采购原料出入库作业流程图
入库作业流程图
1.计划部门下达生产 计划
2.采购部下采购订单
3.供应商生产制造 4.供应商发货 5.原材料仓库接收货
物 6.仓库报检 7.不合格入退货给供
应商
8.供应商接收退货。 9.合格人原材料仓库
10.计划部门下达领料 单
11.原材料仓库依据领 料单发货
12.生产部门依据计划 生产
13. 品质检验成品是否合 格。
14.合格成品转成品仓库 收发货流程
15.不合格成进行返工
16.生产中材料不良报检
17.原不良仓储部门进行 兑换
18.原不良返回厂家维 修。
审核：
批准：
计划
生产计划 1
采购
采购订单 2
10 制作领料单
编制：
原材料入库流程图
供应商
原材料仓库
品质
3 生产
4 发货
5 接收
6 检验是否合格
8 接收
7 退货
N Y
车间
18 厂家维修
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
9 入库
11 发货
17 不良兑换
Y 检验是否 原不良
12 生产
16 材料不良
Y 检验是否
合格 13
N
返工 15
成品库
说明
成品仓库收发 货流程
入库作业流程图
入库作业流程图入库作业是指将采购的原材料或成品存放在仓库中，并与库存系统进行核对的一系列流程。
下面将详细介绍入库作业流程，并附上相应流程图。
一、收货1.供应商送货：供应商将货物送至公司的仓库门口。
2.验收货物：仓库管理员根据采购订单进行货物验收，检查货物的数量、质量和规格是否与订单一致。
3.签收文件：验收合格后，仓库管理员会在送货单或其他相关文件上签字确认收货。
4.记录到系统：仓库管理员将收货信息记录到库存管理系统中。
二、质量检验1.取样：仓库管理员会根据公司的质检规定，抽取部分货物进行检验。
2.质量检验：质检员对货物进行全面的质量检验，包括外观、尺寸、包装等。
3.检验结果：质检员根据检验结果，判定货物是否合格。
4.合格货物：合格的货物直接进入下一流程。
5.不合格货物：不合格的货物需要通知供应商处理，如退货、换货等。
三、上架1.分拣：合格的货物会根据不同的规格或产品进行分拣，确保仓库内的货物有序摆放。
2.上架：仓库员工将货物按照库房规划，放置到相应的货架上。
3.标记：每个货架上的货物都会标记上相关信息，如品名、规格、数量、生产日期等。
4.记录到系统：仓库员工会将上架的货物信息记录到库存管理系统中，更新库存数量。
四、库存核对1.定期盘点：根据公司的盘点周期，仓库管理员会定期对库存进行盘点。
2.实际库存：仓库管理员会根据实际的物理库存数量进行统计。
3.系统库存：仓库管理员会查询库存管理系统，得到系统中的库存数量。
4.核对结果：比对实际库存与系统库存的差异，确保库存数据的准确性。
5.调整库存：如果存在差异，需要及时调整库存数量，确保库存数据与实际情况保持一致。
五、作业报告1.生成报告：仓库管理员根据入库作业的流程记录，生成入库作业报告。
2.报告内容：报告中会包括收货数量、质检结果、上架数量、库存核对结果等信息。
3.报告审核：报告会被相关部门或负责人审核，确保作业过程的准确性和规范性。
4.归档存档：审核通过后，入库作业报告会进行归档存档，以备后续查询或审核使用。
原材料入库流程图
品管部原料化验员/原料保管员
原料检验报告单/计量单
创建采购订单
供应会计
1、根据检验、计量结果和折扣标准对原料进行数量折扣。
2、折扣完毕在SAP系统中创建采购订单并通知仓储系统收货入库。
采购订单
170
供应会计
采购订单
核对折扣数量并收货入库
原料保管员
1、接收检验报告单。
2、根据检验结果、计量单复核采购订单。
空车过磅，打印计量单并签字确认
地磅员
1、空车过磅（带土糠），根据车辆信息在地磅系统中打印计量单。
2、签字确认计量单转交原料保管员。
计量单
130
原料保管员
过磅完成通知
土糠卸车
装卸工
空车过磅完毕，装卸工领车到土糠卸货地点对土糠进行卸车
卸货完成通知
140
装卸工
土糠卸货完成通知
过磅计量土糠重量，签字并分发计量单
2、转交驻厂仓储经理进行审核签字
3、装卸工汇总后转交工厂人力资源部进行薪资核算。
装卸证明单
4、
序号
表单名称
业务需求描述
数据来源
1
计量单
对于需求过磅计量物资，通过计量单确定物资实际数量。
地磅系统
2
采购入库单
入库单是采购物资入库数量的确认和仓储保管员物资入库的凭证。
SAP系统
3
检验报告
品管部原料化验员对于卸货物资的检验，通过检验报告单通知仓储或其他部门物资质量，作为仓储或其他部门物资入库核算的依据。
接收者
输出
原材料采购员、原材料保管员、财务部
入库单
2、
3、
活动
编号
输入
岗位
输入
采购入库业务流程图
车间固定消耗品采购业务流程图（物流）
采供中心
审计部
质检部门
生产部门
仓储部门
到厂入库
合同、订单签订
开始
各车间提报本月材料消耗计划
汇总车间计划消耗数量，平衡利库后下达采购订单
确保符合对应采购协议，并审核订单
采购框架协议（数量、价格、金额三种协议）
审核通过
修改调整订单信息否是
供应商发货后、编制到货通知单，发送供应商，作为送货车辆入场依据
根据到货单取样检
验
检验结果
退货联系供应商退货让步接收
联系供应商确认扣减数量或扣减单价
达标
是否需要质检
是
是否需要过磅否
参照到货通知单入
库
是
参照到货通知单过
磅
参照过磅单入库
结束。
仓库工作流程与规定,物品入库流程图、物品出库流程图
仓库工作流程一、物品入库（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库人员逐件交接。
仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字,并开具入库单（或在入库登记簿上共同签字确认）。
（二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字，并开具入库单。
（三）物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
（四）物品验收合格后，应及时入库。
（五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。
（六）物品数量准确、价格不串。
做到帐、物料卡、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。
（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。
（八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。
（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，物料卡要醒目，便于识别辨认。
二、物品出库（一）物品出库，仓库人员要做好记录，领用人签字。
（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相符）。
做到帐、物料卡、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。
（三）仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。
（四）仓库人员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。
原材料入库流程图
与保管员共同将样品转原料化验员
品管部原料取样员
1、与保管员将加双锁的样品箱运到原料化验室。
2、在监控摄像头所能清晰采集图像位置开锁、将原料样品转交化验员。
原料样品
110
装卸工
卸车完成信息
土糠装车
装卸工
卸车完毕，玉米保管员监督装卸工将本车卸货玉米所筛土糠进行装车。
过磅通知
120
原料保管员
车辆信息
空车过磅，打印计量单并签字确认
地磅员
1、空车过磅（带土糠），根据车辆信息在地磅系统中打印计量单。
2、签字确认计量单转交原料保管员。
计量单
130
原料保管员
过磅完成通知
土糠卸车
装卸工
空车过磅完毕，装卸工领车到土糠卸货地点对土糠进行卸车
卸货完成通知
140
装卸工
土糠卸货完成通知
过磅计量土糠重量，签字并分发计量单
接收者
输出
原材料采购员、原材料保管员、财务部
入库单
2、
3、
活动
编号
输入
岗位
输入
活动名称
活动执行者
活动描述
产出
010
原材料采购员
进场通知单
开具进场通知单，货物到厂电话通知品控员
采购员
1、接收物资到厂通知。
2、通知装品管部、装卸队相关信息（物资名称、数量、卸货地点等）。
进厂通知单
020
采购员
进厂通知单
接收、核对进厂通知单，安排货位
2、转交驻厂仓储经理进行审核签字
3、装卸工汇总后转交工厂人力资源部进行薪资核算。
装卸证明单
4、
序号
表单名称
业务需求描述
仓库出入库管理规定及流程图
仓库出入库管理规定及流程图集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]出入库管理制度一、仓储入库流程图 流程 相关部门 所需凭证采购 供应商送货单采购单、供应商送货单 质检部，仓库 进料检验报告仓库 供应商送货单仓库 进销存帐、物料标识卡 仓库、相关部门 请购单／领料单进销存帐 （手工账及电脑账）（五）物品数量准确、价格不串。
做到帐、卡、物、金相符合。
（六）企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据。
（七）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。
三、物品出库有关规定：（一）物品出库，生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，所领用的物料需写明为生产何种产品及排产单（生产订单），仓管员和领料人均须在领料单上签名，领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据；车间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内详细说明原因。
（二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。
（三）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，实行以旧换新，专用工具做到专物专用。
（四）保管员要做好出库登记，并每月结账前向财务部门提供出入库报表（进销存报表），以供参考。
对于账物不实的情况，仓管查明原因，追究责任人。
（五）对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告业务部门、财务部门和公司领导处理。
出入库作业流程图
划主管 货或者让格数量入库
仓库保管 根据入库单入手工
手工台帐、物料卡
员
台帐、物料卡
出库作业流程图 作业流程图
责任岗位 备 注
相关单据
领料人
领料人 根据领料单领取物料 领料单
领 料 物料配送清
领料人 根据物料配送清单领取 物料配送清单
入库作业流程图
作业流程图
责任岗位
备注
相关单据
采购
来料通知
单 收料
否 来料一致
是 否
数量相符 是
报检
行为检 质量检
验
验
合格
否
是
让步
入库
是
入电脑帐、物料卡、手 工台帐
采购员
按物料需求计划采 物料需求计划
购物料
采 购 按物料需求计划采
来料通知单
员
购物料
根据业务分类，负 仓库保管
责分管物料的收货 物料需求计划 员
与 单 机 计 不相符 划 清
符相
物料
单机计划需求
仓库保管 与单机计划清单是否一
清单（BOM 清
员
致
单）
仓库保管 实际发货数量与需求数
物料配送清单
员
量是否一致
仓库保管 按物料配送清单发料
员
物料配送清单
领料人
在核对正确的领料单、物 物 料 配 送 清
料配送清单上签字
单、领料单
仓 库 保 按照发料明细登记帐、 物料卡、手工
工作
仓库保管 与物料需求计划是
物料需求计划
员
否一致
仓库保管 实际到货数量与需
物料需求计划
员
求数量是否一致
采购原料出入库作业流程图
NY
N
车号
进厂时间
Y
原料退货作业流程图采购作业流程~4
品管部原料库地磅房
化验不合格
经门卫验票出厂
采购结算作业流程图采购作业流程~5
财务部总经理
合同
入库单化验报告
及其附件
退货单
及其附件
采购付款作业流程图采购作业流程~6
采购部财务部总经理
财务确定付款总额
YN
程图生产作业流程~8
采购原料出入库作业流程图
采购计划作业流程图采购作业流程~1
销售部技品部采购部财务部
销管
原料库存
（保管员）
配方调整
采购比价表及合同签订作业流程图采购作业流程~2
供应商采购部化验室采购部财务部
洽谈协商取样
供应商采购经理
市场调研
N
N
Y
NY
Y
Y
原料接收入库作业流程图采购作业流程~3
供应商采购部品管员地磅房原料库
生产部原料库
作业班组长
核心料、添加剂领用流程图生产作业流程~9
生产部品管部小料工保管
领料单品管签字、生产主管签字有效
核对结存数量
废旧物资出售作业流程图采购作业流程~10
客户采购经理地磅房原料库出纳
申请购买
经门卫验票出厂
食堂采买作业流程图采购作业流程~11
协调采购经理销管食堂财务
与食堂共同
制定周菜谱
N
4采购、入库、出库流程图
采购、入库、出库流程图
注：分一次性耗材、器械、中标品种和非中标品种
注：说明
数量和到
货Байду номын сангаас间
注：各供应商应严格按照我院的计划、数量、规格和到货时间执行，货票必须同行，违规者一律不准入库，有三次不按计划规定发货，我院将有权终止供货合同。
注：货物和发票必须同时到，最终不能相差3天。不见发票不办理入库，造成损失由供应商负责，中标品种和非中标品种分别开票。
库房保管每月按需上报采购计划物资供应科科长审批中标品种由库房保管执行非中标按规定审批后执行库房保管通知供应商按计划发货库房保管按采购计划数量规格验收货票办理入库验收合格入库保管在发票上签字后将发票交给物品会计保管不签字的发票会计不能入账物品会计审批后办理入库手续物品会计将入库手续票据交给物资供应科科长签字物品会计汇总后报主管院长审批院长审批后物品会计将票据报财务科付款
采购作业流程图(原材料级)
<采购申请单>
货比三家
审批 采购订单
确认交期
订单回签
送货 验收
退货
入库 对账付款
1.部门负责人负责请购单审批。 2.确认其申请要素是否符合要求。
<采购申请单>
1.寻找多家以上同行业供应商进行单价，品质，服务，交期、付款方式等多纬 度对比. 2.选择最为合适的三家以上供应商进行挑选。
1.锁定供应商并制作采购订单、合同。 2.订单重要要素（供应商名称、产品编码、规格型号、单价，交期，付款方式 、交货约定等）。
<供应商资源库> <采购订单、合同>
1.将采购订单、合同邮件给供应商，供应商确认无误签回。 2.注意采购单价与供应商的最新单价是否相同,另交易付款等条件是否符合公司 <供应商回签订单> 规定。
1.与供应商确认并要求供方在三个作日内回复正式交货期。
<供应商回签订单>
1.供应链仓管接收产品，正常24小时内需办理完系统收料，并通知质量检验。 送货单、标签、订单等存在到货异常由采购24小时内处理完毕再行办理收料请 检。 2.质量检验人员依据检验SOP，进行验收/退判定。 3.验收OK，质量检验人员贴上合格标签，通知仓库办理入库。 4.验收NG，质量检验人员贴上不合格标签，通知SQE进行判断并与供方沟通， 由采购会签，退回供应商。采购制作采购退货单处理从仓库将实物退回供方
1.仓库收到质量检验的验收合格通知，8小时内办理完系统入库及上架。
1.采购入库单提供到相应采购。 2.采购交到财务确认单价及交货数量是否有误。 3.规定日期内把所以供应商的对账单确认无误后给到财务安排付款。
请检入库单 采购退货单 采购入库单
采购入库单 对账单
采购入库直拨出库流程图
采购直拨流程图
，签字经办人填写《申购单》部门负责人签字确认采购根据申购单下单，结束后签字库房、档口负责人共同收货并签字，供应商签字并提供送货明细单（要求原料名称和数量与申购单一致）供应商送货明细单交送交采购部签字库管根据申购单及送货明细单录入库房系统材料会计根据申购单及送货明细审核统数据准确库管打印直拨单（一式四联，一联供商，一联使用部门，一联库房，一联料会计）
采购入库流程图
，签字库管填写《申购单》
部门负责人签字确认采购根据申购单下单，结束后签字库房收货并签字，供应商签字并提供送货明细单（要求原料名称和数量与申购单一致）供应商送货明细单交送交采购部签字库管根据申购单及送货明细单录入库系统材料会计根据申购单及送货明细审核统数据准确库管打印入库单（一式四联，一联供商，一联库房，两联材料会计）
采购出库流程图
经办人填写领货单，一式三联，签字部门负责人签字确认财务负责人签字库管根据手续齐全的领料单录入系统，（可不打印出库单）库管出库，在领料单上签字，经办人签字
材料会计根据领料单审核系统数据准确性
原则上所有原料须按类别分开填写上述三种单据1.注：。
出入库调拨流程图
出入库流程
施工班组 预算员、 专业 工程师 项目经理 资产管理员 材料设备部 ห้องสมุดไป่ตู้管 总经理 采购员 质检员 库管员 门卫 财务部
需求 申请
根据现 场施工 情况、 施工图 纸编制 《材料
签字 审批
签字 审核
签字 审批
签字 审批
采购 验收并在 《入库 送货 单》签字， 列账
入 库
设备需 求 划》 计 验收并在 《入库 单》签字 主管 领导 开具 《调拨 单》 签字 审批 签字 审批 凭发票、 《入库单》 入账 质检验收 并在《入 库单》签 字 根据《调 拨单》验 收入库， 列账
根据《调 拨单》出 库，填写 《出库 单》列账 凭材料设 备管理员 开具的出 门证核实 根据现 《领料 单》 场施工 情况进 行审批 签字 审批 根据《领 料单》出 库，填写 《出库 单》列账 出库单物 品后放 行，并作 出入记录 凭《领料 单》 《出库 单》入账
出 库
原材料入库程序流程图
上盖“管理检查PASS”章 -检查结果记录:供应商出货检查成绩书的符合/不符合判定栏记录 -合格的原辅资材明细通报给资材管理担当者 -不合格的原辅资材处理按照“资材不符合处理流程图”进行
品质Team 输入检查 担当者
原辅资材入库
-品质Team合格判定的原辅资材移交到相关区域入库保管 -包装外箱粘贴月入库识别标签,进行管理 -合格的原辅资材履历输入在电算 -输入电算的送货表月底统计后移交财务部
资材管理 担当者
附件1.资材入库程序流程图
资材入库程序流程图
FLOW
进行业务
原辅资材到货
-确认送货单明细表接收 → 对到货制品与送货单明细进行比较 -接收出货检查成绩书 → 品质Team通报及提供出货检查成绩书 -到货保管区域保管,放置原辅资材
Rev No.0
责任
及确认出货检查成绩书及定期的ICP DATA 成绩书 -一般项目检查 : 适用于所有的原辅资材
材料入库计划作业流程图
5.物控完成存貨需求量的確認後，依《投料排程表》安排材料入庫的時間。
6.請講作業依《請購作業細則》之規定執行。
更改標記
核准
審核
制作
日期
修訂日期
文件編號
頁次第Βιβλιοθήκη 頁共1頁排成生管外包生管
物控
備註/說明
`
1.生管依《生產計劃作業細則》完成《生產計畫表》共享予物控安排材料備料。
2.生管必需在投料前至少四週完成主要的《生產計畫表》，以免物控備料不及；對於客戶之急短單，則以例外處理方式應對。
3.物控查核到《投料排程表》時，要先核對其投料日期是否合理并處理。
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作业班组长/仓管员签字
生产部
核心料、添加剂领用流程图
品管部
小料工
保管
生产主任下达生产计划
品控计算耗用合计
凭领料单领料
凭领料单领料
领料单品管签字、生产主管签字有效
原材料领用出库
领料监督
核对结存数量
原料管理卡、报表
生产作业流程 ~ 9
客户
申请购买
废旧物资出售作业流程图
采购经理
地磅房
原料库
《废旧物资出售申请单》 总经理批准（授权内）
经门卫验票出厂
采购结算作业流程图
财务部
采购申请及合同管理作业流程
合同
原料接收入库作业流程 原料退货作业流程
入库单 及其附件
化验报告 《采购报帐单》
退货单 及其附件
采购经理、财务经理审核
采购作业流程 ~ 5 总经理
总经理审批
采购付款作业流程
采购付款作业流程图
采购部
财务部
采购作业流程 ~ 6 总经理
采购结算作业流程
财务确定付款总额
《采购付款申请单》
供应商发票
采购经理审核
N
Y
作废
通过？
财务经理审核
结算中心
总经理 审核
N
作废
Y
N
通过？
作废
结算中心 支付
Y 下拨地产原料款 出纳资金付款流程
原材料领用出库作业流程图
生产部
原料库
中控生产安排
生产作业流程 ~ 8
《原材料领用通知单》
作业班组长
原材料领用出库 《原材料领用单》1-3
Y
新开立
加盖合同专用章
合同生效
供需双方代表签字
原料接收入库作业流程
采购比价表及合同作业流 程
原料接收入库作业流程图
供应商
采购部
品管员
原料发运
调运
《原料入库通 知单》
取样检测感观指标
采购作业流程 ~ 3
地磅房
原料库
重车进厂过磅
原料入库
返回不予接收
原料退货作业流程
N
Y
合格？
取样化验
《化验报告》
N
合格？
销售部
采购计划作业流程图
技品部
采购部
采购作业流程 ~ 1 财务部
销管
<销售计划 表> 销售预估
总经理审批
技术部测算原料用量
原料库存
（保管员）
采购部制定采 购计划
总经理审批
财务计算下月原 料耗用平均单价
配 方 调 整 配方调整方案 总经理审批
采购部制定采 购计划调整
原料用量调整表
采购比价表及合同签订作业流程
车号
进厂时间
Y
采购结算作业流程
空车出厂过磅 《过磅单》1-2
《入库单》
原料退货作业流程图
品管部
原料库
原料接收入库作业流程
化验不合格 《退货通知单》
退货装车
采购经理、财务经理、总经理批准
保管员/供应商（采购部）/财务部 签字
红字《入库单》
采购作业流程 ~ 4 地磅房
空车进厂过磅 重车过磅
《过磅单》
采购结算作业流程
空车进厂过磅 重车过磅 《过磅单》1~2
发货装车
采购作业流程 ~ 10 出纳
出纳收据
财务经理 审核
经门卫验票出厂
协调
与食堂共同 制定周菜谱
采购经理
食堂采买作业流程图
销管
食堂
每周按菜谱批量采购 食堂零星采买
食堂验 质
N
退货处理
采购结算作业流程
采购结算作业流程
采购作业流程 ~ 11 财务
过磅、称重
技术部计算下 月配方成本
财务进行下月 经营预测
采购比价表及合同签订作业流程图
供应商
采购部
供应商
洽谈协商 市场调研
采购经理
取样
化验室
样品化验
采购部
《采购比价表》
采购作业流程 ~ 2 财务部
财务经理审核
取消
《化验报告》
N
N
合格？
Y
品管、财务 及总经理意 见
作废
Y Y
《采购合同》1-3
N 通过？
作废或重