差旅费报销单(A4打印版)

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出差差旅费报销单模板(A4纸一页)

出差差旅费报销单模板(A4纸一页)
出纳: 复核: 报销人:
.......................................................................................
差旅费报销单
年 月 日 发票单据共 张
申请人
申请部门
职务
出差日期
出差地点
出差事由
报销明细
日期
起讫地点
交通
差旅费报销单
年 月 日 发票单据共 张
申请人
申请部门
职务
出差日期
出差地点
出差事由
报销明
其他费用
起始
到达
工具
金额
项目
金额
合计金额
(人民币)
(大写):万 仟 佰 拾 元 角 分
(小写): ¥
部门经理
分管副总
总经理
注:所有费用必须有部门经理和分管副总签字才可以报销,金额大于*000元以上需总经理审批。
住宿
餐补
其他费用
起始
到达
工具
金额
项目
金额
合计金额
(人民币)
(大写):万 仟 佰 拾 元 角 分
(小写): ¥
部门经理
分管副总
总经理
注:所有费用必须有部门经理和分管副总签字才可以报销,金额大于*000元以上需总经理审批。
出纳: 复核: 报销人:

员工差旅费报销单

员工差旅费报销单

员工差旅费报销单
员工差旅费报销单
尊敬的领导:
我是人力资源行政部门的专家,特此向您提交员工差旅费报销单。

请您审阅并批准报销。

报销单详情如下:
报销人信息:
姓名:[员工姓名]
工号:[员工工号]
部门:[员工所属部门]
差旅费用明细:
1. 交通费:
- 日期:[日期]
- 出发地:[出发地]
- 目的地:[目的地]
- 交通工具:[交通工具]
- 费用:[费用金额]
2. 住宿费:
- 日期:[日期]
- 地点:[住宿地点]
- 房费:[房费金额]
3. 餐费:
- 日期:[日期]
- 地点:[就餐地点]
- 费用:[费用金额]
4. 其他费用:
- 项目:[费用项目]
- 费用:[费用金额]
总费用:[总费用金额]
报销事由:
请在此处填写员工差旅的具体事由,例如参加会议、拜访客户等。

备注:
请在此处填写其他需要说明的事项,例如特殊费用、附加说明等。

附带票据:
请将所有相关票据原件一并提交。

我已仔细核对以上费用明细,并确保其真实有效。

请您审阅后签署并同意报销。

谢谢您的支持与配合!
人力资源行政专家
[您的姓名]
[日期]。

差旅报销XXX员工差旅费用报销单

差旅报销XXX员工差旅费用报销单

差旅报销XXX员工差旅费用报销单甲方(单位):XXX公司
乙方(员工姓名):[员工姓名]
日期:[报销日期]
报销明细:
1. 交通费用
日期:[日期]
始发地:[始发地]
目的地:[目的地]
交通工具:[交通工具]
费用明细:
- 火车/飞机票:[金额]
- 出租车费:[金额]
- 公交/地铁费:[金额]
- 其他交通费用:[金额]
小计:[小计金额]
2. 住宿费用
日期:[日期]
地点:[住宿地点]
房间类型:[房间类型]费用明细:
- 房费:[金额]
- 餐饮费:[金额]
- 其他住宿费用:[金额]小计:[小计金额]
3. 餐饮费用
日期:[日期]
地点:[就餐地点]
餐饮类型:[餐饮类型]费用明细:
- 早餐:[金额]
- 午餐:[金额]
- 晚餐:[金额]
- 其他餐饮费用:[金额]
小计:[小计金额]
4. 其他费用
费用明细:
- 会议费用:[金额]
- 文具办公用品:[金额]
- 通讯费:[金额]
- 其他杂费:[金额]
小计:[小计金额]
总计(大写):[总计大写金额]总计(小写):[总计小写金额]备注:
[填写报销单相关备注信息]
甲方审核意见:
[签字、日期]
乙方审核意见:
[签字、日期]。

员工差旅费报销单

员工差旅费报销单

员工差旅费报销单
员工差旅费报销单
尊敬的人力资源部门,
我是公司员工XXX,特此向您提交差旅费报销单。

以下是我在最近一次出差期间所发生的费用明细:
1. 交通费用:
- 飞机票:XXX元
- 出租车费:XXX元
- 公共交通费:XXX元
2. 住宿费用:
- 酒店费用:XXX元
3. 餐饮费用:
- 早餐费用:XXX元
- 午餐费用:XXX元
- 晚餐费用:XXX元
4. 其他费用:
- 通讯费用:XXX元
- 办公用品费用:XXX元
总计费用为:XXX元。

请注意,我已经附上了相关的发票和收据作为费用的凭证。

我已经仔细核对了费用明细,确保其准确性和合理性。

希望人力资源部门能够尽快审核并批准我的报销申请。

如有任何需要补充的信
息或需要进一步核实的地方,请随时与我联系。

谢谢您的关注与支持。

此致,
XXX。

西安理工大财务单据A4打印版

西安理工大财务单据A4打印版
西安理工大学差旅、生产实习费报销单
单位(盖章): 姓名:
出差事由: 出差地点: 出差人数:
金额:
汽车
经费号:
职别
附件 张
自年月日
出差 日期
共天
至年月日
交通工具 火车 飞机
轮船
其他
住宿费
会议(会务) 费
补助
其他
市内交通补 助
伙食补助
报销总金额:

校长签章:
主管校领导签 章:
总会计师签 章:
(小写)
报销总金额大写:
主管部门负责人签章:
学院负 责人签 章:
项目负 责人签 章:
验收 人:
财务处 负责人签 章:
经办 人:
支付方式:冲暂付
总金额:
支付方式: 网银对私
总金额: 支付方式:对 公转账
总金额: 附言:
序号 出差人姓名 职别
对冲号为:
姓名:
卡号:
对方单 位:
对方地 区:
对方银 行:
对方账 号:
住宿信息
人数
住宿地点
开户 行:
冲款金额:
住宿金额
车船费详细记录
起迄时间
起(年/月/ 迄(年/月/
日)
日)
起讫地点


票别
单价 张数
总价

公司报销单据粘贴单大版A4版

公司报销单据粘贴单大版A4版

原始单据粘贴单
差旅报销详单
出差事由
出差天数
出差地点
所属项目
小写金额¥
大写金额
附件张数
借款金额
报销人签章
验证人签字说明:
1、粘贴原始单据时从右至左,先粘贴小张的后粘贴大张的。

项目负责人
2、把原始单据大小相同、票面金额相同的粘贴在一起。

4、本粘贴单中说明文字处可以被原始单据粘贴覆盖。

财务负责人
5、本粘贴单右侧为票据类统计汇总签字区域,填写完整后,审核签字。

公司负责人[此文档可自行编辑修改,如有侵权请告知删除,感谢您的支持,我们会努力把内容做得更好]。

出差费(差旅费)报销单模板

出差费(差旅费)报销单模板
应付雇员:
应冲借款:
应退公司:
应还信用卡:
审批
签名
日期
申请人
部门记录人
主管经理
主管副总
会计复核
财务经理
总经理
收款人
超限审批表
年月日
姓名
部门/职务
超限项目
□√交通工具□住宿额度□通费额度□手机费用□其他
超限原因
部门经理批准
主管副总批准
公司名称:
出差费报销单
报销部门报销日期:年月日
姓名
职别
出差事由
出差起止日期自年月日起止年月日止共天附单据张
出发
到达
人数
乘坐交通工具
天数
住宿费
伙食补助
市内交通
杂费
小计


时Hale Waihona Puke 地点月日时
地点
交通工具
金额
标准
金额
标准
金额
用途
金额
费用合计(大写)
¥___
备注:
□信用卡报销,卡号:___
会计
填写
预付款(借款)合计:

差旅费报销单

差旅费报销单

差旅费报销单
差旅费报销单
尊敬的财务部门,
我是人力资源行政专家,特此向您提交差旅费报销单,请查收。

报销人信息:
姓名:[报销人姓名]
部门:[报销人所在部门]
职位:[报销人职位]
工号:[报销人工号]
报销明细:
1. 交通费:
- 日期:[日期]
- 路线:[出发地] - [目的地]
- 交通工具:[交通工具]
- 费用:[费用金额]
2. 住宿费:
- 日期:[日期]
- 地点:[住宿地点]
- 房间类型:[房间类型]
- 费用:[费用金额]
3. 餐饮费:
- 日期:[日期]
- 餐厅名称:[餐厅名称]
- 费用:[费用金额]
4. 其他费用:
- 日期:[日期]
- 费用项目:[费用项目]
- 费用:[费用金额]
总计费用:[总计费用金额]
附加说明:
[在这里可以填写报销单的附加说明,如费用发生的原因、是否附带发票等] 请您核对以上信息,并尽快处理该报销单。

如有需要,我可以提供相关的票据和证明文件。

感谢您的配合!
祝好,
[报销人姓名]
[报销人联系方式]。

差旅费报销单模板(可直接打印)

差旅费报销单模板(可直接打印)
差旅费报销单
姓名:职务:出差事由:
起日
止日
起点
终点
机票费
车船费
住宿费
市内交通费
其他
合计
费用合计
(大写)¥:
总经理:财务负责人:会计审核:部门负责人:
领款人:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
差旅费报销单
姓名:费
车船费
住宿费
市内交通费
其他
合计
费用合计
(大写)¥:
总经理:财务负责人:会计审核:部门负责人:
领款人:
差旅费报销单
姓名:职务:出差事由:
起日
止日
起点
终点
机票费
车船费
住宿费
市内交通费
其他
合计
费用合计
(大写)¥:
总经理:财务负责人:会计审核:部门负责人:
领款人:
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