产品标识和追溯管理控制程序-1G
产品标识与追溯管理程序
产品标识与追溯管理程序1目的规定产品追溯性的具体操作方法，确保能追溯到产品的材料接收、生产过程、交货情况，以便查找不合格产品的原因并采取相应的纠正预防措施。
2适用范围本程序适用于公司生产、科研过程中主要原材料的接收、贮存、使用过程中的产品标识及追溯。
3权责3.1 管理部确定产品标识的范围和方法及放置场所并予以实施。
3.2 管理部负责购入原材料的数量、名称、规格、明细，仓库负责保管。
3.3 生产部负责生产过程中原材料、制品、残材、废品贴上标识，并放在规定的置场。
4工作程序4.1 本公司为便于管理，以产品名称、颜色、标签等方式分别对不同形式、规格产品进行标识。
4.2 根据需要，生产部规定所有标识的方法，由质量部对其有效性进行监控。
4.3 当产品出现重大质量问题、客户有追溯要求、法律/法规和公司本身需要时，由质量部组织对产品进行追溯。
4.4 管理部或生产部负责各区域的材料的标识，负责将不同状态的材料分区置放，并负责对所有标识进行维护。
4.5 在有追溯性要求时，对产品予以标识，以便于追溯。
产品标识原则上采用所采购材料的原来本身的标识进行标识。
若原来的标识不清楚，管理部或生产部及时补上新的标识。
4.6 原材料状态标识4.6.1 进货原材料标识原材料进货时，根据到货资料，确认实际货物入库后根据不同品种、批号，分开堆放。
4.6.2 过程产品标识4.6.2.1 原材料由仓库发至生产现场后，定点放置好，并按批号、原材料种类分开堆放。
4.6.2.2 定点放置好后，交由车间人员核对（品种、数量、规格、批号等），生产配料单留存。
4.6.2.3 核对无误后，车间工作人员可以进行投料，在生产记录中记录投料数量、批号。
4.6.3 产品标识不同产品分别在标签上注明品名、批号、重量、生产日期等进行标识。
4.6.4 包装标识按照客户合同或出货通知对包装产品贴上标签进行标识。
4.6.5 各标识对应材料编码见材料编码原则4.7 产品追溯4.7. 1 生产部依据客户订单或合同开出出货通知，此客户订单或合同作追溯依据。
产品标识和可追溯性控制程序
产品标识和可追溯性控制程序引言在现代生产制造中，产品标识和可追溯性控制程序是至关重要的环节。
它们可以确保产品在整个供应链中的溯源，保护消费者权益，提高生产和服务的质量，以及满足监管要求。
本文将介绍产品标识和可追溯性控制程序的概念、作用以及实施方法。
什么是产品标识和可追溯性控制程序？产品标识产品标识是指给产品附加的唯一标识符，以便识别和跟踪产品。
它可以是一串数字、条形码、二维码、RFID标签等形式。
产品标识可以包含关于产品的信息，如生产日期、批次号、序列号等。
通过产品标识，可以追踪产品的生产、流通和使用情况。
可追溯性控制程序可追溯性控制程序是指为了实现产品追溯而实施的一系列控制措施和程序。
它包括了产品标识的规定和管理，以及相关信息的记录和管理。
可追溯性控制程序可以确保产品在每个环节都有记录，可以随时追溯到具体的生产过程、供应商、原材料等。
同时，可追溯性控制程序也可以帮助追踪和解决产品质量问题。
产品标识和可追溯性控制程序的重要性产品标识和可追溯性控制程序的实施对于企业和消费者来说都具有重要意义。
对于企业而言，产品标识和可追溯性控制程序可以帮助其做到以下几点：1.保证产品的质量和可靠性：通过追溯产品的生产过程，企业可以及时发现和纠正生产中的问题，确保产品符合质量标准和客户的要求。
2.提高供应链的可控性：产品标识和可追溯性控制程序可以帮助企业更好地管理供应链，及时了解原材料的来源和流向，减少供应链的风险。
3.增强企业的品牌价值：通过产品标识，企业可以在市场上展示自己的品牌和形象，提升消费者对产品的认可和信任度。
对于消费者而言，产品标识和可追溯性控制程序可以带来以下好处：1.保护消费者的权益：产品标识可以帮助消费者识别和区分不同的产品，防止假冒伪劣产品的出现。
2.提供产品安全信息：通过产品标识，消费者可以获取产品的相关信息，如生产日期、原材料信息等，帮助其做出明智的购买决策。
3.追溯产品质量问题：如果消费者购买到有质量问题的产品，通过产品标识和可追溯性控制程序，可以更容易确定问题的原因，并及时进行处理。
产品标识与追溯管理程序
1.0目的：所有正式生产产品的全过程，包括从原材料接收、生产、成品入库直到出厂，都保持相应的唯一性标识，防止不同产品的混淆，并对产品的检验状态进行清晰的标识，以防不合格品的使用和发出，以确保对产品质量的形成过程实施追溯。
2.0范围：适用于本公司原辅材料、半成品、成品、供方交货、仓储、生产、出货等各阶段的识别与追溯。
3.0职责与权限生产部主管。
4.0定义：无。
5.0工作流程：6.1产品识别办法:6.1.1进料识别:6.1.1.1供方进货时，由仓管员进行品名、规格型号、数量、批次点收做好待检标识牌，并通知质量部进行质量检验。
6.1.1.2质量部进货检验员按照《原辅材料检验标准》规定的内容进行检验。
所检验的数据记录在[原辅材料检验报告单]上，并判定合格与否。
其检验结果依下列规定进行标示：a. 合格品：进料检验合格时，在原辅件材料代号标识牌上贴上合格物料标识。
b.不合格品：经检验不合格时，在原辅件材料代号标识牌上贴上不合格品标签，放置于不合格品隔离区。
6.1.1.36.1.2过程识别6.1.2.1混料过程作业员填写[工序流转卡]，记录炉号以及对应的原材料的批次号。
6.1.2.2半成品完工后，按《过程检验标准》规定的内容进行检验，其检验结果以下列规定进行标识：半成品检验合格时检验员签字确认，[工序流转卡]上的内容应填写完整：批次号、产品名称、生产日期、批量、操作者、检验员、设备号、移交情况等。
6.1.2.3半成品不合格时，在半成品上挂上不合格标识牌，将不合格品放置不合格品隔离区。
6.1.3成品识别6.1.3.1成品完工后，按《成品检验标准》规定的内容进行检验，其检验结果以下列规定进行标示：成品合格时，须在包装箱上贴上本公司的条形码并标明产品型号。
6.1.3.2成品不合格时，将缺陷产品按缺陷类别放在不合格品隔离区，挂上不合格标识牌。
6.1.4半成品、成品若有可疑或标识不清时，则应于在产品或包装箱上挂待检牌，并在[工序流转卡]上注明原因，交由质量部识别判定。
产品标识和可追溯性控制程序
产品标识和可追溯性控制程序1目的公司对产品的标识进行控制，以防止产品混淆，误用。
确保在需要时对产品质量的形成过程可追溯。
2范围本程序适用于本公司采购产品及生产过程中的半成品、成品。
3职责3.1品质部负责产品标识和可追溯性的控制与管理。
负责产品的检验和试验状态标识，并对其有效性进行监控。
检验人员负责对采购产品的标识及标识移植。
3.2仓库、生产车间负责所属区域内产品标识和维护管理，负责产品的分区摆放。
4程序4.1产品标识的内容与方法4.1.1产品标识的内容可包括产品名称、型号、研制阶段、关键件、重要件、例外（紧急）放行、产品状态、检验和试验状态、所处工序、质量状况、生产批次或编号、生产单位、生产者、检验者、制造日期、检验日期、保管期、产品处置、使用和防护、安全警示等。
4.1.2产品标识的方法可根据具体需要采用标签、铭牌、单据、记录、印章或其他标记等。
标识应清晰、牢固、耐久，并符合规范要求。
4.2采购产品的标识4.2.1采购产品包括原材料、外协件、外购件等。
采购产品进入公司后由采购人员负责将其放置于待检区，向品质部提出报检并提供相关质量证明，经检验员检验合格后方可办理入库手续。
仓库管理员按不同类型的采购产品分别进行标识库存。
4.2.2采购人员在购回物资时，对要求具有质量证明文件的产品，应保持物资原有标识(如生产单位、规格型号、生产批次编号和日期、执行的标准、储存条件、保管期、合格证等)。
4.2.3顾客提供的物资由接收人员标明名称、规格、数量、合同号以及用其本身铭牌等来标识。
4.2.4检验员在进货检验中应确认和保持产品标识，对具有追溯性的原始记录，应归档保存或按规定进行标识移植和替代。
4.2.5检验合格入库后的产品，库管人员应按规定要求保持或实施产品标识。
4.2.6检验不合格的外协外购件由检验员放置于不合格区域，做好不合格标识，按《不合格输出的控制控制程序》执行。
4.3生产过程的产品标识4.3.1对生产过程的产品（在制品、半成品），生产车间使用《工序流转卡》进行标识，填写生产部门、生产批次和日期、生产者、检验者、不合格处理结果等内容。
标识和可追溯性管理控制程序
5.3.2.6最后，由品Байду номын сангаас部根据生产部提供的钢印记录，并根据之前所做的钢印与材料证书对应关系，制作《原材料追踪报告》，归档进入完工资料。
----原材料和零部件的来源；
----加工过程的历史；
----产品交付后的分布和场所。
4、职责
4.1 技术部负责提供下料单和标识图纸，并注明相关信息。
4.2采购部负责提供材质证书。
4.3仓库保管员负责对材料和外购零部件进行标识。
4.2 操作人员负责各种标识的移植和记录。
4.3 QC负责各种标识的验证和确认。
5.7 标识防护
生产部门所有操作人员都应保护各种标识不受损坏。QC在检查标识时，发现标识缺损或不清晰，应督促有关人员纠正。
6、参考文件
6.1 《不符合与纠正措施控制程序》
6.2 《 采购及供应商控制程序 》
7、相关记录
7.1《物料标识卡 》
7.2《QC质量反馈通知单》
5.3.1.2材料追踪卡用于结构材料的标识（包括主要结构和非主要结构材料）。材料追踪卡应包含以下内容：工令号，箱型，数量，部件名称，材料等级，规格尺寸，炉号，钢卷号，供货商，QC检验，日期。对于原材料，可以只标注材料等级，供货商，QC检验，日期。
5.3.2材料追踪
5.3.2.1对于材料追踪卡应贴在产品的明显处，并由QC在相应位置做确认标识。
5.4 产品标识
5.5.1 项目部在下达工令时，给出产品的唯一性标识——产品制造号。产品制造号形式由技术部制定。
产品标识和可追溯性控制程序
产品标识和可追溯性控制程序（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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产品标识和可追溯控制程序
产品标识和可追溯控制程序1.目的对原辅材料、在制品和成品进行适当标识，以进行区分、识别、跟踪和追溯，防止非预期的使用。
2.范围适用于对原辅材料、在制品和成品的标识和可追溯性管理。
3.职责3.1 原、辅材料仓库管理人员负责对入库和库存的原、辅材料进行标识和标识管理，并保持标识状态的唯一性。
3.2 成品库库房管理人员负责对入库和库存的成品进行标识和标识管理，保持标识状态的唯一性。
3.3 生产车间负责生产过程中领用的原辅材料、在制品、成品的标识，维持紧急放行、让步使用原辅材料及检验和试验的标识在生产过程的完整性。
3.4 品保部负责检验和判定检验结果，传递标识状态的信息，监督和检查各类标识的完整性和有效性，负责建立产品的可追溯性。
4.定义4.1 标识：对不同状态的物品进行识别，包含品名标识、检验和试验状态标识。
4.2 检验和试验状态分为：待检、已检待判、合格、不合格、紧急放行等五种状态。
4.3 标识方法有：放牌、记录、标签、定置等。
5．工作程序5.1 入库原辅材料的检验和试验状态标识5.1.1 原辅材料进库后，由库管员挂蓝色“待检”标识牌，填写进库记录，记录内容：品名、进库批号、数量、厂家生产批号；报品保部化验室进行检验。
检测后按检验报告的结果变更检验状态标识。
a）经检验合格的原辅材料，仓库改挂“合格”标识牌。
b）经检验不合格作让步接收的原辅材料，仓库改挂“让步接收”标识牌；相关生产车间领用时按让步接收的使用要求进行管理。
c）经检验不合格的原辅材料，库管员改挂“不合格”标识牌。
d) 因质量安全问题退库而又未来得及处理的原辅材料，库管员放“待检”标识牌。
e) 生产急需来不及检验的原辅材料，办理紧急放行手续后，由库管员挂“紧急放行”标识牌，相关生产车间领用时按紧急放行要求进行管理。
当材料的检验结果出来后，库管员根据结果改挂相应标识牌。
f)原辅材料出库：由库管员在出库记录表上记录，记录内容：品名、生产厂家、批号、数量、检验状态及领用部门。
质量手册6-产品的标识和可追溯性控制程序
质量手册6产品的标识和可追溯性控制程序1. 目的通过对生产和服务,提供过程中产品和产品状态的标识，达到防止混淆和误用,即在需要时可追溯的目的。
2. 范围适用于进料物品、在制半成品和成品的所有过程控制环节3. 职责物料部: 负责对来料在检验过程中的状态标识仓库:负责对进料和库存物料的在仓储过程中的状态标识生产车间:负责原材料或产品在加工过程中的状态标识品管部: 负责原材料或產品在检验或试验过程中的状态标识4. 工作程序:4.1产品标识:过程控制部门应保证每个或每批产品在过程控制中都有唯一性的标识.4.1.1仓储过程中的状态标识:序号过程控制项目过程状态负责人状态标识或识别方法1进料接收进料未检验品暂存仓管接收品必须由采购、品管、仓管三方在“送货单”上签认,每规格箱或袋装的进料接收品,由仓管填写“产品标识卡”，并放置到进料“待检验区”內2进料储存进料良品储存仓管进料良品装入蓝色或白色胶箱内,并放置入仓库对应的“进料储存区”,用“物料管理卡”及“台账”记录收发原材料按《原材料追溯和标识方法》进料不良品暂存仓管进料不良品放置到“不合格品待处理区”, 用“物料管理卡”及“台账”记录收发原材料按《原材料追溯和标识方法》序号过程控制项目过程状态负责人状态标识或识别方法3入库毛坯(包括供方供货毛坯)毛坯暂存仓管放入毛坯仓库点数区4点数毛坯(此过程已包括毛坯打磨,返修过程)点数合格毛坯仓管/点数员工点数员工将合格毛坯装入白色胶箱内,仓管在每箱上插入“产品标识卡”,并填写清楚型号/规格、毛坯数量等点数不合格需报废的毛坯点数员工将不合格需报废毛坯装入红色胶箱内,并将所需报废品移入“报废品区”5入库零部件(包括供方供货的零部件)合格零部件入库储存仓管合格零部件装入蓝色胶箱内,每箱用“产品标识卡”标识,储存在仓库已规划好的“合格零部件储存区”內,并用“物料管理卡”及“台账”记录收发不合格零部件入库暂存不合格零部件装入黄色箱内, 每箱用“产品标识卡”标识,暂存在仓库已规划好的“不合格品待处理区”內, 并用“物料管理卡”及“台账”登录收发6入庫半成品或成品储存合格的半成品或成品入库储存仓管合格半成品装入白色箱内, 储存在仓库已规划好的“合格半成品储存区”內,合格成品用托盘打包好,储存在仓储已规划好的“合格成品储存区”内, 用“台账”记录收发不合格的半成品或成品入库储存不合格半成品及成品装入红色胶箱内, 储存在仓库已规划好的“不合格品待处理区”內，用“台账”记录收发玉序号过程控制项目过程状态负责人状态标识或识别方法7顾客退货品暂存退货品接收暂存仓管移入“不合格品待处理区”,在“产品标识卡”注明“顾客退货”8入库报废品报废品的暂存仓管报废品装入红色胶箱内,放置“报废品区”4.1.3检验或试验后的状态标识:序号过程控制项目过程状态负责人状态标识或识别方法1进料检验作业判定的合格品进货检验员在“产品标识卡”上由质检签认“合格”字样, 在“入库单”或“送货单”上签认或盖检验印章判定的不合格品待处理品进货检验员在“产品标识卡”上由质检签认“不合格待处理”字样判定的让步接收品进货检验员在“产品标识卡”上由质检签认“合格”和“让步接收”字样判定的返修品进货检验员在“产品标识卡”上由质检签认“不合格”和“返修”字样判定的挑选品进货检验员在“产品标识卡”上由质检签认“不合格”和“挑选”字样判定的退货品进货检验员在“产品标识卡”上由质检签认“不合格”和“退货”字样判定的报废品进货检验员在“产品标识卡”上由质检签认“报废”字样产品的标识和可追溯性控制程序序号过程控制项目过程状态负责人状态标识或识别方法2机加工检验作业红冲作业中判定的合格首件红冲质检员质检在“红冲首巡检记录表”上检认“合格”字样, 并在合格首件上做上标记或粘贴“合格标签”, 红冲作业中判定的合格品和不合格品红冲质检员质检在红冲产品“入库单”上签认或盖检验印章(入库单中已有总数和不合格数)金工作业中判定的合格首件机加质检员在合格首件上做上标记或粘贴“合格标签”金工作业中判定的合格品和不合格品机加质检员质检在“产品标识卡”中最后一道工序完工后签认或盖检验印章3成品检验作业装配、总装作业中判定的合格首件装配、总装质检员在合格首件上做上标记或粘贴“合格标签”装配、总装作业中判定的不合格批装配、总装质检员在不合格品胶箱上标识“不合格”字样或粘贴“不合格标签”最终检验作业中判定的合格批成品质检员在成品“入库单” 上签认最终检验作业中判定的不合格批成品质检员在打包的每个托盘上标识“不合格”字样或粘贴“不合格标签”出货检验作业中判定的合格批成品质检员并在成品“出库单” 上签认出货检验作业中判定的不合格批成品质检员在打包的每个托盘上标识“不合格”字样或粘贴“不合格标签”4顾客退货品检验作业复检判定为合格品质检员在“产品标识卡”注明“合格”字样复检判定为返修品质检员在“产品标识卡”注明“返修”字样复检判定为挑选品质检员在“产品标识卡”注明“挑选”字样复检判定为报废品质检员在“产品标识卡”注明“报废”字样所有检验或试验的状态标识,质检必须在记录中予以注明产品的标识和可追溯性控制程序4.2可追溯性控制:4.2.1当顾客对产品有特殊追溯性要求时,参于质量系统的管理人员,应按顾客要求建立追溯流程.4.2.2顾客无特殊追溯性要求时,各过程控制部门应建立本部门,在过程控制中的质量记录文件,并按质量记录文件规定执行过程记录。
质量控制程序-产品标识和可追溯性控制程序
质量控制程序产品标识和可追溯性控制程序1 目的为了区分和识别产品，防止混淆，确保生产、交付等过程只使用符合规定的产品，查找不合格及其原因，在有追溯要求时，可追踪产品的历史、应用和场所。
2 范围本程序适用于公司采购、生产、交付各阶段以适当方式标识产品。
3 职责3.1 本程序由公司保持与改进;3.2 本程序由公司品管部归口管理;3.3 本程序由公司相关部门参与实施。
4 工作流程4.1 确定产品标识范围4.1.1 采购产品标识(对分承包方提出标识要求);4.1.2 过程产品标识;4.1.3 最终产品标识(包装)4.2 进货标识4.2.1 采购部签订合同时，对分承包方提出产品标识要求。
4.2.2 品管部进货检验时，检查核对产品标识是否清晰、明确，认为标识清楚且外观质量合格后通知仓部收货，挂“待检”标识的《原材料标识牌》(见附录1)。
4.3 过程产品标识4.3.1 领料生产必须保持原料原有的标识。
4.3.2 有追溯要求的产品，产品标识必须具有唯一性，生产过程要对每一批产品所用原辅材料作好详细记录(如进库日期、原料来源、配方号、检验记录、库存记录等)，以便有追溯需求时进行追溯。
4.3.3 生产中包装半成品经外观检验合格后入库，挂“待验”标识的《(半)成品标识牌》(见附录2)。
4.4 成品标识4.4.1 用《(半)成品标识牌》挂在产品上。
4.4.2 采购部在采购包装时，包装袋标识按《包装标准》规定或销售合同提出要求标识的内容(包括：产品名称、型号、规格、净重、生产日期、厂名、地址等)提出订货要求。
4.4.3 仓管部确保成品在贮存和交付时具有清晰的标识，并有准确的记录。
4.5 品管部对原、辅材料和半成品最终检验后，根据化验结果判定并填写《原料、(半)成品标识牌更换通知单》给仓管部，仓管部接到《标识牌更换通知单》后按《检验和试验状态控制程序》规定更换标识牌。
4.6 可追溯性4.6.1 营销部按合同要求或品管部根据需要明确可追溯的范围、起点与终止点。
产品标识和追溯管制程序
产品标识和追溯管制程序一、引言在现代社会，产品的安全性和质量已成为消费者关注的重点。
为了保障产品的质量和安全，企业需要建立有效的产品标识和追溯管制程序。
本文将分别介绍产品标识和追溯管制程序的定义、重要性以及其在企业中的应用。
二、产品标识的定义和重要性产品标识是指在产品上采用一定的标记或标签，以便于识别和区分不同产品的一种手段。
产品标识可以通过文字、图形、条码等形式来实现。
产品标识的主要目的是提供产品的基本信息，如生产日期、生产批号、规格型号等，以便消费者在购买和使用产品时能够准确地了解产品的属性和特点。
产品标识的重要性体现在以下几个方面：1. 保护消费者权益：产品标识可以提供产品的真实信息，消费者可以根据标识信息进行选择和判断，避免购买到假冒伪劣产品，维护自身权益。
2. 促进市场竞争：通过产品标识，企业可以展示产品的品牌形象和特点，提升产品竞争力，获取更多市场份额。
3. 提高产品追溯能力：产品标识可以为产品追溯提供基础数据，帮助企业追踪产品的生产过程和流向，保障产品的质量和安全。
4. 加强监管和管理：产品标识可以为相关部门提供产品的信息和数据，便于监管部门对产品质量进行监督和管理，减少不合格产品流入市场。
三、追溯管制程序的定义和重要性追溯管制程序是指企业为了保障产品质量和安全，采取的一系列措施和方法，对产品的生产过程和流向进行全程追踪和管控。
追溯管制程序主要包括产品追溯体系的建立、信息采集和管理、数据分析和应用等环节。
追溯管制程序的重要性主要表现在以下几个方面：1. 提升产品质量：通过追溯管制程序，企业可以全面掌握产品的生产过程和流向，及时发现和解决质量问题，提升产品的质量和安全性。
2. 快速召回和处理问题产品：一旦发现产品存在质量问题，企业可以通过追溯管制程序，迅速定位问题产品，进行召回和处理，减少质量事故的发生和对企业的影响。
3. 保障消费者安全：追溯管制程序可以帮助企业追踪产品的生产过程和流向，及时发现和防止假冒伪劣产品流入市场，保障消费者的权益和安全。
产品标识和可追溯性控制程序范本.
产品标识和可追溯性控制程序产品标识和可追溯性控制程序1.目的本程序规定了公司对产品形成过程进行标识的方法和追溯的适宜性流程。
制定本程序的目的是为了给实施追溯提供指导性流程,包括在接收生产和交付等各个阶段对每批甚至每个产品有适当的唯一标识予以记录,确保在需要追溯时对产品质量的形成的过程实现追溯。
在此过程中,必须满足顾客的和外部的要求。
包括:⏹顾客提供的可追溯性要求;⏹法律法规要求的存档文件。
2.适用范围适用于本公司原材料进货、产品生产及出厂过程中对产品的标识及记录。
适用于本公司实施追溯的活动,从追溯需求提出直到追溯结果确认及应用。
适用于本公司生产的所有产品。
本程序涉及的标准条款:IS0/TS16949:2002 7.5.3 7.5.3.13. 术语3.1 产品标识对原材料进货、产品生产及出厂过程中对产品的唯一标识并予以记录。
产品检验状态标识分为合格、不合格、待检,在仓库和生产现场以标牌、标签、合格证、容器、区域作为检验状态标识,也可填写在随行的检验记录上作为检验状态标识。
标识在流转过程和仓库内应妥善保管好,缺少标识的产品会导致混批、混料和错误供货,在弄清产品的状态之前,必须予以隔离。
3.2 可追溯性可追溯性:追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。
追溯时机:检验或审核时发现产品关键质量特性(含安全特性不合格、产品批量质量事故、顾客重大投诉或顾客要求的其他情形下等。
可追溯性涉及到:3.2.1.原材料的来源、批次。
3.2.2.生产过程的历史。
3.2.3.产品交付后的分布及场所。
当需要追溯时,根据产品的生产批号可查出该批产品的《产品跟踪卡》,从而可以追溯产品形成过程的历史,根据《产品跟踪卡》上记录的生产批号追溯到仓库的仓库发料记录从而得到材料的来源。
质管部每月抽查可追溯性。
4.流程产品追溯流程:5.1 产品标识和可追溯性5.1.1 产品标识的作用5.1.1.1 证明作用:经检查、验收或裁决后,制作标识,表明产品状况。
销售行业产品标识和可追溯性控制程序
使用表单
6.支持性文件： 无
7.相关文件： 7.1《检验和试验控制程序》 7.2《不合格品控制程序》 7.3《事件调查、不符合和纠正措施控制程序》
8.相关记录： 8.1 《标识卡》 9.本程序结束。
产品标 识策划
检验 标识
产品追 溯管理
序号 5.1
5.2 5.3
作业流程 产品标识
策划
检验标识
产品追溯 管理
权责单位 技术部
检验员
各相关 部门
作业内容
5.1.1 标识分类： (a)产品内容标识：主要指产品的项目说明(包括品名/ 型号／规格／品位等)和项目号。 (b)产品检验和试验状态标识：主要指合格、不合格、待 检和让步放行等检验和试验状态的标识。 (c)其它相关标识：物料数量、收发日期等。 5.2.1 产品入库时必须进行编批标识。检验员对采购产品 和有严格“先进先出”规定的采购产品按不同供方和批 次区隔堆放和标识： (a)合格状态标识：产品放置合格标签； (b)不合格状态 标识：产品均放置不合格品库位区，并在该批产品前放 置不良标签，待评审后处置；供方直接送货的原辅材料 且当即判定退货的，原则上直接由供方负责带走。 (c)让步放行状态标识：产品加盖相应的”管制章”；机 物料存放料架附近或外包装箱上加盖”管制章”。 (d)待检状态标识：放置待检标识。 5.3.1 当产品出现品质异常或顾客投诉、退货时，各生 产单位应确保能追溯产品至产品的采购时间、数量及生 产状况，作为进行分析、纠正、预防处理的依据。
单位名称
有限公司
文件编号
QES-P11
文件类别
程序文件
版次
A0Байду номын сангаас
文件名称
产品标识和可追溯性控制程序
产品标识及可追溯性管理程序
产品标识及可追溯性管理程序1. 简介在现代的供应链中，产品标识和可追溯性管理程序是非常重要的环节。
通过有效的产品标识和可追溯性管理，企业可以更好地控制产品的生命周期，提高产品的质量和安全性，并满足各种监管要求。
本文将介绍产品标识及可追溯性管理程序的基本概念、重要性和实施步骤。
2. 产品标识的定义和作用产品标识是指在产品上或产品的包装上使用的各种标记、标签或编码，用于区分和识别不同的产品。
产品标识通常包括产品的名称、型号、规格、批次号、生产日期等信息。
产品标识的作用主要有以下几个方面：•产品识别：通过产品标识，可以快速准确地识别不同的产品，避免混淆和错误。
•产品追溯：产品标识可以提供产品的详细信息和历史记录，便于追溯产品的来源、加工过程和流向。
•产品验证：通过产品标识，可以验证产品的合法性、真实性和可靠性，防止假冒伪劣产品的流入。
3. 可追溯性管理的定义和意义可追溯性管理是指通过有效的记录和追踪系统，将产品或原材料的信息与其生产、加工和供应环节相连接，实现对产品的全过程控制和追踪。
可追溯性管理的意义主要体现在以下几个方面：•提高生产效率：通过可追溯性管理，可以更好地控制生产过程和生产资源，提高生产效率和运营效益。
•管理风险：可追溯性管理能够及时发现并追踪产品的问题，帮助企业及时采取措施，减少不良事件的发生，降低风险。
•满足监管要求：许多行业都有严格的监管要求，要求企业对产品的来源和流向进行详细记录和报告，可追溯性管理可以帮助企业满足这些要求。
•提高品牌价值：通过可追溯性管理，产品的品质和安全性得到有效保障，有助于提升品牌的信誉和价值。
4. 产品标识及可追溯性管理程序的实施步骤4.1 确定标识要素和标识方式在开始产品标识及可追溯性管理程序之前，首先需要确定产品的标识要素和标识方式。
标识要素包括产品的名称、型号、规格、批次号、生产日期等信息。
标识方式可以采用条形码、二维码、RFID等技术，也可以使用印刷、贴纸等传统方式。
产品标识和追溯控制程序
1目的
确定和控制产品标识，以防止产品在使用、制造、交付过程中发生混用，误用而引起质量问题。
2范围
适用于对本公司进厂物资、在制品、产成品的标识和可追溯的控制活动。
3术语和定义
产品追溯
4职责
4.1技术开发部负责产品标识的设计、规定。
4.2生产部门，包括仓贮部门负责物资、半成品、成品的标识实施维护管理。
4.3品管部门负责标识使用过程中的监督，控制管理。
5程序
6 支持相关文件
6.1 GS/G-SA-05-01 《记录控制程序》
6.2 GS/G-SA-05-02 《生产计划和过程控制程序》
7 表格记录
7．1 GS/G-SA-05-03 收料单
7．2 GS/G-SA-05-04 领料单
7．3 GS/G-SA-05-05 标签（合格证）。
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页次第 1 页共 6 页1 目的本程序规定了公司产品标识的范围、形式和特征，以及有可追溯性要求的场合和唯一性标识，防止因标识不清而造成误用，并能根据要求进行追溯。
2适用范围本程序适用于进入公司产品与产品有关的原材料、外购外协件以及在制品、成品质量形成的各个阶段的标识。
3 职责3.1制造工程部负责确定产品标识要求。
3.2质量管理部负责成品的标识和标识的维护，并负责产品的检验和试验状态的确定及检验和试验状态标识的制作、实施、控制和保持。
3.3采购部负责采购产品的标识,负责采购产品的批次管理。
同时负责产品委外加工时产品标识的管理和控制。
3.4制造工程部及车间负责产品在生产过程中的标识及产品不同工序和场所间转运过程标识的保持管理。
仓库应保持上述产品存放库房期间的标识和维护。
3.5车间班组负责本工序的产品标识、状态标识的使用、保持和维护。
3.6研发中心负责在技术文件上对重要零件规定可追溯性标识的要求，制造工程部负责制订可追溯性标识的工艺文件。
3.7质量管理部负责对标识的实施情况进行监督检查，并提供查询。
4 活动程序4.1 产品标识的种类和使用范围产品标识的种类为涂色（油漆）、印鉴、标签（包括流转卡、派工单等）、铭牌、工位器具或存放域等形式，其使用范围和作业分工详见表1。
表1 标识和使用范围一览表标识种类使用范围涂色（油漆）区别各类钢材和用于生产过程中区别操作者的责任。
印鉴用于生产、装配、交付过程中约束产品流转的单据凭证标签用于产品生产与交付全过程工位器具或存放区域等用于产品生产与交付全过程喷字和符号用于产品包装书写用于发运时产品包装未明信息铭牌用于总成件、完工产品等4.2 产品标识的要求4.2.1 对供方提供产品标识的要求与控制采购部负责外购材料、外购外协件标识的管理与控制，按《供应商评估与采购控制程序》的要求，保证所有采购物资均具有供方的标识，且标识清晰、易于识别和保持，督促供应商按规定做好标识和记录。
——检验员对供方或顾客提供的产品无标识或标识不明确，有权拒检。
——对供方或顾客提供的产品需进行移植标识时，由相应岗位人员实施移植，并保留移植记录。
本公司进厂原材料、外协件及辅料采用悬挂《存卡》进行标识，其标识方法在原材料存卡上标明其名称、批号、数量、规格、型号、进厂日期、供货厂家等（需要时应注明图号/更改状态），对于原材料、外购外协件及辅料的发放坚持先进先出的原则分开批次。
a、采购产品进入库房，仓库应对产品进行标识，并填写《进仓单》记录。
页次第 2 页共 6 页b、采购产品在发放过程中，仓管员及领用人员应对标识确认核实，仓管员对其所发放的采购产品填写《领料单》记录。
c、领用单位领用采购产品后，应保持产品标识。
d、对于组批后的原材料，组批单位应对其标识转移，并做好组批前后标识的记录。
e、在生产过程中，生产车间应做好标识，标识内容应包括产品的名称(代号)、规格、批号。
4.2.2对公司生产产品标识的要求与控制4.2.2.1要求a)研发中心在设计产品时，对需要可追溯性标识的一级零件，在产品图样上标注标识的标记方法、标记内容和标记位置。
制造工程部按设计文件的规定实现标识的工艺方法，保证可追溯性、永久性和唯一性。
b) 质量管理部负责依据设计、工艺文件和技术标准，结合产品特点、场地条件、工位器具等，组织编制《——产品标识和质量状态标识办法》，并做到：——标识必须符合设计、工艺等技术文件的要求。
标记清晰、易于识别，产品上的标记还须牢固，不易损坏，并随产品流转，不允许在产品上标注试验品、返工、返修等字样。
——标签可悬挂在产品上，也可悬挂在工位器具上，或悬挂于某个区域的指示牌上。
该标签需有产品名称、零件号、规格、数量、批次号等内容。
标签上字体工整、清晰，能准确识别。
c) 生产车间负责按《——产品标识和质量状态标识办法》的要求，对生产过程产品和成品进行标识，负责实施唯一性标识和记录。
d) 制造工程部负责生产过程中产品标识的组织、协调工作，在生产调度中督促生产车间按规定实施唯一性标识和记录。
e) 采购部仓储人员负责入库物资标识的保持工作。
f) 检验员负责对制造和交付过程的产品标识工作进行监控。
g) 市场部负责完工产品标识的监督工作，无标识的产品不得交付顾客。
4.2.2.2 控制a、产品的标识和可追溯性以实施批次管理和先进先出为基础，公司以《产品工序流转卡》和《存卡》贯穿从投料开始直到产品检验合格入库的整个过程。
b、仓管员根据生产计划按批次发料，并做到先进先出原则的同时，在领用车间填写的《领料单》备注栏中注明批号或进料日期等内容。
c、在产品形成的各道工序中，所有相关人员（包括具体操作人员）应在《产品工序流转卡》中填写相关内容，并签名或盖代号章。
d、对于需要特别追踪的产品如紧急放行、过程产品未及时检验等情况应在每个半成品周转箱或半成品架上放置《产品工序流转卡》，直至确认该批产品合格方可向下流转。
e、产品检验合格入库，由仓管员核实品种，换下《存卡》，以产品代号进行标识，并注明产品名称、图号（规格）、入库日期、批号等。
f、标牌、标签或区域存放由仓库、车间、质量管理部对其管理。
g、《产品工序流转卡》由车间负责按《质量记录控制程序》的规定整理后交由质量管理部存档。
4.1.4产品委外加工的标识和追溯性控制由采购部负责监督外协公司按本公司相关要求对产品进行标识和防护，发现不符立即要整改。
4.1.5各有关部门须作标识的保护，当标识遗失或损坏应及时报告，并由标识主管部门补好标识，对缺少标识在未弄清前，须加以隔离并作为可疑产品按《不合格品控制程序》的规定进行处理。
4.1.6 产品标识的管理a、在工序间的周转过程中，产品标识要始终保持完好和唯一性。
产品标识不清或不符合要求时，接受工序有权拒收。
页次第 3 页共 6 页b、产品在各工序生产、加工时，原始记录中应有产品标识的记录。
c、产品标识应清晰、牢固、可靠、耐久。
无标识产品和产品标识不清楚可能造成识别困难的产品应视其为不合格品，不得放行或转序。
4.2 检验和试验状态的标识4.2.1 检验和试验状态的标识方法检验和试验状态的标识方法要根据产品的特点来确定，如采用标志、标签、位置标识等方式标识。
检验和试验状态在生产现场的区域标识为:a、经检验判定为合格的产品放置于“合格品区”。
b、经检验判定为不合格的产品放置于“不合格品区”。
c、未经检验的产品放置于“待检区”；。
d、经检验等待处理的产品放置于“待处理区”。
4.2.2 检验和试验状态的标识要求a、生产和服务过程中，按规定要求正确使用和保护检验和试验状态标识，检验和试验状态不清的产品不得再加工或转序。
b、发现检验和试验状态标识不清时，一律视为“待检”，经重新检验后确认。
c、在产品发放(如采购产品、配套件、外协件等)转序时，要传递或移植检验和试验状态标识。
4.2.3检验和试验状态控制的流程a、对进厂的原材料、外购外协件由仓管员放在指定区域，并挂上“待检”标签等待检验。
检验合格的以“合格品”标识。
仓管员将该产品移入仓库正常保管区域。
b、对于生产紧张没来得及检验的原材料，需紧急放行的，在紧急放行原材料或外购外协件的外包装标识“紧急放行”，在《产品工序流转卡》上注明“紧急放行”字样来跟踪，具体按《紧急放行管理办法》执行。
c、对生产过程中在制品根据具体情况采用区域、标签、盖章、签字标记等方式进行标识。
d、检验员按规定执行检验和试验，根据检验和试验结果分别粘贴/放置《产品状态标识卡》,标注合格品、不合格品、待检品或待处理品、废品，以区分经过检验和试验合格与否。
并按规定的内容明确填写有关内容，在《产品工序流转卡》和相关的检验记录中予以记录。
f、车间员工必须按规定的要求对粘贴/放置有“合格品”标签的产品或物资方可接收，在产品搬运或转序时应注意保护检验标识，不得遗失、损坏，检验员应对检验和试验状态标识进行监督，对每批产品的状态标识应予以记录和保存。
未标识状态的作为可疑产品按《不合格品控制程序》处置。
g、对于需包装的成品应在单个的包装箱内放置产品《合格证》。
在外包装上进行相关标识，如产品型号、产品名称、防护标识、批号（或生产日期）、公司名称等，需要时包装箱上应注明产品搬运要求、叠放要求等。
4.3 批次管理4.3.1 批次划分a、同一生产厂家、同一规格型号、同一生产批号并具有同一批次的质量证明文件的采购产品，可认定为同一批次。
b、原材料按工艺技术要求进行组批后，可认定为同一批次。
c、同一型号的产成品、按照同一合同要求、同一技术状态研制生产的产品为同一批次。
对同一合同的组批原则：数量在50套之内时，按实际合同数组批；合同数在50～100套时,分两个批次；长期保持生产的较大合同，按50套组批。
4.3.2 批次标识a、采购产品的批次标识包括采购产品名称(或代号)、规格型号、供方提供的生产批号。
页次第 4 页共 6 页b、组批后的原材料标识包括原材料名称(或代号)、规格型号、组批批号、用途。
c、批生产产成品的批次标识包括产品名称(或代号)、批次、序号等。
4.3.3 批次管理4.3.3.1 采购产品的批次管理a、采购产品进公司入库后应有批号标志和该批次的质量证明文件。
b、采购产品进公司入库应根据技术条件要求，按批次进行检验并进行标识。
c、采购产品应按批入库，按批建帐，按批建卡，做到帐、物、卡相符。
d、采购产品应按批号及技术条件要求，分批保管，严防混批，有批次标志的卡片应置于醒目的位置上。
e、采购产品应根据技术条件或领料单的要求，按批发放，仓管员应做好记录。
f、在库存过程中，发现不合格采购产品，应注明批号，按《不合格品控制程序》的规定执行。
4.3.3.2 组批原材料的批次管理a、车间组批应做好组批前各批号原材料的批号、数量记录。
b、组批原材料应按组批工艺技术要求执行。
c、组批车间应确定组批原材料的组批批号并做好批次标识及记录。
4.3.3.3 产品生产的批次管理a、产品在生产过程中，应分批加工、分批转序，车间班组应明确批次标识，并做好批次记录。
b、构成产品的各组装件，应有批次凭证和标志，并与产品装配配套文件相符。
c、产品装配时，组装件应按技术条件规定的批号(或编号)进行分批组装，装配单位应对装配完工的产品标明明显的批次标识，组装过程中，应做好产品的批次记录。
4.3.3.4 产品的批次检验a、产品应按批进行检验，批次凭证上的批号、数量应与实物相符。
不合格批次产品，应隔离并做好明显标识，采购产品、产成品及零部件检验后应做好批次记录。
b、产品合格证上必须有产品的批次号。
4.3.3.5 贮存的批次管理成品、零、部（组）件应按批保管，批次要有明显的标志，产品、零部件应按批发放，发放领用时双方均应做好批次记录。
4.4特殊情况的处置对外购外协件进行检验时，对无标识或标识不明确的，由采购部与供应商联系补齐，否则作退货处理当顾客提供产品无标识或标识不明确时，由市场部负责与顾客联系处理。