不合格品处理及纠正预防措施通知单
不合格品控制目的、流程及预防
1不合格品控制的目的与方法小故事——王实＆陈博的故事什么叫不合格？答：未满足要求。
处置方式有哪些？答：返工；返修；让步接收；退货；报废；采取纠正预防措施1、不合格品控制的目的防止不合格品的非预期使用或交付。
2、不合格品控制的方法是先识别后控制。
2不合格品的控制流程1、识别识别不合格：判断产品合格与否的依据或标准。
—产品标准—客户要求—工艺文件—检验文件—样板—上级的交代与叮嘱2、标识检验状态的标识—标识“待处理”或“不合格”的标识。
—生产班组：不合格的半成品与原材料要标明“待处理”或“不合格”的标识。
—检验员在随机卡、流程卡或“返工单”的相应项目标栏内盖检验章，作为“不合格”标识。
—其作用是：具有可追溯性。
—最终检验：不合格牌标识。
或写明（注明）不合格现象，如（漏电、拉裂、少孔、搞错型号、严重压痕、少工序、用错材料等）。
3、隔离要求：与正常的合格品明确隔离。
—红色胶盘/物料框。
—专门独立的不良品架。
—划分不合格区域，不良品放在不合格品区域内。
—生产区的摆放与其它产品不同，以示区别，然后按要求拉到维修或返工返修区处理。
—定时安排人员到不良品区进行确认与数量的登记4、记录—在规定的检验报告上正确记录不合格产品的型号、批次、检验日期、检验依据、不合格品的数量、检验结果。
—检验报告按规定予审核与批准。
—流程：5、评审当量较大时，或对公司信誉与资金影响大时须评审。
（1）进货检验：经检验主管以上人员签署处置意见（必要时要组织技术部、生产、供应链、相关部门进行评审）。
（2）过程检验：对批量不合格品，质量管理部组织相关部门和相关人员进行评审。
（3）最终检验：质控部负责人审批处置结论，必要时，技术部参与评审。
6、处置包括以下几种：挑选使用、返修、让步接收、报废处理、纠正预防措施。
（1）进货不合格品的处置—退货—让步接收—要求供方采取相关的纠正预防措施—我厂对连续多批不合格，某批大量严重不合格的供方，将安排人员对其审厂并对以后批次加严检验。
不合格药品预防措施
不合格药品预防措施1.为保证不合格药品处于受控状态，预防不合格药品进入或流出本企业，杜绝不合格药品销售出库，确保消费者用药安全，特制定本制度。
2.严格执行药品入库验收程序，杜绝购进假劣药品和不合格药品。
2.1验收员应根据“随货同行单”内容和购进记录，对到货药品进行逐批验收。
验收药品应在待验区内进行，在规定的时限内及时验收。
在一般情况下，购进药品应于到货后一个工作日内验收完毕。
当来货单不符时，验收员通知销售部，由销售部核对或与供货客户交涉，调整或更改后，再予以验收。
2.2验收员应按照法定标准和合同规定的质量条款对购进药品进行逐批号验收。
同时，对药品的包装、标签、说明书及有关要求的证明和文件进行逐一检查，还应检查其它有关药品质量、药品合法性的证明文件。
2.2.1外包装检查内容：包装箱是否牢固、干燥；封签、封条有无破损；包装箱有无渗液、污损及破损。
外包装上应清晰注明药品名称、规格、生产企业、生产批号、生产日期、有效期、贮藏、包装、批准文号及运输注意事项或其它标记2.2.2内包装检查内容：容器应用合理、清洁、干燥、无破损；封口严密；包装印字应清晰，瓶签粘贴牢固。
2.2.3包装标签和说明书检查：药品包装必须按照规定印有或者贴有标签并附有说明书。
标签或者说明书上必须注明药品的通用名称、成份、规格、生产企业、批准文号、产品批号、生产日期、有效期、适应症或者功能主治、用法、用量、禁忌、不良反应和注意事项。
对安瓿、注射剂瓶、滴眼剂瓶等因标签尺寸限制无法全部注明上述内容的，至少应标明品名、规格、批号三项；中药蜜丸蜡壳至少须注明药品名称。
2.2.4产品合格证：药品的每个整件包装中，应有产品合格证；合格证的内容一般包括药品的通用名称、规格（含量及包装）、生产企业、生产批号、出厂日期、包装人和检验人员签章。
2.2.5验收外用药品，其包装的标签或说明书上要有规定的警示说明。
处方药和非处方药按分类管理要求，标签、说明书有相应警示语或忠告语；非处方药的包装有国家规定的专有标识“OTC”字样；2.2.6验收中药饮片应有包装，并附有质量合格的标志。
纠正和预防措施处理单
提出部门
生产部
负责人
辛吉声
不合格事实描述采取措施计划回应时间：2011-5-20
在设备检查中，X53K铣床不运转，提出维修。
描述人：辛吉声日期：2011-5-20
2重新审核，审核包括API Q1的补充要求和6A、16A的产品要求的内容，包括以往审核的要求。
责任部门:高述彭日期:2011-8-3
事实效果认证：
12011年8月4日组织内审员进行培训，培训6A16AQ1和内审控制程序。
22011年8月16-19日重新审核，审核包括API Q1的补充要求和6A、16A的产品要求的内容，包括以往审核的要求
不合格原因分析
铣床齿轮轮齿损坏，导致机床无法运转
■纠正措施□预防措施：
1指派维修人员尽快更换和维修
2设备管理员对设备检修结果进行验收和记录。
责任部门:机修组日期:2011-5-20
事实效果认证：
设备管理员2011年5月21日对设备检修结果进行验收合格，并提交设备维修纪录。
验证人:辛吉声
日期:2011-5-21
。
分析人：辛吉声
日期：2011-5-8
■纠正■预防措施：
由销售部于顾客沟通，以后防喷器表面取消镍磷镀（顾客要求），直接喷漆，这样可增加漆面附着力且质量会好很多
责任部门:高述彭日期:2011-5-10
事实效果认证：
已将防喷器表面镍磷镀取消，直接喷漆，增加了漆面附着力，漆面脱落的情况得到了改善
验证人:杨超
事实效果认证：
生产部于2011年8月8日对车间部分作业人员进行相关的培训
供应商不合格品处理通知单
供应商不合格品处理通知单尊敬的供应商：经过我公司的检验和评估，我们不幸地发现您所提供的产品存在质量问题，并且被认定为不合格品。
为了保护我公司的利益，确保我们向客户提供高质量的产品，我们需要您立即采取措施解决此问题。
特发此不合格品处理通知单向您告知具体情况，并要求您立即采取措施解决此问题。
具体不合格品情况如下：1.不合格品种类：（列出具体不合格品种类和数量）2.不合格品问题描述：（详细描述不合格品的问题，如外观缺陷、功能故障等）3.不合格品影响：（列出不合格品可能给我公司造成的影响，如损失、客诉等）4.检验和评估过程：（描述我公司对提供产品的检验和评估过程，包括标准和方法）5.不合格品处理要求：5.1立即停止生产和供应不合格品的产品。
5.2立即召回已经出库的不合格品产品。
5.3对已经出库的不合格品产品进行处理，可以选择重新制造、修复或报废。
5.4提供详细的处理计划，包括时间进度和具体措施，并经我公司批准后执行。
5.5全力配合我公司的追踪和调查工作，提供相关的数据和文件支持。
请您注意，不合格品处理的时间非常紧迫，我们要求您在（指定的期限）之前提供处理计划。
在此期限之前，您可以自行查找原因，并采取一切必要的措施解决问题。
如果您无法在指定期限内提供合适的处理计划，我公司将不得不采取进一步的措施，包括但不限于：1.停止与您的合作关系，并寻找其他合格的供应商。
2.追究您的违约责任，并要求您承担相应的经济赔偿。
我们希望您能够认真对待此问题，采取有效措施解决不合格品问题，并确保今后提供的产品符合质量要求。
我们希望与您保持良好的合作关系，但质量是我们最重要的考虑因素之一、希望您能够理解我们的立场，并及时采取行动。
谢谢您的合作！此致敬礼。
HSF不合格品管理程序(含表格)
HSF不合格品管理程序（QC080000-2017/ISO9001-2015）1.0目的为了在发现原材料、半成品、成品执行过程中不能满足或达不到规定(质量、有害物质)要求时，及时采取纠正与预防措施，以确保公司之产品质量。
2.0范围：公司进料产品，制程半成品﹑成品﹑库存品﹑客供品﹑客退品及生产过程中使用的设备﹑模具﹑检治具﹑副资材(含清洗线的槽液)等日常运作过程中所发生的相关问题。
3.0职责：3.1采购部：负责对不合格来料处理。
3.2品保部：负责对供货商来料、客供品、厂内半成品和成品之不合格品及客户退货品进行检验评审，并提出不合格品的处置建议。
3.3制造部：负责对不合格品进行处置。
3.4各部门：维护系统的正常运作。
4.0定义：4.1重工：指不合格品按规格要求重新加工。
4.2筛选：指不合格品100%的检查。
4.3修理：指不合格品缺点清除。
4.4特采：原物料、成品、经检验不符合标准，但急需使用该项原物料或成品时，在不影响产品使用功能或特性的前提下，而提出的特别采用。
4.5有害物质异常：相关测试资料（《有害物质测试报告》、《MSDS》）、《材质成份表》或实际检测数据表明有害物质含量超过《有害物质控制程序》最新版本的允收标准时。
4.6不合格品：即原材料、半成品、成品不能满足或达不到客户规定(质量、有害物质)的要求。
5.0程序5.1不合格品的发现5.1.1进料发现品质异常，立即将不合格品隔离处理并开立《不合格品处理单》，若为HSF不合格品，需隔离放置于HSF不合格品区，贴HSF不合格标签(见附件标签)，呈报环境管理代表批示处理，并记录好相关不合格批之追溯记录。
IQC人员提出《纠正预防措施单》给厂商改善，厂商须在3天内回复书面报告，IQC人员负责对改善后产品前三批进行追踪确认，若无异常方可结案。
5.1.2制程中发现产品品质异常，立即隔离处理并开立《不合格品处理单》，若为HSF不合格品，需隔离放置于HSF不合格品区，贴HSF不合格标签，呈报环境管理代表批示处理，并记录好相关不合格批之追溯记录。
纠正和预防措施通知单
版次/改号：C/1 编号：R-P-008
纠正和预防措施通知单
日期：年月日
1.本通知单由品质运营部向责任部门发出，交责任部门负责人/主工签收：“事实描述”栏和“验证意见”栏由归口管理部门填写。
2.“原因”栏由责任人填写“纠正/预防措施”栏由主负责人填写，“评审意见”栏由责任部门负责人填写；若需采取重大纠正/预防措施，须报管理者代表或分管总工评审确定。
3.纠正措施完成后，责任部门责任人应将本通知单及相关整改资料复印留存，原件传递至归口管理部门，由归口管理部门保存。
事件调查、不合格、纠正和预防措施管理办法
事件调查、不合格、纠正和预防措施管理办法第一章总则第一条本制度规定了对职工健康安全和环境事件调查或不合格进行处理和调查、采取措施减小影响、制定和实施纠正和预防措施的方法和要求，以改善职业健康安全和环境行为，消除实际或潜在的不符合的原因，防止不符合的重复发生或发生新的不符合，达到管理体系持续改进的目的。
第二条本制度适用于与职业健康安全与环境管理体系有关的事件调查、不合格的控制和改进活动。
第三条定义1、不合格（不符合）未满足要求。
2、事件导致或可能导致伤害、疾病（不论是否严重）或灾祸的与操作有关的事情。
（注a：事故是指已产生伤害、疾病或灾祸的事件;b、没有产生伤害、疾病或灾害的事件;c、紧急状况是一种特殊的事件）。
3、纠正措施为消除已发现的不符合或其他不期望的因素所采取的措施。
4、预防措施为消除潜在不符合或其他潜在的不期望的因素所采取的措施。
5、四不放过：事故原因不清楚不放过；事故责任者和员工没有受到教育不放过；事故责任者没有处理不放过；没有制定防范措施不放过。
第四条分工与职责1、安全管理部（1）负责指导、检查、督促本程序的实施，并汇总分析运行信息；（2）按照有关规定及时上报事故、事件；（3）负责组织对事件调查、不合格的处理，调查和统计；（4）负责组织对事件调查、不合格的纠正和预防措施的制定评审、实施和跟踪验证；（5）向管理者代表报告有关的事件调查、不合格处理与改进的工作。
2、工程管理部（设备管理）（1）按照有关规定及时上报事故、事件；（2）按照环境保护承诺，在机械设备选型时，考虑噪音、废气并负责与机械设备有关的事件调查、不合格的处理和调查；（3）具体负责调查与机械设备有关的事件调查、不合格的纠正和预防措施的制定、评审、实施和跟踪验证。
3、工程管理部（物资管理）负责采购、运输、堆放、贮存中对环境及安全、职业健康影响的管理控制。
4、党建工作部（保卫管理）（1）按规定及时上报事故、事件；（2）具体负责与消防有关的事件调查、不合格的处理和调查；（3）具体负责与消防有关的事件调查、不合格纠正和预防措施的制定、评审、实施和跟踪验证。
检验部发现不合格的处理流程及填写单据
检验部发现不合格的处理流程及填写单据下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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不合格品通知单处理规程 2
不合格品通知单处理规程第一,目的确保原材料和公司内部出现不合格品得到及时有效的控制和处理，切实体现检验员的：a.鉴别职能b,把关职能c预防职能g报告职能；使公司质量水平有所保证并能不断提高，及时发现问题、处理问题保证产品质量，进而满足顾客的需求。
第二，范围1，原材料到厂，以及在生产中出现的原材料问题；2，公司内部在生产过程中出现的各类不符合工艺流程的现象及不符合图纸设计规定的问题；第三，职责1，检验员负责不合格品通知单的及时、准确、完整上报；2，质检部长对不合格品通知单的准确性负责；3，直接责任岗位负责不合格品通知单的处理方法、时效；4，检验员负责不合格品通知单的跟踪验证；5，质量工程师（总工）负责不合格品通知单的监督和实施。
第四，规定1，原材料不合格对应采购人员为第一责任人，接到通知单后应及时签出处理意见和反馈时间；2，顾客财产不合格对应销售人员为第一责任人，接到通知单后应及时反馈顾客；3，内部不合格对应主管调度为第一责任人，接到通知单后应及时签出处理意见和纠正时间；4，不合格品对应部门直接领导为管理责任人，负责不合格品通知单的代处理和处置督促；5，质检部负责不合格品通知单的收集整理，每周一上报生产副总，列入对应部门岗位考核；6，质量工程师（总工）负责不合格品通知单的解决方案和协调处理。
第五，规程执行要点及时准确；符合标准，满足公司规范，跟踪验证有效。
第六，不合格品通知单签收流程示意图（附后）、第七，不合格品通知单分类操作流程表（附后）。
附:签收流程示意图不合格品通知检验员质检部长签字确认准确性主管采购签字确认订单销售签字确认加工调度签字确认装配调度签字确认配套调度签字确认部门主管签字确认生产副总监督检验跟踪验证质量工程师审核质量工程师协调。
产品留样观察异常情况通知单
产品留样观察异常情况通知单尊敬的各位领导：我方于XXX年XX月XX日收到您方寄来的产品留样，经过仔细观察和检测，发现了一些异常情况，特此向您方汇报，并提出相应的处理建议。
一、问题描述经过对收到的产品进行留样观察，我们发现以下异常情况：1. 外观问题：部分产品表面存在明显划痕和污渍，严重影响了产品的整体美观度。
2. 尺寸偏差：留样产品中的部分产品尺寸存在偏差超过标准范围的情况，这将直接影响产品的装配和使用。
3. 性能问题：经过测试，我们发现有些产品在不同环境下的性能表现不稳定，存在着工作异常、过热甚至损坏的风险。
二、原因分析经过与生产部门的沟通和分析，我们初步判断以下原因可能导致了上述异常情况的发生：1. 运输环节：产品在运输过程中可能受到了碰撞、挤压等外力造成的表面损伤和尺寸变化。
2. 生产工艺：在生产过程中，可能存在工艺流程不严格执行、设备维护不到位等问题，导致产品质量不能得到有效保障。
3. 材料选择：某些原材料的质量可能存在问题，进而影响了产品的性能和稳定性。
三、影响分析上述问题将对产品质量和用户体验产生不利影响：1. 外观问题会直接影响产品的市场竞争力，降低客户对产品的购买欲望。
2. 尺寸偏差可能导致产品无法正常装配，影响整个产品的使用效果。
3. 性能问题可能引起产品的故障或安全隐患，给用户带来不必要的损失和危险。
四、改进措施建议针对以上问题，我们提出以下改进措施建议：1. 运输环节：提供更加安全稳固的包装方案，加强物流公司的监督和管理，确保产品在运输过程中不受损。
2. 生产工艺：严格执行生产工艺流程，并进行工艺参数的合理优化，确保产品的质量稳定。
3. 材料选择：加强对原材料供应商的质量管理，确保原材料的可靠性和稳定性。
4. 质量控制：加强产品的质量控制过程，建立完善的质量检测体系，严格把关每一个工序。
5. 售后服务：加强对客户的沟通与反馈，对存在问题的产品进行及时回收、更换和修复。
五、整改计划根据以上改进措施建议，我们制定了以下整改计划：1. 设立质量改进团队，负责整改方案的制定、实施和监督。
不合格品的控制和预防措施
.不合格品的控制和预防今日跟大家聊一聊不合格品的控制和预防。
质量管理应由过后质量查验把关控制转变成“预防式”的事先控制和事中控制；质量管理好像医生看病，治标不可以忘治本，很多公司固然高挂着“质量是公司的生命”的口号，而现实中存在“头疼医头、脚疼医脚”的“重结果轻过程”质量管理误区。
为了完全走出“过后控制”的误区，提升事先控制和事中控制的履行力，公司一定在质量管理中实行了全面质量管理模式，层层把关，人人负责，才能使质量控制在每一个产生的源泉。
不合格品管理1.目的经过对不合格品进行评审办理，保证产品知足客户的需要。
2.合用范围合用于素来想到出货，包含客户退回来的不合格品。
3.职责和权限对问题产品进行判断、追忆、表记隔绝和对办理结果进行追踪记录。
（关于已发生的品责问题进行判断，是该返修、放行仍是报废；追忆就是这问题是刚才发生的，仍是以前已经生产了部分有问题的产品；对有问题的产品进行表记并隔绝，防备与其余产品杂乱；若产品需要返工、退货或报废，需通知有关部门或责任人，并记录质量台账。
）4.不合格办理...当发现产品品责问题时，我们能否是直接就报废 ?必定不是，那我们是怎么做的呢？每个工作岗位讲一下，我们是怎么检的，在发现产质量量问题时又是怎么办理的。
货源查验：原资料查验：第一检查外观外形能否有变形、曲折、磕碰、腐化、裂纹等缺点，其次依照图纸查验尺寸能否合格，材质能否切合规范。
依据查验结果出具查验报告，并通知有关部门。
合格产品能够进仓，不合格产品退货或特批放行等（特批放行产品需隔绝发放）。
采买件查验：包含锻打毛坯、外协加工件、铜管、铜球及其余部件，依照抽样标准（ AQL1.0或 4.0）抽检产品，第一检查外观外形能否有变形、曲折、磕碰、腐化、裂纹等缺点，其次依照图纸查验尺寸能否合格，材质能否切合规范。
合格产品能够进仓，不合格产品退货或特批放行等（特批放行产品需隔绝发放）。
工序巡检：第一我们要校正自己的量具检具，确认合格后方可开始查验工作；对发现工序不合格时，立刻要求操作工调机纠正，实物表记隔绝按《不合格品管理程序》办理；若质量颠簸大，查验员有权迫令停机解决问题，并报告主管；当我们巡检发现现场有批量质量问题时，不可以私自办理，一定报告生产部与品管部领导办理。
不合格品通知单模板(1)
5、评定等级按《不合格品管理办法》执行；
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处理结果确认：
检查员：日期：
纠正措施验证：
质管部门：日期：
预防措施：
责任部门：日期：
质量追责：
1、编号由质管部连续编号，每张单子编号必须唯一；
2、不合格记载需准确描述质量问题，必要时可以附照片；
3、 缺陷原因请填写以下原因之一：（责任心不强、违反工艺、工艺不良、检查误判、毛坯不良、管理不良、计算失误、 测量失误、未搞清楚三按要求、未正确使用量具、工件装夹失误、设备调整失误、设计不良、技术水平低）
不合格品通知单
发现单位：NCR编号：日期：
零件名称
零部件图号
重量
订货单号
材料牌号
标识号
不合格工序
工作者
评定等级
□一般不合格□严重不合格
交检数量
不合格数量
缺陷原因
处罚等级
质量主管
责任主管
责任单位
责任者
不合格记载：
检查员：日期：
原因分
责任部门：日期：
技术处理方案：
技术员：日期：批准人：日期：
不符合项整改通知单三篇
整改单位
项目编号
不符合项及建议措施描述：
描述人/日期：
纠正/预防措施（计划及完成时间）：
批准人/日期： 制定人/日期：
纠正和预防措施有效性验证：
验证人/日期： 实施部门负责人/日期：
不符合项整改通知单三篇
整改项目名称
整改通知日期
要求整改人
审核人
整改责任部门
整改部门接收人
整改依据
不符合项属性
不符合项性质
一般（ ）严重（ ）
要求完成整改日期
不符合项描述
要求整改的范围、内容、具体要求
注：在整改单下发之日起接收单位必须按要求实施限期整改，整改完毕按时反馈。对不实施整改及整改不合格或整改完没有及时反馈(包括虚报、谎报、瞒报）的将依据安全管理规定的条款给予处罚。
篇一：不符合项整改通知单
篇二：不符合项整改通知单
受审核方审Biblioteka 区域审核日期审核准则
不符合项事实：
审核员： 受审核方代表：
日 期： 日 期：
□轻微不符合
□严重不符合 审核组长： 年 月 日
要求
纠正□
分析原因、制定实施纠正措施□
完成时间
不符合项纠正情况：
实施负责人： 年 月 日
不符合项验证意见：
验证人员： 年 月 日
不合格品通知单
围堵措施： □在制品 □半成品 影响范围 □成品 □外协 □客户端
数量 数量 数量 数量 数量
PCS PCS PCS PCS PCS
责任人 责任人 责任人 责任人 责任人
预计完成日期 预计完成日期 预计完成日期 预计完成日期 预计完成日期
纠正措施 责任部门主管/工程师 不合格小组评审会签 部门 退货 特采 挑选 返工 报废 工程 品保 生产 部门会签 采购 计划 外协 仓库 业务 返工说明/行动（定义返工部门，预计完成日期）
第一联 责任部门 蓝
第四联 物品所在 部门 黄
美尔丽精密机械有限公司
序号： 物品所在地：
不合格品通知单 来料检验 □ 过程检验□ 成品检验□ 出货检验□ 库存复检□ 客退品□ECN变更□ 客户投诉□ 以下由不和格品发现部门填写： 客户名称 料号 品名 供应商 （可选） 规格 送检数量 PCS 检验数 PCS 不良数量 PCS 不良率 ℅ 不和格 现象描述 检验人/检验日期 原因分析： 确认人/日期 责任部门
签名/日期： 文件处理 签名 □更改工艺文件 □更改包装知道 □更改检验文件 □安排返工计划 □与客户确认图纸
效果验证：（质量人员填写） 姓名/日期 备注：1：根据不合格现象，由相关评论小组会签。 2：出现批量或者严重不良时质量部根据此单开具纠正预防报告由责任部门填写,3个工作日回复品保部 表单编号：MEL/QR-8.2.4-03
不合格品让步处理及表格
退步接收 / 放行管理程序1、目的在保证产质量量的状况下，对一般不合格的原资料作退步办理，以知足正常生产的需要；和在保证产品知足国家标准、公司标准及顾客要求的状况下，对不切合预期质量要求的产品异样做退步办理，在知足顾客要求的前提下，实现组织利益的最大化。
本程序合用于公司对采买的原资料、半成品、成品异样的退步办理。
3、定义退步：对一般不合格的原资料所做的接收处理；或对半成品、成品异样所做的放行处理。
产品异样：是指未能知足组织为保证切合国家标准和公司标准或顾客对产质量量要求而预期拟订的要求的产品。
4、程序原资料的退步申请退步申请的条件：商务主管接到质量部的《进货物质查验报告单》、《质量异样改良通知书》后，判断切合以下条件，能够提出退步申请：生产急需且当前还没有代替物件。
有必定举措使产品最后能达到合格品标准。
供方赞同肩负因退步而带来的直接花费，和退步使用后可能带来的质量问题而遇到顾客诉苦的花费。
同一供方的同一产品没有办理过同样质量异样退步办理的。
退步申请的流程商务部（采买部）对切合退步条件的原资料提出退步申请；商务部（采买部）在原资料查验员供给的《原资料质量异样退步接收（使用）申请单》上写明需退步接收的原由及切合的条件，并由商务主管署名；原资料查验员在收到商务部（采买部）的退步申请要求后，填写《原资料质量异样退步接收（使用）申请单》，内容包含：原资料的品名、规格、数目、供给商、批次、接收使用部门、客户、质量风险等级、质量异样状况及可能存在的风险描绘后交商务部（采买部）；商务部（采买部）会同生产部对退步接收后可能存在的风险进行评估，在《原资料质量异样退步接收（使用）申请单》上写明使用建议及控制举措，并由生产主管署名；商务部（采买部）会同质量部对退步接收后可能存在的风险进行评估，在《原资料质量异样退步接收（使用）申请单》上写明使用时的监控保障举措，并由质量主管署名；商务部将《原资料质量异样退步接收（使用）申请单》交公司分管经理，由分管经理签属赞同退步申请后退步申请有效；原资料查验员在收到商务部（采买部）供给的由分管经理署名赞同的《原资料质量异样退步接收（使用）申请单》后，对不良原资料予以放行。
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主管工程师：吴少华日期：09.03.16
纠正行动
重新补发新的显示器给现场
责任人：杨静日期：09.03.16
预防措施
点阵块供应商已经更换，且此类显示器我公司已停止生产
责任人崔益军日期：09.03.16
验证
纠正行动及预防措施效果验证：□已实施并最终解决问题□未能最终解决问题，需重新分析并解决（二次纠正预防通知编号：）解决方案标准化：□无须更改文件□已完善图纸、作业指导等相关文件
简要问题描述：
厅外显示不良
检验员：SEL日期：09.02.12
技术部意见
□拒收□回用□返工□返修□报废
对在制品/库存品/现场物品/相关零部件处置方案：
□无须处置□具体处置方案如下：
技术工程师：日期：技术经理（必要时）：日期：
质量部意见
□同意按技术部意见处理□不同意按技术部意见处理
质量工程师：日期：技术经理（必要时）：日期：
确认人：日期：
注：如本通知单开出后48小时内未得到处理结论，检验人员可直接按报废处理。ISO9001:2000
不合格品处理及纠正预防措施通知单
文件编号：WELM/QR-85-01
编号：090316-1
生产类型：□自制□采购□外协
检验类型：□入厂□过程□成品□样品专检□投诉外显示器
数量
118
图号
合同号
订单号
责任班组
责任供应商
WELM
责任人
不合格原因
□理化性能□焊接缺陷□机械性能□装箱错误□电气性能□设计缺陷□加工尺寸□非标处理□标识错误□合同处理□表观质量□合同变更□表面处理□错件缺件□程序错误□其他
原因分析
38个显示器在老化箱显示正常，重新烧程序、学习、特殊功能正常；
23个点阵失效，其他功能正常，经过检测属于点阵块失效（具体原因可能现场电压过大烧坏点阵，也有可能点阵块的寿命限制）
3个89C52脚焊点氧化，经过检测为现场使用不当，导致显示器PCB板遭到腐蚀
5个89C52程序失效；
3个贴片电解电容被撞掉，经过检测为现场使用不当，导致显示器上元器件受到外力撞击掉落