产品标识和追溯管理控制程序-1G

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1 目的

本程序规定了公司产品标识的范围、形式和特征，以及有可追溯性要求的场合和唯一性标识，防止因标识不清而造成误用，并能根据要求进行追溯。

2适用范围

本程序适用于进入公司产品与产品有关的原材料、外购外协件以及在制品、成品质量形成的各个阶段的标识。

3 职责

3.1制造工程部负责确定产品标识要求。

3.2质量管理部负责成品的标识和标识的维护，并负责产品的检验和试验状态的确定及检验和试验状态标识的制作、实施、控制和保持。

3.3采购部负责采购产品的标识,负责采购产品的批次管理。同时负责产品委外加工时产品标识的管理和控制。

3.4制造工程部及车间负责产品在生产过程中的标识及产品不同工序和场所间转运过程标识的保持管理。仓库应保持上述产品存放库房期间的标识和维护。

3.5车间班组负责本工序的产品标识、状态标识的使用、保持和维护。

3.6研发中心负责在技术文件上对重要零件规定可追溯性标识的要求，制造工程部负责制订可追溯性标识的工艺文件。

3.7质量管理部负责对标识的实施情况进行监督检查，并提供查询。

4 活动程序

4.1 产品标识的种类和使用范围

产品标识的种类为涂色（油漆）、印鉴、标签（包括流转卡、派工单等）、铭牌、工位器具或存放域等形式，其使用范围和作业分工详见表1。

表1 标识和使用范围一览表

标识种类使用范围

涂色（油漆）区别各类钢材和用于生产过程中区别操作者的责任。

印鉴用于生产、装配、交付过程中约束产品流转的单据凭证

标签用于产品生产与交付全过程

工位器具或存放区域等用于产品生产与交付全过程

喷字和符号用于产品包装

书写用于发运时产品包装未明信息

铭牌用于总成件、完工产品等

4.2 产品标识的要求

4.2.1 对供方提供产品标识的要求与控制

采购部负责外购材料、外购外协件标识的管理与控制，按《供应商评估与采购控制程序》的要求，保证所有采购物资均具有供方的标识，且标识清晰、易于识别和保持，督促供应商按规定做好标识和记录。

——检验员对供方或顾客提供的产品无标识或标识不明确，有权拒检。

——对供方或顾客提供的产品需进行移植标识时，由相应岗位人员实施移植，并保留移植记录。

本公司进厂原材料、外协件及辅料采用悬挂《存卡》进行标识，其标识方法在原材料存卡上标明其名称、批号、数量、规格、型号、进厂日期、供货厂家等（需要时应注明图号/更改状态），对于原材料、外购外协件及辅料的发放坚持先进先出的原则分开批次。

a、采购产品进入库房，仓库应对产品进行标识，并填写《进仓单》记录。

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b、采购产品在发放过程中，仓管员及领用人员应对标识确认核实，仓管员对其所发放的采购产品填写《领料单》记录。

c、领用单位领用采购产品后，应保持产品标识。

d、对于组批后的原材料，组批单位应对其标识转移，并做好组批前后标识的记录。

e、在生产过程中，生产车间应做好标识，标识内容应包括产品的名称(代号)、规格、批号。

4.2.2对公司生产产品标识的要求与控制

4.2.2.1要求

a)研发中心在设计产品时，对需要可追溯性标识的一级零件，在产品图样上标注标识的标记方法、标记内容和标记位置。制造工程部按设计文件的规定实现标识的工艺方法，保证可追溯性、永久性和唯一性。

b) 质量管理部负责依据设计、工艺文件和技术标准，结合产品特点、场地条件、工位器具等，组织编制《——产品标识和质量状态标识办法》，并做到：

——标识必须符合设计、工艺等技术文件的要求。标记清晰、易于识别，产品上的标记还须牢固，不易损坏，并随产品流转，不允许在产品上标注试验品、返工、返修等字样。

——标签可悬挂在产品上，也可悬挂在工位器具上，或悬挂于某个区域的指示牌上。该标签需有产品名称、零件号、规格、数量、批次号等内容。标签上字体工整、清晰，能准确识别。

c) 生产车间负责按《——产品标识和质量状态标识办法》的要求，对生产过程产品和成品进行标识，负责实施唯一性标识和记录。

d) 制造工程部负责生产过程中产品标识的组织、协调工作，在生产调度中督促生产车间按规定实施唯一性标识和记录。

e) 采购部仓储人员负责入库物资标识的保持工作。

f) 检验员负责对制造和交付过程的产品标识工作进行监控。

g) 市场部负责完工产品标识的监督工作，无标识的产品不得交付顾客。

4.2.2.2 控制

a、产品的标识和可追溯性以实施批次管理和先进先出为基础，公司以《产品工序流转卡》和《存卡》贯穿从投料开始直到产品检验合格入库的整个过程。

b、仓管员根据生产计划按批次发料，并做到先进先出原则的同时，在领用车间填写的《领料单》备注栏中注明批号或进料日期等内容。

c、在产品形成的各道工序中，所有相关人员（包括具体操作人员）应在《产品工序流转卡》中填写相关内容，并签名或盖代号章。

d、对于需要特别追踪的产品如紧急放行、过程产品未及时检验等情况应在每个半成品周转箱或半成品架上放置《产品工序流转卡》，直至确认该批产品合格方可向下流转。

e、产品检验合格入库，由仓管员核实品种，换下《存卡》，以产品代号进行标识，并注明产品名称、图号（规格）、入库日期、批号等。

f、标牌、标签或区域存放由仓库、车间、质量管理部对其管理。

g、《产品工序流转卡》由车间负责按《质量记录控制程序》的规定整理后交由质量管理部存档。

4.1.4产品委外加工的标识和追溯性控制

由采购部负责监督外协公司按本公司相关要求对产品进行标识和防护，发现不符立即要整改。

4.1.5各有关部门须作标识的保护，当标识遗失或损坏应及时报告，并由标识主管部门补好标识，对缺少标识在未弄清前，须加以隔离并作为可疑产品按《不合格品控制程序》的规定进行处理。

4.1.6 产品标识的管理

a、在工序间的周转过程中，产品标识要始终保持完好和唯一性。产品标识不清或不符合要求时，接受工序有权拒收。