管理行为检查表(新增12.26)

样板点评
10
方案报送及审 批管理
工程资料
10 2、项目组织经济资料执行一月一清，未组织一月一清会议或无会议 纪要的扣5分；
合计
100
管理行为评分表
检查方式 2018年6月1日之后新签合同工期与合同签订当期 版本标准工期比对 1、开工前完成二级节点计划；2、正负零完成前 完成材料采购和招标需求计划；3、竣备前12个月 完成后五通计划；4、交房前9个月完成交房执行 计划； 1、项目开工15日内完成施工单位总进度计划审 核；2、计划工期不超合同工期； 说明
管理行
检查项目 标准分 评定标准 1、合同工期小于集团标准工期，原则上合同工期在集团标准工期基 础上高层、超高层类压缩3个月及以上，别墅、洋房压缩2个月, 不满 足此标准扣10分； 2、项目工程部及时编制二级节点计划、材料采购计划、招标需求计 划、后五通计划、交房执行计划，每缺一项扣5分； 进度管理 10 3、工程部应及时完成施工单位总进度计划审核，符合合同工期目 标，不满足要求扣10分； 4、工程部应及时审核施工单位月、周施工计划，并定期召开月度、 周例会对本月、周实际完成情况进行分析、总结、奖惩措施，会议纪 要签字、留存完成，每缺一次扣3分。 1、项目开工前完成工程策划编制，并报区域工程管理部审批，审批 手续完整，无工程策划或审批手续不全扣10分； 工程策划 10 2、工程策划的落地性，主要核对总平布置、穿插施工、车库封闭等 主要计划执行是否参照策划实施，未参照工程策划内容实施的，扣2 分/项； 施工单位合同签订1个月内或施工单位进场7日内，组织施工单位进行 合同交底，内容包含工期要求、质量技术标准、安全文明施工要求、 工程难点、经济资料办理等形成会议纪要各方签字；未按照要求执行 的，每发现一次扣5分。 1、施工图纸必须由项目负责人及专业工程师签收（每份图均需签 字），注明收图时间，扣2分/次。 2、项目内业建立图纸收发台账，并统一向各参建单位发放，项目内 业应至少保留两套完整的施工蓝图和相应电子版图纸，扣2分/次； 3、针对多版施工图，新版图纸到场后，项目内业应将旧版图纸统一 收回存放，未按上述要求执行的，扣2分/次。 施工图管理与 会审 10 4、项目开工前，项目工程部应组织各专业对施工图进行封闭读图， 形成读图纪要（要求列出各个工程师的名字及提出的问题），未执行 的扣5分； 5、施工单位收到图纸15天内，项目工程部应组织设计部门、设计单 位、施工单位、监理单位等相关部门进行图纸会审和设计交底（包括 设计意图交底），未执行的扣5分。 6、图纸会审纪要及变更及时修改在图纸相应的位置处，未执行的扣5 分。 1、项目未组织三图合一评审会议，无会议资料的，扣5分； 三图合一 10 2、涉及外立面、园林总平、计容面积、户型等重大调整的影响规划 报建的设计变更，未及时完善报规变更手续的，扣5分。
检查交底会议纪要
检查样板点评记录 检查三层会验记录
检查施工组织设计审批单
检查有费用方案评审记录会议纪要 检查专项方案审批单和台账 检查正在施工部位工程资料 检查一月一清会议纪要
提供有费用方案台账
合பைடு நூலகம்得分
检查情况
实得分
检查交底会议纪要内容的完整性
检查台账完整性 检查台账完整性 检查台账完整性，旧图封存验视
检查读图纪要
检查图纸会审资料
检查图纸会审内容在原图标记 检查会议纪要 涉及外立面、园林总平、计容面积、户型等重大 调整的设计变更，台账中需关联报规变更。
检查设计变更台账
检查防水、后浇带或施工缝、门窗收口、穿楼板 管道洞口封堵、外墙螺杆眼封堵、砌体构造图纸 做法或专项技术交底 检查会议纪要
检查计划编制时点、审批手续完善。
检查计划编制时点、审批手续完善，复核计划工 期不超合同工期。 1、检查月、周施工计划资料完整性；2、检查月 度、周例会会议纪要是否有对月、周计划执行情 况进行总结、分析、延期赶工措施； 检查是否有工程策划及区域审批手续
检查实际施工组织与策划主要内容的匹配度
1、总平布置主要核实道路、塔吊、电梯布置位 置；2、穿插施工核实主要工序穿插逻辑关系与策 划相符；3、车库封闭核实封闭顺序与策划相符；
履约管理
10
构造做法
10
项目工程部须根据国家（地方）现行规范和强制性标准、金科股份建 筑构造图集、施工图要求、设计要求，结合当地情况，细化项目构造 做法（防水、后浇带或施工缝、门窗收口、穿楼板管道洞口封堵、外 墙螺杆眼封堵、砌体构造），编制不全的，缺一项扣2分。 1、工程部组织的四方见面会会议纪要，未组织的扣5分；
管理、技术标 准交底
10 2、工程管理制度、管理要求及重要部位（节点）做法交底资料，每 缺一项或未留声像（录音和照片）资料均扣5分 1、按制度要求进行样板点评并附全数现场手写检查数据，每缺一项 或未留照片扣5分，点评不认真或签字不全等一项不符合要求扣2分； 2、主体封顶前未组织三层会验的，扣5分。 1、施工单位在接到开工通知书后30天内完成《施工组织设计》编制 及报审。施工组织设计（总平面布置图、技术方案、施工进度计划、 安全文明施工措施）缺项、报送或会签不及时均视为不合格，每出现 一项不合格扣2分。 10 2、施工方案涉及金额≥20万元，工程分管领导必须组织召开评审 会，并形成会议纪要，一次未开评审会（无会议纪要）扣3分。 3、项目重大专项方案或涉及危险性较大的方案齐全，每缺一项扣3 分； 1、材料报验、隐蔽验收、工程备案资料的及时性，检查时发现资料 与实际进度不匹配的扣5分；