设备仪器及配件购置验收流程(制度范本、DOC格式).DOC

设备仪器及配件购置验收流程（制度范本、

DOC格式）.DOC

1、目的使公司设备、仪器购置处于有效控制之中，使采购质量达到最佳性价比。

2、适用范围公司内设备、仪器采购部门

3、操作流程/职责和工作要求流程职责工作要求相关文件/记录使用部门申请确定有无库存设备开始 YES调用 NO设备课评审NO 寻找代用方法 YES 设备课提出购买申请寻找供应商选择设备工程师设备工程师设备主管/工程师/申请部门工程师设备主管/工程师设备主管/工程师设备主管/工程师设备主管/工程?使用部门根据自己需要提出申请?部门经理签字?设备工程师根据申请调用库存设备?发放申请部门使用?设备课对使用单位工作内容进行评审，确定是否需要购买。?设备课与使用部门工程师共同确定其它代用方法?设备课根据公司生产计划安排提出申请?设备课在市场上寻找供应商原则一：尽可能找直接生产厂家或一级供应商；原则二：同一产品需三家以上厂家报价；?在上述供应商中协商，使其性价比达到最佳，比较所有报价供货商后，确定一个最佳性价比供应商流程职责工作要求相关文件/记录起草报告审批NO YES签订合同 NO 盖章订购(付定金)提货试用合同审批 YES 退还供应商重新订货验收 NO YES设备主管/工程师工程主管/制造

中心经理/主管副总设备主管/工程师工程主管/制造中心经理/主管副总人事行政课财务经理设备主管/工程师使用部门工程师/设备工程师使用部门工程师/设备工程师设备主管/工程师设备主管/工程师?设备课作出采购申请报告，述致如下内容：生产需求、供应商名称、电话、价格、质量。?工程主管根据内容审批；制造中心经理根据内容审批；主管副总根据内容审批。?与供应商签字供货合同。原则一：符合国家法律法规；原则二：维护公司利益。?上级领导审批合同是否可行?人事部在合同上盖公司印?合同返回供应商按合同付定金?供应商提货到公司供应商安装调试?交付使用部门试用设备课人员跟踪使用情况?双方共同确定是否合格。设备课填写《设备验收报告》。使用部门在《设备验收报告》上填写使用情况。?退还供应商?重新订货《设备验收报告》流程职责工作要求相关文件/记录填写付款申请审批入固定资产台帐正式交付使用付款结束设备主管/工程师工程主管/制造中心经理/ 主管副总设备工程师/主管设备工程师/使用部门工程师财务部?填写付款申请单?文员传递?填写《固定资产验收单》?移交至使用部门?《付款申请单》交至财务部门，文员跟踪《固定资产验收单》编制：审核：批准：