文件、记录清单

合集下载

生产文件、记录清单

记录文件清单
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 文件名称《设备需求计划》《设备台账》《设备验收单》《设备管理履历表》《设备易损件清单》《年度设备维护保养计划》《设备维护保养记录》《设备日常点检表》《设备维பைடு நூலகம்申请单》《CMK分析报告》《报废申请单》《OEE统计表》《MTBF统计表》《MTTR统计表》《设备保养计划完成率》《模具验收报告》《模具台账》文件编号 SY-S5.1-R01 SY-S5.1-R05 SY-S5.1-R03 SY-S5.1-R06 SY-S5.1-R04 SY-S5.1-R08 SY-S5.1-R09 SY-S5.1-R07 SY-S5.1-R09 SY-S5.1-R02 SY-S5.1-R10 SY-S5.1-R11 SY-S5.1-R12 SY-S5.1-R13 SY-S5.1-R14 SY-S5.2-R01 SY-S5.2-R02 版次 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/1 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 制定部门生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部
备注
设备类设备类设备类设备类设备类设备类设备类设备类设备类设备类设备类设备类设备类设备类设备类工装类工装类工装类工装类工装类工装类生产类生产类生产类生产类生产类生产类生产类生产类生产类

文件记录管控全套表格

文件记录管控全套表格背景在企业的各个部门中，文件记录非常重要，因为这些文件记录包含了企业的重要信息，例如：合同、发票、报表等等。

如果这些文件记录管理不当，就很容易导致信息丢失、泄露等问题，给企业带来极大的损失。

因此，建立一个完整的文件记录管控体系，对于企业来说十分必要。

目的建立一个完善的文件记录管控体系，能够保证文件记录的完整性、安全性和可用性。

表格说明下面是文件记录管控全套表格，一共包括六个表格，每个表格都有不同的用途。

表格一：文件编号码清单表格文件编号码清单表格主要用于记录各个文件的编号和名称，以便于管理人员进行管理和查找。

在该表格中，包括以下几个字段：•编号：文件编号，唯一标识文件。

•名称：文件名称，用于区分不同的文件。

•创建时间：文件创建时间，用于记录文件的产生时间。

•修改时间：文件修改时间，用于记录文件的最后一次修改时间。

•创建人员：文件创建人员，用于记录文件的创建人员。

•存放位置：文件存放位置，用于记录文件存放的具体位置。

表格二：文件存放位置清单表格文件存放位置清单表格主要用于记录企业中不同部门中文件的存放位置，以便于管理人员进行管理和查找。

在该表格中，包括以下几个字段：•部门名称：文件所属部门的名称。

•文件存放位置：文件存放位置的具体描述。

•存放人员：文件存放位置归属的人员。

•更新时间：存放位置的最后一次更新时间。

表格三：文件类型分级清单表格文件类型分级清单表格主要用于记录企业中不同部门中文件的类型，并且对文件类型进行分级，以便于管理人员进行管理和查找。

在该表格中，包括以下几个字段：•文件类型名称：文件类型的名称。

•文件类型描述：文件类型的具体描述。

•文件类型等级：文件类型的重要程度等级。

表格四：文件权限表格文件权限表格主要用于记录不同部门和人员对于不同文件的访问权限，以便于管理人员进行管理和查找。

在该表格中，包括以下几个字段：•部门名称：文件所属部门的名称。

•人员名称：人员的名称。

文件记录清单范例

机械产品部
3
质量检验检测文件清单
Q/BY-0209-02
质量管理部
4
设备清单
Q/BY-0209-03
设备保障部
10.1
合同评审表
Q/BYG-002-01
经营销售部、
物资保障部
11.1
供方评价记录
Q/BYG-002-18
物资保障部
2
合格供方名录
Q/BYG-002-17
物资保障部
3
供方质量保证能力调查表
Q/BY-0212-02
技术研发部、
机械产品部
3
特殊过程确认记录
Q/BY-0212-03
技术研发部、
机械产品部
4
焊缝外观检查记录表
Q/BYG-002-27
结构制造部、
质量管理部
5
主要焊缝施焊记录
Q/BYG-002-26
结构制造部、
质量管理部
6
喷砂工序检查记录表
Q/BYG-002-31
结构制造部、
质量管理部
经营销售部
21.1
物资验收记录
Q/BY-0321-01
物资保障部
2
质量检验物资（外协产品）到货通知单
Q/BYG-002-22
物资保障部
3
库存材料堆码记录
Q/BY-0321-02
物资保障部
4
领料单
Q/BY-0321-03
物资保障部
5
退料单
Q/BY-0321-04
物资保障部
6
材料代用单
Q/BY-0321-05
记录清单
记录编号：Q/BY-0202-01
序号
质量记录
记录编号

质量文件记录清单

质量文件记录清单在项目管理中，质量文件记录是对项目质量进行记录和管理的重要手段。

通过清单的方式列出质量文件记录清单，有助于项目团队更好地进行质量管理。

以下是一个包含1200字以上的质量文件记录清单：1.质量管理计划：包括项目的质量目标、质量策略、质量检查和控制的过程、质量相关的角色和职责等。

2.需求确认文件：包括项目相关方的需求和期望，以及团队对这些需求的确认和记录。

3.验收标准：明确了产品或服务交付的验收标准，包括什么样的条件下项目阶段或整个项目可以被验收。

4.质量检查记录：记录了对项目过程和产品的质量检查结果，包括检查的时间、地点、检查的内容、发现的问题和解决方案等。

5.测试计划和测试用例：对项目进行测试的计划和测试用例的详细描述，以确保产品或服务符合需求和标准。

6.缺陷报告：记录了在项目过程中发现和修复的缺陷，包括缺陷的描述、发现的时间、修复的时间和解决方案等。

7.质量问题记录：记录了项目中发生的质量问题，包括质量问题的描述、责任人、解决方案和预防措施等。

8.样品检验记录：记录了项目中样品的检验结果，以确保产品或服务符合质量标准。

9.过程改进记录：记录了对项目过程进行改进的结果和经验教训，以提高项目的质量和效率。

10.质量培训记录：记录了项目团队成员接受的质量培训的内容和效果，以提高团队成员的质量管理能力。

11.质量审计记录：记录了对项目过程和产品进行的质量审计结果，包括发现的质量问题、改进的建议和执行情况等。

12.验证和确认记录：记录了项目中进行的验证和确认活动的结果，以确保产品或服务符合需求和标准。

13.质量评估报告：对项目的整体质量进行评估的报告，包括对项目过程和产品的评估结果、问题和改进建议等。

14.质量指标和度量记录：记录了项目中使用的质量指标和度量结果，以衡量项目的质量和绩效。

15.质量管理审查记录：记录了对项目质量管理进行的审查结果，包括发现的问题、改进的建议和执行情况等。

16.预防措施和纠正措施记录：记录了对发生的质量问题进行的预防措施和纠正措施的情况和效果。

质量标准全套程序文件质量记录清单

质量标准全套程序文件质量记录清单
介绍
本文档提供了质量标准全套程序文件质量记录清单的内容。

这些文件记录了质量标准程序的各项要求和实施情况，旨在确保产品或服务的质量达到预期标准。

清单内容
以下是质量标准全套程序文件的质量记录清单：
1. 质量政策文件
- 记录质量政策的制定和修订过程
- 记录质量政策的实施情况和效果评估
2. 质量手册
- 记录质量管理体系的结构和范围
- 记录各项质量管理要求的实施和维护情况
3. 质量程序文件
- 记录质量标准程序文件的编制和修订过程
- 记录各项质量程序的实施和执行情况
4. 控制文件
- 记录产品或服务的控制要求和控制计划
- 记录产品或服务的控制实施情况和效果评估
5. 验证文件
- 记录产品或服务的验证要求和验证计划
- 记录产品或服务的验证实施情况和效果评估
6. 审核文件
- 记录内部审核和外部审核的计划和结果
- 记录审核结果的改进措施和实施情况
7. 记录文件
- 记录产品或服务的各项检查、测试和评估活动- 记录产品或服务的非符合项和纠正措施
8. 培训文件
- 记录对员工进行的质量培训计划和实施情况
- 记录员工培训的效果评估和改进计划
9. 统计文件
- 记录产品或服务的质量统计数据和分析报告
- 记录质量改进措施的实施和效果评估
结论
本文档给出了质量标准全套程序文件质量记录清单的详细内容。

这些清单提供了对文件质量的记录要求，以确保质量标准的有效实
施和持续改进。

质量记录文件清单

A/0
XX/QR-075
A/0
长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期二年二年二年
潜在失效模式及后果分析程序 XX/QP-010
技术部
生产件批准程序 XX/QP-011
技术部
纠正和预防措施控制程序 XX/QP-012
质量部
76 《纠正/预防措施验证记录》 77 《物料卡》 78 《产品标识卡》 79 《工作联系单》 80 《会议签到纪录表》 81 《计量型数据控制图》 82 《计数型数据控制图》 84 《顾客财产损坏、丢失登记表》 85 《顾客产品检验报告》 86 《顾客提供产品登记表》 87 《顾客技术资料清单》 88 《过程检查管理综合台帐》 89 《过程审核问题通知单》
A/0
XX/QR-114
A/0
三年三年三年一年一年一年二年一年二年长期一年一年长期
生产过程控制程序 XX/QP-022
制造部
工装控制程序 XX/QP-023
技术部
116 《工装领用登记表》 117 《工装更换计划》 118 《设备/工装/模具封存/报废申请单》 119 《设备配置申请表》 120 《项目采购订单》 121 《设备验收单》 122 《设备管理台帐》 123 《设备档案簿》 124 《设备维修/保养记录》 125 《设备年度维护计划》 126 《设备利用率统计报表》 127 《设备日常点检表》 128 《采购协议》
XX/QR-093
A/0
95 《产品审核报告》
XX/QR-094
A/0
96 《偶发事件分析及影响评估报告单》
XX/QR-095
A/0
97 《入库单》
XX/QR-096

各种记录清单

附件二、1000万吨/年常减压体系运行记录、交工资料、施工原始记录清单26采购合同台帐TY-04-JL-0627器材检验、试验委托清单TY-04-JL-0728进货产品质量信息反馈单TY-04-JL-0829进货产品不合格品报表TY-04-JL-0930器材验收记录TY-04-JL-1031分包方资格审查表TY-02-JL-0132分包方评价报告表TY-02-JL-0233合格分包方名录表TY-02-JL-0334合格分包方重新评价表TY-02-JL-0435工程分包合同会签意见表TY-02-JL-0636分包工程质量检查考核记录TY-02-JL-0737关、特过程检查记录QMS-P12.QR01 38关、特过程记录清单QMS-P12.QR02 39工程产品包装、防护记录表QMS-P12.QR03 40顾客财产确认记录QMS-P13.QR1 41测量设备台帐季报表QMS-P15.QR1 42测量设备抽查情况月统计表QMS-P15.QR2 43过程监测控制计划及记录QMS-P17.QR1 44实施目标考核记录QMS-P17.QR2 45紧急放行（例外转序）申请批准单QMS-P18.QR1 46质量控制点划分及计划控制表QMS-P18.QR2 47单位、分部、分项工程划分及控制表QMS-P18.QR3 48（）月质量监督检查报表QMS-P18.QR4 49（）月检测质量报表QMS-P18.QR5 50不合格品通知及处置、验证记录QMS-P19.QR1 51数据分析技术应用记录QMS-P20.QR1 52不合格信息台帐QMS-P21.QR153纠正措施实施记录QMS-P21.QR2 54预防措施实施记录QMS-P21.QR3 55项目部设备台帐TY-06-JL-02 56设备实物验收单TY-06-JL-04 57设备进厂检查认可记录TY-06-JL-05 58设备维护保养记录TY-06-JL-06 59机动车辆登记表TY-06-JL-09 60设备车辆进厂认可统计表TY-06-JL-12 61设备维护保养计划TY-06-JL-13 62设备维护保养季度报表TY-06-JL-14 63机械设备（）月份台日报表TY-06-JL-15 64设备事故月报表TY-06-JL-16 65供方能力评价报告TY-06-JL-17 66公司设备大修理审批表TY-06-JL-18 67操作证发放登记表TY-06-JL-19 68关、特工序工艺文件执行监控记录QMS-QR-001 69协商与交流记录表TY-01-JL-03 70变更评审CX28-JL0171能源消耗月统计表节能表二72车辆耗油月报表节能表四73能源计量器具台帐节能表五一、交工记录清单1封面0012扉页0023卷内目录003 4工程说明004 5单项（位）工程开工报告0056工程交接证书006DUSHANZI MANAGEMENT DEPARTMENT7中间交接证书 0078 联动试车合格证0089工程质量检验评定汇总表00910 单位工程质量综合评定 01011 分部工程质量等级汇总表 01112 质量保证资料核查表 01213 重大质量事故处理鉴定记录 01314 工程交工接项目统计表 01415 主要实物工程量统计表 01516 未完工程明细表 01617 施工图会审记录（一） 01718 施工图会审记录（二） 01819 设计变更通知单明细表 01920 设计变更通知单 02021 工程联络单明细表 02122 工程联络单 02223 材料代用单02324 无损检测人员登记表 02425 焊工登记表 02526工序交接记录02627 隐蔽工程检查记录 02828垫铁安装隐蔽工程检查记录02929 卷内备考表03530 水泥物理性能试验报告 10231 砂子试验报告 10332 碎（砾）石试验报告 10433 砖试验报告10534 轻质浇注材料试验报告10935砂浆配合比试验报告 11036 混凝土（砂浆）强度试验报告 11237（）试验报告11638 光谱试验报告 12339 硬度试验报告 12440 测度报告 12541 磁粉探伤报告 12642 渗透探伤报告 12743 超声波探伤综合报告 12944 超声波探伤报告 13045 射线探伤综合报告 13146 射线探伤报告 13247 焊缝热处理报告 13348 工程定位测量记录 20249 沉降观测记录 20350 地基验槽记录 20451 混凝土施工检查记录 21552 设备基础检查交接记录 21953 钢框架结构安装记录 22154 钢管架安装施工记录 22255 工程交工测量记录 23356 机器安装记录 30157 机组二次灌浆记录 30258 机器连轴器对中记录 30459 机器单机试车记录 30760 设备拼（组）装记录 40161立式设备安装记录 402卧式设备安装记录40363塔盘安装记录（一） 40464 塔盘安装记录（二） 40565 设备填充记录40666 设备清理检查圭寸闭记录 40767 空冷器及风筒构件安装记录 41068 设备试验记录 41169 阀门试验记录70170 固定管架安装以及弹簧支吊架调整记录 70671 管道焊接工作记录 70972 管道静电接地测试记录 71073 管道系统压力试验记录 71174 管道系统吹扫及清洗记录 71275 电缆敷设施工检查记录 80176 电缆头施工记录80277 避雷、接地装置安装检查记录 80378 电气盘（屏）柜安装检查记录 80779 交流电动机检查试运转记录 81180接地电阻测试记录82281 电气绝缘电阻测试记录 83982节流装置安装记录90283 就地指示仪表校验记录90384 变送器、转换器、指示器检验记录 90485 调节阀、执行机构校验记录 90786仪表盘、柜、操作台安装记录91787 仪表电缆敷设记录91888 电缆（线）绝缘电阻测试记录 91989 压力容器产品安全质量监督检验证书 QMS-QR-YR00290 无损检测报告审查表QMS-QR-NDT0191压力容器产品质量证明书QMS-QR-YR001 92产品合格证QMS-QR-YR003 93产品技术特性QMS-QR-YR004 94产品焊接试板力学和弯曲性能检验报告QMS-QR-YR007 95产品焊接试板硬度试验报告QMS-QR-YR008 96热处理检验报告（附热处理自动记录曲线图）QMS-QR-YR019 97压力试验检验记录QMS-QR-YR020A 98压力试验检验报告QMS-QR-YR020B 99产品制造变更报告QMS-QR-YR023 100焊缝返修通知单QMS-QR-YR018 101焊缝返修记录QMS-QR-YR019 102压力容器外观及几何尺寸检验报告QMS-QR-YR006三、施工原始记录清单1管道安装焊接原始记录2管道补偿器安装原始记录3管道弹簧支架安装原始记录4衬里工程施工记录5筑炉工程施工记录节流装置安装记录67仪表单体校验记录调节阀、执行器校验记录89仪表电缆敷设记录电缆（线）绝缘电阻测定记录10仪表回路联校记录11钢结构组对记录1213钢框架结构安装原始记录14卧式设备安装原始记录15立式设备安装原始记录16塔器验收、组对记录表格17筒节质量检查记录18壳体组装质量检查记录20塔盘安装原始记录21机器联轴器对中原始记录22泵安装原始记录原始记录23垫铁安装隐蔽工程检查原始记录24机器单机试车原始记录25烟囱组对焊接原始记录26型钢对接焊接原始记录27焊条、焊剂烘培发放记录28焊条发放使用记录29焊接环境及焊材库监测记录30压力容器焊接记录31压力容器焊缝外观质量检查记录32烟道验收、组对记录表格33电缆敷设施工检查记录34变压器安装检查记录35变压器身检查记录36电气盘（屏）柜安装检查记录37母线安装检查记录38避雷、接地装置安装检查记录39电缆头施工记录40交流电动机检查试运转记录41电气绝缘电阻测试记录42照明线路绝缘检查及试照记录43接地电阻测试记录44煤油渗漏试验检验记录QMS-QR-YR021A。

程序文件记录目录总清单

部门质量安全记录总清单
序编号
号
名称
保存期限
使用部门
归档部门
‫ﻬ‬06 CXND-JL－4.2.4/４．5.3－0３ --
序号
编号
--
部门记录目录清单
记录名称
保存期限
页
备码
注
--
0７ CXND-JL-５.4 /4.3.1-０1
单位:
--
危险源辨识、风险评价和控制信息调查表
序号作业活动危险源辨识
年度培训计划
序号
培训时间
培训内容
受训人员
实施情况
备注:
--
--
Q/CXND－ＪB-RL02-２00５
员工培训考核表
培训类型培训地点记录人培训内容:
质量/安全/技术
培训时间培训人学时数
参加人员
考核成果
参加人员
考核成果
--
１9 CＸＮD-JL-6.3 /4.4．6－01
单位：月日
序号
设备材料名称
--
设备、材料购置申请(计划）单
年
规程型号单位计划数量
库存数量应采购数量备注
局长：
合计
主管局长:
生计科长：
--
计划员:
调拨员:
---
20 CXND-ＪL－6.3 ／4.4．6-02
--
设备/材料验收单
供方名称
合同号
采购产品名称
采购日期
采购人
验证主持人
检验（验证)部门
通调
通调所：
通调试
设备部门：
生计科:
--
---
22CXND-ＪL-6.3 /4.4.6-04

文件下发记录(记录清单、部门记录清单)

序号
文件名称
293
静电调漆记录（PU底漆）
294
静电调漆记录（NC白面漆）
295
静电调漆记录（NC清面漆）
296
静电调漆记录（PU底漆）
297
静电调漆记录（NC白面漆）
298
静电调漆记录（NC清面漆）
299
喷边调漆记录
0
SBN一桌四椅最终检验标准及方法
301
LIDL套二桌子最终检验标准及方法
302
FMZY-04-a FMZY-04-b 外来文件外来文件 FMJL-26-d-5
3620971 3620932 3620971
版本号分发号份数部门
─
─
1
─
─
1
─
─
1
─
─
1
─
─
1
─
─
1
─
─
1
─
─
1
─
─
1
─
─
1
─
─
1
─
─
1
2019.11.22
─
1
2019.11.27
─
1
2020.01.02
─
1
5车间 5车间 5车间 6车间 6车间 6车间喷边最终检验最终检验 3车间 3车间 7车间最终检验最终检验最终检验
一桌四椅椅子图纸
303
一桌四椅桌子图纸
304
UV线调漆记录
305
一桌四椅组装说明书
306
单椅组装说明书
307
一桌四椅组装说明书
文件发放记录
文件编号
FMJL-26-d-1 FMJL-26-d-2 FMJL-26-d-3 FMJL-26-d-1 FMJL-26-d-2 FMJL-26-d-3 FMJL-26-d-4

外来文件清单记录

类别序号文件编号法规及其它相关要求名称获取途径实施日期主要的适用部门是有效性修正要求备注1CAC/RCP-1食品卫生通则 2003版食品伙伴网2003各部门适用无2GMP110美国FDA食品生产企业GMP（良好操作规范）法规食品伙伴网各部门适用无3HACCP体系及其应用准则食品伙伴网各部门适用无4GB/T 27341 2009危害分析及关键控制点（HACCP)体系生产企业通用要求食品伙伴网2009/6/1各部门适用无5GB/T 19001-2008质量管理体系食品伙伴网2009/5/1各部门适用无6GB/T 19000-2008质量管理体系基础和术语食品伙伴网2009/5/1各部门适用无7GB/T 22000-2006食品安全管理体系—食品链中各类组织的要求食品伙伴网2006/7/1各部门适用无8GB/T 27320-2010食品防护计划及其应用指南食品伙伴网2011/5/1各部门适用无9GB/T 12801-2008生产过程安全卫生要求总则食品伙伴网2009/10/1各部门适用无10GB14881-2013食品企业通用卫生规范食品伙伴网2013/7/1各部门适用无11GB/T 22004-2007食品安全管理体系 GBT22000-2006的应用指南食品伙伴网各部门适用无12FSMS-03 2007食品安全管理体系肉及肉制品生产企业要求食品伙伴网各部门适用无13CNCA CTS 0011-2008食品安全管理体系豆制品生产企业要求食品伙伴网各部门适用无14CCAA 0006-2014食品安全管理体系豆制品生产企业要求食品伙伴网各部门适用无15GBT 31115-2014豆制品生产HACCP应用规范食品伙伴网2015/2/1各部门适用无16GBT 20809-2006肉制品生产 HACCP 应用规范食品伙伴网各部门适用无17GBT 29342-2012肉制品生产管理规范食品伙伴网各部门适用无18GBT 29876-2013非发酵豆制品生产管理规范食品伙伴网各部门适用无19SBT 10829-2012豆制品企业良好操作规范食品伙伴网各部门适用无20SBT 10630-2011豆制品现场加工管理技术规范食品伙伴网各部门适用无21SBT 10828-2012豆制品良好流通规范食品伙伴网各部门适用无22GB19303-2003熟肉制品企业生产卫生规范食品伙伴网各部门适用无记录编号体系标准及规范类类别序号文件编号法规及其它相关要求名称获取途径实施日期主要的适用部门是有效性修正要求备注记录编号及类别序号文件编号法规及其它相关要求名称获取途径实施日期主要的适用部门是有效性修正要求备注记录编号装标识类别序号文件编号法规及其它相关要求名称获取途径实施日期主要的适用部门是有效性修正要求备注表号：SFL/R-版本/修订：A/0记录编号外来文件清单类类别序号文件编号法规及其它相关要求名称获取途径实施日期主要的适用部门是有效性修正要求备注表号：SFL/R-版本/修订：A/0记录编号外来文件清单品添加剂类别序号文件编号法规及其它相关要求名称获取途径实施日期主要的适用部门是有效性修正要求备注表号：SFL/R-版本/修订：A/0记录编号外来文件清单编制人/日期：审核人/日期：律法规。

质量文件及记录清单

WXWJ/QM/PD16(05)
质量管理
29
《客户验货流程》
WXWJ/QM/PD16(09)
质量管理
30
《成品入库出货管理办法》
WXWJ/QM/PD16(10)
仓库
31
《停线管理规定》
WXWJ/QM/PD16(11)
质量管理
32
《客户退货机处理流程》
WXWJ/QM/PD17(01)
质量管理
质量管理体系记录清单
运营管理
6.2
5
《内部审核控制程序》
WXWJ/QM(EM)/PD05
质量管理
8.2.2
6
《纠正和预防措施控制程序》
WXWJ/QM(EM)/PD06
质量管理
8.5.2/8.5.3
7
《设备控制程序》
WXWJ/QM/PD07
基建设备
6.3
8
《工艺控制程序》
WXWJ/QM/PD08
制造技术
7.1
9
《与顾客有关的过程控制程序》
WXWJ/QM/PD09
制造技术
7.2
10
《采购控制程序》
WXWJ/QM/PD10
采购
7.4
11
《关务运作控制程序》
WXWJ/QM/PD11
仓库
7.4/7.5.1
12
《生产运作过程控制程序》
WXWJ/QM/PD12
配件、总装
7.5.1/7.5.2
13
《标识和可追溯性控制程序》
WXWJ/QM/PD13
基建设备
72
“设备点检保养月记录表”
WXWJ/QM/PD07-11
基建设备
73

(完整版)三体系资料清单

ISO9001、HSPM认证的组织需要准备资料；一、文件和记录的管理：；1.《受控文件清单》、《记录清单》；；2.《外来文件清单》：；；3.文件发放回收记录；；4.各部门的记录清单；；6.技术文件清单（图纸、BOM表及发放记录）；；7.文件定期检查的记录；二、管理评审（三体系均适用）：；8.管理评审计划；；9.管理评审会议的“签到表”；；10.管理评审记录（ISO9001、HSPM认证的组织需要准备资料一、文件和记录的管理：1.《受控文件清单》、《记录清单》；2.《外来文件清单》：；3.文件发放回收记录；4.各部门的记录清单；6.技术文件清单（图纸、BOM表及发放记录）；7.文件定期检查的记录。

二、管理评审（三体系均适用）：8.管理评审计划；9.管理评审会议的“签到表”；10.管理评审记录（各部门的管理评审输入）；11.管理评审报告；12.管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。

13.跟踪验证记录。

三、内审方面（三体系均适用）：14.年度内审计划；15.内审计划及日程安排16.首次会议记录；17.内审检查表（记录）；18末次会议记录；19.内审报告；21.不符合矩阵图22．不符合项报告23.纠正措施验证记录；四、业务部门：24.订单评审记录；25.顾客清单；26.顾客满意程度调查、统计分析结果；27.售后服务记录；28、客户财产的记录；29.客户沟通的记录；30.有害物质搜集的记录；五、采购部门：31.合格供方名录；32.供方交期达成状况的统计；33.评鉴资料（调查表、评鉴表、三证、风险评估表、环保协议、有害物质成分展开表、采购标准等传达的证据）；34.采购订单（应经总经理批准）；36．供方再评价的记录；六、仓储37.原材料、半成品、成品名细台帐；38.现场物料的标识、区域划分、温湿度管理；39.入、出库手续；40盘点记录；七、设备方面41.设备清单；42.检修计划；43.设备日常维护保养记录；44.分外过程设备认可记录；八、生产方面：45.生产日报表；46.不合格品处理记录；47.产品的防护、标识以及区域划分；48.作业文件（图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场）配备；49.设备/工装夹具日常管理的记录；50.现场标识（产品标识、状态标识、设备标识）；51、车间环境确认的记录（尘埃粒子的测量、静电环确认的记录等）；九、品质方面：51.来料、制程、出货的检验标准52.检验记录（包括环保要求）；53.客诉报告及客诉清单；54.监视和测量设备清单及校准计划；55.异常处理的记录；56．有害物质管控的标准、有害物质清单；57. ICP测试报告清单；58．成品有害物质检测送检计划；59．有害物质的消减计划；60．有害物质超标时的应急处理；十、人力资源61.岗位人员任职要求；62.各部门培训需求；63.年度培训计划；64.培训记录；65.分外工种名单（经有关负责人批准上岗的、及有关证件）；66.员工档案；十一、产品设计开发方面68.产品规格书；69、BOM表、图纸（含HSF要求）；70.高风险材料清单；71.样品承认书申请ISO14001体系需要的资料清单1、法律地位的证明文件（如：营业执照）的复印件；；2、环评批复、三同时验收报告；3、环境验收报告、消防验收报告；4、排污许可证、执照和授权（必要时）；5、废弃物处理签订的协议；6、监测记录（废水、废气、厂界噪声等）；7、工艺流程图；8、化学品MSDS(危险化学品使用说明书）及管理记录；9、内外部沟通信息；10、组织能源、资源的使用、生产过程的记录；11、组织环境处理设备、设施的资料；（必要时）12、组织机构图；13、环保守法证明；14、适用的法律法规清单；15、环境因素识别评价、严重环境因素清单；16、环境目标、指标和管理方案、方案检查表；17、应急演练记录；18、消防设施点检记录；19、培训计划及记录;20、严重岗位清单;21、施加影响相关方名录及控制结果。

记录清单(完整)

2007
三年
27
HS/JL-7.2-03
有毒有害物质登记表
2007
三年
28
HS/JL-7.2-04
灭（捕）鼠记录
2007
三年
29
HS/JL-7.2-05
打药记录
2007
三年
30
HS/JL-7.6-01
去石机（CCP）监控记录
2007
三年
31
HS/JL-7.6-02
打麦机（CCP）监控记录
2007
三年
32
HS/JL-7.6-03
筛选机（CCP）监控记录
2007
三年
33
HS/JL-7.6-04
配添加剂机台显示器（CCP）监控记录
2007
三年
34
HS/JL-7.6-05
磁选（CCP）监控记录
2007
三年
35
HS/JL7.8 -01
《前提方案验证报告》
2007
三年
36
HS/JL7.8 -02
《危害分析输入验证报告》
2007
三年
37
HS/JL7.8 -03
《HACCP计划和操作性前提方案验证报告》
2007
三年
38
HS/JL7.8 -04
《危害水平是否在确定的可接受水平之内的验证报告》
2007
三年
39
HS/JL7.8 -05
《验证活动分析报告》
2007
三年
40
HS/JL7.10-01
《产品不符合评审报告》
2007
《用人申请表》
2007
三年
16
HS/JL6.2-02

办公室记录清单范文

办公室记录清单范文一、办公室设备清单：1.电脑及其配件（显示器、键鼠等）2.打印机及其耗材（墨盒、纸张等）3.复印机及其耗材（墨粉、纸张等）4.传真机及其耗材（碳粉、传真纸等）6.桌子及椅子7.文件柜及其他存储设备（书架、文件夹等）8.投影仪及其配件（投影幕布、HDMI线等）9.监控器及摄像头等安全设备10.电视及音响设备（用于会议和培训等）二、办公室常用文具清单：1.笔和铅笔2.订书机及订书钉3.胶带和自粘便条4.剪刀和美工刀5.计算器6.便签纸7.笔记本和便携式电子设备8.文件夹和文件袋9.图钉和回形针10.橡皮和修正液三、办公室日常用品清单：1.咖啡机和杯子2.水壶和杯子3.冷热水机4.纸巾和湿巾5.清洁用品（垃圾桶、拖把等）6.保险箱和密码锁7.耳机和USB充电器8.书籍和杂志9.地毯和窗帘10.会议室用品（白板、标志笔等）四、办公室文件清单：1.合同和协议2.发票和收据3.财务报表和预算计划4.员工档案和考勤记录5.销售报告和市场调研6.会议纪要和待办事项清单7.项目计划和进度报告8.产品目录和服务手册10.员工手册和政策文件五、办公室安全文件清单：2.消防设备和灭火器3.安全出口指示牌和灭火器指示牌4.电器设备安全检查记录5.人员进出登记表和访客登记表6.电脑和服务器密码清单7.网络安全策略和备份计划9.保险单和保修文件10.办公室安全巡检记录六、其他办公室记录清单：1.会议室预定表和日程安排2.员工培训记录和绩效评估表3.工作流程和操作手册4.业务发展计划和竞争分析报告5.用户反馈和投诉记录6.广告和市场推广计划7.项目评估和风险管理报告8.商务信函和邮件备份9.社交媒体和在线宣传活动记录10.职员会议和团队建设活动记录总结：办公室记录清单是为了保持工作的高效性和组织性而制定的一份清单，包括设备、文具、日常用品、文件、安全文件和其他记录等内容。

通过制定和遵循这份清单，办公室可以更好地管理和使用资源，提高工作效率，为员工提供良好的工作环境。

文件记录清单

○○○○○○○ ○
○
● 财务部 3年
○○○○○○○ ○
○
● 财务部 3年
质量成本统计报告（趋势分析) 质量成本统计报告（废品损失）
○○○○○○○ ○
○
● 财务部 3年
○○○○●○○ ○
○
● 财务部 3年
质量成本统计报告（返工、返修、复检损失）
○○○○●○○ ○
○
● 财务部 3年
质量成本统计报告（停工损失）
94 XX-QP10-QR-02
95 XX-QP10-QR-03
96 XX-QP10-QR-04
97 XX-QP10-QR-05
98 XX-QP10-QR-06
99 XX-QP10-QR-07
100 XX-QP10-QR-08
101 XX-QP10-QR-09
102 XX-QP10-QR-11
103 XX-QP07-QR-01
25 XX-QP13-QR-02.01
26 XX-QP13-QR-02.02
27 XX-QP13-QR-02.03
28 XX-QP13-QR-02.04
29 XX-QP13-QR-02.05
30 XX-QP13-QR-02.06
31 XX-QP13-QR-02.07
32 XX-QP13-QR-02.08 33 XX-QP13-QR-02.09 34 XX-QP13-QR-02.10 35 XX-QP13-QR-02.11 36 XX-QP13-QR-02.12
122 XX-QP07-QR-18-2
123 XX-QP07-QR-19
124 XX-QP07-QR-20
125 XX-QP07-QR-21
设备事故报告单设备点检表（精工）设备标识卡设备/工装封存、启封、调拨、借用申请单设备履历卡（精工）关键设备操作人员表设备备品备件清单（易损件安全库存）设备年度保养计划（三级保养）设备年度保养记录表设备运行率压铸设备点检指导书客户投诉处理记录顾客满意度调查表顾客满意度调查结果及分析顾客信息一览表顾客满意度调查计划顾客拜访计划顾客拜访记录报告外部质量信息反馈单顾客满意度调查情况汇总表顾客满意度绩效监控表新产品开发项目建议书新产品开发初步评审单新产品项目可行性分析报告产品报价单项目开发任务书项目小组成员名单及责任矩阵图项目保证计划书项目开发目标新产品开发计划过程流程图（初始、最终）设计开发阶段评审表第一阶段输出清单夹具制作材料清单 BOM表（物料清单）过程流程图检查表工装、设备、检具清单实验大纲产品、过程特殊特性评审产品、过程特殊特性清单产品过程特殊特性矩阵图刀具明细表产品过程PFMEA 产品过程FMEA检查表

记录总清单

记录总清单一、程序文件对应及关联记录为便于各部门检索，以下记录目录按体系运行程序文件先后顺序排列，各控制程序后面的记录即为该程序所支持及相关联的所有记录，便于各部门对自己主控程序或对应控制要素进行修改或补充（为便于区别，请各部门将修改补充的内容用其它颜色）。

文件控制程序1.收文登记簿2.发文登记簿3.文件更改申请表4.文件更改通知单5.作废文件登记表记录控制程序1. 国家、行业、地方的标准表格2. 相关文件的有关表格人力资源管理程序1.培训需求计划表2.年度培训计划表3.特种作业人员花名册4.培训记录表工程合同评审控制程序1.工程招标文件评审记录2.合同评审记录3.合同管理台帐4.合同修订评审记录内部审核程序1. 内部审核年度审核计划2. 内部审核实施计划3. 内部审核检查表4. 不符合项通知单5. 内部审核报告信息交流与沟通控制程序1.信息联系处理单环境因素、危险源识别与评价控制程序1.环境因素调查评价表2.重要环境因素及其控制计划清单3.危险源辨识与风险评价表4.重大危险源及其控制计划清单5.环境/职业健康安全管理目标、指标和管理方案施工过程控制程序1. 施工过程各种控制资料、记录2.《甘肃省建筑工程资料管理规程》规定的各种资料3.监督检查记录物资采购控制程序1.物资供方评审表2.合格供方名册3.物资进场验收记录4.物资设备搬运、贮存期间出现问题的处理记录分包方管理程序1.分包方考察记录表2.分包方年度评价表3.年度合格分包方名录4.劳务公司或各队伍（花名册）台帐5.分包工程项目申请表施工安全控制程序1.劳动防护用品发放使用登记表机械设备管理程序1.机械设备修理、保养记录2.机械设备运转记录员工劳动保护控制程序1.员工健康档案2.员工体检表3.监督检查记录环境保护控制程序1.建筑施工场地噪声监测记录表2.污水排放检测记录表3.废弃物处理登记表4.监督检查记录产品的监视和测量控制程序1. 施工过程各种控制资料、记录2.《甘肃省建筑工程资料管理规程》规定的各种资料3. 监督检查记录监视和测量装置控制程序1. 检测装置送检计划表2. 检测装置需求计划表3. 检测装置报废申请单4. 自检自校记录表5. 自检自校记录汇总表6. 检测装置台帐绩效监视和测量控制程序1.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99标准2.监督检查记录表不合格品控制程序1. 不合格品报告2. 不合格品评审处置记录3. 不合格品管理台帐服务控制程序1. 在施工程顾客调查表2. 竣工工程顾客调查表3. 工程质量回访维修记录应急准备与响应控制程序1.消防施工许可证2.消防器材统计表3.应急预案演习记录4.防火安全检查记录5.监督检查记录法律法规及其他要求的识别、更新和评价程序1.重要环境因素（危险源）与适用法律法规和其他要求对应清单2.合规性评价表不符合事件控制程序1.监督检查记录纠正与预防措施控制程序1. 纠正／预防措施表2. 信息联系处理单3. 监督检查记录核算控制程序1.工程定额直接费工程量审核表2.工程项目结算定案表3.单位工程总费用两算对比表4.单位工程一类材料两算对比表5.钢筋对比台帐表6.人工费对比台帐表7.砼施工对比台账表事件调查处理程序1 伤亡事件登记表2 安全月报表3 伤亡事件快报表4 伤亡事件报告表5 伤亡事件伤亡人员情况以上所列记录为自2010年体系运行以来体系文件中常规记录，除以上记录外，要求各职能口参考《记录控制程序》中对记录的要求，对照本部门（包括项目部对口管理）所产生其它记录分别补充并附后，于9月5 日前以电子版形式上传至技术质量部（贯标办），且各职能口各自分别建立自己部门所属记录清单。

安全生产标准化文件(制度及记录等)清单

安全生产标准化文件（制度及记录等）清单
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
砂石料、砼生产系统；钻孔、洞室作业等场所检测、监测记录记录工程项目部存档
急性职业危害场所应急处置方案文件工程项目部存档
职业危害防护设施及器具台账记录工程项目部存档
职业危害防护设施及器具校验维护记录记录工程项目部存档
特殊职业卫生岗位人员健康体检记录记录工程项目部存档
严重职业危害作业人员教育培训记录记录工程项目部存档
项目部应急预案体系文件工程项目部存档，和项目要求保持一致---------------------------。