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物质采购管理办法.doc

物资采购管理办法第一条目的为了使中心物资采购制度化，科学化，根据国家有关法律法规的规定，结合本中心实际，制定本办法。

本办法和法律、法规及地方规章不相符合的地方，以法律法规及地方规章的规定为准。

第二条范围本中心所有物资的采购，包括固定资产与非固定资产的采购均依本办法执行。

第三条管理部门物资采购的管理部门为综合部，财务部及其他部门配合执行，综合部应指定专人负责有关物资的采购工作。

凡物资的采购、验收、保管及发放，不管资金来源和供应渠道，也不管使用部门，均应经综合部统一计划、统一订购(属政府采购范围的除外)、统一分配、统一调拨和统一管理。

第四条物资采购计划的编制各使用部门应根据现有物资的供应能力和次年的工作任务，提出次年的物资购置计划，并于当年××月上旬报综合部，由综合部汇总后编制出年度物资采购计划(初稿)报中心分管领导，由分管领导召集有关人员开会进行审查，经审查后的物资购置计划报中心主任批准生效。

第五条物资采购合同的签订与履行长期、批量订货实行招标采购，货比三家，使用部门(用户)应对所需物资提出详细技术要求，并参与同供货方进行的技术谈判。

综合部指定专人询价，并根据收集到的报价资料，由中心分管领导负责召集有关部门组成招投标小组，小组成员集体讨论，确定中标厂商。

物资采购合同统一由综合部签订，设备采购入库手续归口由综合部组织办理。

经济合同的执行应做到谁经办谁负责，设备到货后经办人应及时组织有关人员按合同内容进行验收，使用部门(用户)确认，综合部办理入库手续。

第六条物资的验收物资的正常验收由综合部牵头、使用部门派员配合。

物资到货后，应按照合同及有关规定验收。

验收后发现有问题，涉及到违反合同或不满足合同要求时，需要进行合同的更改或索赔等有关事项，由综合部牵头，相关部门协助。

有关索赔事项，应在诉讼时效期间内处理质量和其他有关问题，避免经济上不应有的损失。

物资验收后应由记帐员填写“物资验收单”，综合部签字后归档。

采购管理制度

为了提高采购工作效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司生产经营需求，进一步规范采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

本制度合用于公司及控股子公司范围内，各类物资(原材料、辅助材料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品等)或者劳务(技术、服务等)的采购。

1、采购申请定义：是指某部门、生产单位、个人根据需要确定一种或者多种物资或者劳务，并按照规定提报需求的过程。

2 、采购申请提出要求：需求部门根据需要提出采购需求后要经过复核或者审批，确保需求的必要性和需求量的准确性。

3、采购量的确认：需求部门应会同仓储部门，共同确认产品库存量(考虑安全库存)确定采购需求量(为避免库管人员对库存物资不熟悉或者是同物异名等，导致有库存而不必要采购，占用资金情况发生，需求部门与仓储部门对采购量共同负责)，填报采购申请单，采购申请单要详细填列.4、采购申请单采购申请单年月日申请部门申请人采购人申请理由规格/型号用途单位需求量库存量采购量时间要求备注仓储经理1、采购部门接到需求部门采购审批单后，根据部门分工及具体工作需要, 由负责人根据规定确定采取招标采购或者询价采购；2、招标采购的指定负责人，进行招标准备工作，协调成立招标领导小组，编制招标文件，发布招标公告或者招标邀请函，按照规定组建评标小组等工作；3、询价采购的指派采购人员实施采购,直接将采购人员名称填写在采购申请单采购执行人栏。

1 、采购执行人，接到采购任务后,要及时采集采购信息,根据中标产品的执行标准向相关的单位发出采购询价单并索要样品，产品检验报告等(采购询价单格式见附件)。

2、采购询价对象数量要求：采购询价不得少于3 家。

为避免收回的询价单少于3家影响采购效率，发出采购询价单原则上要多于3 家。

3 、采购执行人对收到的采购询价单，要进行分析对照，并根据公司区域销售经理提供的对询价单可能存在的异议部份(如：综合采购总体报价较低，但是个别报价高于其他比价供货商报价)要及时进行沟通确认，并取得对方回传的扫描或者传真确认件方能生效。

物资采购管理制度范本

物资采购管理制度范本第一章总则第一条为规范和管理公司的物资采购工作，提高采购效率，节约采购成本，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条公司物资采购包括但不限于办公用品、设备、工具、材料等各项物资的采购工作。

第三条物资采购管理应遵循公开、公平、公正的原则，以确保采购过程的透明度和合法性。

第四条公司设立物资采购委员会，负责对物资采购的规划、决策、协调和监督。

第五条公司应建立统一的物资供应商名录，并定期进行更新和评估。

第六条物资采购应按照公司的采购预算进行，确保采购资金的合理使用。

第七条公司应建立物资采购评审制度，明确采购文件的评审程序和要求。

第八条物资采购应按照公司的质量要求进行，对采购物资进行验收和评估。

第九条物资采购过程中发生争议的，应及时通过协商解决，如无法解决的可通过法律途径解决。

第十条公司严禁采购人员以任何形式收受供应商的财物，发现一律追究责任。

第二章物资采购的计划与预算第十一条公司应按照实际需要制定物资采购计划，并列明采购物资的种类、数量、规格、质量要求、采购期限等。

第十二条公司应按照物资采购计划进行预算，确定采购资金的来源和使用。

第十三条物资采购计划须经公司领导层审批，并报物资采购委员会备案。

第三章物资供应商的选择与评估第十四条公司应根据实际需要建立物资供应商名录，并对供应商进行分类管理。

第十五条公司应制定物资供应商评估制度，对供应商的信誉、实力、服务质量等进行评估。

第十六条物资供应商必须具备合法经营资质和相关许可证件，否则不予采购。

第十七条物资采购应遵循公开招标的原则，确保采购过程的公平性和透明度。

第四章物资采购的实施与管理第十八条物资采购采用询价、竞争性谈判、招标等方式进行，具体采用何种方式由物资采购委员会决定。

第十九条物资采购人员应依法依规进行采购活动，严禁违反采购合同约定进行改动。

第二十条物资采购人员应严格控制采购成本，确保采购资金的合理使用。

第二十一条物资采购合同应按照法律法规和公司相关规定进行签订，并及时归档备查。

物质采购管理制度范本

物质采购管理制度范本第一章总则第一条为规范公司内部物质采购管理，提高采购效率，降低采购成本，保障采购合规性和质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有物质采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品等各类物资的购买行为。

第三条公司各部门必须遵守本制度规定，切实执行物质采购管理制度，加强内部监督，提高采购过程透明度和合法性。

第四条物资采购管理工作由公司物资采购部门负责统筹协调，各部门根据实际需要提出采购申请，并按照本制度规定办理采购手续。

第二章采购申请流程第五条各部门需要采购物资时，必须提出书面采购申请，明确物资名称、规格、数量、质量标准、交货时间、用途及采购经费来源等具体信息，并由部门负责人签字盖章确认。

第六条采购申请应在采购计划中提前编制，经部门负责人审核后报送物资采购部门，并将采购计划及时反馈给财务部门，以备备案核对。

第七条物资采购部门收到采购申请后应及时组织采购人员进行调研、比价、谈判等工作，推动采购事宜尽快落实。

第三章采购合同签订第八条物资采购部门在确定供应商后，应尽快与供应商签订采购合同，明确双方责任、权利、价格、交货时间、质量标准及验收标准等内容，并将合同正本留存备查。

第九条采购合同的签订必须经过公司法务部门的审核，确保合同内容合法合规，保障公司利益不受损害。

第十条采购人员应在与供应商签订合同前，做好供应商信用调查工作，确保合作方信誉良好，具备供货能力。

第四章采购执行管理第十一条供应商交付物资后，物资采购部门应按照合同要求进行验收，确保物资质量符合标准，并及时进行入库登记。

第十二条物资采购部门应妥善保管合同、发票、验收单等相关文件，建立完整的采购档案，便于跟踪监督，及时应对可能出现的纠纷和问题。

第十三条部门接收物资后应及时反馈采购部门，做好物资变更记录，确保采购流程畅通，不影响后续工作进度。

第五章采购支付管理第十四条物资采购部门应按照采购合同约定的支付方式和时间，及时向供应商支付货款，确保合作顺利进行。

学校采购管理制度(模板7篇).doc

学校采购管理制度（模板7篇）学校采购管理制度篇1为加强对学校采购大宗物品的内部控制和管理，结合学校实际，制定本制度。

1.采购小组成员应当廉洁自律，严守工作纪律，严禁利用职权和工作之便接受供应商礼金、礼品及宴请。

2.采购部门所有采购必须按预算计划、组织进行采购，确定采购方式、询价议价、拟定采购合同，按照采购流程、规范采购活动和验收程序。

3.对大宗采购项目或维修工程要成立验收小组，特殊性、临时性急需购买的物资需申报调整预算，并完善相关手续，再上报上级有关部门审批。

4.对大宗设备、物资进行采购必须由单位领导班子集体研究决定，成立学校相关人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调相互制约的机制，加强对各个环节的控制。

5.对小额的零星采购，按照“比质比价、货比三家”询价原则确保公开透明，降低采购成本。

6.分管领导负责审核采购合同、采购价格，监督验收入库和完善采购计划。

7.财务室负责审核采购方式、发票真伪和付款结算。

8.采购完毕必须做好采购资料的存档、备份工作。

学校采购管理制度篇2一、申购程序各校园凡需要购进各类办公设备、教学仪器及大宗物资(学生簿籍、配套教材、大宗印刷品、印刷用纸、办公用品等)，需向龙浔中心小学填制《修建、购置项目审批表》，同时报送龙浔中心小学领导审批，若所申购的物品属于政府集中采购范围的，应及时报送上级主管部门审批，并报送政府集中采购。

若属于学校自行采购范围的，由各校园采购小组集中采购。

二、校园采购小组的范围和职责1、采购小组根据具体申购的物品名称、规格及数量进行信息收集，采购组长根据所收集的项目进行汇总并向供货方(三家以上)列出物品报价清单，供货方应在规定的时间内作出商品报价，在确保物品质量的前提下，采购小组根据供货方报出单价最低者确定为供货单位。

2、所采购物品经验收合格者，需采用银行转账，托收承付的由报帐单位办理报支手续，交龙浔中心小学总务处审核无误后转银行承付。

3、学校若急需采购小量物品时，应有采购小组三人以上共同采购，不得由一人办理采购全过程。

企业采购的管理制度

企业采购的管理制度•相关推荐材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。

三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批;2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核;3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。

4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。

四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。

在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。

如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原则：(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。

对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。

6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。

对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

采购部管理制度及流程(通用12篇)

采购部管理制度及流程（通用12篇）篇1：公司采购部管理制度与工作流程公司采购部管理制度与工作流程一总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二采购部人员职责及管理制度1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。

2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

3. 负责公司生产所需材料的采购工作。

4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。

5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。

7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。

8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

10. 完成领导交办的其他工作。

三采购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。

建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。

在项目实施的`过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。

1. 在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。

2. 项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。

生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表1 )此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。

3. 采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3 家― 5 家发出《材料询价单》(附表2 )。

采购管理规章制度(4篇)

采购管理规章制度第一章绪论第一条目的和依据为加强和规范采购管理工作，提高采购效率和质量，保证采购活动的公开、公平、公正，制定本规章制度。

第二条适用范围适用于本单位的所有采购活动，包括物资采购、设备采购等各类采购。

第三条基本原则采购活动应遵循诚实守信、公开公平公正的原则进行，争取最佳采购效果。

第二章采购管理的责任和职权第四条采购管理的责任本单位领导班子成员是采购管理的首要责任人，要负责制定和实施采购计划，并对采购活动的合法性和合规性负最终责任。

第五条采购管理部门的职责采购管理部门负责具体的采购事务，包括采购计划的编制、招标和评审、合同签订和履行等工作。

第六条采购管理人员的职责采购管理人员应具备较高的业务水平和职业道德，负责具体的采购事务，保证采购活动的合法性和合规性。

第三章采购计划第七条采购计划的编制采购管理部门根据工作需要，结合单位的发展规划和财务状况，制定年度采购计划。

第八条采购计划的审核采购计划应经过本单位领导班子成员的审核，确保计划的科学性和合理性。

第九条采购计划的公示采购计划应在本单位的公示栏上公示五个工作日，接受相关部门和人员的监督和意见。

第四章招标与评审第十条招标的程序采购管理部门应依法依规进行物资采购项目的招标工作，包括招标公告、招标文件的编制和颁发、招标文件的接收和开标等环节。

第十一条招标的条件招标人应具备足够的资金实力和承担能力，能够按照合同约定提供所需的货物或服务。

第十二条招标的评审采购管理部门应组织专业人员对招标申请人的资格进行评审，选择合格的申请人参与评标。

第五章合同签订与履行第十三条合同签订经评审确定中标人之后，采购管理部门应与中标人签订合同，明确双方的权利和义务。

第十四条合同履行双方应按合同的约定履行各自的义务，确保采购活动的顺利进行。

第六章采购风险控制第十五条采购风险评估采购管理部门应对采购活动可能存在的风险进行评估，制定相应的风险控制措施。

第十六条供应商信用评估采购管理部门应对供应商的信用进行评估，选择信誉良好的供应商进行合作。

采购工作流程与管理制度

采购工作流程与管理制度1. 引言本文档旨在介绍采购工作流程和管理制度，以确保采购过程的高效性和合规性。

采购工作流程是指从需求确定到供应商选择和采购合同签订的一系列具体步骤。

管理制度是指对采购活动的规范和监督，以确保采购的公平、透明和合法。

2. 采购工作流程2.1 需求确定- 确定采购需求，明确采购目标和要求。

- 制定采购计划，确定采购时间和预算。

2.2 供应商选择- 评估供应商的能力和信誉，制定供应商评估标准。

- 发布招标公告或邀请供应商报价。

- 对供应商进行评标，选择最适合的供应商。

2.3 采购合同签订- 就采购细节与供应商进行谈判。

- 签订采购合同，明确双方权责和交付条件。

2.4 采购执行- 监督供应商履行合同，确保按时交付和质量符合要求。

- 处理采购过程中的问题和纠纷。

2.5 采购验收- 对采购的货物或服务进行验收。

- 确认采购是否符合要求，如有问题及时处理。

3. 采购管理制度3.1 采购政策与规定- 制定采购政策和规定，明确采购的原则和程序。

- 确保采购过程公平、透明、合法。

3.2 采购流程管理- 设立采购流程，明确各环节的责任和权限。

- 监督和管理采购流程的执行，确保高效和合规。

3.3 供应商管理- 建立供应商数据库，对供应商进行分类和评估。

- 定期评估供应商的绩效和信誉，及时更新供应商信息。

3.4 采购合同管理- 设立采购合同管理制度，确保合同的签订、履行和变更符合法律要求。

- 对采购合同进行归档和管理，方便查阅和审计。

3.5 内部控制与监督- 建立内部控制机制，进行采购过程的监督和审计。

- 发现问题和风险时，及时采取纠正和改进措施。

4. 总结本文档介绍了采购工作流程和管理制度，包括需求确定、供应商选择、采购合同签订、采购执行和采购验收等具体步骤。

同时强调了采购管理制度的重要性，包括政策与规定、流程管理、供应商管理、合同管理和内部控制与监督。

通过遵守这些流程和制度，可以确保采购活动的高效性、合规性和风险控制。

药品采购供应管理制度与流程.doc

药品采购供应管理制度与流程一、引言药品采购供应管理是医院或医疗机构中非常重要的一项管理工作。

准确、及时地采购和供应药品对于保障医院临床工作的正常进行具有关键性作用。

为了规范药品采购供应活动，提高采购效率和合理利用药品资源，本文档将详细介绍药品采购供应管理制度与流程。

二、管理制度2.1 采购计划制度2.1.1 目的采购计划制度旨在根据医院的临床需求和药品库存情况，合理规划药品采购计划，确保药品供应与需求的匹配。

2.1.2 流程1.不同科室提供药品需求清单；2.采购部门根据清单制定药品采购计划；3.采购计划经过审批后通知供应商。

2.2 供应商管理制度2.2.1 目的供应商管理制度旨在规范与供应商的合作关系，确保供应商提供的药品质量和价格符合医院要求。

2.2.2 流程1.采购部门评估并筛选合格的供应商；2.与供应商签订供货协议；3.定期或不定期对供应商进行评估和考核。

2.3 采购合同管理制度2.3.1 目的采购合同管理制度旨在明确药品采购合同的签订和履行流程，保障双方权益。

2.3.2 流程1.采购部门与供应商沟通并确定药品采购合同的细节；2.双方签订采购合同；3.对采购合同的履行进行监督和评估。

三、采购流程3.1 药品需求提交1.不同科室根据临床工作需要提出药品需求；2.将需求清单提交给采购部门。

3.2 采购计划制定1.采购部门根据药品需求清单和库存情况制定采购计划；2.药品采购计划经过相关部门审批。

3.3 供应商选择1.采购部门根据采购计划，筛选合格的供应商；2.与供应商洽谈采购细节，包括价格、质量等。

3.4 采购合同签订1.采购部门与供应商协商并签订采购合同；2.合同内容包括采购数量、价格、交付时间等约定。

3.5 药品采购1.采购部门根据采购合同要求，向供应商下达采购订单；2.供应商按照订单要求进行药品供应。

3.6 药品验收与入库1.采购部门对收到的药品进行验收；2.合格的药品进行入库。

3.7 药品供应和使用1.药库按需向各科室供应药品；2.各科室按照医疗工作需要使用药品。

采购管理制度(精选11篇)

采购管理制度（精选11篇）采购管理制度 1为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。

一、岗位责任1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。

2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。

3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。

4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的'审核。

5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。

6、主任负责对采购合同、付款的审批。

7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。

二、活动流程1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。

2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。

大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。

3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。

对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。

4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。

5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。

对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。

对验收不合格的物品要及时上报处理。

6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。

三、其他相关控制措施1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。

采购部管理制度(9篇)

采购部管理制度（9篇）采购部管理制度（精选9篇）采购部管理制度篇1一、目的：为了规范采购日常操作行为，以规范部门奖惩制度管理。

坚持以奖励、精神鼓励和物质奖励相结合；惩罚、思想教育和经济惩罚相结合。

二、适用范围：采购部所有人员。

三、奖励、处罚具体细则及标准如下：（1）奖励采购员在采购工作中为提高公司经营效益、挽回公司损失等方面有突出业绩、贡献或表现出众的（具体如下），视贡献大小和业绩情况给予100-500的现金奖励，并在公司范围内通报表扬：1、在物料紧缺、原材料供应紧张的情况下，能提前完成采购任务，为公司解决困难，贡献突出的；2、对公司采购业务方面的工作能提出合理化且有价值的建议，经审核评定确能给公司带来效益且被采纳的；3、为维护公司利益，在对外经济活动中能一次性为公司节约资金3000元以上或挽回经济损失5000元以上，经核实的；4、为维护公司形象和声誉作出突出贡献的；5、对一贯忠于职守，积极负责，廉洁奉公，事迹突出的。

（2）处罚1、所有采购人员不得向供应商泄露公司信息或机密，不得将物资的底价或竞争方的信息透露，一经发现，对责任人处以100元的罚款。

2、对于多购或误购的，造成经济损失在5000元以下的，处以50元的罚款，5000-10000元的，处以200元的罚款，超过10000元的，作无薪开除处理。

另主管领导管理不善，负连带责任，处以双倍处罚。

3、凡是因采购数量不足或未按要求完成采购的给生产上造成重大待料情况的，且已超过一天以上，处以责任人200元的罚款，另主管领导负连带责任，处以双倍处罚。

4、所订购的物料在正常生产周期内不能按时购回的，必须说明原因及时上报给主管领导处理，未上报的造成生产待料的对责任人处以50元的处罚。

主管领导处理不了的立即上报给部门领导或分管副总。

5、采购员不得接受供应商的礼品、现金、支票等有价证券，不得向供应商借款等，一经发现对受贿人处以20__元的罚款，情节严重的，给予无薪开除处理，并送交公安机关处理。

采购管理制度及流程.doc

采购管理制度及流程1 采购管理制度与工作流程部门：采购部目录第一章总则(1)第二章采购计划管理制度(4)第一节采购计划编制制度(4)第二节采购预算管理制度(6)第三节月度采购计划管理制度(8)第三章采购计划管理流程(10)一、采购计划工作流程(10)二、月度采购计划增补流程(11)第四章相关表格(12)一、购买申请单(12)二、紧急采购申请单(13)三、物资采购计划表(13)四、年度预算采购表(14)五、采购变更审批表(14)六、计划外采购申请表(15)恩施和诺生物工程有限责任公司采购管理办法第一章总则为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本，特制定本办法。

第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。

第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理，统一由采购部负责。

负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备；实验用品、试验材料；基建材料采购。

第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。

各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。

第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。

要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。

第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。

第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商，在采购前应当签订采购合同，货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。

合同签订应当明确标的数量、规格、型号、单价、金额、供货时间、地点、运输方式、运费承担方、发票、付款期限等重要事项。

第七条、对本地采购低值易耗品的结算，采取按月凭票结算方式。

第八条、除零星采购外，支付货款必须以银行转账方式支付。

采购管理制度范本(万能模板8篇)

采购管理制度范本（万能模板8篇）采购管理制度范本篇1第一章总则第一条为加强医院物资采购管理，进一步规范医院采购行为，提高采购工作效率和质量，确保医院采购工作规范有序进行，根据政府采购法及相关文件要求，制定本办法。

第二条本办法所指的物资采购包括医疗设备、信息设备和软件、后勤设备、医用耗材、信息耗材、供应物资材料、后勤维修材料等采购，医院其他有关采购也可参照本办法执行。

第三条物资采购应坚持“公正、公平、公开”的原则，严格按照政府采购的相关法律、法规和医院有关规定规范运作，确保采购过程公开、规范，采购物资满足医院工作需要。

第二章采购申请、审批和计划第四条医疗设备，每年年底由使用科室根据工作需要向设备科提交下一年度的申请报告(万元以上同时要求提交可行性论证报告)，由设备科组织调研，拟定下一年度医疗设备需求初步计划，医院医疗设备管理委员会根据年度投资预算讨论审议年度初步计划，形成医疗设备年度需求计划，提交院办公会审议后形成正式医疗设备年度计划。

第五条信息设备和软件，每年年底由使用科室和信息科提交下一年度申请报告(万元以上同时要求提交可行性论证报告)，由信息科进行调研，医院信息管理委员会根据年度投资预算，讨论审议年度需求计划，报院办公会审批后执行。

第六条后勤设备，每年年底由使用科室和总务科根据工作需要提交下一年度需求计划，根据年度投资预算，总务科组织相关科室研究讨论，报分管后勤和采购院领导、院长审批后，确定后勤设备年度采购计划。

第七条临时急用的各种设备，使用科室提出申请(万元以上提交可行性论证报告)，由相关职能科室调研，分别报分管使用科室、设备和采购院领导及院长审批。

第八条医用耗材、供应物资材料、后勤维修材料、信息材料的采购目录分别由相关职能科室根据医院需求实际提出，按年或半年进行循环招标采购，招标结束后建立各种材料的医院采购目录。

对医院采购目录外的材料由使用科室提出申请，交相关职能科室调研，报分管使用科室、职能科室和采购院领导审批。

政府采购内部控制管理制度完整版.doc

政府采购内部控制管理制度完整版.doc 范本一：项目管理计划书完整版一、项目背景本项目旨在开发一款新型的社交媒体应用，通过提供多种交流和分享功能，促进之间的互动和社交。

该应用将涵盖注册、个人信息管理、好友互动、信息发布等功能模块，以满足多样化的需求。

二、项目目标1. 提供注册和登录功能，实现身份验证和个性化设置。

2. 开发好友管理功能，支持好友申请、好友列表、好友动态查看等功能。

3. 开发信息发布功能，包括文字、图片、视频等信息的发布和评论。

4. 提供消息推送功能，实时通知好友的动态和互动消息。

5. 保障应用的安全性和稳定性，提供异常处理和反馈渠道。

三、项目组织机构1. 项目经理：负责项目整体规划和管理。

2. 开发团队：包括前端开发、后端开发、数据库设计等人员。

3. 测试团队：负责测试用例设计和功能测试。

四、项目进度计划1. 软件需求分析阶段：时间预计3天，主要包括需求调研和功能分析。

2. 系统设计阶段：时间预计5天，主要包括数据库设计、界面设计等。

3. 编码与测试阶段：时间预计10天，主要包括前端开发、后端开发、测试用例设计等。

4. 系统上线与运营阶段：时间预计2天，主要包括服务器部署、应用发布等。

五、质量管理计划1. 设计阶段进行代码评审，确保代码规范性和可维护性。

2. 测试阶段进行单元测试、集成测试和系统测试，确保功能的正确性和稳定性。

六、风险管理计划1. 风险识别：在项目启动和进行过程中，进行风险识别，如需求变更、技术难题等。

2. 风险分析：对识别出的风险进行评估，确定其影响程度和可能性。

3. 风险应对策略：根据风险的影响程度和可能性，制定相应的应对策略，如增加人力投入、调整进度计划等。

附件：项目进度表、风险管理表、会议纪要法律名词及注释：1. 软件需求分析：根据项目需求，对软件功能进行分析和确定。

2. 系统设计：基于软件需求分析结果，进行架构设计和数据库设计。

3. 编码与测试：根据系统设计，进行软件编码和测试工作。

采购规范制度的管理制度

采购规范制度的管理制度一、总则为规范和约束公司的采购行为，保护公司利益，提高采购效率，制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司内部所有采购活动，不论其金额大小。

三、采购管理1. 采购流程公司采购流程包括需求确认、供应商选择、合同签订、验收等环节，其中需求确认由采购部门负责，供应商选择由采购部门委派人员负责，合同签订和验收由采购部门负责。

2. 采购需求确认采购需求确认应由需求部门提出，并提交采购部门，在确认需求的合理性和真实性后，采购部门将制定采购计划并进行采购组织工作。

需求部门应提供清晰明确的产品要求，以便采购部门与供应商进行沟通。

3. 供应商选择采购部门在供应商选择过程中，应充分调查市场信息，了解各个供应商的情况和产品质量，选择价格合理、信誉良好的供应商。

同时，采购部门应与供应商充分沟通，明确产品要求和合同条款，确保采购的产品符合要求。

4. 合同签订在选择好供应商后，采购部门应与供应商签订正式采购合同，明确产品要求、价格、交付日期等具体内容。

合同签订时，应注意合同的可行性和合规性，确保双方权益得到有效保障。

5. 采购验收采购部门在收到供应商提供的产品后，应进行严格的验收工作，确保产品符合合同约定的质量和数量，并及时向供应商提出退换货要求。

四、采购制度监督1. 监督层级公司设立采购监督部门，负责对公司内部所有采购活动进行监督和管理。

采购监督部门应直接向公司高层汇报采购活动的情况，并对采购流程进行审核和督促。

2. 监督措施采购监督部门可采取巡查、抽查、复核等方式对采购活动进行监督，对发现的违规行为及时进行处理和追责。

3. 违规处理对违反采购规范制度的行为，采购监督部门有权对责任人进行警告、通报批评，甚至追究法律责任。

五、其他规定本管理制度由公司采购部门负责执行，对于不清楚的情况，可向公司高层汇报并咨询。

同时，公司将不定期对本管理制度进行调整和完善，以适应公司采购活动的发展和变化。

六、附则本管理制度自发布之日起生效，对之前的采购活动不具有溯及力。

采购部管理规章制度范本

第一章总则第一条为规范公司采购行为，确保采购活动的合法性、合规性、经济性和有效性，提高采购效率，降低采购成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括原材料、设备、办公用品、服务等。

第三条采购部负责制定和实施本制度，并对采购活动的全过程进行监督和管理。

第二章采购原则第四条采购活动应遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保采购活动的合法性、合规性。

2. 经济效益：以最低的成本获取所需物资和服务，提高公司经济效益。

3. 质量优先：确保采购物资和服务质量，满足公司生产、经营和管理的需要。

4. 诚实信用：坚持诚信原则，与供应商建立长期稳定的合作关系。

5. 公开透明：采购活动公开透明，接受公司内部和外部监督。

第三章采购流程第五条采购流程包括以下环节：1. 需求分析：各部门根据生产、经营和管理需要，提出采购需求。

2. 请购审批：采购部根据需求分析，编制采购计划，经部门负责人审批后，提交总经理审批。

3. 询价比价：采购部根据采购计划，通过询价、比价等方式，选择合适的供应商。

4. 招标投标：对于大宗采购，按照公司招标投标规定，进行公开招标或邀请招标。

5. 签订合同：与供应商签订采购合同，明确双方权利和义务。

6. 订单下达：采购部根据合同要求，向供应商下达订单。

7. 物资验收：验收部门对到货物资进行验收，确保质量符合要求。

8. 付款结算：财务部门根据合同约定，办理付款结算。

9. 库存管理：仓储部门对库存物资进行管理，确保物资安全。

第四章供应商管理第十条供应商管理包括以下内容：1. 供应商选择：采购部根据采购需求，对供应商进行资质审查、业绩评估，选择合适的供应商。

2. 供应商评估：定期对供应商进行评估，包括质量、价格、交货时间、售后服务等方面。

3. 供应商关系维护：与供应商保持良好沟通，建立长期稳定的合作关系。

第五章监督与考核第十一条采购部对采购活动进行监督，确保本制度有效执行。

采购单位管理制度范本

采购单位管理制度范本第一章总则第一条为规范采购单位的管理行为，提高采购效率，保障采购活动的公平、公正和公开，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位的所有采购活动，包括货物、工程和服务的采购。

第三条采购单位应当依法严格落实国家有关采购的法律法规，加强内部管理，加强采购责任制，建立健全法制化、规范化的采购工作制度。

第四条采购单位应当加强对采购人员的培训和管理，提高采购人员的专业素质和道德水准。

第五条采购单位应当建立健全内部审查制度，加强对采购活动的监督和管理，防止违规行为的发生。

第二章采购管理第六条采购单位应当建立健全采购管理体系，明确责任部门和责任人员。

第七条采购单位应当编制年度采购计划，确保采购活动在年度内有序进行。

第八条采购单位应当编制采购文件，明确采购需求、采购标准、采购方式等内容。

第九条采购单位应当依法公开招标、竞争性谈判、询价等采购方式，保障供应商的平等参与权利。

第十条采购单位应当建立采购档案，对采购活动的各个环节进行全程跟踪记录。

第三章供应商管理第十一条采购单位应当建立供应商管理制度，对供应商进行认证和管理。

第十二条采购单位应当严格依法按规定程序确定供应商评审标准，杜绝不公平现象。

第十三条采购单位应当加强与供应商的合作，建立健全长期供应合作关系。

第十四条采购单位应当严格按照合同约定履行对供应商的支付义务，保障供应商的合法权益。

第四章内部审查第十五条采购单位应当建立内部审查机制，对采购活动进行审查监督。

第十六条采购单位应当加强对采购人员行为的监督，杜绝违规行为的发生。

第十七条采购单位应当定期对采购活动进行内部审计和检查，发现问题及时纠正。

第五章处罚措施第十八条采购单位应当建立违规处理机制，对违反采购规定的行为进行相应处理。

第十九条采购单位应当对违规行为进行通报，并依法进行追责处理。

第二十条采购单位应当对严重失职或违法行为采取相应的法律措施，严惩不贷。

第六章附则第二十一条本制度由采购单位负责解释。

公司采购管理制度（通用7篇）

公司采购管理制度（通用7篇）公司采购管理制度篇1为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

1 目的作用1)、可作为采购部开展工作的规范依据。

2)、可作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。

3)、可作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。

2 采购部人员职责及管理制度1)、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。

2)、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

3)、编制采购计划。

负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。

4)、负责公司生产所需材料的采购工作。

负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。

5)、负责供应商的开发、管理及维护工作。

6)、坚决执行各项采购工作制度及公司各项。

7)、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。

8)、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。

9)、及时协助财务部对照欠款数额或者要求安排对供应商进行付款。

10)、加强物资采购档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资采购网络，并不断开辟和优化物资采购渠道。

11)、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

12)、完成领导交办的其他工作。

公司采购管理制度篇2一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。

二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。

三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。

(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

公司采购管理制度(15篇)

公司采购管理制度(15篇)公司采购管理制度1第一章、总则第一条、为规范__有限公司(以下简称公司)材料采购和批价行为,建立、健全监督制约机制,确保材料批价、采购能高质量、低成本、高效率进行,根据有关法律、法规,结合公司实际,制定本规定。

第二条、本规定适用于公司各开发项目的材料限价和采购业务。

第二章、材料采购的形式和范围第三条、根据项目实际情况,材料采购可采用公司采购、总承包单位采购两种方式。

第四条、原则上除墙地砖、单元门、进户门、防火门、铝塑钢门窗、开关插座、配电箱、卫生洁具、涂料、电梯、水泵、空调及其它所有设备由公司采购供应,其他材料均由总承包单位负责,并在编制招标文件和签定合同时给予明确。

通风材料、消防材料、智能化材料等在专业分包招标时一并确定。

第五条、由公司采购的材料、设备采用集中招标采购并根据项目需要供应;由总承包单位采购的材料采用项目部指定品牌并批价,总承包单位采购的方式。

第六条、对其它个别常用的可能影响使用功能的部分材料,由事业部通过招标选择数家战略合作供应商,在不同时期通过比价方式确定供应商.第三章、公司采购材料的供应第七条、项目部(公司)根据图纸、公司的有关要求及自身项目的成本控制指标,对材料品牌、材质、型号、规格、进场时间和用量确认后,报公司由公司相关部门统一安排供应,材料供至现场后由项目部(公司)组织对材料进场规格、数量和质量等进行验收。

第四章、总承包单位供应材料的限价和批价第八条、职责分工1、项目部(公司)根据图纸和公司的有关要求负责项目材料品牌、材质、型号、规格和用量的确认、材料价格市场行情的调研和考察、材料价格的批复。

2、计划预算部负责材料的询价和限价。

第九条、限价和批价程序1、项目部(公司)专业工程师对总承包单位所申报的材料询价表明细进行核对审查,审核材料的品牌、材质、型号、规格、用量等是否与图纸设计及我方产品定位要求相吻合,审核完毕后由项目经理签字确认后报计划预算部。