廉政风险点及防控措施

III
制度 机制 风险
1.在“三重一大”和人、财、 物、事的决策管理方面不能严 格落实相关制度规定，可能出 现决策不当、管理混乱、工作 失误甚至失职渎职等违规违纪 现象；2.违反有关规定，超标 准接待、宴请、超范围采购、 装修、发放福利等；3.单位、 部门内部之间协作配合机制不 健全不完善；4.单位内部管理 制度不健全、不完善，制度执 行不力，出现不按照制度办事 或以权谋私现象；5.工作安排 合理、不清晰、不严谨、不规 范，容易导致职责不清，推诿 扯皮，效率不高，造成损失； 6.党务、政务公开不及时、不 具体、不全面，容易出现不按 照规定程序办事，执行上级规 定出现偏差。
思想 道德 风险
I
岗位 职责 风险
独断专行;暗箱操作；违反组 织纪律原则；对党风廉政建设 工作不重视；以权谋私；利用 职务和职权之便干预有关人员 的正常履行职责；工作推诿、 越权和视而不见；对分内事研 究、指导、监管不力；全局观 念和大局意识不强，未能严格 执行上级决策和部署。
II
外部 环境 风险
III
风险 类别
风险点
1.放松世界观改造使理想信念 动摇。2.不认真学习导致政治 素养低。3.不服从工作安排， 我行我素。5.责任心不强，有 畏难情绪，履职不到位，创新 意识不够。5.不注意调整心 态，不Hale Waihona Puke Baidu进取，得过且过，不 担事，不干事。
风险 等级
防控措施
1.加强学习，增强党性修养，坚定理 想信念不动摇。2.加强学习，努力提 高自身综合素养。3.进一步转变工作 作风，服从、服务于部门工作安排。 4.进一步转变工作作风，增强责任 心，兢兢业业开展好各项工作。5.进 一步转变工作作风，积极进取，认真 扎实开展好每一项工作。
个人岗位廉政风险点查找及防控措施登记表
单位名称：
姓名 性别
部门 联系电话
岗位名称
岗位 职责
1.认真贯彻执行党和国家制定的各项方针政策，熟悉各项工作业务，当好分局 领导的参谋和助手。2.负责办公室全面工作，完成领导下达交办的工作。3.落 实本室岗位责任制和工作标准，切实做好与各股室的衔接配合。4.具体主要负 责办公用品的采购、水电和卫生管理、印章监督、公务接待、各股室和道班的 工作动态、会议筹备组织等。
受亲友、服务对象影响，未能 正常履职；收受亲友、下属以 及服务对象的“红包”、有价 证券、购物凭证、消费凭证、 烟酒等。
I
业务 流程 风险
1.可能因工作流程设计不完 善，缺乏相互制约导致腐败。 2.可能落实执法程序上不全 面，有及时，造成工作失误， 带来不良影响。3.可能因党务 、政务公开不及时、不具体、 不全面出现不按照规定程序办 事，造成工作失误，产生影响 。