系统变更控制方面的管理制度

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软件系统变更管理制度

软件系统变更管理制度软件系统变更管理制度⒈引言⑴目的本制度的目的是确保软件系统变更的有效管理，以确保系统的稳定性、可靠性和安全性。

⑵范围本制度适用于公司内的所有软件系统变更，包括但不限于功能变更、修复漏洞、性能优化等。

⑶定义●软件系统变更：指对现有软件系统进行的修改、更新或补充操作。

●变更请求：指需求方或系统管理员向变更管理团队提交的变更申请。

●变更管理团队：负责审批、安排和监控软件系统变更的团队。

●变更评估：对变更请求的分析和评估过程，确定变更的可行性和影响范围。

●变更实施：在变更评估通过后，对软件系统进行实际的修改、更新或补充操作。

●变更记录：对每个变更的详细记录，包括变更的原因、内容、影响等。

●变更后评估：对变更实施后系统性能、功能的评估。

⒉变更管理流程⑴提交变更请求需求方或系统管理员向变更管理团队提交变更请求，包括变更的原因、内容、期望实施时间等信息。

⑵变更评估变更管理团队对变更请求进行评估，包括变更的可行性、影响范围、资源需求等，制定变更计划。

⑶变更批准变更管理团队根据评估结果决定是否批准变更请求，并通知相关人员。

⑷变更实施在变更批准后，变更管理团队组织相应人员进行变更操作，确保变更按计划实施。

⑸变更回滚如果变更实施过程中出现问题或预期效果未达到，变更管理团队有权决定回滚变更操作。

⑹变更记录变更管理团队对每个变更进行详细记录，包括变更的原因、内容、影响、实施时间等。

⑺变更后评估变更管理团队对变更实施后的系统性能、功能进行评估，确保变更的有效性和稳定性。

⒊变更管理团队职责⑴变更请求评估负责对变更请求进行评估，确定变更的可行性和影响范围。

⑵变更计划制定根据变更评估结果制定变更计划，包括资源需求、实施时间等。

⑶变更操作管理组织相应人员进行变更操作，确保变更按计划实施，监控变更过程中的风险和问题。

⑷变更记录管理对每个变更进行详细记录，包括变更的原因、内容、影响、实施时间等。

⑸变更后评估对变更实施后的系统性能、功能进行评估，确保变更的有效性和稳定性。

控制系统组态变更管理制度

控制系统组态变更管理制度一、总则为规范控制系统组态变更管理，加强对控制系统的监督和管理，保障控制系统的安全可靠运行，提高控制系统的运行效率，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有控制系统的组态变更管理，包括但不限于生产控制系统、制造控制系统、环境监测控制系统等。

三、变更申请1. 控制系统组态变更需经所属部门或项目组提出，提出人应当提供变更需求、原因及预期效果等相关信息。

2. 变更申请应当以书面形式提交，包括变更申请表、变更需求描述和变更影响分析等文档。

3. 变更申请流程应当经过相关部门审批，审批流程包括技术部门审批、安全管理部门审批等，经过所有相关部门的审批后方可进行变更实施。

四、变更评估1. 接收到变更申请后，需成立变更评估小组，对变更申请进行评估。

2. 变更评估小组应当包括控制系统操作人员、技术支持人员、安全管理人员等相关人员。

3. 变更评估小组应当对变更申请进行技术可行性、安全风险、成本效益等方面进行评估，并提出评估意见。

4. 变更评估小组应当形成评估报告，包括变更申请的评估结果、变更实施计划以及可能带来的风险等信息。

五、变更实施1. 变更实施应当由控制系统运营团队进行，变更实施应当严格按照变更实施计划进行。

2. 变更实施过程中，应当严格执行变更实施方案，确保变更过程中的安全性和可靠性。

3. 变更实施过程中，应当保持与相关部门的沟通，及时报告变更实施过程中的问题和风险。

4. 变更实施完成后，应当进行变更实施的验证和确认，确保变更达到预期效果。

六、变更记录1. 完成变更后，应当及时更新控制系统相关文档，包括系统架构图、组态图、操作手册等。

2. 变更记录应当包括变更申请表、变更评估报告、变更实施计划、变更实施验证记录等相关文档。

3. 变更记录应当进行归档管理，归档信息应当包括变更申请人、审核人、实施人、变更时间等相关信息。

七、变更回顾1. 完成变更后，应当组织变更回顾会议，对变更过程进行总结和讨论，找出变更中的优点和不足。

系统变更控制管理制度

系统变更控制管理制度一、制度目的为规范公司信息系统变更管理，保障系统的稳定性和安全性，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有信息系统变更管理人员和使用人员。

三、制度内容变更管理流程:（1）变更申请：变更管理人员应根据实际情况，确定变更范围、目的、影响范围、实施计划等内容，并填写变更申请单。

（2）变更评审：变更管理人员应组织相关人员对变更申请进行评审，确定变更的必要性和可行性。

（3）变更批准：变更管理人员应根据评审结果，决定是否批准变更。

（4）变更实施：变更管理人员应组织实施人员按照实施计划进行变更，确保变更过程的可控性和有效性。

（5）变更验证：变更管理人员应对变更后的系统进行验证，确保变更的正确性和稳定性。

（6）变更记录：变更管理人员应对变更过程进行记录，包括变更申请、评审、批准、实施和验证等环节。

变更管理要求:（1）变更管理人员应对变更过程进行全程跟踪，及时发现和解决问题。

（2）变更管理人员应保证变更过程的可控性和安全性，避免对系统造成不必要的影响。

（3）变更管理人员应定期进行变更管理培训，提高变更管理能力和水平。

系统备份与恢复:（1）变更管理人员应定期对系统进行备份，确保数据的安全性和完整性。

（2）变更管理人员应建立系统恢复机制，确保在系统意外故障或数据丢失等情况下能够及时恢复系统。

（3）变更管理人员应对备份和恢复操作进行记录，确保备份和恢复的有效性和可靠性。

四、制度执行（1）公司应制定详细的系统变更控制管理计划，并定期进行评估和调整。

（2）公司应建立健全的系统变更控制管理机制，明确责任、权利和义务。

（3）公司应对违反本制度的行为进行严肃处理，确保制度的有效执行。

五、附则本制度解释权归公司所有。

本制度自发布之日起生效。

如有修改，应经公司领导同意后执行。

软件系统变更管理制度范文(四篇)

软件系统变更管理制度范文机房信息系统变更制度第一条为规范应用系统变更与维护管理，提高应用软件管理水平，优化软件变更与维护管理流程，特制定本制度。

第二条系统变更工作分为四种类型。

功能完善维护、系统缺陷修改、统计报表生成、系统版本升级或流程、功能新增。

功能完善维护指根据业务部门的需求，对系统进行的功能完善性或适应性维护；系统缺陷修改指对一些系统功能或使用上的问题所进行的修复，这些问题是由于系统设计和实现上的缺陷而引发的；统计报表生成指为了满足业务部门统计报表数据生成的需要，而进行的不包含在应用系统功能之内的数据处理工作；系统版本升级或流程、功能新增是指对应用系统的版本进行更新，或因业务管理需要新增功能。

第三条系统变更工作以任务形式由需求方(一般为业务部门)和维护方(一般为信息部门、软件开发商)协作完成。

系统变更过程大致分为四个阶段：需求提交和接受、需求实现、需求验收和程序下发正式上线。

第四条需求部门提交系统变更需求，需求内容过多可整理成文档以附件形式一起上报，经部门负责人签字后提交给信息部门系统负责人。

第五条如属于功能完善维护、系统缺陷修改、统计报表生成的系统变更需求，系统负责人审核变更内容无误后，可直接将需求提交至开发人员进行处理；如要系统版本升级或流程、功能新增，需经信息1经理同意。

若变更牵涉到多业务部门的工作，并影响经营管理业务流程的执行，须经主管领导同意方可进行变更处理。

第六条软件开发人员对系统变更的需求实现过程，应遵循与软件开发过程相同的正式、统一的编码标准，并经过反复测试和正式验收后才能提交系统负责人。

第七条系统负责人要组织业务部门的系统最终用户对系统变更内容进行测试及验收，并撰写《用户测试、验收报告》，提交需求部门负责人或信息系统负责人签字确认后，方可将程序上线应用。

系统负责人每月要针对系统变更申请及完成情况进行汇总，记录在《软件需求及修改报告》中以备查。

第八条系统负责人要对系统最终用户，进行系统变更内容的培训和应用指导，并留存培训记录。

软件系统变更管理制度（4篇）

软件系统变更管理制度一、引言随着软件系统的不断更新和发展，为了保证软件系统的正常运行和性能优化，必然会需要进行系统的变更。

然而，软件系统变更的过程中涉及到许多风险，如对用户的影响、系统的稳定性等。

为了统一规范变更流程，降低风险，提高变更的效率和质量，建立软件系统变更管理制度是非常必要的。

二、变更管理目标1. 提供一个统一的变更流程，确保变更经过合理的评估和审批，以降低变更引起的风险；2. 确保变更的可跟踪性，方便查找和修复问题；3. 提高变更的效率和质量，减少用户感知到的变更对系统的影响；4. 确保变更的可控性，避免变更对生产环境的影响；5. 提供变更后的文档、培训和技术支持，确保变更的完整性和可持续性。

三、变更管理流程1. 变更请求变更请求来源于用户需求、任务分配或系统运行问题等。

变更请求需要提供变更的目的、需求、影响范围等详细信息，以便进行评估和审批。

2. 变更评估变更评估由评估小组负责，评估小组必须包含系统开发人员、测试人员和运维人员等相关角色。

评估内容包括变更的影响分析、风险评估、变更的工作量和时间估计等。

评估结果需要提供给变更审批者做参考。

3. 变更审批变更审批者根据评估结果和变更的紧急程度进行审批。

紧急程度的定义根据变更的影响范围和重要性来确定。

审批结果需要记录下来，作为变更执行的依据。

4. 变更规划和执行变更规划需要包括变更的详细步骤、执行人员的安排、变更的时间窗口等。

变更执行需要根据变更规划进行，如果发现问题需要立即停止变更，并进行回滚操作。

5. 变更验证和测试变更执行后需要进行验证和测试，以确保变更的正确性和稳定性。

验证和测试的方法和标准需要根据具体的变更类型和系统特点来确定。

6. 变更发布和文档更新变更验证和测试通过后，可以进行变更的发布。

发布包括变更代码的部署、数据库的升级等操作。

同时，相关的文档也需要进行更新，以反映变更后的系统状态。

7. 变更回顾和总结变更执行完成后，需要进行变更回顾和总结。

信息系统变更管理制度

信息系统变更管理制度一、制度目的1.提升信息系统运行稳定性：通过规范变更管理流程，确保信息系统变更的可控性和可预测性，减少系统崩溃和故障的风险，提高信息系统的稳定性和可靠性。

2.保障信息系统安全：建立信息系统变更管理制度，能够确保对信息系统进行安全审核和评估，减少潜在的安全风险，防止未经授权的访问和数据泄漏。

3.提高信息系统响应能力：通过变更管理制度，可以有效地组织和安排信息系统变更工作，提高信息系统响应变更请求的速度和质量，满足用户需求。

二、制度内容1.变更管理策略：明确变更管理的基本原则、策略和目标，包括变更分类、优先级和时间要求等。

2.变更管理流程：详细描述变更管理的各个环节和步骤，包括变更申请、评估、审批、实施和验证等。

3.变更控制措施：明确变更管理中的控制措施，包括变更请求的审核和评估、变更计划的制定和实施、变更后的验证和测试等。

4.变更记录管理：规定对每一个变更请求和变更实施过程进行详细记录，包括变更的原因、影响范围、实施结果等信息。

5.变更风险管理：明确变更管理过程中可能存在的风险，并规定相应的控制措施和应急预案。

6.变更管理授权与审批：建立授权和审批制度，明确各级别的变更管理授权人员，确保变更决策的合理性和有效性。

三、变更管理流程1.变更申请：用户或管理员向变更管理人员提交变更申请表，描述变更内容、原因和期望的实施时间等。

2.变更评估：变更管理人员根据申请的变更内容，进行评估，分析变更的风险和影响，评估变更的可行性和优先级。

3.变更审批：根据变更的评估结果，变更管理人员决定是否批准变更，确定变更的实施计划和时间。

4.变更实施：按照变更计划进行变更的实施，包括前期准备、实施过程和后续验证等。

5.变更验证：对变更后的系统进行验证和测试，确保变更的有效性和稳定性。

6.变更记录和报告：对每一个变更请求和实施过程进行记录，包括变更的详情和实施结果，形成变更报告并归档。

四、实施策略1.全员培训：组织相关岗位人员进行变更管理培训，提高他们对变更管理制度的理解和应用能力。

系统变更控制方面的管理制度

仔细的检测
适用范围
修改系统配置选项、补丁升级、数据库后台操作、变更批处理任务、修改源程序、更换服务
器等基础硬件架构服务器网络等基础硬件的更换、系统配置变更、操作系统及数据库等补丁
升级、应用程序变更（包括所有由IT部程序小组负责的程序开发和变更以及外包应用程序
的变更）等内容
紧急变更
1.回退计划：制定当变更失败时可以恢复到变更之前状态的方法。
变更管理规定流程
文件概述
本制度规定了对修改系统配置选项、补丁升级、数据库后台操作、变更批处理任务、修改源程序、更换服务器等公司基础硬件架构的、系统软件、应用程序等变更的管理流程。
制定目标
为了建立对变更的合理有效的控制管理，要求对当前正式的变更进行深思熟虑，和深入的评估，以降低变更带来的风险，为用户提供高效可靠的IT服务。
开发或更新，也必须进行相应的版本控制。
b)考虑到变更实施的风险性，在执行变更之前，应根据实际情况必须制定可行的回退计划，以保证变更失败时可以恢复到变更前的状态，例如执行系统配置
变更前可对系统原有配置进行备份、执行应用程序变更前必须对原来的程序代码进行备份。如果变更对现有系统的影响很小，可省略制定回退计划的步骤。
ii.公司内部小型应用程序变更由IT部程序员负责程序开发执行。
iii.
需要外包的应用程序变更由相应的第三方供应商负责程序开发实施，在实
施过程中，IT部要给予充分的配合。
iv.在实施过程中实施人要制定并维护相关的文档,并及时进行文档版本的升级，所有的版本必须保留，以反映变动的历史。变更若涉及程序代码的
d)风险等级2和风险等级3的变更经IT主任审批后方可执行，风险等级为1的变更
经IT主任审批后还须征得IT部直属副总批准方可执行。

软件系统变更管理制度（二篇）

软件系统变更管理制度是为了保证软件系统变更的规范性、安全性和高效性，确保变更的顺利实施和对系统维护的影响最小化，从而提高软件系统的可靠性和可维护性。

本文将详细介绍软件系统变更管理制度的内容。

一、变更管理的背景和目的软件系统是一个复杂的系统，随着软件系统的发展和用户需求的改变，对软件系统进行改进和修复是不可避免的。

然而，不合理的变更会给软件系统带来安全隐患、功能错误和性能问题等。

因此，建立一个有效的软件系统变更管理制度，是确保软件系统稳定运行和持续发展的必要条件。

软件系统变更管理的目的是通过规范和控制软件系统的变更过程，保证变更的质量和可控性，减少变更带来的风险和影响。

二、变更管理的基本原则1.需求分析和风险评估在变更管理的初期阶段，必须对变更的需求进行充分的分析和评估，确定变更的目标和可行性，同时对变更可能带来的风险进行评估和控制。

2.变更的分类和优先级将变更按照功能、性能、安全等方面进行分类，并确定不同变更的优先级，根据优先级进行变更的排期和实施。

3.变更的授权和审批严格按照变更管理制度的规定，对变更进行授权和审批，确保变更的合法性和必要性。

4.变更的跟踪和记录对每个变更进行严格的跟踪和记录，包括变更的发起人、变更的内容、变更的时间等信息，以便后续的追溯和管理。

5.变更的测试和验证对变更进行充分的测试和验证，确保变更的质量和可靠性，同时进行回归测试，避免变更引入新的错误。

6.变更的发布和回退在变更的发布前，必须进行充分的准备工作，确保变更的无缝衔接和影响的最小化。

同时，要预留回退方案，以应对变更引入的问题无法解决时的应急措施。

三、变更管理的主要流程1.变更申请：用户或系统维护人员根据需求和问题，发起变更申请并提交给变更管理团队。

2.变更评估和分析：变更管理团队对申请进行评估和分析，确定变更的目标和可行性，并进行风险评估。

3.变更授权和排期：根据评估结果，对变更进行授权和排期，确定变更的优先级。

变更控制管理制度

变更控制管理制度1. 简介本文档旨在介绍公司变更控制管理制度，确保变更的有效管理和实施。

本制度的目标是确保在进行任何系统、流程或策略的变更时，能够准确评估风险、规划和实施变更，并对变更进行跟踪和监控。

2. 变更管理流程2.1 变更申请在变更之前，必须提交变更申请表。

申请表应包含变更的详细信息，如变更目的、实施计划和预期影响等。

申请人必须提供充分的理由和支持材料，以便进行审批和决策。

2.2 变更评估经过初步审查后，变更申请将被发送给变更管理小组进行评估。

评估将涉及对变更的影响和风险进行分析，并评估实施变更的可行性。

评估结果将提供给相应的决策者以做出最终决策。

2.3 变更批准根据评估结果，相应的决策者将根据变更的重要性和风险级别做出决策。

变更可能被批准、拒绝或需要进一步讨论。

决策结果将及时通知申请人和相关利益相关方。

2.4 变更实施一旦变更获得批准，变更管理小组将制定详细的实施计划，并将其分配给负责人负责执行。

变更实施应遵循标准程序和最佳实践，并在变更执行期间进行充分的监控和记录。

2.5 变更验证一旦变更实施完成，变更管理小组将对变更进行验证和测试，以确保其达到预期的效果并不会引发其他问题。

验证结果将被记录，并在确认成功后通知相关方。

2.6 变更关闭一旦变更验证成功，变更管理小组将宣布变更关闭，并将所有相关的文档和记录归档。

该变更的有效性和效果将评估，并根据需要进行后续改进。

3. 变更控制指标为了评估和监控变更管理的有效性，我们将制定一系列的变更控制指标。

这些指标将包括变更成功率、变更实施时间、变更后问题率等。

通过监测这些指标，我们能够对变更管理流程进行改进和优化。

4. 变更沟通和培训变更管理过程中的沟通和培训至关重要。

我们将确保在变更过程中向相关利益相关方提供及时和准确的沟通，并根据需要提供培训，以保证变更管理的顺利实施。

5. 引入新变更控制制度的注意事项在引入新的变更控制制度时，需要注意以下几点：- 建立变更管理小组并确保其成员具备相关的知识和技能。

软件系统变更管理制度

软件系统变更管理制度
是指一套规范和管理机制，用于有效控制和管理软件系统的变更过程。

该制度包括了变更的流程、责任人、审批机制、变更日志等内容，并致力于保证变更的安全性、稳定性和效果。

软件系统变更管理制度的主要目的有以下几个方面：
1. 安全性：确保系统变更对系统安全不会产生负面影响，防止潜在的恶意变更和安全漏洞。

2. 稳定性：控制变更的频率和范围，避免变更引入的系统错误和故障，保证系统的稳定性和可靠性。

3. 效果：对变更进行评估和测试，评估变更对系统功能、性能和用户体验的影响，确保变更能够达到预期的效果。

软件系统变更管理制度的具体内容包括以下几个方面：
1. 变更流程：定义变更的申请、评估、审批和实施流程，每个阶段的责任人和所需的文档和工具。

2. 变更需求评估：对变更需求进行评估，包括变更的重要性、影响范围、风险评估等，判断是否需要进行变更。

3. 变更审批机制：定义变更的审批流程和责任人，确保变更的合法性和合理性，避免擅自变更引起的问题。

4. 变更实施计划和测试：制定变更的具体实施计划，包括变更的时间、资源、人员安排等，同时进行相应的测试，确保变更的质量和效果。

5. 变更日志和追踪：记录每个变更的详细信息，包括变更的原因、内容、实施时间、责任人等，同时建立变更的追踪机制，方便后续跟踪和排查问题。

6. 变更评估和回顾：对每个变更进行评估和回顾，评估变更的结果和影响，及时修正和改进变更管理制度。

总之，软件系统变更管理制度能够有效控制和管理软件系统的变更过程，保证系统的安全性、稳定性和效果，提高系统的可靠性和可维护性。

软件系统变更管理制度范本（3篇）

软件系统变更管理制度范本一、目的1.1 定义和规范软件系统的变更管理流程，确保变更的合理性和有效性；1.2 提高软件系统的稳定性和可维护性；1.3 保证变更的跟踪和审计，提供变更过程的记录和日志；1.4 提升变更过程的可控性和透明度。

二、适用范围2.1 适用于公司所有的软件系统，包括但不限于开发环境、测试环境和生产环境；2.2 适用于所有涉及到软件系统变更的项目组和人员。

三、变更管理流程3.1 变更提出和评估3.1.1 项目组成员根据需求或问题的变更申请，提出变更请求，并填写变更申请表；3.1.2 变更请求经过评估，确定变更的紧急程度、影响程度和风险程度；3.1.3 根据评估结果，将变更请求进行分类，分为紧急变更、重要变更和一般变更。

3.2 变更计划和执行3.2.1 变更管理人员根据变更请求的紧急程度制定变更计划，包括变更的时间、地点和人员的安排；3.2.2 变更计划经过评审，并通知相关的人员；3.2.3 变更执行前，必须制定详细的变更步骤和测试计划，并进行验证和测试；3.2.4 变更执行过程中，必须记录变更的过程和结果，包括新增、删除、修改的文件或数据库记录等。

3.3 变更验证和测试3.3.1 变更执行完成后，必须对变更的影响进行验证和测试，确保变更没有引入新的问题；3.3.2 变更验证和测试必须由独立的验证人员进行，并填写验证报告；3.3.3 如果验证和测试发现问题，则需要进行问题的跟踪和解决，直到问题解决后再进行下一步操作。

3.4 变更审批和发布3.4.1 变更验证和测试通过后，变更请求必须经过变更管理委员会的审批；3.4.2 变更管理委员会根据变更的紧急程度和影响程度，决定是否批准变更请求；3.4.3 变更批准后，需要对变更进行发布和部署，并通知相关的人员。

四、变更管理记录和归档4.1 变更管理过程中的所有关键步骤和结果必须进行记录，并进行归档；4.2 变更管理记录必须包括变更申请表、变更计划、变更执行记录、变更验证报告、变更审批记录等；4.3 变更管理记录必须保存一定的时间，以便进行变更过程的审计和追溯。

软件系统变更管理制度样本(4篇)

软件系统变更管理制度样本一、目的和范围为了规范软件系统的变更管理过程，确保变更的可控性和系统的稳定性，制定本制度。

本制度适用于公司所有软件系统的变更管理工作，包括但不限于需求变更、设计变更、代码变更等。

二、变更管理的流程1. 变更需求提出任何对软件系统的变更需求，由相关部门或人员提出，需写明变更内容、原因、优先级和影响范围。

2. 变更需求评审由变更管理团队成员对变更需求进行评审，评估变更的可行性和影响情况，并决定是否接受变更需求。

评审结果由主持评审会议的人员记录并报告相关部门。

3. 变更需求分析和规划接受变更需求后，由相关负责人分析并规划具体的变更工作。

包括变更内容、工作计划、资源调配等。

并编写变更实施方案和变更风险分析报告。

4. 变更实施根据变更实施方案，由相关人员进行系统的变更操作，并完成相应的测试、验证工作等。

同时，记录变更操作和结果。

5. 变更审批变更实施后，由变更管理团队成员进行审批，确认变更是否符合要求，并记录审批结果。

6. 变更验证变更实施后，进行相应的验证工作，确保变更的正确性和系统的稳定性。

验证结果由相关负责人记录并报告相关部门。

7. 变更关闭变更验证通过后，变更管理团队对变更进行关闭，并记录相关结果。

三、变更管理的责任1. 变更管理团队负责变更需求的评审、变更实施的协调、变更审批和变更关闭的管理工作。

2. 相关部门和人员负责提出变更需求、参与变更需求评审、参与变更实施、进行变更审批和变更验证等工作。

3. 质量部门负责对变更实施的结果进行验收和记录，确保变更的质量和稳定性。

四、变更管理的要求1. 变更需求必须经过评审并记录评审结果，确保变更符合要求和影响分析。

2. 变更实施必须按照变更实施方案进行，同时记录变更操作和结果。

3. 变更审批必须由变更管理团队成员进行，并记录审批结果。

4. 变更验证必须进行相应的验证工作，并记录验证结果。

5. 变更关闭必须由变更管理团队进行，并记录相关结果。

软件系统变更管理制度例文（四篇）

软件系统变更管理制度例文一、引言软件系统变更管理制度的主要目的是确保对软件系统的变更进行规范的管理和控制，以保证软件系统的稳定性、安全性和可靠性。

本制度适用于所有涉及软件系统变更的相关人员和部门。

二、定义和术语1. 变更：指对软件系统的任何修改，包括代码修改、配置修改、数据库修改等。

2. 变更请求：指对软件系统进行变更的申请。

3. 变更评审委员会：由相关部门和人员组成的委员会，负责对变更请求进行评审和决策。

4. 变更管理工具：用于记录和跟踪变更请求的软件工具。

三、变更管理流程1. 提交变更请求：任何人员都可以提交变更请求，请使用公司指定的变更请求提交渠道。

变更请求应包括变更的详细描述、原因、影响分析、相关文档等。

2. 变更评审：变更评审委员会对变更请求进行评审，评估变更的必要性、风险和优先级，并决定是否批准变更。

3. 变更分析和设计：根据变更请求的批准，相关人员进行变更的分析和设计，包括修改文档、设计新功能、评估影响等。

4. 变更实施：根据变更分析和设计，开发人员进行变更的实施和测试，确保变更符合质量要求，并进行相应的测试和验证。

5. 变更验证：变更实施完成后，相关人员进行变更的验证，包括功能验证、性能验证、安全验证等。

6. 变更记录和归档：对变更请求、变更分析和设计、变更实施、变更验证等进行记录和归档，以备将来的参考和分析。

四、变更管理责任1. 变更发起人：负责提交变更请求，提供详细的变更说明和相关文档。

2. 变更评审委员会：负责评审和决策变更请求，并确保变更的合理性和可行性。

3. 变更分析和设计人员：负责进行变更的分析和设计，制定详细的变更方案和实施计划。

4. 变更实施人员：负责根据变更方案进行变更的实施和测试，确保变更的质量和稳定性。

5. 变更验证人员：负责对变更进行验证，确保变更达到预期的效果和质量要求。

6. 变更记录员：负责对变更请求、变更分析和设计、变更实施等进行记录和归档，以备将来的参考和分析。

内部控制-信息系统变更管理制度

内部控制-信息系统变更管理制度内部控制是组织内部制定的一系列方法和措施，以保证组织运作达到预期目标并有效管理风险。

信息系统变更管理制度是内部控制的重要组成部分，它主要用于控制和管理信息系统的变更过程，确保信息系统的稳定性和安全性。

信息系统的变更是指对系统的软件、硬件或配置进行的任何改变，包括新功能添加、升级、修复BUG等。

1. 背景介绍信息系统在组织中扮演着重要角色，它支持组织的运作和管理决策，并影响着组织的竞争力和业务发展。

然而，信息系统的变更往往会带来一定的风险，例如系统稳定性受损、数据泄露、功能不完善等问题，因此建立科学有效的信息系统变更管理制度对于组织来说至关重要。

2. 制度内容2.1 制度目的信息系统变更管理制度的目的是确保信息系统变更合理有效地进行，减少变更过程中可能带来的风险，保障信息系统的正常运行和安全性。

2.2 制度范围信息系统变更管理制度适用于所有涉及信息系统的变更，包括但不限于软件、硬件、配置等方面的变更。

2.3 制度流程1.变更申请：用户或管理员提交变更申请，包括变更内容、原因、影响分析等信息。

2.变更评估：评估变更是否符合制度规定，并进行影响分析和风险评估。

3.变更批准：批准变更实施，并确定变更的执行人员和时间。

4.变更实施：按照变更方案进行实施，并记录实施过程及结果。

5.变更验证：验证变更是否按照预期实施，并进行效果评估。

6.变更关闭：关闭变更事务，确认变更的最终效果。

2.4 制度要求1.变更管理团队：建立专门的变更管理团队，负责变更管理的规划、执行和监督。

2.变更记录：对每一次变更进行详细记录，包括变更内容、时间、执行人员等信息。

3.变更备份：在进行重要变更之前，要做好系统数据和配置的备份，以防变更过程中出现问题。

4.变更通知：及时通知相关人员变更的内容、影响和实施计划，保证变更过程的透明和沟通。

5.变更风险：对变更过程中可能出现的风险进行充分评估和控制，确保变更的安全性和稳定性。

应用系统变更管理制度

应用系统变更管理制度一、总则随着信息化建设的不断发展，应用系统的功能和性能需求不断增加，为了保证正常运行和有效管理，必然要进行系统变更。

然而，系统变更如果不加管理，可能会造成系统稳定性下降，数据丢失，安全性遭受威胁等问题。

因此，为规范应用系统变更管理行为，提高系统运行效率和稳定性，制定本变更管理制度。

二、变更管理范围本变更管理制度适用于企业所有应用系统的变更工作，包括但不限于系统功能调整、软硬件配置变更、数据库结构调整、业务流程优化等各类变更。

三、变更管理流程1. 变更申请：应用系统变更需经过评估、审核、审批和实施等步骤，首先由变更申请人提出变更需求，并填写变更申请表，详细描述变更原因、内容、影响及实施计划等信息。

2. 变更评估：系统管理员及相关技术人员对变更需求进行评估，分析变更对系统的影响程度，确定变更的可行性与风险。

3. 变更审核：变更管理委员会对变更需求进行审核，包括风险评估、资源开销评估等，确定是否可以进行变更。

4. 变更审批：变更管理委员会对通过审核的变更需求进行审批，确定变更计划及资源分配。

5. 变更实施：按照变更计划，由负责人组织专责团队实施变更，保证变更过程安全、有效。

6. 变更验证：变更实施后，对系统进行验证，确认变更是否按照预期实施。

7. 变更记录：对变更的整个过程进行记录，包括变更申请、评估、审核、审批、实施、验证和结果等所有环节的信息。

四、变更管理团队1. 变更管理委员会：由企业各相关部门负责人组成，统一管理和协调应用系统变更工作，负责审批大规模或重要变更需求。

2. 变更管理员：由专门技术人员担任，负责变更管理的具体实施和监督工作。

3. 变更执行团队：由相关技术人员组成，负责具体变更实施工作。

五、变更管理制度的保障措施1. 信息安全保障：在系统变更中，要严格保护系统信息的安全性，确保数据不丢失、不泄露。

2. 风险控制：对系统变更的风险进行评估和控制，在变更过程中及时处理可能出现的问题，避免对系统造成影响。

sis系统变更管理制度

sis系统变更管理制度第一章绪论1.1 编制目的为了规范sis系统的变更管理工作，提高变更管理的效率和质量，确保sis系统稳定运行，特制定本制度。

1.2 适用范围本制度适用于公司内部所有sis系统的变更管理工作。

1.3 名词解释1）sis系统：公司内部所使用的信息系统。

2）变更管理：指对sis系统进行修改或更新的过程。

3）系统管理员：负责sis系统运行和维护的人员。

第二章变更管理流程2.1 变更申请1）任何对sis系统的变更都需要提交变更申请。

2）变更申请需包括变更的内容、原因、风险评估和影响评估等信息。

3）变更申请由发起变更的部门填写，经过部门负责人审批后提交给系统管理员。

2.2 变更评估1）系统管理员收到变更申请后，组织召开评审会议进行评估。

2）评估内容包括变更的必要性、风险评估和影响评估等。

3）评估结果需写成评估报告，提交给变更申请发起人和相关部门。

2.3 变更实施1）经过评估通过的变更需制定详细的实施计划。

2）变更实施由系统管理员负责，需在非工作时间或系统低峰时段进行。

3）变更实施完成后，需进行测试确认，确保变更没有影响到系统正常运行。

2.4 变更记录1）每次变更需做好详细的记录。

2）记录内容包括变更的时间、内容、执行人员、变更前后系统的状态等。

3）变更记录由系统管理员保存并定期备份。

第三章变更管理控制3.1 变更权限1）sis系统的变更只能由经过特定培训和审核的人员进行。

2）具体变更权限由系统管理员进行控制和分配。

3.2 变更审批1）只有通过评估的变更才能获得最终审批。

2）变更审批由公司高层管理人员进行，必须有书面审批记录。

3.3 变更回滚1）在变更实施中发现问题或影响到系统正常运行时，需立即停止变更，并进行回滚操作。

2）回滚操作需在最短时间内完成，确保系统恢复到变更前的状态。

第四章变更管理监督4.1 变更管理审核1）定期对变更管理工作进行审核和评估。

2）审核内容包括变更的合规性、效果评估等。

软件系统变更管理制度模版

软件系统变更管理制度模版一、引言软件系统是企业信息化建设中的重要组成部分，随着业务变化和技术进步，软件系统的变更成为不可避免的需求。

为了确保软件系统变更的高效和风险控制，制定软件系统变更管理制度是至关重要的。

二、目的本制度的目的在于规范软件系统变更的流程和责任，确保变更管理过程的可审计性、可追溯性和可控性，最大程度降低变更引发的风险。

三、范围本制度适用于企业所有的软件系统，包括自行开发的系统和购买的商业系统，涵盖对软件系统进行的所有变更。

四、术语和定义1. 变更：对软件系统的任何改动，包括功能修改、Bug修复、技术升级等。

2. 变更管理人员：负责对软件系统变更进行管理的人员。

3. 变更管理委员会：由相关部门的代表组成的机构，负责审批和决策软件系统变更的重大问题。

4. 变更请求：对软件系统变更的书面申请，包括变更内容、影响分析等信息。

五、变更管理流程1. 变更请求的提出1.1 任何对软件系统的变更必须书面提出变更请求，包括变更的原因、内容和影响分析等。

1.2 变更请求必须由相关部门的负责人签字确认，才能进入后续流程。

2. 变更请求的评审2.1 变更管理人员将变更请求交由变更管理委员会进行评审。

2.2 变更管理委员会根据变更请求的内容和影响分析，决定是否批准变更请求。

2.3 若变更请求被批准，变更管理委员会将指定责任人负责变更执行的具体工作。

3. 变更执行3.1 变更执行的责任人根据变更请求的内容和计划，制定详细的变更执行方案。

3.2 变更执行方案必须包括变更的测试计划、回滚计划和通知计划等。

3.3 变更执行方案必须由相关部门的负责人签字确认，才能执行变更操作。

3.4 变更执行过程中，必须记录变更操作的详细过程和结果，以备后续审计和追溯。

4. 变更评估和验证4.1 变更执行完毕后，责任人必须进行变更执行结果的评估和验证。

4.2 变更评估和验证的结果必须记录在变更执行报告中。

4.3 若变更执行结果不符合预期，责任人必须及时采取措施进行修复或回滚操作。

内部控制-信息系统变更管理制度

软件变更管理制度第一节总则第一条为规范软件变更与维护管理，提高软件管理水平，优化软件变更与维护管理流程，特制定本制度。

第二条本制度适用于应用系统已开发或采购完毕并正式上线、且由软件开发组织移交给应用管理组织之后，所发生的生产应用系统（以下简称应用系统）运行支持及系统变更工作。

第二节变更流程第三条系统变更工作可分为下面三类类型：功能完善维护、系统缺陷修改、统计报表生成。

功能完善维护指根据业务部门的需求，对系统进行的功能完善性或适应性维护；系统缺陷修改指对一些系统功能或使用上的问题所进行的修复，这些问题是由于系统设计和实现上的缺陷而引发的；统计报表生成指为了满足业务部门统计报表数据生成的需要，而进行的不包含在应用系统功能之内的数据处理工作。

第四条系统变更工作以任务形式由需求方（一般为业务部门）和维护方（一般为信息部门的应用维护组织和软件开发组织，还包括合作厂商）协作完成。

系统变更过程类似软件开发，大致可分为四个阶段：任务提交和接受、任务实现、任务验收和程序下发上线。

第五条因问题处理引发的系统变更处理，具体流程参见《问题处理管理制度》。

第六条需求部门提出系统变更需求，并将变更需求整理成《系统变更申请表》（附件一），由部门负责人审批后提交给系统管理员。

第七条系统管理员负责接受需求并上报给IT主管。

IT主管分析需求，并提出系统变更建议。

IT经理根据变更建议审批《系统变更申请表》。

第八条系统管理员根据自行开发、合作开发和外包开发的不同要求组织实现系统变更需求，将需求提交至内部开发人员、合作开发商或外包开发商，产生供发布的程序。

第九条实现过程应按照软件开发过程规定进行。

系统变更过程应遵循软件开发过程相同的正式、统一的编码标准，并经过测试和正式验收才能下发和上线。

第十条系统管理员组织业务部门的系统最终用户对系统程序变更进行测试，并撰写《用户测试报告》（附件二），提交业务部门负责人和IT主管领导签字确认通过。

第十一条在系统变更完成后，系统管理员和业务部门的最终用户共同撰写《程序变更验收报告》（附件三），经业务部门负责人签字验收后，报送IT经理审批。

信息系统变更管理制度范文

信息系统变更管理制度范文信息系统变更管理制度一、引言随着信息化的发展，信息系统在企业的运作中扮演着越来越重要的角色。

为了确保信息系统能够持续稳定地运行，并能适应企业发展的需要，信息系统变更管理制度应运而生。

该制度旨在规范和管理信息系统的变更过程，以降低变更风险，并确保变更在安全、稳定、透明和高效的环境下进行。

二、制度目的1. 统一管理：建立统一的信息系统变更管理制度，使所有变更都按照统一的流程和标准进行，提高管理效率和变更质量。

2. 提高安全性：通过变更管理制度的建立和执行，提高信息系统的安全性，减少潜在的风险和漏洞。

3. 保障稳定性：通过规范的变更管理流程，减少非计划性的故障，确保信息系统的稳定运行。

4. 满足需求：与业务部门合作，充分了解业务需求，确保变更能够满足业务的要求，并在变更过程中减少业务中断。

5. 提高响应速度：通过规范的变更管理流程，提高对变更请求的响应速度，缩短变更的实施时间。

三、制度内容1. 变更管理流程（1）变更请求：任何对信息系统进行更改的需求都需要提交变更请求，包括新增功能、修改配置、修复漏洞等。

（2）变更评估：对变更请求进行评估，包括变更的影响范围、风险评估、实施计划等。

（3）变更批准：变更请求需要经过相应的审批流程，确保变更的合理性和必要性。

（4）变更实施：根据变更请求的内容和变更计划，进行相应的变更实施工作，包括配置修改、系统测试等。

（5）变更评估：变更实施完成后，对变更的效果进行评估，确保变更达到预期的效果并未引入新的问题。

（6）变更回滚：如果变更引入了新的问题或无法达到预期效果，需要迅速回滚到原来的状态，恢复系统正常运行。

2. 变更分类为了更好地管理不同类型的变更，可以将变更分为以下几类：（1）紧急变更：对系统安全或生产运作产生严重影响的变更，需要立即实施。

（2）计划变更：已经审批和计划的变更，按照计划进行实施。

（3）临时变更：对系统进行临时性的修改或调整，如性能调优、临时配置调整等。

软件系统变更管理制度范文（二篇）

软件系统变更管理制度范文一、引言为了有效地管理软件系统变更，确保软件系统的安全、稳定和可靠运行，本公司制定了软件系统变更管理制度，旨在规范软件系统变更的过程和方式，提高变更管理的效率和质量。

二、适用范围本制度适用于公司内所有软件系统的变更管理，包括但不限于软件需求变更、设计变更、代码变更、配置变更等。

三、变更管理流程1. 变更请求(1) 变更请求的提出：任何一名员工可根据实际需求提出变更请求。

变更请求应包含详细的变更内容、理由和预期的效果等信息，并以书面形式提交给软件开发部门。

(2) 变更请求的评估：软件开发部门根据变更请求的重要性、紧急程度和影响范围，评估变更请求的可行性和优先级，并撰写变更评估报告。

(3) 变更请求的审核：软件项目经理根据变更评估报告进行审核，确定是否批准变更请求，并将审核结论记录在变更管理系统中。

2. 变更计划(1) 变更计划的制定：根据已批准的变更请求，软件项目经理组织相关人员制定变更计划，明确变更的具体实施步骤、负责人和时间计划。

(2) 变更计划的批准：变更计划应由软件项目经理审核并批准，确保变更计划的合理性和可行性。

(3) 变更计划的通知：软件项目经理将变更计划通知相关人员，确保每一位参与变更的人员了解变更计划的内容和要求。

3. 变更实施(1) 变更准备：负责变更的人员应按照变更计划的要求准备好所需的工具、环境和文档等，并进行相关的测试。

(2) 变更验证：变更实施完成后，负责变更的人员应进行相应的验证，确保变更的正确性和稳定性。

(3) 变更记录：变更实施完成后，应及时记录有关变更的详细信息，包括变更内容、变更时间、变更人员等，并将记录存档。

4. 变更评估(1) 变更影响评估：变更实施完成后，软件开发部门进行变更影响评估，分析变更的成果和影响，制定相应的措施。

(2) 变更效果评估：软件开发部门对变更实施后的软件系统进行效果评估，确保变更达到预期的效果和质量要求。

5. 变更关闭(1) 变更关闭的判定：根据变更评估的结果和变更效果评估的结论，软件项目经理决定是否关闭变更。