质量手册内审体系
内部质量体系审核(简体版)
内部质量体系审核(简体版)
内部质量体系审核是企业内部管理的一种重要工作，通过对企业内部各项质量
管理制度的审核，评估其执行情况和效果，发现问题并提出改进建议，从而提高企业整体运营效率和产品质量。
内部质量体系审核通常包括文件审核、过程审核和定期核查。
下面将分别介绍这三种审核方式的具体内容。
文件审核
文件审核是对企业内部的质量管理文件、制度以及各项质量管理相关资料的审核。
包括但不限于：质量手册、程序文件、记录表、规范标准等。
文件审核的目的是检查文件内容是否符合相关标准要求，是否与实际操作相符，是否能够有效指导、规范和保证企业内部管理的质量。
过程审核
过程审核是对企业内部各项操作过程的审核，包括但不限于原材料采购、生产
加工、产品检测、包装运输等各个环节。
过程审核的目的是检查各个环节是否按照相关的质量管理要求进行操作，是否能够有效地控制和保证产品质量，是否存在潜在风险和问题。
定期核查
定期核查是对企业内部质量体系的全面检查和评估，通常由内部质量管理团队
或者外部专业机构进行。
定期核查的主要内容包括对质量体系的组织结构、人员配备、制度执行、内部流程等方面进行全面评估，发现潜在问题并提出改进建议，以确保企业内部质量体系的有效运行。
综上所述，内部质量体系审核是企业内部管理中不可或缺的一环，通过文件审核、过程审核和定期核查等方式，可以全面评估企业内部质量管理情况，发现问题并及时改进，从而提高企业的竞争力和产品质量，推动企业的持续发展。
质量管理体系的内审方法
以便通过采取论证和预防措施，来进一步提高质量
管理体系的符合性和有效性。
第一章 审核的基本概念
3．审核的原则
为确保审核的有效性和效率，应坚持审核的客
第 一
观性、独立性和系统方法三个重要原则。
节
审
（1）审核的客观性
核 目
（2）审核的独立性
的 和
（3）审核的系统方法
审
核
原
则
第一章 审核的基本概念
1．质量管理体系
（1）质量控制是质量管理的一部分，致力于满足质量
要求。
第 二
（2）质量保证是质量管理的一部分，致力于提供质量 节
要求会得到满足的信任。
与
（3）质量控制是为了达到规定的质量要求而开展的一 系列活动而质量保证是提供客观证据证实已经达到
审 核 相
规定的质量要求的各项活动。质量保证主要是关注 关
预期的产品。
职 责 与
➢ 报告审核过程中遇到的重大障碍；
作 用
➢ 审核组长有权对审核工作的开展和审核观察结果
作出最后的决定；
➢ 清晰、明确地报告审核结果，不无故拖延。
第二章 内部质量审核员
第
二
3．内审员的作用
节
（1）计量认证/审查认可（验收）评审准则的宣传员；内审
（2）质量工作的推动者；
员
（3）质量管理体系的诊断师。
质
（3）质量体系审核是一种抽样调查活动。
量 体
系
审
核
第一章 审核的基本概念
3．质量体系审核的类型
第
三
节
（1）内部审核
质
（2）外部审核
量
通常分为第二方审核和第三方审核。
质量管理体系内审及文件编写
质量管理体系内审及文件编写
质量管理体系内审是评估组织质量管理体系有效性和符合性的重要手段。
通过内审，可以发现体系中的问题和改进的机会，确保体系的持续改进和优化。
内审的步骤通常包括：
1. 策划与准备：确定内审的范围、目标、审核标准和审核团队。
2. 审核实施：审核团队按照审核计划进行文件审核、现场审核和访谈等活动，收集证据。
3. 审核报告：根据审核结果编写审核报告，包括不符合项、改进建议和审核结论。
4. 不符合项整改：责任部门对不符合项进行原因分析，并制定和实施纠正措施。
5. 跟踪验证：审核团队对纠正措施的实施情况进行跟踪验证，确保问题得到解决。
在文件编写方面，质量管理体系需要编写一系列文件，如质量手册、程序文件、作业指导书等。
这些文件应明确规定质量管理体系的要求、流程和控制措施，以便员工理解和执行。
文件编写应遵循简洁明了、易于理解和操作的原则，确保文件的有效性和实用性。
总之，质量管理体系内审及文件编写是质量管理体系建设和运行的重要环节，需要组织高度重视并认真实施。
通过内审和文件编写，可以不断提升组织的质量管理水平，提高产品和服务质量，增强市场竞争力。
质量体系内部审核
3、质量管理部门
1.编制审核计划并通知相关人员和部门； 2.协调审核工作； 3.准备审核文件； 4.收集审核记录； 5.分析审核结果； 6.组织跟踪验证纠正措施； 7.管理内审员； 8.起草内审总结； 9.完成内审档案。
4、内审组长
1.编制审核实施计划； 2.组织内审组实施内审； 3.负责与被审核部门沟通与反馈； 4.主持审核首次与末次会议； 5.向质量负责人报告审核实施进程中遇到的
以过程或活动审核为主时，检查表应说明到哪 个部门查？如何查？应注意抽样的合理性。
可按照“目标—策划--实现—监视和测量—改 进”的过程方法编制检查表，并作为受审部门 接受审核的参考文件。
2、审核实施 ——首次会议
首次会议是审核的开端，目的是利用会议的形式在 审核组和受审部门之间建立起一种相互信任、友好、 和谐的协作关系。
2、审核实施
——现场审核（4）
现场抽样（即搜集客观证据）的规则： ——按核查表的顺序随机抽样； ——根据谈话或现场观察获取的信息进行定向抽样； ——抽样范围应覆盖当次审核所规定的全部质量体系要
素； ——一般抽取3～10个样本便可反映某一具体要素的情
过程是否予以识别和适当确定？ 过程是否被实施和保持？ 在实现所要求的结果方面，过程是否有效？ 过程控制的效果是否持续改进？
3、内审的时机把握（1）
《实验室资质认定评审准则》第4.14条规定： 实验室应定期对其质量活动进行内部审核,以验证 其运转持续符合管理体系和本准则的要求。每年度 的内部审核活动应覆盖管理体系的全部要素和所有 活动。审核人员应经过培训并确认其资格，只要资 格允许，审核人员应独立于被审核的工作。
1、内审的目的 （2）
严谨、充分和连贯的内审工作可以 为在体系内部有效发现问题和分析问题 提供健全的途径，促进内部交流与合作， 强化团队意识和集体的凝聚力，使质量 体系不断得到改进和完善，提升实验室 领导层、客户和社会对其工作能力和质 量保证能力的信任感。
iso质量管理体系内容
iso质量管理体系内容ISO质量管理体系内容。
ISO质量管理体系是指按照ISO9000系列标准建立和实施的质量管理体系。
ISO质量管理体系内容主要包括质量方针、质量目标、质量手册、程序文件、工作指导书、记录和内审等。
首先，质量方针是组织对质量所做的基本承诺和宣言，是质量管理的精神支柱。
质量方针应当与组织的经营方针相一致，明确指出组织对质量的承诺和要求，为全体员工提供了明确的方向和目标，为质量管理提供了基本保障。
其次，质量目标是组织在一定时期内实现的、能够量化的质量改进目标。
质量目标应当与质量方针相一致，具有可衡量性和可实施性，能够为组织提供明确的质量改进方向和依据。
质量手册是记录了组织质量管理体系的基本要求和运作方式的文件。
质量手册应当包括组织的质量方针、质量目标、质量管理体系的范围和适用性、质量管理体系的程序和流程等内容，是组织质量管理体系的核心文件。
程序文件是组织质量管理体系中规定了具体工作程序和流程的文件。
程序文件应当包括质量管理体系的各项程序和流程的编制、实施、审核、修订和废止等内容，为组织提供了具体的工作指导和操作依据。
工作指导书是对具体工作操作过程进行详细说明的文件。
工作指导书应当包括工作操作的步骤、方法、要求、注意事项等内容，为组织提供了具体的操作指导和标准化要求。
记录是组织在质量管理活动中产生的各种文件和资料。
记录应当包括质量管理活动的实施、监控、评价、分析和改进等过程中产生的各种文件和资料，为组织提供了质量管理活动的依据和证据。
内审是组织对质量管理体系进行自我评价和审核的活动。
内审应当包括质量管理体系的审核对象、审核程序、审核方法、审核结果和审核报告等内容，为组织提供了对质量管理体系进行自我评价和改进的机制。
总之，ISO质量管理体系内容包括质量方针、质量目标、质量手册、程序文件、工作指导书、记录和内审等内容，是组织建立和实施质量管理体系的基本要求和依据。
通过建立和实施ISO质量管理体系，组织能够提高产品和服务的质量，满足客户的要求，实现持续改进和持续发展。
质量体系内审计划3篇
第二次内审。二、审核方式和方法 1、本年度的内部质量管理体系审核
内审目的：检查质量体系运行的符合性、有效性,保证质量体系正
采纳集中式的审核方法进行审核；2、审核时按部门进行，对本部门归
常运行。
魏
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内审日期 20xx.11.6 内审地点：生产科 内审组成员：张海燕凡亭亭吴晓凤 内审工作支配： 日期时间 20xx.11.6 8：30～8：40 预备会议
魏
8：40～8：50 首次会议 1、参与首次会议人员签到 2、内审工作:①内审组长介绍成员及 分工，被审核方介绍有关人员②内审组长介绍审核根据、程序、方法、 要求等③被审核方介绍体系建立和运行的基本状况、确认预备工作， 并指定联络员 8：50～9：00 现场参观 9：00～11：00 软、硬件组分别进行现场审核工作 11：00～11：10 内审组内部沟通沟通，提出审核初步意见。
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质量体系内审计划 3 篇
审核时间及人员，一星期内必需完成审核。
篇一：年度内部质量体系审核〔打算〕〔338 字〕 审核目的：依据公司质量手册和程序文件要求，对正在运行的质量
体系进行定期评价，检查质量体系运行是否持续有效，并为质量管理体 系的改良提供根据。
审核策划：1、总经理任命审核组长；2、审核组长组建审核小组， 策划审核支配和过程；3、组织内部审核，原则上审核员不得审核自身 工作；4、完成审核报告，发出不符合项报告；5、验证不符合项整改 措施和效果，封闭不符合项。
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11：10～11：20 内审组与被审核方沟通意见,形成审核意见和结论
内部质量体系审核报告
2、本公司一直处于摸索试验和完善阶段，质量体系处在初步运行之中，基本按照文件在行动，可见到部分记录，但质量体系有待进一步完善。
3、效果：总体通过持续运行、验证、记录、测量、质量体系取得了一定的成绩，车间实物质量的目标基本能实现，但存在不确定的因素，导致质量水平起伏波动，不合格品的改善力度不是很明显。
4、质量体系运行期间，公司制定的质量方针，质量目标能够实现，和质量体系基本是适合、有效、充分、能以防止不合格品来满足顾客要求，符合法律法规，自我改进、自我完善的机制正在形成。
5、公司在文件管理、培训资源、采购控制、不合格品评审、数据分析、预防措施等方面还有一定的差距，作为下一步工作的改进重点。
此次内审由于内审人员工作能力和经验限制，在抽样调查中可能有误判，但内审组的人员能够本着实事求是的原则，尽量减少误判的可能。恳请各主管支持谅解；另外，不合格项报告部门领导要确认签字，以便采取纠正措施，纠正措施请在15-20天内完成。
综合上表分析，主要问题突出体现在7.5生产和服务提供、4.2文件的管理及5.3质量方针的管控上。现将审核情况对照标准条款综述如下：
存在的（带共性的）问题：
1、（4.2.4条）个别部门还不能自觉、主动地作好质量记录，“怕麻烦思想”或者“经验主义”或者“不曾意识到”时有存在，文件不受控现象，受审核的部门受控文件清单未列入其使用的质量体系，有些无效文件在使用现场流传，适用的法律法规有职能部门不能提供（与工作有关的法律、法规文本，如相关部门无产品质量法、环境保护法等）有的无受控章、未审批和编号，体系外运行的文件现象比较严重。
5、大多数人对三级文件（手册、程序文件、作业文件、质量记录）概念模糊，不能明确区分与处理，导致执行上的误区及对其发挥作用的不理解。
质量管理体系内部审核方案
质量管理体系内部审核方案1总则为保证公司质量管理体系持续有效运行，按照GB/T19001-2008/SO9001:2008《质量管理体系要求》的规定，依据本公司质量手册及内部审核程序的要求，制定本方案。
2审核范围2-1本公司质量管理体系覆盖的有关部门和施工项目部；2-2质量管理体系的全部要求。
3审核准则3-1 GB/T19001-2008/O9001:2008《质量管理体系要求》；3-2本公司质量方针、质量目标、质量手册及程序；3-3相关的法律法规及其他要求；3-4施工作业文件。
4资源4-1公司的质量管理体系内审员共9名，具备一定的专业知识和质量管理体系内审工作能力。
4-2管理者代表，经过最高管理者任命授权，具有管理经验，直接领导、主持公司内审工作。
5内部审核的管理活动管理者代表主持内审工作，公司企管部负责内审的具体事务和资料管理。
公司内审活动包括：5-1组织内审员学习法规、标准、规范、质量管理体系文件；5-2制定公司内审计划；5-3组织内审员做好内审前的准备工作（了解背景资料，写出检查大纲，准备记录表格等）；5-4内审实施过程（按照内审计划执行）；5-5内审结果—纠正措施的跟踪与验证；5-6内审资料的汇总及归档；5-7将内审报告输入管理评审。
6内审的时间安排6-1两次内审之间隔期不得超过12个月；6-2每年至少进行一次内审；当遇到下列情况时，可以增加内审的次数：一、公司内外部情况发生重大变化时；二、局部出现薄弱环节时；三、迎接外审做准备时。
6-3每一次内审活动，必须查看施工项目的现场；当遇到特殊情况时，可以间隔式地安排内审日程。
7内审方案的评审与更新7-1内审方案须经评审、批准后，方可实施；7-2当公司情况、采用的质量管理标准发生变化时，对审核方案须进行更新。
编制人：日期：审批人：日期：。
质量管理体系的主要内容
质量管理体系的主要内容一、引言在现代企业管理中，质量管理体系是确保产品或服务质量的重要手段之一。
质量管理体系是指企业为实现持续改进和客户满意度而采取的一系列组织措施、程序和规范的总集合。
本文将介绍质量管理体系的主要内容，包括质量方针、质量目标、质量手册、程序文件、质量评审、内审和管理评审等方面。
二、质量方针质量方针是质量管理体系的基石之一，它表达了组织对质量的承诺和追求。
质量方针应该与组织的战略目标相一致，明确阐述了组织在质量方面的要求和期望。
质量方针需要可衡量和可追踪，以便进行持续改进和评估。
三、质量目标质量目标是实现质量方针的具体目标，它应该是可测量的、可实施的，并与质量方针相一致。
质量目标应该具有时限性，需要明确责任人和执行计划。
通过设定质量目标，组织可以持续改进和监控产品或服务的质量。
四、质量手册质量手册是质量管理体系的核心文件之一，它记录了组织的质量方针、目标和程序。
质量手册需要包括以下内容：1. 质量方针和目标的说明;2. 组织结构和职责的描述;3. 质量管理体系的范围和适用性;4. 相关程序和质量文件的引用和链接。
五、程序文件程序文件是质量管理体系的操作指南，它记录了具体的流程和步骤，旨在确保组织在各个环节中严格遵循质量管理要求。
程序文件应包括以下内容：1. 流程图或流程描述;2. 工作指导书;3. 质量控制点的设置和监控措施;4. 质量管理体系文件的引用和链接。
六、质量评审质量评审是质量管理体系中的一个重要环节，旨在评估和监控质量管理体系的有效性和适用性。
质量评审应该定期进行，包括内部质量评审和外部客户评审。
通过评审结果的反馈和分析，组织可以提供改进措施和措施，以便不断提高质量管理体系的效能。
七、内审内审是指定的人员对质量管理体系进行独立的审查和评估。
内审的目的是确定质量管理体系的符合性和有效性，以及发现任何潜在的缺陷和问题。
内审应该根据质量管理体系文件进行，并在一定的时间间隔内进行。
质量管理体系内审检查表的编制与使用
质量管理体系内审检查表的编制与使用在质量管理体系实施过程中，内部审核是发现质量改进机会的最有效手段。
内部审核步骤通常包括审核策划、审核实施、审核报告和跟踪审核等，其中，审核策划包括制定定期审核计划、管理者授权成立审核组、由审核组长制定专项审核活动计划、准备审核工作文件和资料、通知审核。
工作文件和资料的准备工作中，编制检查表是提高内部审核质量的重要环节，而在实际工作中，往往被忽视，导致影响了内部审核的有效性。
因此，明确编制检查表的作用、方法，掌握内审检查表的编制要点和使用方法，对提高质量管理体系内部审核的有效性是极其重要的。
1 编制内审检查表的作用许多实验室对编制内部审核检查表的作用缺乏全面、正确的认识，导致内部检查表流于形式，质量不高。
编制内审检查表的主要作用有以下几点：（1）保持清楚的审核目标，与内部审核目标有关的样本内容、抽样等问题都能在检查表中得以体现，从而确保审核的代表性和完整性。
（2）能使审核紧扣主题，减少随意性和盲目性，使审核得以顺利进行。
（3）现场审核受到干扰时，提醒内审员应按照策划的审核内容和预期的目标进行调查取证，提高审核效率，防止偏离计划或缺漏项。
（4）检查表作为审核报告的历史参考文件，可以作为审核记录存档备查，以保证审核记录的可追溯性。
（5）确定审核路线和审核策略，保证审核的系统性和有效性。
2 编制内审检查表的方法现场检查表是抽样方案的具体落实，是现场审核的基本依据。
检查表的设计要根据审核准则的要求，列出受审核部门所需审核的内容和方式，详略得当，以提高可操作性为基本原则。
编制检查表通常采用以下几种方法：（1）应对照准则或文件按审核部门或要素编写，（2）应选择典型的关键的质量问题。
（3）应突出审核区域的主要职能，如选出有代表性的样本，兼顾其它一些职能。
（4）要选好准备审核的项目及寻找的客观证据。
（5）应有可操作性，并确定审核策略。
（6）时间上留有余地，以便即时调整。
（7）内审检查表的格式可相对固定，内容应相对稳定。
质量管理体系内部审核全套文件
年度内审计划编号：LD/JL－审核实施计划1、编号：LD/JL－审核目的：检查本企业质量体系是否正常运行,评价质量体系运行的符合性、有效性;2、审核性质：内部审核3、审核范围：XXXX的生产和服务全过程涉及到的所有部门;4、审核依据：ISO9001：2000标准,质量手册、程序文件、相关法律、法规及产品标准;5、审核组长：第一组组员：第二组日期：日期：日期：质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核报告编号：LD/JL一、内部审核的时间：二、受审核部门：总经理、管理者代表、办公室、质检部、供销部、生技部、车间、库房;三、内部审核组成员名单：组长：组员：四、内部审核目的1.检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求,是否符合ISO 9001：2000标准的要求和适用法律法规的要求,验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性；2.检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况,是否在各部门有效展开并得到实施；3.通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性；4.检查如何以顾客为关注焦点,顾客满意和与顾客沟通过程,增强满足顾客要求意识;五、审核范围的生产和服务全过程涉及到的有关的部门和相关岗位;六、审核依据9001：2000质量管理体系要求标准；2.公司所策划和制定的质量手册,程序文件、作业文件、技术规范以及相关规定和准则；3.公司提供产品所适用的法律法规；4.必要时的相关产品销售合同和质量计划;七、审核方式1、与最高管理层人员座谈贯彻实施标准的“领导作用”情况2、听取各职能部门负责人对自己职责权限情况以及本部门职责范围内的体系运行状况；3、根据“质量管理体系内部审核日程安排表”的安排,由审核小组分别到应所审的职能部门对其应实施标准的章节条款;对实施状态收集审核发现,审核应用抽样方法进行；4、对部门工作现场和生产岗位作业现场的环境适宜性,设备设施管理等状况进行检查;八、内审首、末次会议参加人员参加人员有包括总经理、管理者代表、各部门的主管负责人及审核组成员;九、内部审核综述这次进行的质量管理体系内部审核,是公司体系经过三个月的试运行后的第一次内审;由两人组成的审核组经过充分地准备,对公司的各部门和作业岗位进行了为期一天的检查验证,达到了发现暴露问题和规定的内审目的,取得了较好的收效;本次审核对公司五个职能部门共检查了标准要求的章节条款共61项,与最高管理层人员座谈共进行了5项,从“不合格项分布情况表”可以看出,各部门在本部门所应实施的标准要求上,都取得了可喜的成绩;部门不合格统计看,质检部发生项不合格,在查材料、备件、库房以及作业岗位时,不少产品在不同类型的仓库保存情况下,产品状态标识不完善,作业岗位的产品也未标识状态标识,这也是需要及时给予改进的;综上所述,公司的质量管理体系,以2000版标准为实施运作要求以来,已取得显着效果,已具备了依据2000版标准作为对公司质量管理体系作为认证注册评价的条件,各部门要以此次内审为契机,对所发生的不合格及时采取纠正和纠正措施,为迎接外部认证审核进一步作好准备,待进行完管理评审后,确保认证一次通过成功;十、不合格在各受审核部门分布情况见分布情况统计表十一、审核报告发放部门：总经理、管理者代表、各部门负责人、质检部另保存一份;十二、附件1、内部审核实施计划一份一页2、任命审核组长和审核组员的文件一份一页3、内部审核检查表共五套4、审核检查记录表一套共页5、不合格报告单共张6、不符合项分布表7、首、末次会议签到表共二页8、审核报告发放领用签署表一页拟制：审核：批准：日期：日期：日期：不符合报告编号：ZL/ZJ/JL - - 04不合格项分布表编号：ZL/ZJ/JL内部质量管理体系审核报告编号：ZL/ZJ/JL。
质量管理体系内审的规定文件范文
质量管理体系内审的规定文件范文一、目的。
为了检查本公司质量管理体系是否有效运行，及时发现问题并采取纠正措施，持续改进质量管理体系，特制定本内审规定。
二、适用范围。
本规定适用于公司内部质量管理体系的审核活动，包括与质量管理相关的各个部门、流程和活动。
三、职责分工。
# （一）管理者代表。
1. 负责内审工作的策划，包括确定内审的时间、范围、频次等。
就像是一场大戏的总导演，要把内审这场戏的框架先搭起来。
2. 任命内审组长及审核员，要挑那些靠谱、细心又懂行的人来当这个“质量侦探”。
3. 审核内审报告，对内审结果进行总体把控，看看有没有遗漏什么大问题，就像检查侦探们的破案报告一样。
# （二）内审组长。
1. 制定具体的内审计划。
这就好比是给侦探们画一张详细的寻宝图，告诉大家先去哪里、再去哪里查找质量管理体系中的“宝藏”（问题）。
2. 组织和指导审核员开展内审工作，要是审核员在审核过程中遇到什么难题，组长就得像个经验丰富的老大哥一样，给他们出出主意。
3. 汇总审核结果，编写内审报告。
把各个审核员发现的情况汇总起来，整理成一份清晰明了的报告，让管理者代表和其他相关人员一看就懂。
1. 根据内审计划实施审核。
按照寻宝图的指示，仔仔细细地去各个部门、各个流程里查找不符合质量管理体系要求的地方，就像拿着放大镜找灰尘一样。
2. 记录审核发现的问题。
发现问题可不能光靠脑子记，得写下来，要详细记录问题出在哪里、是怎么发现的，就像写侦探日记一样。
3. 对受审核部门提出的疑问进行解答。
有时候受审核部门可能不太理解为什么某个地方不符合要求，审核员就得耐心地给他们解释清楚，可不能摆架子。
# （四）受审核部门。
1. 积极配合内审工作。
要像迎接客人一样热情地迎接审核员的到来，提供他们需要的各种资料、信息，可不能藏着掖着。
2. 针对审核发现的不符合项，制定并实施纠正措施。
被发现问题了也别怕，要赶紧想办法改正，就像发现衣服破了个洞就赶紧补上一样。
质量管理体系内部审核程序
质量管理体系内部审核程序1 目的确保本公司QMS的有效性和符合性，并及时采取纠正和预防措施，以实现持续改进。
2 适用范围本程序适用于公司QMS的各过程及接受本公司QMS控制的供方。
3 职责3.1 管理者代表负责内部质量审核（以下简称内审）领导工作。
3.2 公司办负责公司内审组织、实施及管理。
3.3 公司各个部门配合，接受内审。
4 基本要求4.1 内审流程内审流程图见图1。
图1 内审流程图4.2 内审重点验证QMS及其质量过程的符合性和有效性，评价达到预期目标的程度，确认改进计划和措施。
4.3 内审计划公司办根据标准和实际需要编制内审年度计划（Q/RS1029-01）并组织实施，内审时应编制审核活动计划（Q/RS1029-02）和检查表（Q/RS1029-03）,审核活动应按计划和检查表实施，内审应覆盖QMS所有过程、部门和场所，每年至少一次。
4.4 内审人员4.4.1 内审人员的资格条件：a) 内审人员应是所有部门负责人或主要骨干；b) 内审人员必须通过QMS内审课程培训并考试合格；c) 内审人员必须由总经理确认授权。
4.4.2 内审人员的职责a) 内审组长的职责——组建审核组，选择审核成员；——制定审核计划，准备工作文件，布置审核成员工作；——主持审核会议，控制现场审核实施，使审核按计划和要求进行；——确认内审员审核发现和不合格项报告；——提交审核报告，向受审方提出改进建议和要求；——整理审核实施中形成的所有文件，并作好分发、归档工作。
b) 内审员职责——根据审核要求编制检查表；——按审核计划完成审核任务；——将审核发现形成书面资料，编制不合格项报告，并整理、保存与审核有关的文件；——支持配合审核组长工作，协助受审核方制定纠正措施，并实施跟踪审核；——参加公司组织的第二方审核。
4.4.3 内审人员的管理a) 挑选符合条件人员接受QMS内审课程培训，内审人员的数量、素质应能满足内审需要；b) 选择与受审核方无直接责任的内审人员进行内审活动，以确保审核的独立行和公正性，并经总经理授权后开展工作；c) 审核后，应对内审人员的专业知识、工作能力和工作表现予以评价考核。
质量管理体系内审报告
质量管理体系内审报告一、背景介绍。
本次内审是针对公司质量管理体系的一次全面审查，旨在发现存在的问题和不足，并提出改进建议，以确保公司质量管理体系的有效运行和持续改进。
二、内审范围。
本次内审主要涵盖了公司质量管理体系的各个方面，包括但不限于质量政策与目标、质量手册、程序文件、内部审核、管理评审、持续改进等内容。
三、内审过程。
1. 准备工作，内审组成员对质量管理体系相关文件进行了全面的梳理和准备工作，确保对内审对象有充分的了解和准备。
2. 实地调查，内审组成员对各部门质量管理体系的运行情况进行了实地调查，与相关人员进行了深入交流和访谈，了解实际运行情况。
3. 文件审查，内审组成员对公司质量管理体系相关文件进行了仔细审查，确保其符合相关法规和标准要求。
4. 数据分析，内审组成员对公司质量管理体系的相关数据进行了全面分析，发现了一些潜在的问题和风险点。
5. 结果汇总，内审组成员对内审过程中收集到的各类信息和数据进行了全面的整理和汇总，形成了内审报告。
四、内审结果。
1. 优点，公司质量管理体系在质量政策与目标、程序文件的制定和执行、内部审核和管理评审等方面存在一些优点，如明确的质量目标、合理的程序文件、有效的内部审核等。
2. 不足，在内审过程中，我们也发现了一些公司质量管理体系存在的不足之处，如质量目标缺乏量化指标、程序文件更新不及时、内部审核频率不够等。
3. 改进建议，针对上述不足，我们提出了一些改进建议，如明确质量目标的量化指标、加强程序文件的更新和执行、增加内部审核的频率等，以期提升公司质量管理体系的运行效果。
五、内审结论。
通过本次内审，我们对公司质量管理体系的运行情况有了更清晰的了解，发现了一些存在的问题和不足，并提出了改进建议。
相信在公司领导和全体员工的共同努力下，公司质量管理体系一定会不断完善和提升，为公司的可持续发展提供坚实的保障。
六、改进措施。
1. 确立明确的质量目标和量化指标，以便更好地衡量和评估质量管理体系的运行效果。
IATF16949-2023质量管理体系内审报告
IATF16949-2023质量管理体系内审报告概述本报告旨在对公司的质量管理体系进行内部审核，以确认其符合IATF-2023标准的要求。
审核范围审核范围涵盖了公司所有涉及质量管理的部门和流程，包括但不限于：- 供应链管理- 设计和开发- 生产制造- 测量和测试- 产品交付和售后服务- 内部沟通和培训- 绩效评估和持续改进审核过程本次内部审核采取了以下步骤：1. 收集了相关文件和记录，包括质量手册、程序文件、工作指导书和检验报告等。
2. 审核人员进行了现场实地访察，观察了生产过程、设备操作和现场管理等。
3. 进行了与员工的面谈，了解他们对质量管理体系的了解和应用情况。
4. 比对了公司的实际运作情况与IATF-2023标准的要求进行对照。
审核结果经过审核，我们得出以下结论：- 公司的质量管理体系符合IATF-2023标准的所有要求。
- 公司有着一套完善的质量管理体系文件和程序，并且有效地执行和维护。
- 员工对质量管理体系的意识和理解度较高，能够正确应用相关的工作指导书和程序文件。
- 内部沟通和培训机制有效，有助于促进员工的质量意识和技能提升。
发现的问题和建议在审核过程中，我们发现了以下问题并提出了改进建议：1. 部分工作指导书和程序文件中的流程描述较为简略，建议对其进行详细的补充和说明。
2. 部分岗位的培训记录未能完整保存，建议建立更严格的培训档案管理机制。
3. 部分设备操作规程存在不规范的情况，建议加强操作规程的培训和执行。
4. 部分员工对质量目标和指标的理解程度不够明确，建议加强对质量绩效评估的培训和指导。
结论通过本次内部审核，我们确认公司的质量管理体系符合IATF-2023标准的要求。
同时，我们提出了改进建议，以进一步提升质量管理体系的效能和应对能力。
质量管理体系具体内容
质量管理体系具体内容质量管理体系（Quality Management System，简称QMS）是指为了达到组织的质量目标，通过规范、计划、控制和持续改进一系列相关活动的集合。
下面将介绍质量管理体系的具体内容，包括质量方针、质量目标、质量手册、程序文件、质量评审和内审等。
一、质量方针质量方针是企业的质量政策，体现了组织对质量的重视和承诺。
它应当被明确地传达给全体员工，并通过相关培训和宣传活动加以强调。
质量方针通常包括以下内容：1. 客户满意度：确保产品或服务达到或超越客户的期望和需求。
2. 持续改进：不断提升产品质量和业务流程效率，追求零缺陷。
3. 遵守法律法规：严格遵守适用的法律法规和质量标准要求。
4. 资源管理：合理配置资源，确保质量管理活动的执行和支持。
二、质量目标质量目标是根据质量方针制定的具体目标和指标，旨在衡量和改进组织的质量绩效。
质量目标应当具体、可衡量、可达到和与质量方针相一致。
主要包括以下几个方面：1. 产品质量：例如质量不良率、产品合格率等。
2. 客户满意度：通过客户反馈调查、投诉处理等方式评估客户满意度。
3. 业务流程：例如交付时间、订单处理效率、售后服务等。
4. 资源利用效率：例如原材料利用率、设备利用率等。
三、质量手册质量手册是质量管理体系的核心文件，它详细描述了组织的质量管理体系的范围、结构和相关流程。
质量手册通常包括以下内容：1. 质量方针和目标：概述组织的质量方针和目标。
2. 组织结构：描绘组织的结构和各个职责部门之间的关系。
3. 过程描述：详细介绍各个关键过程的操作流程和质量要求。
4. 文档控制：说明文件的管理和控制要求，包括版本控制和文件变更管理等。
四、程序文件程序文件是为了操作和控制质量管理体系中的各个过程而编写的具体手册、流程图等文件。
常见的程序文件包括以下几种：1. 测量和监控程序：规定测量和监控质量的方法和频率。
2. 变更控制程序：规定对质量管理体系和相关文件变更的控制要求。
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广西安庆工程咨询有限公司质量手册文件编号： GXAQ/A-01-2013版本编号：第1版第0次修订受控状态：受控非受控发放编号：2013年9月1日发布 2013年9月1日实施颁布令根据国家安全生产监督管理总局和广西自治区安全生产监督管理局的有关规定，结合本公司的实际情况，编制了《安全咨询质量手册》，本手册是安全咨询工作的法规性、纲领性文件，用以统一、规范“安全咨询管理活动。
”全体员工必须严格按手册规定的内容贯彻实施。
本《安全咨询质量手册》自2013年9月1日发布之日起生效。
经理：日期：目录1 概况 --------------------------------------------------42 目的和适用范围 ----------------------------------------53 手册引用的规范 ----------------------------------------54 术语 ----------------------------------------------------55 质量手册的管理 ----------------------------------------86 组织机构与管理职责 -----------------------------------117 质量管理方针、目标、承诺----------------------------------198 文件和资料的控制----------------------------------------219 职业安全健康法律、法规、标准及其他------------------------2210 管理评审-----------------------------------------------2311 合同评审 ----------------------------------------------23 12安全咨询过程控制----------------------------------------25 13安全咨询质量监控----------------------------------------2614 不合格服务、纠正与预防措施------------------------------2615 投诉、申诉 ---------------------------------------------27 16培训、意识和能力----------------------------------------28 17 记录的控制---------------------------------------------29 18内部审核 -----------------------------------------------3019 服务 --------------------------------------------------3120 保密 --------------------------------------------------32 21附件 ---------------------------------------------------331 概况广西安庆工程咨询有限公司是由XXXXXX公司投资组建的股份所有制企业，是专门从事安全咨询中介服务机构。
公司安全咨询服务以《关于加强安全咨询机构管理的意见》为工作指南，公司拥有一批经验丰富、长期从事“三同时”安全咨询的技术人员和技术专家，组成了一支较高水准的咨询服务、安全培训、资料管理的技术队伍。
公司座落于XXXX市比XX路XX街XX号，公司具有良好的工作条件和地理环境。
为适应安全咨询服务的需要，公司建立并实施安全咨询质量保证体系，以国家法律、法令和法规作为行为准则，为顾客提供科学、权威、规范和优质的服务。
公司的识别：名称：XXXX 技术服务有限公司中心地址：邮政编码：电话：传真：法定代表人；2 目的和适用范围2.1 目的通过制定有关规定、制度和措施，明确各级工作人员的职责权限和相互关系，规范安全咨询工作的活动途径，确保安全咨询的工作质量。
2.2 适用范围本手册是本公司管理工作的法规性和纲领性文件，本手册适用于安全咨询服务的全过程和本公司从事该项工作的全体员工及兼职人员。
3 手册引用与参考的标准和规范3.1 中华人民共和国主席令第70号《安全生产法》3.2 国家安全生产监督管理局安监管技装字【2002】45号《关于加强安全咨询机构管理的意见》。
4 术语4.1安全生产管理咨询服务安全生产管理咨询服务是指取得安全生产咨询服务资质的机构接受企业的委托，通过派出本单位的注册安全工程师或取得安全生产管理资格的工程技术人员为企业提供有限时间安全生产日常管理咨询服务的活动。
4.2安全生产专项工作服务安全生产专项工作服务是指取得安全生产咨询服务资质的机构接受企业的委托，为企业提供并完成特定安全生产工作任务的服务活动。
4.3安全标准化咨询服务安全标准化咨询是指取得安全生产咨询服务资质的机构接受有关单位的委托，依据国家法律、法规和安全标准对企业安全标准化建设提供技术指导的活动；或接受有关部门的委托对企业的安全标准化条件进行考核的活动。
4.4安全生产评估服务安全生产评估是指取得安全生产咨询服务资质的机构接受有关单位的委托，对企业或特定生产经营设施的安全状况进行分析并确定其风险程度的活动；或接受有关单位的委托，对企业的生产能力、矿山通风能力、危险物品仓储或运输能力等方面进行核定的活动。
4.5 安全咨询计划针对具体的安全咨询项目，要求安全咨询组对安全咨询项目均要编制安全咨询计划，确定项目具体服务方式和措施，以保证安全咨询质量。
4.6记录记录是管理体系文件的重要组成部分，是对安全咨询服务是否达到公司要求的管理体系有效运行的证实，是管理体系持续改进的依据。
4.7 规则策划针对顾客提出的特殊内容的安全咨询要求，或对公司承接的大型企、事业或特殊类型的企、事业单位安全咨询合同，应进行规则策划，规则策划由副经理组织，由咨询服务部经理及熟悉该行业的有经验的安全专家共同进行。
通过策划，明确如下要求：1）制定安全咨询计划；2）确认安全咨询组长或组员的资格能力，确认安全咨询过程的重要活动和承担人的资格能力；3）明确公司对活动过程的监督控制要求；4）明确活动过程中安全咨询管理记录及信息反馈的要求。
5 质量手册的管理5.1质量手册的编制、审批、修正、更新、发放等必须统一管理。
副经理负责质量管理体系的有效运行，促进质量管理体系不断完善，并使其更具适宜性。
5.2质量手册的编制5.2.1由副经理根据质量管理体系要素，按经理指令负责质量管理手册的起草与编制；5.2.2由副经理组织有关人员对质量手册进行讨论，并由经理负责审定。
5.3质量手册的批准与颁布：由经理批准并颁布实施质量手册。
5.4质量手册的日常管理5.4.1质量手册的打印、复制份数由综合办公室按经理指令执行；5.4.2质量手册由综合办公室负责统一编号、登记、发放与收回；5.4.3质量手册分受控和不受控版本。
受控本发放对象为公司工作人员，不受控版本由经理批准后提供给上级领导部门或有关单位；5.4.4任何人无权擅自修改或增删质量手册的内容或条款；5.4.5受控本质量手册不得外借、外传或复印；5.4.6人员调离公司时由综合办公室办理收回手续并登记注销；5.5质量手册的修正5.5.1质量手册的修正原则5.5.1.1质量手册中的某些条款已不适应实际工作需要或经验证有不完善之处；5.5.1.2人员的变动影响到质量手册的有效实施；5.5.1.3上级领导部门有新的要求，而质量手册与之有不一致或相悖时；5.5.1.4内部质量体系的审核、评审对质量手册提出修正意见，为确保质量手册拥有有效性和适宜性应予以修正。
5.5.2质量手册的修正方法5.5.2.1修正的部分必须以同样的页码插入被修正的位置，原来的部分要全页换掉，并注明“作废”。
修正后只对受控本换发，不受控本不予换发；5.5.2.2质量手册修正后应将修正部分填入修正记录中；5.5.2.3质量手册如有重大修正应及时上报上级有关部门；5.5.2.4质量手册的修正程序同5.2、5.3条规定。
5.6质量手册的更新5.6.l当相关国家标准修订而质量手册有相当多的修正时，就必须颁布新的版本替代旧版本；5.6.2新版本质量手册批准颁布时，旧版本应同时宣布作废，由综合办公室收回并注明“作废”；5.6.3质量手册的更新程序同5.2、5.3条规定，完整保存更改／换版的有关资料和记录，确保质量手册更改／换版的可追溯性。
5.7质量手册的宣贯5.7.1 公司全体人员应认真学习质量手册的内容，严格遵守各项规定，有义务在各自工作范围内做好宣传工作。
5.7.2质量手册遇修正或更新版本后，由副经理组织公司内人员认真学习相关条款、帮助大家正确理解修正或更新条款的含义，使之在日常工作中得以正确地贯彻执行。
5.7.3对新调入公司的人员，副经理和各部门负责人有义务做好相关的培训与宣贯工作。
5.8质量手册更改／换版须保持符合国家安全生产监督管理局有关文件规定。
5.9 公司将保存两套所有版本的质量手册，由综合办公室存档。
5.10“质量手册更改状态表”见附件二。
6 组织机构与管理职责6.1 公司组织机构图6－1 组织机构图图6-2 与外部组织关系图6.2 职责和权限6.2.1经理1）审批公司的安全咨询体系文件；2）任命副经理；3）主持管理评审工作；4）贯彻执行国家法律、法规、方针政策及上级指示：5）对各职能部门人员进行聘任、调配、解聘、管理；6）对各职能部门的工作进行部署、检查、协调、考核、奖惩。
6.2.2 副经理1）协助经理工作，分管综合办公室、咨询服务部日常工作；2）负责主持合同评审；3）负责建立文件化的安全咨询体系文件，组织体系文件的实施、修改和换版工作，以确保体系文件的有效运行。
4）审批程序文件和各项制度；5）组织内部审核工作，并及时向经理报告管理体系运行情况，以供管理评审；6）负责对管理评审和内部审核中不符合项制定纠正和预防措施，并监督和验证实施情况；7）监督客户申诉或投诉的处理情况；8）监督、协调各部门安全咨询工作的进度和工作情况，及时处理体系日常运行中出现的问题；9）代表经理对安全咨询管理体系有关事宜与外部的联络工作；10）完成经理交办的其他工作。
6.2.4 技术委员会1）技术委员会成员由经理批准聘任2）参与专业评定指导性文件的编制和审定；3）作为安全咨询组专业能力的补充参加评价工作；4）负责安全咨询人员专业能力的评审并组织有关部门对安全咨询人员的专业能力进行验证。