合作机会和开发新的供应商，以保持供应链的稳定和健康。

以上是一个新供应商开发引入流程的简要介绍，不同行业和企业的具体情况会有所差异，可以根据实际情况进行调整和完善。

供应商准入流程制度

供应商准入流程制度嘿，朋友们！今天咱来聊聊供应商准入流程制度这档子事儿。

你说这像不像一道门呀，供应商得通过一系列关卡才能进来。

咱先说说这第一道关，那就是资质审查。

就好比咱找对象，得先看看对方是不是靠谱的人吧。

供应商也得有合法的营业执照、相关的资质证书啥的，不然咱能放心跟他们合作吗？这要是找个没资质的，那不就跟找了个不靠谱的对象一样，后面麻烦事儿一堆堆的。

然后呢，就是实地考察啦。

光看那些纸面上的东西可不行，咱得亲自去瞅瞅供应商的实际情况。

他们的生产场地咋样啊，设备先进不先进啊，工人干活儿认真不认真啊。

这就好像咱去相亲，光看照片不行，还得见个面，看看真人啥样，是不是真的合适。

要是实地考察发现问题多多，那咱可得慎重考虑了，这可不是闹着玩儿的。

接下来就是样品检验啦。

供应商说他们的产品好，那得拿出真东西来呀。

咱得仔细检验样品，看看质量过不过关，性能达不达标。

这就跟咱买东西要先试用一下一个道理，好用咱才买，不好用谁要啊。

要是样品都不行，那后面的合作还怎么谈呢？再说说评估环节。

这就像是给供应商打分一样，各个方面都得考虑到。

产品质量、交货时间、服务态度等等，都得综合评估。

就像咱评价一个人，不能光看一方面，得全面看。

要是供应商在某些方面表现不佳，那咱是不是得好好考虑考虑还要不要跟他们合作呢？价格谈判也很重要啊！谁不想买到物美价廉的东西呢？咱得跟供应商好好谈谈价格，争取一个双方都能接受的合理价格。

这就跟咱买东西砍价一样，你得会讲价，不然不就亏了嘛。

最后就是签订合同啦。

这可是具有法律效力的呀，可不能马虎。

合同里得把各种条款都写清楚，双方的权利义务都得明确。

这就像咱结婚领结婚证一样，得把该说的都说清楚，以后才不会有纠纷。

你说这供应商准入流程制度是不是很重要啊？要是不严格把关，找了个不靠谱的供应商，那咱以后的日子可就难过啦。

产品质量没保障，交货时间没准，那咱的生意还怎么做呀？所以啊，咱可得重视这个流程制度，不能嫌麻烦。

总之呢，供应商准入流程制度就像是一道保护门，只有通过了这一道道关卡的供应商，才是咱真正可以信赖的合作伙伴。

供应商开发流程8个步骤

供应商开发流程8个步骤1.需求确定：确定所需的供应商类型和规模，以及所需的产品或服务的规格、数量和质量要求。

通过与内部相关部门的沟通，理解内部需求，并制定明确的采购计划。

2.供应商筛选：通过市场调研、信息收集和参考，筛选潜在供应商。

评估供应商的实力和信誉，包括其财务状况、生产能力、产品质量和服务水平等。

制定供应商初步名单，并与相关部门进行评估和确认。

3.供应商评估：与潜在供应商进行面谈，了解其实力、管理水平、企业文化和创新能力等方面的情况。

进行现场考察，查看其生产设施、质量控制流程和可行性能力。

通过采购合同、资质证书等文件的审核，综合评估供应商的综合实力和合作意愿。

4.供应商选择：综合评估供应商的各项指标和评估结果，选择最具潜力和合作价值的供应商。

与内部的采购部门和相关部门进行讨论和协商，达成一致意见。

与选定的供应商进行谈判，确定双方的合作条件和合同条款。

5.合同签订：以选定供应商的标准合同为基础，根据实际情况进行修改和补充。

明确产品或服务的规格、价格、数量、交付时间、质量标准和支付方式等条款。

经双方协商一致后，签订正式的供应合同或框架协议。

6.供应商培训：针对合同中约定的产品或服务的要求，组织供应商进行培训，包括技术、质量和安全等方面的培训。

确保供应商了解并能够满足公司的要求和标准。

与供应商共同制定和执行质量管理计划和质量控制流程，并进行培训和协调。

7.供应商监控：与供应商建立有效的监控机制，对其生产能力、产品质量和交付能力进行定期评估和监督。

开展供应商绩效评估，根据评估结果与供应商进行沟通和协商，及时发现和解决问题，确保供应商的持续稳定性和可靠性。

8.供应商关系管理：与供应商保持良好的合作关系，进行定期的沟通和交流，加强互信和合作。

及时解决供应商的问题和困难，促进双方的共同发展。

与供应商建立长期稳定的合作关系，共同实现持续改进和共赢的目标。

以上是供应商开发流程的八个步骤，通过严格的筛选、评估、选择和管理，可以确保供应商的质量和服务能够满足公司的需求，并实现双方的共同利益和长期合作。

供应商开发流程及规定

供应商开发流程及相关规定：目的：为了保证我司各季度的采购任务的顺利实现，节省我司的采购成本，缩短我司的平均采购周期，满足我司的不断发展的需求，培养出合作共赢的供货关系，特设定此开发流程。

一、寻找新的供应商通知展会、互联网、专业杂志、同行介绍等各种方法来找寻新的供应商。

对于天然物料类的供应商不受地域的限制，但就是对丁合成类物料的供应商须在本省内以尽量减少物料的运输时间。

对于污染较严重的地域的供应商不给以开发，保证公司的形象不受玷污。

寻找到新的供应商后索取营业执照、税务登记证、组织机构代码证、一般纳税人资格认定书等证件，对于皮料或化工要有化学检测方面的合格报告，同时要求供应商完成供应商调查表的填写，收集供应商的初步信息，并形成电子文档。

要求新供应商的基本信息必须真实可靠，并且注册资金的多少与经营范围有要有明确的规定二、收集样板在完成了对新的供应商的初步调查之后，了解供应商的常规产品与专长，并向其索取实物样板或色卡。

并对色板进行初步的物料检测与外观检测。

为了避免色板或样板确由其工厂完成，要选择颜色要求其按我司要求重新打板，用实际工作来外印证。

对于需要试用的，请相关的技术部给以试用。

评估项如下：1、样板的主要特色2、样板的外观检测与物料检测结果3、样板的交期与准确性三、现场考察在初步评估合格后，需进行实现场考察，现场评估必须由多个部门配合进行。

现场考察团由，质监部、采购部、财务部与技术部等部门安排人员参与，进行现场考察、所有的评估结果形成考察记录表，作为就是否开发的依据，考察的要点如下：1、常规产品与品质状况；2、生产设备与生产能力；3、原材料的来货与储备情况；4、其主要客户与财务情况；5、有无专门的开发室或开发团队对于首次考察不合格的供应商2年之内不予以开发。

四、分析评估依据供应商的生产能力、开发能力、现场管理、原有客户、生产现状、交期等对供应商进行分值评估。

评估合格后方可开发。

五、签订合同与试生产对供应商评估合格后，与其签订年度合同。

新供应商开发引入流程副本

新供应商开发引入流程副本供应商是企业运营中不可或缺的一部分，新供应商的引入对于企业的业务发展和资源补充非常重要。

为了保证新供应商的选择和引入流程科学、规范和高效，我公司特制定了以下的新供应商开发引入流程，以达到最佳的合作效果。

一、需求明确在引入新供应商之前，首先要明确自己的需求。

企业需要明确当前所面对的问题，以及新供应商应该具备的能力和服务。

这需要与多个部门合作，如采购、供应链管理、质量控制等部门，以确保对供应商的要求和期望有明确的了解。

二、供应商筛选在明确需求后，企业需要进行供应商筛选。

这可以通过以下几个步骤来进行：1.制定供应商筛选标准：根据企业的需求和要求，制定供应商筛选的标准。

标准可以包括供应商的资质、经验、质量体系、服务能力、价格等方面。

2.筛选潜在供应商：通过市场调研和网络等方式，找到满足企业需求的潜在供应商，并对供应商进行初步的评估。

3.发送询价函：向潜在供应商发送询价函，要求供应商填写相关信息，包括公司介绍、产品介绍、价格等。

4.评估供应商回复：根据供应商的回复，对供应商进行评估和筛选。

评估可以包括对供应商的资质进行审核，产品质量和性能进行评估，价格进行比较等。

5.面谈和考察：对于表现良好的供应商，可以组织面谈和考察，进一步了解供应商的实力和服务能力。

6.确定最终供应商：根据评估和考察的结果，确定最终的供应商。

三、合同签订在确定最终供应商后，需要与供应商签订合同。

合同是供应链管理中非常重要的一环，它明确了供应商和企业之间的权责关系和合作方式。

合同中应包括以下内容：2.产品和服务：明确供应商提供的产品和服务的种类、数量、质量标准等。

3.价格和支付方式：明确产品和服务的价格、支付方式、结算周期等。

4.交货和物流：明确供应商的交货时间、物流方式、运费分担等。

5.质量保证：明确供应商的质量保证体系和责任分担。

6.争议解决：明确双方在合同履行过程中如有争议的解决方式。

7.合同期限和终止条款：确定合同的期限和终止条件。

供应商开发准入程序

2范围适用于公司各项目的（ODM或OEM ）产品采购活动的供应商的选择、评审和再评审管理。

3职责3.1产品部：3.1.1负责收集供应商开发需求及制定年度供应商开发计划。

3.1.2负责对供应商信息的寻找、基本资料收集、调查，并汇总对供应商做经营方针、原材料来源、材料成本、交期方式、服务作初步评审。

3.1.3负责供应商开发进度推进。

3.1.4负责组织品质部、技术部、采购部、业务总监组成供应商评审小组对供应商进行现场考评并将小组成员评审意见进行汇总。

3.2技术部：3.2.1负责对供应商供应产品的技术标准及要求的制定输出。

3.2.2负责对供应商的产品技术开发、产品实现过程、工艺处理等进行评审。

3.2.3负责建立产品成本模型，核实产品的技术BOM及其核算产品BOM成本。

3.3品质部：3.3.1负责对供应商的质量保证能力（ISO9OOO、检验标准、制程控制、质量记录、客诉及售后处理，各项信赖性测试条件与标准）进行评审，再评审。

3.3.2负责对新供应商样品检验验证，产品检验标准的建立并与供应商达成一致。

3.3.3负责物资分类及系统数据完善。

3.3.4负责对产品品质监督与异常分析辅导，对供应商质量改进状况进行跟踪、验证。

3.3.5负责对供应商不合项纠正预防措施的现场验证。

3.4采购部：3.4.1负责对供应商的交付保证能力进行评审，再评审。

3.4.2负责对新供应商样品验证确认的进度跟进。

3.4.3负责与供应商商务谈判和合同签署（含采购价格谈判签署）。

3.3.4负责采购计划的制定、实施；采购订单货物交期的跟进、回仓。

3.3.5负责对采购计划实施过程中异常情况的处理及纠正预防措施的收集落实。

3.3.6负责供应商货款的初步对账及货款申请。

3.3.7负责退货回供应商的办理及对账。

供应商准入流(建议流程)20080528

供应商准入流程1、流程范围及目标1.1范围本流程适宜于供应商的开发，从提出供应商开发计划开始到与选择的供应商签订《开发合同》为止的供应商准入流程。

1.2目标(1) 规范供应商准入流程的各个阶段所要完成的工作；(2) 明确供应商准入流程的各个阶段工作中各个部门的职责；(3) 使供应商准入工作规范运作，以保证供应商的质量。

2、供应商准入流程图是3、解释3.1本流程所述的技术部门是指研发部或技术部，当开发的供应商为第一供应商时，技术部门即指研发部；当开发的供应商为第二供应商时，技术部门即指技术部；3.2 物资采购部简称采购；研法发部简称研发；质量部简称质量；技术部简称技术。

4、流程责任5、流程文件流转6、作业指引6.1 供应商开发申请供应商开发申请由技术部门、采购部或质量部负责发起，供应商开发申请表（附录1：《供应商开发申请表》）全部由采购部归档。

6.1.1当新开发车型的某一零部件或总成的设计进入需要供应商介入时，研发部提出供应商开发申请，并且填写供应商开发申请表，提交给采购部；6.1.2当老车型的零部件存在设计变更或升级且原来的供应商无法满足开发要求时,技术部提出供应商开发申请，并且填写供应商开发申请表，提交给采购部；6.1.3当老车型供应商所供的零件或总成的成本太高而无法降低、供货服务跟不上公司的要求时，采购部提出供应商开发申请并且填写申请表；6.1.4当某供应商所供的零件或总成出现严重的质量问题或经整改无法达到要求时，质量部提出供应商开发申请，并且填写申请表提交给采购部。

6.1.5 开发申请表必须提前四周提交给采购部,研发部提供的开发申请表必须附有产品的边界条件、材料清单、设计重量、表面数据、效果图、性能要求等相关的寻价资料，开发申请表全部由项目部统一提交给采购部；技术部、质量部、采购部在提出开发申请一周内，技术部必须在一个工作日内把申请开发产品的数据、标准提供给采购部。

6.2 采购部准备供应商资源6.2.1 潜在供应商资源库的建立A.潜在供应商资源库是一个开放式的系统，该系统尽可能多地录入与长丰科技相关的具有一定实力的国内外供应商资源信息。

供应商开发准入程序

2 范围适用于公司各项目的（ODM或OEM）产品采购活动的供应商的选择、评审和再评审管理。

3 职责3.1产品部：3.1.1负责收集供应商开发需求及制定年度供应商开发计划。

3.1.2负责对供应商信息的寻找、基本资料收集、调查，并汇总对供应商做经营方针、原材料来源、材料成本、交期方式、服务作初步评审。

3.1.3负责供应商开发进度推进。

3.1.4 负责组织品质部、技术部、采购部、业务总监组成供应商评审小组对供应商进行现场考评并将小组成员评审意见进行汇总。

3.2技术部：制定输出。

评审。

3.2.3负责建立产品成本模型，核实产品的技术BOM及其核算产品BOM成本。

3.3.2负责对新供应商样品检验验证，产品检验标准的建立并与供应商达成一致。

3.3.3负责物资分类及系统数据完善。

3.3.4负责对产品品质监督与异常分析辅导，对供应商质量改进状况进行跟踪、验证。

3.3.5负责对供应商不合项纠正预防措施的现场验证。

3.4采购部：3.4.1负责对供应商的交付保证能力进行评审，再评审。

3.4.2负责对新供应商样品验证确认的进度跟进。

3.4.3负责与供应商商务谈判和合同签署（含采购价格谈判签署）。

3.3.4负责采购计划的制定、实施；采购订单货物交期的跟进、回仓。

3.3.5负责对采购计划实施过程中异常情况的处理及纠正预防措施的收集落实。

3.3.6负责供应商货款的初步对账及货款申请。

3.3.7负责退货回供应商的办理及对账。

3.4财务：3.4.1负责对供应商资质、商务条款及合法性资料等评审。

3.4.2负责对供应商所供应产品价格的适宜性、合同合作条件进行监督与评判。

供应商准入流程

各单位：根据近期供应商评审流程的提交情况来看，部分单位对流程提交所需资料、对推荐单位职责等存有疑虑，现将供应商准入流程再次明确如下，请各单位按照流程认真评审相关资料、规范引入合格供应商。

一、未在中冶电子商务平台注册的供应商（包括分包商）1、先由推荐单位进行内部评审供应商资质，需填报《新准入供应商推荐表》、《供应商资质预审表》、《供应商现场考察报告》（表格样式参见附表）并由单位负责人签字、盖章。

具体要求：1.1 《新准入供应商推荐表》内“供应商情况说明”内必须填写该供应商的业务范围和准入目录，禁止照抄营业执照中营业范围。

1.2 《供应商资质预审表》应该有预审人签字。

1.3 《供应商现场考察报告》非必选项，由推荐单位自行确定是否考察，但各单位全年考察记录须达到50%以上。

1.4 推荐单位应核实、确认供应商资质在有效期内。

2、推荐单位将所有评审资料（包括供应商所有资质），在OA上发起“总部-供应商准入评审流程”选择业务主管部门进行评审，评审最后的归档人选择栏，选择闫航航和倪静仁。

3、评审结束后，通知供应商在中冶集团电子商务平台注册，准入单位选择“中冶宝钢技术服务有限公司”并通知招标采购中心审核。

二、已在中冶电子商务平台注册的供应商1、第一步和第二步与未在中冶电子商务平台注册的供应商流程一样。

2、评审结束后由招标采购中心对新供应商进行服务关系引入。

备注：“准入目录”为中冶集团电子商务平台上物资编码的具体分类，申报时需缩写至6位代码；分包商目前编码还未添加，请分公司细化业务范围即可，不要笼统描述。

附件：《新准入供应商推荐表》、《供应商资质预审表》、《供应商现场考察报告》招标采购中心2016年12月29日记录 1： QG/MBT JY 029-R01新准入供应商推荐表1.拟（已）参与业务：由主合同名称和分合同具体采购（服务）内容构成；2.业务所需资质情况须与供应商上传附件匹配，如有遗漏可补充上传资质文件；3.推荐供应商时填写此表，作为平台准入方案的附件。