公司工作整体流程

评价
审核
汇总
审批
存档
16
中高层人员季、年度考核流程
被考评人员 直接下级
同级人员
人事部
直接上级
自我评 价
评价
评价
总经理
汇总
汇总
评价
审批
17
直接上级
提出晋升对 象及事由
员工晋升流程
副总经理
人事部
审核Leabharlann Baidu字
核实
否 是否属 实 是
晋升方案
执行
总经理 签发任命
18
出差人员
出差登 记表
员工出差流程
部门经理
行政副总
采购申请
确认领用
办公物资采购流程
后勤部
行政副总
采购单
审批签字
否 权限？ 是
询价采购
审核
物资建档
总经理
审批签字 审核
注：权限为500
财务部
预支款 账务结算
3
执行部
制作采购 申请
制作采购
确认领用
活动物资采购流程
后勤部
执行副总
采购单
审批签字
否 权限？ 是
总经理
审批签字
物资建档
审核
审核
财务部
预支款 账务结算
是
审核
回收
10
人事工作流程
11
人事部
组织需求调查
制定培训 计划
实施
效果评估
培训计划制定流程
公司部门
行政副总
提出需求
审核
总经理
审批
12
人事部
新员工报到
员工入职前培训流程
员工所在部门
公司部门
发放员工手册 通识培训
是
合格
否
补强训练
培训证明 培训记录建档
部门工作引导
是
合格
否
加强引导
是
否 交叉引导？
是 交叉引导
执行经理 审核
否 通过 是
监督
执行
监督
招商部
总经理
通过 否
通过 是
31
招商工作流程
32
客户 方案下发
监督
招商活动流程
招商部 执行手册
策划部 审核
总经理
否 通过 是
通过
执行
否 监督
通过 是
33
财务部
审批 否
合格
是
否 通过?
是
付款记账
行政副总
是
审批签字
否
通过?
收取
8
公司部门
考勤表
领取
工资制作、发放流程
人事部
考核表
总经理
抽查
汇总考核、 考勤表
存档
审批
是
通过？
否
财务部
审核人事绩效 工资表
执行
入帐
9
使用部门
使用申请
公章使用流程
公章管理部门（财务）
公章使用申请单
行政副总
审核
总经理
使用
记录
否 权限？
审批
核实
总经理
提出奖励 方案
审批
执行
否 合格 是
21
当事人
发现情况
紧急事件处理流程
直接上级
副总经理
处理
否 权限？
是 处理方案
处理
否 权限？
是 处理方案
总经理
处理方案
执行
执行
22
总经理
会议需求 审核 否 合格 是
审批
总经理会议流程
总经理助理
审批拟定会议通知
下发 会议记录 拟定成文 文件下发 监督执行
合格
否
加强引导
13
直接上级
出惩罚对象及事由
员工过失处理流程
人事部
副总经理
总经理
核实 提出惩罚方案
执行
审核
审批
否 合格
是
14
直接上级
提出任免建议
员工任免流程
人事部
行政副总
组织考察
总经理
考察意见
审核建议
备案反馈 执行
审批 否
同意？ 是
15
一般人员季、年度考核流程
职员
直接上级
各级上级
人事部
总经理
填写考核评 分表
公司业务整体流程
招商部
信息收集
策划部
客户信息
执行部
客户信息
人事部
后勤部
财务部
经理办 公室
客户信息
客户需求
方案制定
签订合同
方案确定
活动考核
活动总结
采购明细 执行手册
活动执行
活动人员
成本核算 活动物资
合同 审核
方案审核
合同 审核
活动资金
审核
客户反馈
活动评估
执行总结
人员考核
物资统计
回款
1
后勤工作流程
2
申请部门
注：1.权限为200
2.活动物资采购列入活动成本核算，月结。
4
出库部门
入库申请
物资入库
仓库入库管理流程（执行部）
后勤部
部门经理
填入库单
物资核对
签字
物资建档
5
出库部门
出库申请
物资出库
仓库出库管理流程（执行部）
后勤部
部门经理
填出库单
签字
物资核对
物资建档
6
财务工作流程
7
报销人
填写报 销单
一般报销流程
总经理
否 权限？
是
审批
否 权限？
是
审批
审批
人事部
出差
登记并协助办 理出差事项
19
用人部门 提出用人申请
笔试、面试 专业筛选
试用
员工外部招聘流程
行政副总
人事部
审核
审核
外部招聘广告
受理人员报名
人事筛选
审核
确定录用名单
总经理 审批
审批
应聘人
准备上岗
20
直接上级
提出奖励对 象及事由
员工奖励流程
行政副总
人事部
网络部 技术审核 否
合格 是
实施
行政经理
总经理
审核
否
是
合格
审批
否 合格
是
27
策划工作流程
28
招商部 客户需求 方案BRIEF
反馈
策划案确定流程
策划部
行政经理
总经理
方案制定
审核 是
否 通过
审核
提案 讲方案
下发
执行
否 通过 是
29
执行工作流程
30
策划部 方案下发
执行活动流程
执行部
执行手册 成本核算 物品清单
各部门
材料准备
23
部门经理
周报、月报 年报
周报提交流程
副总经理
签字、盖 章核实
总经理
审批、签 字盖章
执行
否 合格 是
24
网络工作流程
25
用户 用户需求
网络开发计划确定流程
策划部 开发建议
网络部 开发方案
行政经理 审核
总经理
否 合格 是
实施
审批
否 合格 是
26
策划部
网络推广 方案
网络推广开展流程