对相关方施加影响管理程序

对相关方施加影响控制程序

1 目的

对相关方环境职业健康安全施加影响，使其了解本公司的环境职业健康安全管理体系等方面的事宜，以促使其自觉保护环境和安全防护，改进环境职业健康安全行为。

2 适用范围

适用于对公司物资供应商、废弃物收购、运输单位、园林绿化、保安、食堂服务、工程施工及来公司参观、洽谈业务、工作检查人员等相关方在环境职业健康安全事宜方面的影响。

3 术语定义

3.1 相关方：关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。本公司主要指物料供应商、劳务外包方、废弃物收购、运输、园林绿化、保安、食堂服务等服务承包单位或个人；包括上级单位检查人员、外来单位访问人员、大学生实习等。

4 职责

4.1 供应部：负责对物资供应商、运输单位等相关方进行评估，并对其施加影响。

4.2 工程部：负责工程（安装、改造、大修）外包相关方进行评估管理，并对其施加影响。

4.3 行政管理部：负责对废弃物收购、园林绿化、基础设施建设、保安、食堂服务及来公司参观、洽谈业务、工作检查人员等相关方进行评估，并对其施加影响。

4.4 质量管理部：组织各部门参与对各相关方所进行评估，并对其施加影响。

5 工作程序

5.1 对相关方的评估

5.1.1 评估的时机：在选择新供应商、服务承包商时，应就是否对其环境、职业健康安全施加影响进行评估

5.1.2 评估的要求：

1）质量管理部组织各部门对相关方进行评估。

2）应择优选择符合公司环境、职业健康安全管理要求的相关方。

3）与公司的重要环境因素和重大危险源相关联的，或可能造成重大环境污染和安全事故，必须对其施加影响的相关方定为重点施加影响的相关方，并列入《重点施加影响相关方一览表》中，交管理者代表批准。

4）重大环境因素的确定见《环境因素识别评价控制程序》，重大职业健康安全风险的确定见《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》。

5）其他的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。

6）《重点施加影响相关方一览表》作为受控文件分发至相关部门。

5.2 对相关方环境职业健康安全的影响

5.2.1 对重点相关方环境职业健康安全的影响

5.2.1.1 对需重点施加环境职业健康安全影响的相关方，由各责任部门向其提供公司的环境方针及对相关方环境职业健康安全要求或签订相关方环境、职业健康安全协议。

5.2.1.2 质量管理部组织有关部门不定期地对相关方的环境、职业健康安全进行跟踪检查，并填写《相关方环境及职业健康安全检查表》。跟踪检查每年不少于一次，检查的主要内容有：

1）与本公司有业务往来的人员是否理解本公司的环境、职业健康安全方针；

2）是否因环境、劳动保护和职业健康安全问题受到相关的投诉；

3）是否因环境、职业健康安全事故受到上级主管部门或安全生产监督管理部门的处罚；

4）员工是否接受过环境、职业健康安全的培训；

5）是否配置了必要的环境保护设施、安全保护设施；

6）检查工作现场，查看有无环境事故及安全隐患；

7）同上一次检查比，环境、职业健康安全表现是否有明显改变。

5.2.1.3 针对不同的相关方，检查的内容可在上述基础上增加或减少。

5.2.1.4 对不符合要求的相关方提出整改意见，对因整改不符或拒绝整改可能造成严重污染和劳动安全事故或已经造成重大环境污染和安全事故的相关方，有权做出限期整改、减少订货、改变原材料、经济扣罚、更换供应商等措施对其施加影响。

5.2.2 对一般施加影响相关方的影响

由各部门每年以文件的形式向对应的相关方宣传公司的环境、职业健康安全方针，环境保护及职业健康安全常识等，不断提高其环境、职业健康安全意识。

5.3 对相关方环境、职业健康安全施加影响的一般要求

5.3.1 对物资供应商的要求

1）供应部应要求供应商提供经营许可证，涉及特种设备制造许可的供应商还应要求其提供税务登记证、组织机构代码、制造许可证、管理体系证书、安全保护装置备案号等；

2）对环境职业健康安全有影响的产品供应商应提供产品标准（或产品使用说明书）；

3）化学品供应商应提供相应的产品资料；

4）提供化学品以及对环境职业健康安全有影响的产品的供应商，应对产品的运输和装卸等环节进行控制。

5.3.2 对工程施工方的要求

1）行政管理部、工程部应要求施工方提供施工许可证以及现场施工人员的上岗证；

2）要求施工方按本公司的要求对施工产生的噪声与扬尘及施工安全进行控制，对施工中所产生的废弃物进行妥善处理。

5.3.3 对运输方的要求

1）供应部应要求运输公司提供资质证明和车辆年检证明，并规定在公司内不能鸣笛；

2）要求运输方按公司要求对运输过程可能产生的环境因素和职业健康安全隐患进行控制，对运输中所产生的废弃物进行妥善处理。

5.3.4 对有毒有害废弃物回收商的要求

1）行政管理部应要求有毒有害废弃物回收商提供合法的营业执照、危险废弃物处理资格许可证；2）应定期对有毒有害废弃物回收商的处理能力和设备进行调查，保证废弃物处理的安全性。

5.3.5 园林绿化、保安、食堂服务的要求

1）保安、食堂服务单位需提供合法的营业执照、许可证等；

2）应签订相关合同，约定相关环保职业健康安全的要求；

3）应定期检查其在环保和职业健康安全方面的控制情况。

5.4 质量管理部负责监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。

5.5 对相关方的投诉按照《事故事件不符合控制程序》进行处理。

6 相关／支持性文件

《文件控制程序》、《记录控制程序》、《运行控制程序》

7 记录