财务工作制度规范
财务制度规范准则
财务制度规范准则一、总则为了规范财务管理行为，加强财务监管，保障资金安全，提高资金使用效率，制定本规范准则。
二、财务管理制度1. 财务管理原则（1）依法合规：财务管理应依法合规，严格遵守有关法律法规和制度规定。
（2）科学决策：财务管理应科学决策，合理规划，科学评估，确保经济效益。
（3）诚实守信：财务管理应诚实守信，杜绝欺诈行为，维护企业形象和信誉。
2. 财务组织架构（1）设立财务部门：企业应设立财务部门，负责财务管理工作。
（2）明确职责分工：财务部门应明确职责分工，确定各岗位职责，明确权责。
3. 财务制度建设（1）预算管理：制定年度预算，经过合理审核和审批程序后实施，严格控制预算执行。
（2）资金管理：建立健全的资金管理制度，严格控制资金流动，杜绝挪用和滥用资金。
（3）会计核算：建立健全的会计核算制度，及时准确地进行会计核算，确保财务数据的真实性和完整性。
（4）审计监督：建立独立的内部审计机构，对企业的财务活动进行监督检查，发现问题及时处理。
4. 财务监督管理（1）监督制度：建立健全的财务监督管理制度，建立相应的监督机制，确保财务活动的合法性和规范性。
（2）内部控制：建立健全的内部控制制度，防范和化解风险，确保资金安全。
（3）信息披露：及时公开企业财务信息，接受社会监督，保护投资者权益。
5. 财务制度执行（1）财务规章：财务部门应根据财务管理制度和规章制度，严格执行规定，确保财务制度的落实。
（2）责任追究：对违反财务制度和规章的行为，依法追究责任，提高管理者和从业人员的责任意识。
三、财务制度的作用1. 保障财务安全财务制度的建立和完善，可以有效保障企业资金安全，预防和化解各种财务风险。
2. 提高资金使用效率财务制度的规范执行，可以提高资金使用效率，确保企业财务活动的顺利进行。
3. 促进财务信息透明财务制度的建立和执行，可以促进企业财务信息的透明，提高信息披露的质量和效率。
4. 提升企业管理水平财务制度的规范执行，可以提升企业管理水平，提高企业竞争力，实现可持续发展。
财务制度规范包括哪些
财务制度规范包括哪些一、制度的建立1、财务制度的编制范围：包括企业的财务管理组织机构、财务人员职责、财务决策程序、财务信息管理和报告、资金管理、会计核算、审计监督等方面。
2、确定制度的编制者：由企业领导班子牵头，财务部门全面负责，并邀请内外部专家进行审核。
3、根据企业实际情况制定制度：不同产业性质和规模的企业，财务制度的要求有所不同，因此根据企业的实际情况制定不同的财务制度。
4、建立制度的公开透明原则：将制度内容进行公示，并对员工进行培训，确保每个员工都了解并遵守财务制度。
二、制度的实施1、明确财务管理的目标：财务制度的实施要遵循企业的战略目标和核心价值观，确保财务管理工作的顺利开展。
2、明确财务部门的职责：对财务部门的职责进行明确划分，每个财务人员都应清楚自己的职责范围，确保工作有序进行。
3、建立财务信息管理制度：建立科学规范的财务信息管理制度，确保财务信息的准确性和及时性，为决策提供有力支持。
4、规范资金管理：建立资金管理制度，实行专款专用，确保资金的安全性和合理运用。
5、加强内部控制：建立健全的内部控制制度，包括预算管理、审批流程、监督制度等，防范财务风险，确保财务安全。
6、注重成本管理：建立成本核算和分析制度，降低成本，提高企业效益。
三、制度的监督与评价1、建立监督机制：设立财务主管人员对财务制度的执行进行监督，制度负责人定期对制度执行情况进行检查。
2、建立评价机制：定期进行评价，对财务制度的实施情况进行评估，发现问题及时改进。
3、强化内部审计：加强内部审计工作，对财务管理情况进行审核，发现并纠正问题，以提高财务管理水平。
4、建立自查机制：要求各部门自查工作，确保财务管理制度的全面实施。
五、建立激励机制：对执行财务制度者进行奖励，提高员工积极性，激励他们更好地执行财务制度。
总结：财务制度规范对企业的经营管理具有至关重要的作用，只有建立科学规范的财务制度，切实加强执行和监督，才能提高企业的运营效率和经济效益。
办公室财务工作制度要求6篇
办公室财务工作制度要求6篇篇1一、财务工作基本原则办公室财务工作应遵循国家法律法规，严格依照财经纪律执行，确保财务活动的合法性和规范性。
同时，要遵循高效、节约的原则，合理分配和使用资金，提高财务管理的效率和效益。
二、财务工作组织结构办公室应设立专门的财务部门或指定专人负责财务工作。
财务部门应包括会计、出纳、财务分析等岗位，明确各岗位职责，确保财务工作的有序进行。
三、财务工作具体要求1. 会计核算：办公室应建立完善的会计核算制度，确保会计数据的真实性和准确性。
会计人员应熟练掌握会计核算软件，及时、准确地完成记账、算账、报账等工作。
2. 资金管理：办公室应制定严格的资金管理制度，明确资金使用范围和审批流程。
出纳人员应妥善保管现金和票据，确保资金的安全。
同时，要合理安排资金，确保办公室日常运营的顺利进行。
3. 财务分析：办公室应定期进行财务分析，评估财务状况和经营成果。
财务分析人员应根据相关数据和信息，撰写财务分析报告，为办公室决策提供有力支持。
4. 内部审计：办公室应建立健全的内部审计制度，对财务工作进行定期审计。
审计人员应严格按照审计程序和方法进行审计，确保审计结果的客观性和公正性。
5. 税务管理：办公室应重视税务管理工作，确保依法纳税。
税务人员应及时了解和掌握相关税收政策，协助办公室合理避税，降低税务风险。
6. 资产管理：办公室应建立完善的资产管理制度，明确资产的购置、使用、报废等流程。
资产管理人员应定期对资产进行盘点和核实，确保资产的安全和完整。
四、财务工作监督与检查1. 内部监督：办公室应建立健全的内部监督机制，对财务工作进行全程监督。
监督人员应严格按照监督程序和方法进行监督，确保监督结果的客观性和公正性。
2. 专项检查：办公室应定期组织专项检查，对财务工作进行全面检查和评估。
检查人员应认真检查各项财务制度和规定的执行情况，及时发现问题并提出整改意见。
3. 违规行为处理：对于违反财务制度和规定的行为，办公室应严格按照相关规定进行处理。
财务工作规章制度
财务工作规章制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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财务工作管理制度及要求(精选10篇)
财务工作管理制度及要求（精选10篇）财务工作管理制度及要求（篇1）一、正确贯彻执行各项财经政策，加强财务监督，严格财经纪律，财会人员要以身作责，奉公守法，同一切贪污盗窃违法乱纪行为做斗争。
二、合理组织收入，严格控制支出。
凡是该收的要抓紧收回，几是预算以外的，无计划的开支，应坚持杜绝，对于临时性的必须开支，应按审批手续办理。
三、根据事业计划，正确及时编制年度和季度的财务计划（预算），办理会计业务，按照规定的格式和期限报送会计报表。
四、加强医院经济治理，定期进行经济活动分析，并会同有关科室做好经济核算的治理工作。
五、一切对外采购开支，均应取得合法的原始凭证，由经手人、验收人、主管领导签字后方可报销，出差或因公借支，须经主管部门领导签字，任务完成后及时办理结帐、报销手续。
六、会计人员要及时办理债权和债务，防止拖欠，减少呆帐。
七、财务科应与有关科室配合，定期对房屋、设备、家具、药品、器材等资产进行经常性监督，及时清查库房，做到心中有数，防止积压和浪费。
八、每日收入现金及时送存银行，库存现金不得起过银行规定限期额，出纳和收费人员不得以长补短，如有差错，由经手人具体登记，每月集中讨论，找出原因及领导批示处理。
九、原证凭证、帐本、工资册、财务报表等资料以及会计人员交接、均按财政部门办理。
财务工作管理制度及要求（篇2）为了加强安全管理，消除安全隐患，维护正常的工作秩序，保证公司资产和财务网络安全，特结合部门实际制定本办法。
一、现金、银行票据安全管理1、用于零星支付的现金、银行票据必须放入保险柜中，保险柜放置于办公室安全位置，远离门窗。
2、保险柜钥匙只能由出纳人员掌握，并要严格保密，保险柜钥匙要随身携带，不准将钥匙放在办公室内。
3、出纳人员打开保险柜时要请其他无关的人员适当远离保险柜，以防保险柜密码泄漏。
4、放有保险柜的房间必须安装防盗门和防盗窗，并在保险柜的放置处安装报警器。
报警器要接通本单位的值班室，上班时间要将报警器关闭，下班时间打开。
财务会计工作管理制度范本(18篇通用)
财务会计工作管理制度范本（18篇通用）财务会计工作管理制度范本篇1为加强财务管理，实行民主理财，特制定以下财务管理制度：一、财务人员必须认真学习财政、财务、税务等方面的方针、政策及法律法规，努力提高政策水平和业务能力，负责搞好财务工作。
二、坚持一支笔审批，切实履行财务人员的工作职权。
出纳和会计有权拒绝白纸条入账和不合理的开支，有权拒收未经经手人签字和领导审批的票据。
财务人员应主动当好村民委员会的参谋，经常分析财务情况，及时向领导汇报财务收支情况。
三、不得以白纸条作库存现金，不得私借或挪用公款，不得将村集体现金以个人名义借贷，未经主管领导批准，任何人不得向村民委员会借支现金。
四、村民主理财小组定期审核会计的财务收支单据，无民主理财小组审核印鉴的单据，会计不得入账。
五、财务人员应如实提供财务发生情况，自觉接受村务监督小组、民主理财小组的监督和审计核查。
六、加强民主监督，实行民主理财，财务人员要做到财务相符、帐物相符、账账相符，账目日清月结，按季公布，年度清理审计。
财务收支情况须交村民代表会议审议通过后立卷归档财务会计工作管理制度范本篇2一、贯彻执行《中华人民共和国会计法》（以下简称《会计法》）及国家有关的法律、法规和财务规章制度，加强财务管理，规范财务工作,提高资金使用效益。
二、加强和规范街道所属行政、事业单位的收支两条线及非税收入的管理，依法建帐，独立核算。
不具备独立核算条件的，实行单据报帐制度，作为“报销单位”管理。
三、遵守国家财经纪律，执行各项财务制度。
监督所辖单位及部门的财务收支状况，强化会计核算及监督职能。
四、协助所辖单位及部门制定收支预算，分期编报、汇总预算收支执行情况，分析资金运营状况，提出改善建议。
五、按《会计法》和国家统一会计制度的规定处理会计帐务，记载应及时、清晰、准确，做到帐证相符、帐帐相符、帐表相符、帐实相符。
六、认真审核原始凭证及所附资料，发现问题应及时汇报并按规定处理，确保会计资料的真实完整。
财务工作制度规范
财务工作制度规范一、总则第一条为了加强财务管理，规范财务行为，保障财务安全，根据国家有关法律法规和政策规定，结合本公司实际情况，制定本规范。
第二条本公司财务工作应遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保财务信息的真实、准确、完整和及时。
第三条本公司财务部门是财务工作的归口管理部门，负责组织、协调、监督和管理公司的财务工作。
第四条公司全体员工应积极参与财务管理工作，遵守本规范，对违反本规范的行为应及时制止和报告。
二、财务管理第五条公司应建立健全财务管理制度，包括财务预算、财务报告、财务分析、内部控制等方面的制度。
第六条公司应实行全面预算管理，财务预算应涵盖公司的经营活动、投资活动、财务活动等方面。
第七条公司应建立健全财务报告制度，财务报告应真实、准确、完整地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。
第八条公司应定期进行财务分析，评估公司的财务状况、经营成果和风险状况，为公司决策提供依据。
第九条公司应建立健全内部控制制度，防范和控制财务风险，确保公司财务安全。
三、财务核算第十条公司应按照权责发生制原则进行财务核算，确保财务核算的真实、准确、完整和及时。
第十一条公司应建立健全会计科目体系，明确各会计科目的定义、范围和核算方法。
第十二条公司应建立健全会计凭证、会计账簿和会计报表制度，确保财务核算的规范化和标准化。
第十三条公司应定期进行会计盘点，确保财务核算的准确性。
四、资金管理第十四条公司应建立健全资金管理制度，确保资金的安全、有效和合规使用。
第十五条公司应加强筹集资金和使用资金的监督，确保资金的正常运行。
第十六条公司应加强对外投资的管理，确保投资的安全和有效。
第十七条公司应建立健全资金结算制度，确保资金结算的及时、准确和合规。
五、负债管理第十八条公司应建立健全负债管理制度，合理控制负债规模，确保负债的安全和合规。
第十九条公司应加强对外负债的管理，确保负债的正常运行。
第二十条公司应建立健全负债信息的披露制度，确保负债信息的真实、准确、完整和及时。
财务制度规范
财务制度规范财务制度规范第一篇第一条：为了严格公司管理制度，合理掌握公司经营费用，依据公司经营活动的特点，特制订制度。
第二条：费用报销的掌握原则：计划管理、分级负责、层层把关。
由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查；由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查；由总经理进行最终的审核批准。
第三条：费用的掌握实行计划管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写“用款申请单〞，列明：费用的性质、费用的用处、费用的估计金额、款项支付估计时间等要素，先报部门经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理签署同意的“用款申请单〞后方能执行。
第四条：费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并相互监督和共同承兑相关责任。
第五条：费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的`票据等，如因未能取得合法〔被税务机关认可〕的票据而遭受财务经理剔除的部分支出，公司原则上不予以承当，由当事人自行负责。
第六条：费用发生完毕后，当事人应准时将收集到的费用单据加以整理归类，采纳公司统一印制的“费用报销单〞规范粘贴，粘贴过程中应区分费用性质〔如：交通费、住宿费、餐饮费、款待费、办公费等〕分类粘贴，便于归类计算和整理。
第七条：当事人在填写“费用报销单〞时，应遵照“实事求是、精确无误〞的原则，将费用的发生缘由、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。
“费用报销单〞的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必需一致，否则无效。
第八条：当事人应将填写完好、附件齐全的“费用报销单〞和已经审批过的“用款申请单〞一起送交本部门经理进行审批，部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查，部门经理审查无异议后，应在“费用报销单〞部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。
第九条：当事人将取得经过本部门经理审批签署后的“费用报销单〞以及原审批的“用款申请单〞送交财务经理进行审批，财务经理应重点对“费用报销单〞后所附的原始发票和单据进行合法性审查，对费用金额的计算进行复核稽查。
财务制度四规范
财务制度四规范一、经济规范首先，企业的财务制度应当遵循经济规范，确保企业收支平衡，资源合理分配。
在公司内部进行财务管理时，应当根据企业的实际情况设立合理的核算科目，明确每笔交易的账务处理流程和责任人。
同时，要建立完善的财务核算准则，确保财务数据的准确性和真实性。
在管理和控制公司的成本方面，应当采取科学的方法，并定期进行成本核算和成本控制，避免无谓的浪费。
其次，财务预算是企业管理中非常重要的一环。
企业应当建立严格的预算管理制度，确保预算的合理性和可执行性。
在预算编制时，应当根据公司的发展目标和经营计划，将财务、生产、销售等方面的预算纳入考虑范围，并根据实际情况进行合理分配。
同时，要明确预算执行的责任人和考核标准，确保预算的执行效果。
最后，企业应当建立完善的风险管理制度，确保企业在经营过程中能够及时识别和应对各类风险。
建立风险管理制度，包括对市场风险、信用风险、操作风险等方面的风险进行分析和评估，采取相应的防范措施，并建立健全的监控机制，确保风险的及时控制和处理。
二、法律法规规范企业的财务制度在建立和执行过程中，必须遵守国家相关法律法规的规定，确保企业的财务活动是合法合规的。
在财务核算方面，要遵守《中华人民共和国企业会计准则》和《中华人民共和国证券法》等有关规定，确保企业的会计记录真实可靠。
在纳税方面，要遵守《中华人民共和国税收法》等相关法律法规，按规定及时足额地申报和缴纳税款。
在开展外部融资活动时，企业应当遵守《公司法》和《证券法》等相关法规，确保信息披露的真实性和准确性，保护投资者的合法权益。
此外，在进行并购重组等重大经济活动时，要严格遵守相关法律法规的规定，确保交易的合法性和合规性。
三、管理规范企业的财务制度建立和执行过程中，还要遵守管理规范，确保企业财务活动的规范化和高效性。
在内部控制方面，要建立健全的内部控制制度，确保财务活动的合规性和有效性。
同时，要加强对企业财务人员的培训和管理，提高员工的财务素养和责任感，保障企业财务管理的顺畅进行。
财务部门工作制度(4篇)
财务部门工作制度（4篇免费下载）财务部门工作制度篇1为了严肃财经纪律，强化财务管理，确保机关运转和干部待遇，经研究决定制订本财务管理制度。
1、财务管理原则。
财务管理要遵循励行节约的原则，做好开源节流工作，确保政府机关正常运转和干部工资按政策兑现。
2、资金进帐程序。
乡年初所定战线上交资金和年内发生的收入一律进乡财会帐，统一使用财政票据，在分管财经领导安排下，乡财会到****单位拨款进帐，确保运转所需必要资金，出纳对每笔收入要及时报告分管财务领导和办公室主任，对线上收支单独记账。
3、开支报销程序。
乡机关财务所有支出实行一支笔审批制度，开支票据必须正规，并有经办人签字和注明用途，由办公室主任核实鉴证，分管财务领导审批后方可报销入帐，线上的支出还应有分管领导签字把关，会计要严格把关。
白条一律不能入帐。
4、现金管理程序。
现金统一由出纳专管，不得擅自挪用和外借。
因公出差办事或其它特殊情况需要借款的，必须由个人写出申请，报乡长审批，方可借款，2000元以下的须经分管财经领导同意;2000-5000元须经乡长同意，5000元以上须经集体研究同意。
因公出差、办事借款应在事后一周内结清借款;因私事原则上不能借款，确因特殊情况需乡长同意，才能借款，借款后，应在三个月内结清借款，否则扣发工资。
5、财会报帐程序。
财务人员要坚持原则，做到日清月结，手续齐全，帐目清楚。
在乡境外支出除在县定点餐馆就餐按三节结帐外，所有支出一律发生即付，当日结帐，谁经手谁结帐，一律不挂帐。
在乡境内支出一是小车、食堂招待、电费、电话费、会议费、培训学习考察费、公务活动费按月结算;二是平时办公、付食、维修等____各店(场、厂)挂帐，必须是经办公室主任同意，由办公室主任安排办公室人员经手，在购物清单上注明用途、时间、金额并签字作为凭证的附件，实行三节结算支出。
每月30日前办公室主任要督促出纳到财政所报一次帐，并对出纳盘一次库，亏库限期退回。
出纳报帐后要做好一份资金收支流水帐，送交书记(乡长)、分管财务领导、办公室主任，使领导及时准确掌握财务收支活动情况。
财务工作规范化制度化
财务工作规范化制度化财务工作是一个企业中至关重要的部门，它直接涉及到企业的财务状况、经营效益和合规性。
为了确保财务工作的高效性、透明度和准确性，建立财务工作的规范化制度是至关重要的。
本文将讨论企业在财务工作中建立规范化制度化的必要性，如何建立有效的财务管理流程以及常见的制度化问题和解决方法。
一、为什么需要财务工作规范化制度化规范化制度化的财务工作对企业有着重要的意义。
首先，规范化制度化可以提高企业财务工作的效率。
建立明确的工作流程和规范化的操作标准可以避免工作中的混乱和重复，提高工作效率。
其次，规范化制度化可以增强企业内部的控制。
通过建立有效的制度，可以规范员工行为，防范潜在的风险。
最后，规范化制度化可以提高财务报表的准确性和可靠性，为企业的决策提供可靠的数据支持。
二、建立有效的财务管理流程1. 制定明确的财务管理制度企业应该制定明确的财务管理制度，包括预算编制、报销审批、资金管理等方面的规范。
这些制度应该具体明确、简单易懂，确保员工能够按照规定的流程操作。
2. 建立内部控制机制建立内部控制机制是财务工作的重要一环。
企业应该通过明确职责分工、实行复核制度、加强审计监督等方式，确保财务工作的合规性和透明度。
3. 实施财务流程优化财务工作的流程应该不断优化，以提高工作效率。
企业可以借助财务管理软件等工具，简化繁琐的流程，减少人工干预，提高工作效率。
三、常见的制度化问题和解决方法1. 制度的执行不到位制度的执行不到位是企业财务管理中常见的问题。
企业可以通过加强培训、建立考核机制等方式，提高员工对制度的执行力度。
2. 制度更新不及时随着企业的发展和环境变化，财务管理制度需要不断更新。
企业应该定期审查和修订制度，确保其与企业实际情况相符。
3. 制度冗杂复杂过于繁琐的制度反而会降低工作效率。
企业应该简化繁琐的制度，保留必要的核心要素，以提高工作效率。
结语财务工作规范化制度化是企业管理中的重要一环，对于提升企业的运营效率和管理水平具有重要的意义。
规范财务工作管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，提高财务管理水平，确保公司财务工作的合规性、准确性和效率性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务工作人员，包括财务部全体员工及各部门涉及财务工作的人员。
第三条本制度依据国家有关法律法规、财务会计制度及公司实际情况制定，具有强制性。
第二章财务组织架构与职责第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。
第五条财务部的主要职责如下：（一）制定公司财务管理制度，组织实施并监督执行；（二）编制公司年度财务预算，并组织实施；（三）负责公司资金管理，确保资金安全、合理、高效使用；（四）负责公司会计核算，保证会计信息的真实、准确、完整；（五）负责公司税务筹划，确保公司依法纳税；（六）负责公司成本核算，控制成本费用，提高经济效益；（七）负责公司财务报表编制、分析和报告；（八）负责公司内部审计，确保公司财务合规性；（九）负责公司财务培训和指导；（十）完成公司领导交办的其他工作任务。
第三章财务管理制度第六条资金管理制度（一）公司资金收支必须严格按照国家有关法律法规和公司财务制度执行；（二）资金收支实行预算管理，各部门需提前制定资金预算，报财务部审批；（三）资金收支实行授权审批制度，重大资金收支需经公司领导审批；（四）资金收支实行集中支付制度，各部门不得自行设立银行账户；（五）资金收支实行日报制度，各部门需每日向财务部报告资金收支情况。
第七条会计核算制度（一）公司会计核算必须严格按照国家会计制度执行；（二）会计核算实行权责发生制，确保会计信息的真实性；（三）会计凭证必须真实、合法、完整，符合会计制度规定；（四）会计账簿必须真实、完整、准确，不得伪造、篡改；（五）会计报表必须真实、完整、准确，符合会计制度规定。
第八条税务筹划制度（一）公司税务筹划必须遵守国家税收法律法规；（二）税务筹划应充分考虑公司实际情况，确保公司合法合规；（三）税务筹划应遵循合理性、合法性、经济性原则；（四）税务筹划应定期评估和调整，确保公司税务筹划的有效性。
单位财务制度规范
单位财务制度规范一、总则为规范单位财务管理，保障财务资金安全，提高财务工作效率，制定本制度。
二、组织架构单位财务部门由财务主管负责，下设会计组、出纳组、审计组。
财务主管负责全面财务工作的组织和协调，会计组负责日常会计核算工作，出纳组负责现金管理和支付结算，审计组负责内部审计及财务监督。
三、财务预算1.单位每年制定财务预算方案，报领导审批。
预算方案包括：收入预算、支出预算、资金来源和用途预算。
2.执行单位财务预算必须严格按照预算方案实施，未经批准不得擅自挪用经费。
四、会计核算1.会计核算按照相关法律法规和会计准则执行，确保财务信息真实、完整、准确。
2.单位每年结束时编制年度财务报表，并经审计组审计后报领导审批。
3.每季度制定季度财务报表，向领导汇报。
五、内部控制1.建立健全内部控制制度，明确财务授权和职责分工，规范各项财务活动。
2.财务部门要加强对财务信息的保密工作，确保财务数据的安全性。
3.财务部门负责财务资产的管理和清查，确保资产的正常流转和不动产的保值增值。
六、资金管理1.单位财务资金由财务部门进行统一管理，严格执行资金专户制度，不得挪用经费。
2.出纳组负责资金的收付款工作，确保现金安全。
3.建立资金使用申请和审批流程，遵守相关规定执行。
七、审计监督1.审计组负责对单位财务工作进行内部审计，发现问题及时提出整改意见。
2.单位每年定期接受外部审计机构的审计，确保财务信息真实可靠。
3.对审计结果进行及时整改，并采取措施预防类似问题再次发生。
八、违纪处罚1.对违反财务制度的行为，单位将依据相关法律法规给予处罚，情节严重者将追究法律责任。
2.对违规行为的相关人员，单位将视情节轻重给予警告、记过、记大过等处分。
九、附则本制度自颁布之日起施行，并不时修订。
对本制度的解释权归单位财务主管及财务部门负责人。
财务室工作管理规章制度标准版(10篇)
财务室工作管理规章制度标准版（10篇）2023财务室工作管理规章制度标准版（10篇）拟定财务室的管理制度注意事项有许多，你确定会写吗?在学习、工作、生活中，制度使用的频率越来越高，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
下面是小编给大家整理的财务室工作管理规章制度标准版，仅供参考希望能帮助到大家。
财务室工作管理规章制度标准版篇1一、财务工作坚持厉行节约、精打细算、合理开支、保证运转的管理原则，实行集体领导、分工负责的财务管理办法。
二、严格执行办公室财务管理制度，建立健全各类账务，及时准确地做好会计核算工作，做到账账相符，账实相符，账物相符。
三、经费开支实行“分级审批”办法。
1、经费开支范围：(1)经常性开支，每月发生的日常开支。
(2)临时性开支，包括办公耗材、差旅费、公务接待费、会务费、固定电话费、办公设备维修、办公用房小维修、车辆燃油等。
(3)办公设备购置及基建维修项目，包括计算机、打印机、复印机、办公家具等设备购置及大型基建维修项目。
(4)其他开支。
2、审批原则：5000元以下的，由办公室主任审批;5000元以上的，报请主任办公会研究同意后，由办公室主任审批。
四、严格履行财务票据报销程序，报销单据必须由经办人列清事由并签字，经财务组审查后，报请办公室主任审批。
接待费支出，按《文博会接待管理制度》相关规定，提供相应票据及资料，经财务组审查后，报请办公室主任审批。
五、办公室日常办公用品实行统一购置配备，统一发放，统一审批。
使用办公用品一律先申报后办理，并履行登记审批等手续。
严格配备标准，尽量选择能耗小、环保、质优、价廉的办公设备，不购买高档办公用品。
六、规范报销程序和标准，严格按照财政集中支付管理办法，对超过现金结算起点(1000元)的开支，原则上以转账方式结算，不得使用现金结算;对接待费、差旅住宿、燃油等《公务卡强制结算目录》规定范围内的公务支出，一律使用银行卡刷卡结算。
七、及时报销各项开支费用，接待费、差旅费等费用自发生之日起7日内报财务组审查，车辆燃料费用按月结算报销。
财务岗位工作管理制度大全(10篇)
财务岗位工作管理制度大全（10篇）财务岗位工作管理制度（精选篇1）一、认真执行国家和上级有关财政方针政策和财经纪律。
二、财务人员要认真学习和执行会计法、贯彻执行河南省公路财务管理办法。
三、正确制定、严格执行计划，搞好资金平衡。
做到专款专用，不搞无计划项目开支，合理组织资金供应，切实掌握资金动态，更好地为生产服务。
四、贯彻增产节约和经济核算制度，合理使用资金，提高资金使用效率，执行省公路局颁发的费用开支标准，不准扩大开支范围。
五、坚持原则，严格开支手续，压缩非生产性开支，执行开支审批一杆笔。
六、认真开展“增收节支”活动，节约各项经费开支，提高经济效益。
财务岗位工作管理制度（精选篇2）为进一步加强财务管理，用制度约束、规范财务运作，确保机关财务运行健康有序、节俭高效，不断提高财政资金的使用效率，经研究，决定制定并执行本制度。
一、机关财务的管理范围乡党政机关各部门（含事业单位:如计生服务所）二、机关财务的管理内容1、经费开支安排的原则。
预算内安排的人员经费，不得用于其它经费；预算外收入安排，必须首先保证人员经费，方可安排其他经费。
2、经费报支渠道。
机关经费报支渠道原则上随工资关系，按照“谁承担工资，谁报支经费”的原则，预算外单位人员报支经费在其单位列支。
3、出差实销制。
班子成员因工作需要到县外开会、学习参观、招商等用车的，由党政办申报乡长同意后，再由党政综合办统一安排公车或者租车接送。
县内除四个一把手用车外，其余原则上坐中巴车。
县外出差住宿费标准按照上级规定执行。
4、物品领签制。
机关运转所需的办公用品和日常生活必需品（蚊香、蜡烛等），每月初到党政办进行申报登记，列出清单后报财政副乡长审核，由书记安排，经乡长签字批准后，由财政所安排专人（两人以上）统一购买。
报销票据时必须附具清单，如不附具清单则不予报销（个人私自购买的办公用品不予报销。
）购买的物品由办公室主任清点验收后交党政综合办统一保管。
物品领用统一实行领签制，办公室凭党政一把手签字方可发放。
如何规范好财务制度
如何规范好财务制度财务制度的基本原则1. 透明化原则：财务制度应该做到透明化，所有财务行为都应当符合法律法规和会计准则，不得有隐瞒、操作、挪用等行为。
2. 规范化原则：财务制度应该具有一定的规范性，明确财务管理各项制度、规定的内容和程序，确保各项工作按规定办理。
3. 有效性原则：财务制度应该设计得简洁明了、操作便捷，便于财务人员执行和监督，确保有效落实。
4. 控制原则：财务制度应当建立内部控制机制，加强对财务活动的监督和管理，保障资产安全，杜绝各种财务风险。
建立财务制度的步骤1. 需求调研：首先需要了解企业的财务管理情况和需求，明确建立财务制度的需求和目的。
2. 制定方案：根据需求调研的结果，确定建立财务制度的方案、目标和具体步骤。
3. 制定制度：按照财务管理的需求和规范，制定相应的制度、规定和程序。
4. 试行阶段：将制定的财务制度在企业内部进行试行，并根据试行的效果，进行适当的修改和完善。
5. 正式实施：经过试行阶段的完善和调整，确定最终的财务制度，并正式实施。
财务制度的内容要点1. 会计政策：明确企业的会计政策和准则，确保会计处理方法符合相关法律法规和会计准则。
2. 预算管理：建立预算编制、执行、控制和评估的机制，确保预算与实际业绩相结合。
3. 资金管理：规范企业的资金管理流程，包括资金收支、资金调拨、结余处理等。
4. 费用管理：明确企业各项费用的管理办法和控制措施，确保费用控制在合理范围内。
5. 财务报表：规范企业财务报表的编制和报送程序，确保财务数据的真实性和准确性。
财务制度的执行方法1. 培训考核：对财务人员进行培训，让他们了解并掌握财务制度的相关规定和流程，建立执行的同步性和一致性。
2. 监督检查：建立定期的检查机制，对财务制度的执行情况进行监督和检查，及时发现问题并进行整改。
3. 纠错处罚：对于财务制度执行中的违规行为，要及时处理并给予相应的处罚，建立纠错机制，确保规章制度的严肃性。
财务制度工作规范内容
财务制度工作规范内容第一章总则第一条为规范财务制度的执行，提高财务管理效率，保障财务安全，制定本工作规范。
第二条所有部门及员工必须遵守本工作规范的内容，不得有违规行为。
第三条财务制度工作规范是公司财务管理的基本准则，必须严格执行。
第四条公司领导要对财务制度工作规范的实施负总责，各级部门负责人要对本部门的财务制度落实负责。
第五条财务制度工作规范应与公司实际情况相结合，不得存在漏洞或歧义。
第六条公司要建立健全监督机制，对财务制度的执行进行监督检查，发现问题及时纠正。
第七条财务部门要定期对财务制度进行评估，并根据评估结果及时修改完善。
第八条员工要加强学习，及时了解最新的财务政策法规，确保自己的行为符合规定。
第九条公司要建立奖惩制度，对于依法规定的违规行为要进行处罚，对符合规定的行为要给予表彰。
第二章财务制度的建立第十条公司要根据自身的发展情况和业务需求，建立和完善财务制度。
第十一条财务制度应包括会计制度、预算制度、审计制度、资金管理制度等内容。
第十二条财务制度的制定应明确责任主体、操作流程、内部控制措施等要素。
第十三条财务制度的执行应有相应的配套措施，包括培训、考核等。
第十四条财务制度的建立应经过公司领导的批准，确保制度的合法性和科学性。
第三章财务核算规定第十五条公司应按照国家相关规定和会计准则进行财务核算。
第十六条公司应建立完善的会计档案，确保账目真实、完整、准确。
第十七条公司应定期进行会计核算，编制财务报表。
第十八条公司应加强内部审计，发现问题及时处理。
第十九条公司应定期向主管部门报送财务报表，确保信息的准确性和及时性。
第二十条公司应确保资金的安全管理，避免出现资金风险。
第四章预算管理规定第二十一条公司应按照预算制度进行财务预算管理。
第二十二条部门应根据公司的发展计划和业务需求编制预算。
第二十三条预算的编制要科学合理，确保资源的有效利用。
第二十四条预算应由部门负责人审核批准，确保预算的合理性。
第二十五条预算执行情况要定期进行检查，发现问题及时解决。
规范财务制度7篇
规范财务制度7篇【第1篇】财务制度框架规范公司内部财务管理制度第一章总则为了规范我矿财务管理和会计核算,不断增进企业财务工作的标准化、规范化和制度化建设,全面提升我矿综合经济管理水平及经济效益,依照《会计法》、《企业财务通则》和《企业会计准则》及《企业会计制度》的基本原则,结合煤炭行业生产经营实际制定本制度。
其次章财务管理基础工作一、会计岗位职责1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格根据《会计法》举行计账、算账、报账,规定,严格财经纪律,做到手续完备、内容真切、数据精确、账目清楚。
2、负责编制公司年度财务方案;编制月、季、年度会计报表及有关说明,每月10日前向公司领导准时、真切、精确地报送会计报表,完整地反映财务情况,并按季度举行财务分析。
3、责会计核算,特殊对应收、对付等往来账要准时清算和催收;定期对固定资产、低值易耗等财产物品举行盘点,做到账帐相符,账实相符,发觉不符,必需查明状况准时汇报。
4、负责公司的资产管理和各项财产的记下、核对、抽查与调拨,按规定计算折旧费用,确保资产的资金来源。
5、妥当保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。
原始凭证须经有关人员审核后,在保证合法、合格状况下方可录入,凭证号应避开重号、漏号、断号。
二、出纳岗位职责1、负责现金及银行转账票据的收付,不得积压,按时将现金送存银行。
2、严格遵守现金管理制度,库存现金按规定限额执行,不得挪用不得以白条抵库、不得坐支营业款。
3、按照会计人员签章的收、付款凭证,按款项的审核批准制度办理收付。
4、开据支票,办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续,不符合规定者予以退回。
5、填制有关收入、支出的会计凭证、记下银行存款、现金出纳日记账,保证账款相符。
6、负责保管未签发的支票,支票本及已签发的支票存根联。
7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。
8、结合公司的业务实际状况,每月汇总收付款凭证并将凭证交会计记下明细账。
规范严谨的财务制度
规范严谨的财务制度一、总则1.1 本制度的适用范围：本制度适用于公司的各级管理人员、部门负责人、财务人员及全体员工。
所有相关人员必须认真遵守本制度的规定，不得违反。
1.2 财务主管：公司设立财务主管，负责公司财务工作的组织和管理，全面掌握公司的财务状况，并及时向公司领导层汇报。
二、财务管理2.1 财务核算：公司应按照相关法律法规和财务会计准则的要求，建立和完善财务核算制度，准确、全面地记录公司的财务业务。
2.2 财务预算：公司每年制定财务预算，包括收入预算、支出预算、投资预算等，以确保财务活动的有序开展。
2.3 资金管理：公司应建立健全的资金管理制度，确保资金的安全、高效使用，并防范各种风险。
2.4 资产管理：公司应对公司资产建立完善的资产管理制度，实行资产清单管理，做到资产明晰、规范、安全。
2.5 财务风险管理：公司应建立健全的财务风险管理制度，及时发现和解决可能存在的财务风险，避免对公司经营活动造成不利影响。
三、成本控制3.1 成本核算：公司应建立成本核算制度，准确记录和核算各项成本，为公司的经营决策提供参考依据。
3.2 成本控制：公司应制定成本控制制度，通过降低成本、提高效益，实现公司的可持续发展。
3.3 成本变动分析：公司应定期进行成本变动分析，找出成本波动的原因，采取措施加以调整。
四、审计监督4.1 内部审计：公司应设立内部审计部门，开展公司内部审计工作，及时发现和解决财务管理中存在的问题。
4.2 外部审计：公司应定期邀请外部审计机构对公司的财务情况进行审计，确保公司的财务报告真实、准确。
4.3 财务风险评估：公司应定期进行财务风险评估，及时发现和解决可能存在的风险，保障公司的利益。
五、附则5.1 本制度自发布之日起生效，如有变动，须经公司领导层批准后方可修改。
5.2 公司全体员工应认真学习和遵守本制度，如有违反，将按照公司规定进行相应处理。
5.3 公司财务制度的细节规定由公司财务主管及公司领导层根据实际情况以及相关法律法规进行具体制定。
财务制度规范什么
财务制度规范什么一、财务制度的基本要求（一）依法合规财务制度应坚持依法合规的原则，遵循国家相关法律法规和财会准则，严格遵守会计、税务等方面的规定，确保财务活动的合法性和规范性。
（二）明确职责分工财务制度应明确各岗位的职责和权限，确保财务工作的责任清晰、权限恰当，规范财务人员的行为，防止权责不清导致的财务风险。
（三）流程规范财务制度应规范财务流程，明确财务操作的流程和步骤，确保每一笔资金的流动和使用都经过合规、严密的审批和记录，防范资金动态的风险。
（四）信息透明财务制度应保障财务信息的透明度和准确性，确保财务数据的可追溯性和真实性，及时披露财务信息，提供准确、完整的财务报告，向内外部各方提供透明、可信的财务信息。
（五）内部控制财务制度应建立健全内部控制制度，确保资金安全和合理利用，加强风险管理和评估，监督、检查和评估内部控制的有效性，防范和纠正潜在的风险，确保财务管理的有效运作。
（六）制度执行财务制度应落实到位，确保制度的实施和执行，形成常态化的运转机制，加强对财务制度的宣传和培训，提高员工的财务意识和法律知识，促进全员参与和全面执行，确保财务管理的有效性和规范性。
二、财务制度内容（一）会计制度会计制度是财务管理的基础，其内容主要包括：会计核算方法、账务处理规范、财务报表编制标准、税务筹划及申报规范等。
会计制度贯穿全面，是财务制度的核心内容。
（二）资金管理制度资金管理制度主要包括：资金流动和使用的流程规定、收支预算编制和执行、资金监管权限和账户设置、资金调度和支出审核等。
资金管理制度是财务制度的血脉，关系到资金运转的合理性和安全性。
（三）成本管理制度成本管理制度主要包括：成本核算方法和成本控制的规定、费用开支的审核和控制、成本与效益的衡量和评估等。
成本管理制度是企业效益管理的重要组成部分，关系到企业各项成本的控制和效益的最大化。
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财务工作制度规范
一、职能部门
1.财务部负责社团联合会内部及各社团层的经费和会费的管理
2.审批和发放各社团经费支出
3.监督管理各协会的财务状况
4.负责社团联合会的大型活动费用支出管理
5.每月向上级领导汇报经费使用情况，向各协会公开帐目
二.工作流程1.财务部要求各社团内部必须设立自己的财务部门或专人负责本社团内部经费审核、帐目审核,该负责人应与财务部保持联系，其他人不得参与经费的管理。
2.各社团于活动三天以前须将活动经费申请表(一式两份)分别交财务部和组织部(涉及到外联工作的要提前十到十五天),财务部将于48小时内给予书面答复。
申请应包括以下内容:
(1)活动内容、宗旨、意义。
(2)活动范围、规模、参与人数、参与人占本协会会员的比例。
(3)活动经费预算,明细到件,单价,数量。
可能盈利应报可能盈利数额。
3.财务部批准后,若经费不能及时到位,社团可先行垫付,财务部应确保资金及时到位。
4.活动结束后五天内，社团应由专门负责人将发票和实际花费明
细表交社团联财务部，同时向社联办公室交费用支出表备查。
费用使用凭证必须为正规发票，收据一律不予受理。
5.各社团应在每个月交本月经费支出统计表一式三份，分别交财
务部、办公室和自留。
6.如活动中途出现特殊情况导致经费不足，应报财务部批准后方
可调用。
如出现突发事件不能及时上报申请的，事后两日内应补交一份预算超支明细表及原因，由财务部及组织部另行审核上报理事会决定是否予以报销。
如在活动过程中，由不可抗拒原因导致活动不能进行，则前期费用由财务部从社团经费支出90%;如由于个人原因所致，所有费用均由当事人负责，社团联不给予报销。
7.为保证会员利益，原则上社团活动不允许非会员参加;如有非会员参加，也不可将经费用在非会员身上。
8.各社团经费使用过程必须透明，使用财务部及理事会管理审核。
财务部将每学期两次将社团经费使用情况张榜公布，以便于会员监督。
9.财务部将不定期对社团帐目进行抽查，核对，各社团必须予以
配合。
出现问题将报理事会按有关规定处理。
【扩展阅读篇】
工作总结格式一般分为：标题、主送机关、正文、署名四部分。
(1)标题。
一般是根据工作总结的中心内容、目的要求、总结方向来定。
同一事物因工作总结的方向——侧重点不同其标题也就不同。
工作总结标题有单标题，也有双标题。
字迹要醒目。
单标题就是只有
一个题目，如《我省干部选任制度改革的一次成功尝试》。
一般说，工作总结的标题由工作总结的单位名称、工作总结的时间、工作总结的内容或种类三部分组成。
如“××市化工厂1995年度生产工作总结”“××市××研究所1995年度工作总结”也可以省略其中一部分，如：“三季度工作总结”，省略了单位名称。
毛泽东的《关于打退第二次反共高潮的总结》，其标题不仅省略了总结的单位名称，也省略了时限。
双标题就是分正副标题。
正标题往往是揭示主题——即所需工作总结提炼的东西，副标题往往指明工作总结的内容、单位、时间等。
例如：辛勤拼搏结硕果——××县氮肥厂一九九五年工作总结——
(2)前言。
即写在前面的话，工作总结起始的段落。
其作用在于用简炼的文字概括交代工作总结的问题;或者说明所要总结的问题、时间、地点、背景、事情的大致经过;或者将工作总结的中心内容：主要经验、成绩与效果等作概括的提示;或者将工作的过程、基本情况、突出的成绩作简洁的介绍。
其目的在于让读者对工作总结的全貌有一个概括的了解、为阅读、理解全篇打下基础。
(3)正文。
正文是工作总结的主体，一篇工作总结是否抓住了事情的本质，实事求是地反映出了成绩与问题，科学地总结出了经验与教训，文章是否中心突出，重点明确、阐述透彻、逻辑性强、使人信，全赖于主体部分的写作水平与质量。
因此，一定要花大力气把立体部分的材料安排好、写好。
正文的基本内容是做法和体会、成绩和缺点、经验和教训。
1)成绩和经验这是工作总结的目的，是正文的关键部分，这部分材料如何安排很重要，一般写法有二。
一是写出做法，成绩之后再写经验。
即表述成绩、做法之后从分析成功的原因、主客观条件中得出经验教益。
二是写做法、成绩的同时写出经验，“寓经验于做法之中”。
也有在做法，成绩之后用“心得体会”的方式来介绍经验，这实际是前一种写法。
成绩和经验是工作总结的中心和重点，是构成工作总结正文的支柱。
所谓成绩是工作实践过程中所得到的物质成果和精神成果。
所谓经验是指在工作中取得的优良成绩和成功的原因。
在工作总结中，成绩表现为物质成果，一般运用一些准确的数字表现出来。
精神成果则要用前后对比的典型事例来说明思想觉悟的提高和精神境界的高尚，使精神成果在工作总结中看得见、摸得着，才有感染力和说明力。
2)存在的问题和教训一般放在成绩与经验之后写。
存在的问题虽不在每一篇工作总结中都写，但思想上一定要有个正确的认识。
每篇工作总结都要坚持辩论法，坚持一分为二的两点论，既看到成绩又看到存在的问题，分清主流和枝节。
这样才能发扬成绩、纠正错误，虚心谨慎，继续前进。
写存在的问题与教训要中肯、恰当、实事求是。
(4)结尾一般写今后努力的方向，或者写今后的打算。
这部分要精炼、简洁。
(5)署名和日期。
署名写在结尾的右下方，在署名下边写上工作总结的年、月、日，如为突出单位，把单位名称写在标题下边，则结尾只落上日期即可。
简而言之：
总结，就是把某一时期已经做过的工作，进行一次全面系统的总检查、总评价，进行一次具体的总分析、总研究;也就是看看取得了哪些成绩，存在哪些缺点和不足，有什么经验、提高。
那么，工作总结怎么写?个人工作总结的格式是怎样的?详情请看下文解析。
(一)基本情况
1.总结必须有情况的概述和叙述，有的比较简单，有的比较详细。
这部分内容主要是对工作的主客观条件、有利和不利条件以及工作的环境和基础等进行分析。
2.成绩和缺点。
这是总结的中心。
总结的目的就是要肯定成绩，找出缺点。
成绩有哪些，有多大，表现在哪些方面，是怎样取得的;缺点有多少，表现在哪些方面，是什么性质的，怎样产生的，都应讲清楚。
3.经验和教训。
做过一件事，总会有经验和教训。
为便于今后的工作，须对以往工作的经验和教训进行分析、研究、概括、集中，并上升到理论的高度来认识。
今后的打算。
根据今后的工作任务和要求，吸取前一时期工作的经验和教训，明确努力方向，提出改进措施等。
具体可以参考部分工作总结范文。
(二)写好总结需要注意的问题
1.一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。
这是分析、得出教训的基础。
2.条理要清楚。
总结是写给人看的，条理不清，人们就看不下去，即使看了也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。
3.要剪裁得体，详略适宜。
材料有本质的，有现象的;有重要的，有次要的，写作时要去芜存精。
总结中的问题要有主次、详略之分，该详的要详，该略的要略。
另外，在结尾处也可以附上下一步个人工作计划。